公司报价管理规定
经营报价管理制度
经营报价管理制度一、制度目的为加强公司的经营管理，规范报价行为，确保公司的报价真实、合理、准确，保障公司的利益，制定本制度。
二、报价范围本制度适用于公司所有形式的报价行为，包括但不限于产品销售、服务报价等。
三、报价程序1. 报价前需对产品或服务进行充分了解，了解市场行情及竞争对手的报价情况，明确公司的定价策略。
2. 利用公司内部系统，填写报价申请表，明确产品或服务的报价内容、报价有效期等。
3. 报价申请表填写完毕后，由相关部门领导进行审核，经审核通过后方可进行报价操作。
4. 在报价过程中，严格按照公司的定价政策进行操作，不得越权报价。
5. 报价完成后，将报价文件进行归档，并妥善保存备查。
四、报价要求1. 报价内容应真实、准确、合理，确保报价金额与产品或服务的实际价值相符。
2. 报价有效期应明确，不得拖延或随意更改报价期限。
3. 报价过程中，必须根据公司相关规定填写报价文件，陈述清晰明了。
4. 对于特殊情况下的报价，需要提前向公司领导层报备并取得批准。
五、报价管理1. 公司建立定期对报价行为进行检查的机制，确保报价行为的合规性。
2. 定期对各部门的报价文件进行抽查，核查报价的真实性和合理性。
3. 对于发现的违规报价行为，公司应严肃处理，并追究相关责任人的责任。
4. 对于报价工作中的优秀员工，公司应予以表彰奖励，激励其积极性。
六、报价监督1. 公司领导应对报价过程进行监督，定期审核相关报价文件，确保报价行为的合规性。
2. 定期召开报价工作总结会议，总结经验教训，不断完善报价管理制度。
3. 建立公司内部报价管理平台，方便报价的监督和管理。
七、其他1. 外部部门在报价过程中，必须遵守公司的报价管理制度，不得私自泄露公司的报价信息。
2. 公司应建立健全的数据保护体系，确保报价数据的安全性。
3. 公司应定期审查报价管理制度，及时调整完善，以适应市场变化。
以上为公司的经营报价管理制度，希望全体员工认真遵守，确保报价行为的合规性，保障公司的利益。
报价部管理制度
报价部管理制度第一章总则第一条为加强报价工作的组织管理，规范报价行为，提高公司报价工作的质量和效率，制定本管理制度。
第二条报价部是公司的重要部门，负责公司产品和服务的报价工作，对公司市场竞争具有重要影响。
第三条报价部负责报价工作的组织、协调、执行、监督等职责。
第四条报价部要严格遵守公司的各项规章制度，确保报价工作的合法、合规。
第五条报价部要不断改进报价工作的流程和方法，提高公司的竞争力和盈利能力。
第六条报价部要建立健全报价管理制度，加强报价工作的规范化、科学化、制度化。
第七条报价部要积极配合公司其他部门的工作，共同完成公司的发展目标。
第八条报价部要加强员工的培训和管理，提高员工的工作能力和综合素质。
第二章组织结构第九条报价部设立部门经理一名，副经理一名，主管若干人。
第十条各报价工程师负责不同的产品和服务的报价工作，按照部门经理的安排进行工作。
第十一条报价部需要根据公司的业务情况决定员工的人数和职责。
第十二条报价部下设报价员工作小组，其中包括主管、工程师等职位。
第三章部门职责第十三条报价部的主要职责是负责公司产品和服务的报价工作。
第十四条报价部要按照公司的发展计划和市场需求，及时完成产品和服务的报价工作。
第十五条报价部要组织好报价工作的相关资料，建立相关数据库，为公司决策提供参考。
第十六条报价部要根据市场情况，合理制定产品和服务的报价方案，提高公司的市场竞争力。
第十七条报价部要及时了解市场竞争对手的报价情况，制定相应的应对策略。
第十八条报价部要根据公司的经营情况，合理制定产品和服务的利润率和价格策略。
第十九条报价部要积极参与公司的市场推广活动，提高公司产品和服务的知名度和美誉度。
第四章工作流程第二十条报价工程师按照部门经理的安排，进行产品和服务的报价工作。
第二十一条报价工程师要及时了解市场需求和客户的要求，制定相应的报价方案。
第二十二条报价工程师要对相关的成本进行详细的分析和估算，制定合理的报价方案。
公司报价管理制度
公司报价管理制度一、总则为规范公司报价行为，保障公司利益，提升公司竞争力，制定本公司报价管理制度。
二、适用范围本公司报价管理制度适用于公司内所有报价活动，包括但不限于产品报价、服务报价等。
三、报价流程1. 报价申请：申请报价者需填写报价申请表，并提交至报价部门。
2. 报价评估：报价部门对报价申请进行评估，确定是否符合报价条件。
3. 报价计算：报价部门根据产品成本、市场需求等因素进行报价计算。
4. 报价审批：报价部门提交报价方案至领导审批，领导审批通过后方可发送报价单。
5. 报价发送：报价部门发送报价单至客户，并进行跟踪沟通。
6. 报价反馈：客户对报价单进行反馈，报价部门进行及时处理。
7. 报价调整：根据客户反馈情况，报价部门对报价进行调整。
8. 报价落地：报价部门与客户达成一致，签订合同。
四、报价原则1. 公平公正：报价需遵循公平、公正原则，不得搞市场垄断、价格欺诈等行为。
2. 真实准确：报价需真实、准确反映产品成本、市场需求等情况。
3. 保密保护：报价部门需加强报价信息保密工作，防止信息泄露。
4. 反馈及时：对客户反馈信息要及时处理，保持沟通畅通。
五、报价管理1. 报价档案：报价部门需建立完善的报价档案，存储报价记录及相关资料。
2. 报价跟踪：报价部门需对报价进行跟踪管理，及时调整报价策略。
3. 产品价格管理：定期对产品价格进行评估，适时调整产品售价。
4. 报价培训：定期对报价人员进行培训，提升报价水平。
5. 报价评估：定期对报价流程进行评估，及时发现问题并改进。
六、违规处理1. 若报价人员违反公司报价管理制度，将视情节轻重给予相应处理，包括但不限于警告、停职、开除等处罚。
2. 若发现报价部门存在重大违规现象，公司将进行全面调查，并对相关责任人及时处理。
七、附则1. 本公司报价管理制度于颁布后生效，相关报价活动需遵守本制度规定。
2. 本公司保留对本制度进行修改、补充的权利，修改、补充内容将于颁布后立即生效。
公司内部报价流程管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部报价流程，提高报价效率，确保报价的准确性和合理性，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有报价活动，包括采购、销售、项目合作等。
第二章报价流程第三条报价申请1. 各部门根据业务需求，向财务部提出报价申请，并提交以下材料：（1）报价申请表；（2）采购或合作项目需求说明书；（3）相关市场调研资料；（4）拟合作供应商或采购产品的相关资料。
2. 财务部对报价申请进行初步审核，确保申请材料的完整性和合理性。
第四条询价1. 财务部根据报价申请，制定询价计划，明确询价对象、询价方式、询价时间等。
2. 询价过程中，财务部应充分了解供应商或采购产品的质量、价格、交货时间、售后服务等信息。
3. 询价结果应记录在询价记录表中，并经财务部负责人审核。
第五条报价审核1. 财务部根据询价结果，对报价进行审核，重点审查报价的合理性、准确性、完整性。
2. 审核过程中，财务部应充分考虑以下因素：（1）市场行情；（2）供应商或采购产品的质量、性能；（3）供应商或采购产品的价格；（4）供应商或采购产品的交货时间；（5）供应商或采购产品的售后服务。
3. 审核通过的报价，由财务部负责人签署意见，并提交给相关部门。
第六条报价审批1. 各部门根据财务部提交的报价，进行审批。
2. 审批过程中，各部门应充分考虑以下因素：（1）报价的合理性；（2）供应商或采购产品的质量、性能；（3）供应商或采购产品的价格；（4）供应商或采购产品的交货时间；（5）供应商或采购产品的售后服务。
3. 审批通过的报价，由财务部负责人签署意见，并提交给公司领导。
第七条报价执行1. 财务部根据审批通过的报价，与供应商或采购产品方签订合同。
2. 合同签订后，财务部应将合同副本提交给相关部门。
3. 相关部门按照合同约定，与供应商或采购产品方进行业务往来。
第三章附则第八条本制度由财务部负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施。
第四章奖惩第十条对严格执行本制度，报价准确、合理的部门和个人，给予表扬和奖励。
报价流程及管理制度范本
报价流程及管理制度范本一、目的为了规范公司报价流程，提高对市场的反应速度，提供合理的价格以保证产品具有竞争优势，特制定本流程。
本流程适用于公司所有产品的报价，为报价工作提供指导方向。
二、适用范围本流程适用于公司所有产品的报价。
三、职责范围1. 销售人员：负责接收客户的价格需求，验证客户是否有合作意向，向客户提供报价。
2. 运营部（商务）：负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核，总经理最终批复，跟进整个环节直至完成报价。
3. 财务部：负责对销售人员的价格申请进行审核，提供审核意见。
四、报价流程1. 销售人员接到客户的价格需求后，应先验证客户是否有合作意向。
2. 销售人员根据客户的需求，向运营部（商务）提交价格申请。
3. 运营部（商务）接到价格申请后，应提交给财务部进行审核。
4. 财务部对价格申请进行审核，提出审核意见。
5. 运营部（商务）将财务部的审核意见提交给总经理进行最终批复。
6. 总经理对报价进行最终批复。
7. 运营部（商务）将总经理的批复反馈给销售人员，并跟进整个环节直至完成报价。
五、管理制度细则1. 采购需求的提请：1.1 定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
1.2 采购需求流程：请购单的填写、审批、提交至采购部门等环节。
1.3 请购单的要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注等。
1.4 请购单及其提请规定：请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
2. 产品报价管理：2.1 目的：提高对市场的反应速度，提供合理的价格保证产品具有竞争优势。
2.2 适用范围：本流程适用于公司所有产品的报价。
2.3 职责范围：销售人员、运营部（商务）、财务部等部门的职责范围。
贸易公司报价管理制度
第一章总则第一条为规范我公司报价行为，提高报价效率，确保报价的准确性和公正性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及产品或服务报价的部门和个人。
第三条本制度旨在确保报价工作的透明度，提高客户满意度，维护公司利益。
第二章组织机构及职责第四条公司设立报价管理委员会（以下简称“报价委”），负责制定、修订和解释本制度，监督报价工作的执行情况。
第五条报价委由以下成员组成：1. 财务部经理；2. 销售部经理；3. 采购部经理；4. 生产部经理；5. 技术部经理；6. 法律事务部经理；7. 其他相关部门负责人。
第六条报价委职责：1. 制定、修订和解释本制度；2. 审批重大项目的报价；3. 监督报价工作的执行情况；4. 定期评估报价效果，提出改进措施。
第三章报价原则第七条报价应遵循以下原则：1. 公平合理：报价应综合考虑市场行情、产品成本、竞争对手报价等因素，确保报价的公平性和合理性；2. 透明公开：报价过程应公开透明，确保客户对报价有充分的了解；3. 竞争优势：报价应具有市场竞争力，有助于提高公司在市场上的占有率；4. 客户至上：以客户需求为导向，为客户提供优质的产品和服务。
第四章报价流程第八条报价流程如下：1. 销售部门根据客户需求，提出报价申请；2. 销售部门与相关部门（如生产部、财务部等）沟通，确定报价基础；3. 销售部门将报价申请提交给报价委；4. 报价委对报价申请进行审核，必要时组织相关部门进行评估；5. 报价委审批报价申请，并将审批结果通知销售部门；6. 销售部门根据审批结果，向客户报价。
第五章报价管理第九条报价管理包括以下内容：1. 建立报价档案，记录报价历史、客户反馈等信息；2. 定期对报价效果进行评估，分析报价优势与不足，提出改进措施；3. 加强报价人员培训，提高报价人员的专业素质；4. 建立健全报价激励机制，鼓励报价人员提高报价质量。
第六章附则第十条本制度由报价委负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
公司报价管理制度
第一章总则第一条为规范公司报价行为，提高报价质量，降低采购成本，确保公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、子公司及分公司在对外进行报价、投标等活动。
第三条公司报价应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保报价内容真实、准确、完整。
第二章报价管理职责第四条公司设立报价管理领导小组，负责公司报价工作的整体规划、协调、监督和考核。
第五条报价管理领导小组下设报价管理办公室，负责具体报价工作的组织实施、日常管理及业务指导。
第六条各部门、子公司及分公司应指定专人负责报价工作，确保报价工作高效、有序进行。
第三章报价流程第七条报价前，各部门、子公司及分公司应进行充分的市场调研，了解同类产品的市场行情、价格水平及供应商情况。
第八条报价内容应包括产品名称、规格型号、数量、单价、总价、交货期限、付款方式、售后服务等。
第九条报价应遵循以下原则：（一）以市场行情为依据，合理确定报价水平；（二）综合考虑产品成本、竞争状况、市场前景等因素，制定合理的利润空间；（三）确保报价内容真实、准确、完整，无误导性信息。
第十条报价应由报价管理办公室审核，确保报价符合公司规定及市场行情。
第十一条报价管理办公室对报价进行审核，主要包括以下内容：（一）报价是否符合公司报价原则；（二）报价内容是否完整、准确；（三）报价是否存在误导性信息。
第十二条报价管理办公室对审核通过的报价，出具报价书，由相关部门、子公司及分公司负责人签字确认。
第四章报价监督与考核第十三条公司对报价工作进行定期和不定期的监督，确保报价工作合规、高效。
第十四条公司对报价工作进行考核，考核内容包括：（一）报价质量；（二）报价效率；（三）报价成本控制；（四）报价工作纪律。
第十五条对报价工作中存在违规行为的，按照公司相关规定进行处理。
第五章附则第十六条本制度由公司报价管理领导小组负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
第十八条本制度如有与国家法律法规、政策相抵触之处，以国家法律法规、政策为准。
公司项目报价管理制度
公司项目报价管理制度一、制度目的为了规范公司项目报价工作，提高项目报价的准确性和合理性，有效控制项目成本，确保项目的经济效益和质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有项目的报价工作，包括但不限于工程项目、产品销售项目、服务项目等。
三、报价负责人1. 公司每个项目的报价工作由项目组成员中的一名报价负责人负责，报价负责人由项目组成员中的负责人或项目经理指定。
2. 报价负责人负责协调项目组成员，搜集和整理项目报价所需的信息和数据，制定项目报价方案，并最终提交项目报价。
四、报价流程1. 报价准备阶段1.1 报价负责人根据项目要求和需求，确定项目报价的主要内容和范围。
1.2 报价负责人组织项目组成员搜集和整理项目报价所需的信息和数据，包括但不限于人力资源、物资消耗、外部服务等。
1.3 报价负责人制定项目报价方案，对项目成本进行估算和分析，确保项目报价的准确性和合理性。
2. 报价编制阶段2.1 报价负责人根据项目报价方案，编制项目报价表格，填写项目报价细项和金额，并对项目报价进行核对和审定。
2.2 报价负责人提交项目报价方案和报价表格给负责人或项目经理审核，并根据审核意见进行修改和完善。
3. 报价提交阶段3.1 报价负责人将最终的项目报价方案和报价表格提交给项目单位或客户，解释和说明项目报价细项和金额，并与项目单位或客户就项目成本和费用进行商讨和协商。
3.2 报价负责人根据项目单位或客户的要求进行报价调整和修改，确保项目报价的合理性和竞争性。
五、报价标准1. 项目报价标准应当参照相关国家标准和行业标准，注重项目成本和费用的科学性和公正性，以确保项目的经济效益和质量。
2. 项目报价标准应当根据项目要求和需求，结合项目成本和费用的实际情况，综合考虑项目的风险和市场竞争，制定项目报价方案和报价细项。
六、报价监督1. 公司领导对公司项目报价工作进行监督和检查，对不符合公司标准和规定的报价进行批评和纠正。
2. 报价负责人对项目报价工作进行监督和管理，对项目组成员进行指导和帮助，确保项目报价的准确性和合理性。
报价审价管理制度
报价审价管理制度一、总则1.为了规范报价审价工作，防范风险，提高效率，制定本管理制度。
2.本制度适用于公司内所有报价审价工作及相关人员。
3.报价审价工作应遵循公平、公正、透明、合理原则，严格按照相关法律法规和公司规定进行。
4.公司将建立健全的报价审价管理制度，明确报价审价工作的职责及权限，规范报价审价流程，防范潜在风险。
5.本制度由公司相关部门负责制定、实施和监督。
二、报价审价的定义1.报价：指企业向客户提供的产品或服务的价格。
2.审价：指企业对供应商提供的产品或服务的价格进行审核和评估。
三、报价审价的目的1. 确保报价和审价工作的透明、公正和合理。
2. 防范风险，提高企业的整体效益。
3. 提高企业的竞争力，为客户提供合理价格的产品及服务。
四、报价审价的原则1. 公平原则：所有供应商在报价和审价过程中都应受到公平对待，没有人身攻击和歧视。
2. 透明原则：报价和审价过程应当透明，对外公开，任何人都可以了解到。
3. 合理原则：报价、审价过程中应当遵循合理的原则，价格应该充分体现产品或服务的价值。
4. 法律合规原则：在报价审价的整个过程中，应当遵循相关法律法规的规定。
五、报价审价的程序1. 报价程序（1）确定报价需求：由相关部门负责人确定具体的报价需求，并制定报价要求。
（2）选择供应商：相关部门负责人根据报价需求选择合适的供应商。
（3）提供报价：供应商根据报价需求，提供产品或服务的报价。
（4）评估报价：负责审价的专业人员对供应商提供的报价进行评估和比较。
（5）确定最终报价：确定最终报价，并与供应商进行确认。
2. 审价程序（1）收集资料：审价人员应当收集供应商提供的相关资料，并进行初步比较和分析。
（2）验货验收：审价人员对供应商提供的产品或服务进行验收，确保产品或服务的质量。
（3）价格审核：审价人员对供应商提供的价格进行审核和比较。
（4）编制审价报告：审价人员对审核结果进行汇总，形成审价报告并上报相关部门。
制定报价管理制度
制定报价管理制度一、制度目的为了规范公司报价行为，提高报价准确性和及时性，保障公司合法权益，特制定此报价管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司销售部门的报价工作。
三、报价流程1. 销售人员接收客户询价后，及时将询价信息记录在销售系统中。
2. 销售人员根据客户需求进行报价编制。
3. 报价编制完成后，需要经过销售主管审批。
4. 客户报价发送前，需经过财务部门确认价格及利润率是否合理。
5. 报价发送给客户后，销售人员要及时跟踪报价情况，了解客户反馈。
6. 在报价有效期内，客户若接受报价，销售人员需及时向财务部门开具发票。
四、报价准确性原则1. 报价内容需真实准确，不得夸大虚假。
2. 报价单中的价格、数量、规格等信息应与销售合同一致。
3. 报价中若涉及特殊条款或折扣优惠等，需在报价单上明确注明。
五、报价管理责任1. 销售人员负责报价的准确编制及及时发送。
2. 销售主管负责审批报价，并确保报价合规。
3. 财务部门负责确认报价的价格及利润率是否符合公司政策。
4. 公司领导对报价管理工作负最终责任。
六、违规处理1. 如发现有虚假报价或涉及违法违规行为，销售人员将被追究责任。
2. 如发现有不当倾斜或优惠折扣过高，将被要求调整并进行警告处理。
3. 严重违规者将被辞退并追究法律责任。
七、制度宣导1. 公司将定期举行报价管理培训，提高员工对报价制度的认识。
2. 在公司内部要积极宣传报价管理制度，确保每位员工了解相关规定并切实执行。
3. 不定期进行内部审计，发现问题及时修改并完善制度。
八、其他公司将根据市场需求和公司运营情况对报价管理制度进行调整和优化，并在公司内部及时通知每位员工。
以上为公司报价管理制度，希望每位员工能够严格遵守相关规定，共同维护公司的利益和形象。
公司对外报价管理制度
第一章总则第一条为规范公司对外报价行为，提高报价效率，确保报价的合理性和准确性，降低交易风险，维护公司形象和利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有对外报价活动，包括但不限于产品、服务、项目等。
第三条公司对外报价应遵循市场规律，充分考虑成本、风险、竞争等因素，确保报价策略的科学性和合理性。
第二章组织架构与职责第四条公司设立报价管理小组，负责对外报价的决策、审批和监督工作。
第五条报价管理小组成员由以下人员组成：1. 财务部门负责人；2. 销售部门负责人；3. 生产部门负责人；4. 技术部门负责人；5. 合规部门负责人；6. 其他相关部门负责人。
第六条报价管理小组职责：1. 制定对外报价策略；2. 审批对外报价方案；3. 监督报价执行情况；4. 分析报价效果，提出改进措施；5. 负责对外报价相关的内部培训和沟通。
第三章报价流程第七条报价流程如下：1. 报价申请：销售部门根据客户需求和市场行情，提出报价申请，包括产品/服务、数量、价格、交货期等。
2. 内部评估：报价管理小组对报价申请进行内部评估，包括成本、风险、竞争等因素。
3. 决策审批：根据内部评估结果，报价管理小组决策审批报价方案。
4. 报价执行：销售部门按照审批通过的报价方案，与客户进行报价谈判。
5. 报价确认：签订合同后，财务部门对报价进行确认。
6. 跟踪反馈：销售部门跟踪报价执行情况，及时向报价管理小组反馈。
第四章报价策略第八条公司对外报价策略包括以下内容：1. 成本加成策略：根据产品/服务的成本，加上合理利润，确定报价。
2. 市场竞争策略：参考同类产品/服务的市场价格，结合公司竞争地位，制定报价。
3. 长期合作策略：针对长期合作伙伴，提供优惠报价。
4. 特殊情况策略：针对特定客户、特定项目，制定灵活报价。
第五章监督与考核第九条公司对报价管理小组进行定期考核，考核内容包括报价准确性、风险控制、报价效果等。
第十条对报价管理小组的考核结果纳入年度绩效考核，与绩效奖金挂钩。
公司价格管理细则(四篇)
公司价格管理细则第一章总则第一条为规范公司价格管理，提高市场竞争力，树立公司形象，制定本细则。
第二条本细则适用于公司所有产品和服务的价格管理。
第三条公司价格管理的目标是合理确定产品和服务的销售价格，促进市场竞争，满足消费者需求，实现公司利益最大化。
第四条公司价格管理应遵循公平、公正、合理的原则，不得违反相关法律法规和政府价格政策。
第五条公司价格管理应以市场需求、成本、竞争对手价格、品牌价值等因素为基础进行定价。
第六条公司价格管理应与市场营销、产品开发、财务管理等部门密切配合，形成全面的价格管理体系。
第二章价格定位第七条公司应根据产品的市场定位和消费者需求，制定不同级别的产品定价策略。
第八条公司应根据产品的特点和竞争环境，确定相应的价格范围和浮动空间。
第九条公司价格定位应根据产品的质量、品牌、服务等因素进行综合考虑。
第十条公司应根据市场需求和竞争态势，及时调整产品价格定位，确保价格的市场适应性。
第三章定价原则第十一条公司定价应根据产品的成本、市场需求、竞争态势等因素进行综合考虑。
第十二条公司定价应考虑产品的生命周期阶段，采取不同的定价策略。
第十三条公司定价应合理回报产品的研发、生产、销售等成本，确保公司的利润率。
第十四条公司定价应根据产品的附加值、创新性和差异化程度，合理确定价格。
第十五条公司定价应注重市场反馈和竞争对手的定价策略，及时进行调整和优化。
第四章价格策略第十六条公司应根据产品的市场定位和竞争状态，采取不同的价格策略。
第十七条公司可以采取折扣、促销等手段，推动产品销售和市场份额的增长。
第十八条公司可以根据市场需求和竞争对手的价格，进行灵活的定价调整。
第十九条公司可以根据产品的独特性和品牌价值，采取溢价定价策略。
第二十条公司可以根据不同销售渠道和消费者群体，制定差异化的价格策略。
第五章定价执行第二十一条公司定价应通过内部流程，获得相关部门的确认和支持。
第二十二条公司定价应制定相应的销售政策和措施，确保定价的有效执行。
某新材料公司《报价管理规定》
某新材料公司《报价管理规定》1.目的为了规范本公司产品报价流程，加强对公司产品价格的管理，保证公司合理的利润，制定本规定。
2.范围适应于本公司所有产品报价。
3.规定3.1公司所有客户原则上下单前必须先报价，并得到客户确认后才下单生产。
3.2特殊情况（如预价后价格未及时审批等）导致客户未确认价格又要安排做货的，需副总以上批准方可下单生产。
3.3未报价或报价未确认做货的客户，业务员必需在做货后三个工作日内完成报价，最迟在月底对账前需将价格确定。
3.4业务员在填写《内部订单》时必须将是否报价一栏填写清楚；如在外出差时需邮件或微信通知下单员。
若未注明下单员在下批咕时遇到未报价又无审批的订单，下单文员有权拒绝下单。
4.报价运作及审批权限4.1报价计算方法：4.1.1报价员按产品报价体系规定计算该产品配方的理论成本价及理论报价并打印《内部报价签⅛t单》交业务经理签批。
4.1.2业务员要了解客户所属的行业、所订的产品编号及订货量的大小、能接受的大约价位、是否与某客户有关联等信息提供业务经理参考。
4.1.3业务经理参考《内部报价签批单》及业务员提供的市场信息及相关产品的建议价格进行批示，由报价员将产品价格输入电脑并输入包装规格，同时打印出报价单给业务员或传真给客户。
4.1.4传真给客户的报价单上必须备注以下内容：A.以上单价已包含13%增值税（不含税价除外）；B.以上订量每单每款涂料、天那水不少于一个整包装,若低于此订量，需收取附加费200元/款。
C.以上单价一般有效期为一年，但在特别情况下，可能会有所变更。
D.如有异议请在两个工作日内作出回复，如未回复即为认可价格。
4.2有关产品参照以下签批权限执行：业务经理签批权限涂料（油漆）固化剂天那水报价系数≥1.5≥1.5≥1.4注：1）以上报价系数=报出价：理论成本价1.1）当相应报价系数低于上表时，需交总经理部签批。
4.3向客户报价一般情况下，价格报出前需经过正常手续批准，方可报价给客户。
销售公司内部报价管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部报价行为，确保公司产品报价的合理性、竞争性和准确性，提高销售业绩，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员和相关部门。
第三条本制度遵循以下原则：（一）公开透明原则：公司内部报价应当公开透明，便于监督和执行；（二）市场竞争原则：公司内部报价应充分考虑市场竞争状况，确保公司产品具有竞争力；（三）成本效益原则：在确保产品质量和客户满意度的前提下，合理控制成本，提高效益；（四）权限分明原则：明确各级人员报价权限，确保报价流程规范、高效。
第二章报价权限与流程第四条销售人员报价权限：（一）普通产品：销售人员有权根据公司内部定价政策，在产品定价范围内进行报价；（二）特殊产品：销售人员需在产品定价范围内，根据公司规定和客户需求，提出报价建议，经上级审批后方可实施。
第五条报价流程：（一）销售人员根据客户需求和市场行情，制定报价方案；（二）销售人员将报价方案提交给所在部门负责人；（三）部门负责人对报价方案进行审核，如需调整，退回销售人员修改；（四）审核通过的报价方案，由销售人员向客户报价；（五）客户确认报价后，销售人员与客户签订销售合同。
第三章报价管理第六条公司内部定价政策：（一）公司内部定价应以市场调查、成本核算、竞争对手分析为基础，确保产品定价合理；（二）公司内部定价应定期进行审查和调整，以适应市场变化。
第七条报价调整：（一）销售人员如需调整报价，需提供合理的理由和依据；（二）调整后的报价应经部门负责人审批。
第八条报价监督：（一）公司设立报价监督小组，负责对公司内部报价进行监督；（二）报价监督小组有权对报价行为进行核查，发现问题及时纠正。
第四章奖惩措施第九条对严格执行本制度、报价合理、业绩突出的销售人员，给予表扬和奖励；第十条对违反本制度、报价不合理、影响公司利益的销售人员，给予批评、警告、罚款等处分，情节严重者，予以辞退。
第五章附则第十一条本制度由公司销售部负责解释；第十二条本制度自发布之日起施行。
报价管理制度及流程
报价管理制度及流程一、背景随着市场竞争的日益激烈，报价管理对于企业的重要性日益凸显。
如何在确保盈利的前提下，制定合理的报价策略，成为企业发展的关键因素之一。
为此，建立健全的报价管理制度及流程，对企业的长远发展至关重要。
二、制度内容1. 报价策略（1）根据市场需求和竞争情况，确定公司的报价策略。
包括定价参考点、定价区间、价格优势等。
（2）根据产品的不同特点和市场定位，制定不同的报价策略。
如高端产品、中端产品、低端产品等。
2. 报价政策（1）明确产品的成本构成和利润率，为制定报价政策提供依据。
（2）根据产品的生命周期和市场变化，灵活调整报价政策。
（3）建立与供应商的战略合作关系，实现成本的最小化。
3. 报价流程（1）收集市场信息，了解竞争对手的报价水平和策略。
（2）制定产品报价计划，包括定价原则、定价方法、定价依据等。
（3）报价审批，由公司高层领导对报价计划进行审批。
（4）发布报价，向客户发送报价单，并与客户进行谈判和沟通。
（5）报价跟踪，及时了解客户对报价的反馈和意见。
4. 报价管理（1）建立完善的报价管理系统，实现对报价过程的规范化和自动化。
（2）建立报价档案，定期进行报价数据的汇总和分析。
（3）建立投诉处理机制，及时处理客户对报价的投诉和意见。
5. 报价监控（1）对报价的执行情况进行监控和评估，及时发现问题并采取措施。
（2）定期对报价政策和流程进行评估，做出调整和优化。
6. 报价风险管理（1）识别和评估报价风险，制定相应的应对措施。
（2）建立报价风险预警机制，及时应对潜在的风险。
7. 报价绩效考核（1）建立报价绩效考核体系，对报价人员的绩效进行评估和奖惩。
（2）对报价结果进行跟踪和评估，为今后的报价决策提供参考。
三、操作流程1. 市场信息收集（1）建立市场信息数据库，定期收集和整理竞争对手的报价信息。
（2）制定问卷调查和访谈计划，了解客户对产品报价的态度和需求。
（3）定期参加行业展会和会议，了解市场动向和竞争情况。
报价管理制度内容
报价管理制度内容一、目的和范围为规范报价行为，提高报价效率，降低报价风险，保证公司经营利润，特制定报价管理制度。
本制度适用于公司内所有单位及相关人员在进行报价活动中的各项管理行为。
二、报价程序1. 报价前的准备工作（1）了解客户需求和要求，包括对产品或服务的规格、质量要求、交货期等信息进行充分了解。
（2）了解竞争对手的报价情况，根据市场行情进行合理定价。
（3）明确自身成本和利润要求，合理确定报价底线。
2. 报价编制（1）收集相关成本信息，包括原材料成本、人工成本、制造成本、管理成本、销售成本等。
（2）根据客户要求和市场情况制定报价方案，合理分配各项成本。
（3）编制报价单、合同等相关文件，确保内容真实、准确、清晰。
3. 报价审批（1）报价需经相关部门的审批，包括财务部门、销售部门等。
（2）审批程序应当包括必要的成本核对和利润评估，确保报价合理。
4. 报价提交（1）按照客户要求和合同规定，定时提交报价文件。
（2）确保报价文件的完整性和准确性，及时反馈客户信息。
三、报价管理1. 报价核算（1）对已报价的项目进行跟踪核算，及时掌握成本和利润情况。
（2）对盈亏项目进行及时分析，找出原因，调整报价策略。
2. 报价更新（1）根据市场变化和公司经营状况，适时更新报价策略和方案。
（2）对长期合作客户，定期进行报价策略的调整，确保合作关系稳定。
3. 报价反馈（1）对客户对报价的反馈进行及时跟踪，了解客户需求和市场情况。
（2）针对客户的反馈，适时调整报价策略和方案，提高报价成功率。
四、报价风险控制1. 预防风险（1）对高风险的报价项目进行全面的评估和研究，降低风险发生的可能性。
（2）加强对合作伙伴的信用评估，确保供应商的质量和交货能力。
2. 应对风险（1）对发生风险的报价项目进行及时处理，避免对公司利益造成较大损失。
（2）确保双方签订的合同内容合理、合法，有利于公司的权益。
五、报价管理的责任1. 本部门负责制定和执行报价管理制度，确保报价行为合规。
公司价格管理细则（3篇）
公司价格管理细则是指公司内部关于定价和价格调整的规定和程序。
以下是一些常见的价格管理细则：1. 定价策略：公司需要确定适合市场的定价策略，例如市场导向定价、成本导向定价、竞争导向定价等。
2. 价格定价和调整程序：公司需要制定明确的程序来制定和调整价格，包括谁有权为产品或服务定价、如何进行价格审批等。
3. 价格测算方法：公司需要确定价格测算的方法和依据，例如基于成本、市场需求、竞争情况等进行测算。
4. 价格变动通知：公司需要规定价格变动的通知程序，如何向客户或供应商通知价格调整，通知的时间和方式等。
5. 定价权限和责任：公司需要明确谁有权对产品或服务定价，如何对定价责任进行追究。
6. 定价政策监控：公司需要建立定价政策的监控机制，如定期审查和评估价格策略的有效性和市场反馈等。
7. 特殊价格政策：公司需要制定特殊价格政策，如折扣政策、促销策略等。
8. 价格歧视和反垄断规定：公司需要遵守反垄断法律，并制定防止价格歧视的规定，确保公平竞争。
9. 报价系统和工具：公司需要建立有效的报价系统和工具，方便内部员工进行报价和价格管理。
请注意，以上只是一些常见的价格管理细则，具体的细则会根据公司的行业、市场和经营策略等因素而有所不同。
公司价格管理细则（二）第一章总则第一条为了规范公司的价格管理工作，提高经营效益，保护合法权益，制定本细则。
第二条本细则适用于公司所有产品和服务的价格管理。
第三条公司价格管理应遵循公平、合理、透明、竞争的原则。
第四条公司价格管理应符合国家法律法规和相关政策规定。
第二章价格制定与调整第五条公司的产品和服务价格由价格部门负责制定，并经董事会批准后执行。
第六条价格制定应考虑市场需求、成本、竞争状况等因素，并进行合理测算。
第七条价格调整应及时、合理，并提前通知相关部门和客户。
第八条价格调整应征得董事会批准，并进行相应的公告。
第三章价格执行与监督第九条公司各部门应按照规定的价格进行商品销售和服务提供。
公司工程报价管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司工程报价行为，确保工程报价的合理性和准确性，提高公司市场竞争力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程项目的报价工作，包括但不限于设计、施工、监理、材料采购等环节。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保报价过程的透明性和合法性。
第二章组织机构与职责第四条公司设立工程报价管理小组，负责工程报价的制定、审核、批准及监督工作。
第五条工程报价管理小组组成人员及其职责如下：1. 组长：负责全面领导工程报价管理工作，对报价结果承担责任。
2. 成员：负责工程报价的编制、审核、整理及归档工作。
第三章报价编制第六条工程报价编制应遵循以下原则：1. 符合国家相关法律法规和行业标准。
2. 反映工程实际情况，确保报价的合理性。
3. 体现公司形象，提高市场竞争力。
第七条工程报价编制应包括以下内容：1. 工程概况：工程名称、地点、规模、结构类型等。
2. 报价依据：设计图纸、工程量清单、材料设备价格等。
3. 报价方法：采用综合单价法、工料单价法等。
4. 报价内容：人工费、材料费、机械费、管理费、利润等。
第八条报价编制过程中，应严格按照工程量清单计价规范进行，确保工程量准确无误。
第四章报价审核第九条工程报价审核应遵循以下原则：1. 严格审查报价的合理性、准确性及合法性。
2. 确保报价符合市场行情和公司利益。
第十条报价审核流程：1. 编制人员提交报价文件，包括报价编制说明、工程量清单、材料设备价格等。
2. 审核人员对报价文件进行审查，提出修改意见。
3. 编制人员根据审核意见修改报价文件。
4. 审核人员对修改后的报价文件进行复核，确认无误后报请组长审批。
第五章报价审批第十一条工程报价审批应遵循以下原则：1. 严格按照公司内部审批流程进行。
2. 确保报价符合公司利益和市场行情。
第十二条报价审批流程：1. 报价文件经审核通过后，由组长签署意见。
2. 报价文件报送公司相关领导审批。
3. 审批通过后，报价文件生效。
2024年公司价格管理细则(二篇)
2024年公司价格管理细则第一章总则第一条为进一步加强物资价格管理，建立公开透明、科学合理、监督制约的物资价格管理体系，确保集团公司物资采购价格真实反映市场动态，供应价格合理稳定，内部物流有序高效。
根据《____成立____集团公司价格管理委员会____》(____〔____〕____号)及《集团公司价格管理办法》(____〔____〕____号)精神，制定本实施细则。
第二条本细则适用范围包括集团公司所属分公司、子公司、控股子公司用于生产经营和专项工程的物资采购与供应价格；内部多经企业采购与供应价格。
第三条集团公司价格管理委员会办公室(以下简称“价委会办公室”)是集团公司价格管理的常设机构，负责集团公司物资价格的政策研究和监督考核，定期发布物资价格信息。
第二章采购价格管理第四条采购价格遵循以下原则：(一)凡是招标采购的物资，原则上以招标价格作为采购的最高限价;(二)公开比价采购的物资，以比价结果作为采购的最高限价；(三)没有招标比价的物资，由采购部门公开询价，以询价结果作为采购价。
第五条建立健全物资价格信息平台，实现信息共享，积极构建公开透明、监督制衡的物资价格管理体系。
第六条在物资价格信息平台没有开发之前，物资公司每月定期向集团公司价委会办公室上报物资采购计划。
价委会办公室定期或不定期抽查其采购价格。
第七条物资公司必须建立内部价格管理制度，完善价格内控体系，每季定期把物资采购情况，包括采购物资品种规格、采购形式、采购价格、供应商等，报价委会办公室，接受价委会办公室的监督检查。
第八条未实行集中采购供应的单位，市场自购物资要实行公开比价采购，价委会办公室将定期对其采购物资____进行检查审核，对____单价高于当时市场平均价格的，经落实没有特殊原因的，要追究有关人员的责任。
第九条实行供应商定期报价制度，集团公司逐步实行供应商准入制。
供应商把供应____集团公司的物资，每月定期一次性进行网上报价，作为采购价格的重要参考依据。
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公司报价管理规定文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
产品报价规定
编号
第一章总则
1、进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。
2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。
第二章. 职责
1、价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。
负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。
2、市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。
3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动情况及时通知报价部门.
4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。
5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时对价格进行精确测算。
6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。
第三章. 工作流程
一、营销部门的报价
1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》，申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。
2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。
3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。
4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通知客户。
5、报价部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管理，应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的业务员姓名等。
6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及所有的费用核算清单归档，报价部门和销售部门各存一份，报价部门根据营销人员提供的客户要求及报价时的相关资料向生产部提供采购标准并协助生产部对供方材料、工艺水平进行判定，经总经理批准后由生产部相关负责人与外协生产单位签订《加工合同》，由生产部进行排产及完工后的产品入库、质量检测等工作。
7、协助仓管部门做好货物的装运日期及装运方式的安排。
二、公司来访客户的报价
1、由公司接待办接待来访询价的客户,由接待办汇总客户需求产品的详细信息通知报价部门进行核价,接待办加上公司制定的相关利润率后报价给客户.报价流程适用于本项一类条款。
2、接待直接到报价部门询价的客户时，注意客户接待礼仪、言谈举止大方得体，时刻维护公司的形象；详细记录客户信息及所需产品的详细规格、数量等。
3、及时准确的核算产品成本，根据公司制定的相关产品销售利润率进行销售核价，及时报价给客户，不准当客户面对外询价，确实需要时，应移步到其他科室询价，完成后尽快回到本部门。
4、与客户就产品价格及运输形式、付款方式达成意向后，报告总经理或者主管副总签订《供货合同》，注意合同文本的填写，不能出现漏项、错项等，合同一式二份，一份交客户，一份交财务存档。
5、及时把签订合同后的相关产品标准、数量、规格、交货日期等详细信息报总经理批准后通知生产部进行排产、发货。
所有产品报价信息归类、存档备查并注意做好信息的保密工作。
绩效考核细则
出现以下各条情况的根据情节，较轻的每次予以10-30元处罚；情节较重的每次予以30-100元处罚；情况严重以上的按《严重事故处罚标准》执行。
一、劳动纪律
1、休假未按规定程序办理手续、迟到、早退按《员工手册》中的考勤制度标准执
行。
2、上班时闲聊、打玩、无故窜岗、吃零食、打瞌睡者。
3、工作服、工号牌穿戴不整齐不正确，上班穿拖鞋、男员工留长胡须、长头发、短
裤、打赤膊者，女员工浓装艳抹、短裙高于膝盖。
4、工作台文件、图纸、用具放置零乱不整齐；地面不清洁的。
5、不能虚心接受上级管理人员对错误的批评和处罚意见，恶意与上级管理人员发生
争吵、打架或打击报复。
6、未经有关管理人员批准私自将无关人员带入办公室或车间。
7、有盗窃公司财物或工友私人财物者除按劳动纪律标准处罚外。
8、利用职务之便，有意或无意泄露公司技术秘密。
9、利用职务之便，向客户索取或收取礼品、回扣。
10、不能虚心接受上级主管人员对其本人和本车间出现不良现象做出的批评和处
罚、处理的。
11、对下属员工的考核不公平、徇私包庇、错考、漏考。
12、有其它违反劳动纪律的按《员工手册》规定执行。
二、工作质量
1、不能认真准确地按时间要求，对报价材料进行登帐记录的。
2、不坚守职责利用工作之便，接受客户的行贿及馈送的礼物，对外协产品的质
量不能严格控制的。
3、由于工作马虎，有意或无意造成价格错误的。
4、工作不积极，造成报价延误的。
三、奖励
有以下情况的视情节，公司予以奖金、实物奖励和通报表扬
1、关心、帮助工友事例突出的。
2、对公司产品的生产技术和工艺有发明、创新，实际应用产生成果，给公司带来
明显效益的。
3、发现公司其他部门或个人在生产、管理中有不良现象和重大隐患，及时予以制
止上报，避免公司造成重大损失有突出事例的。
4、工作一惯认真负责，在工作中节约公司材料事例突出的。
5、连续五个月、一年内有十个月没有处罚记录的。