采购价格管理办法
采购价格控制管理暂行办法全
采购价格控制管理暂行办法第一章总则第一条为了尽量降低采购价格，控制采购成本，提高公司经济效益，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司医疗器械设备、医疗器械耗材采购价格控制。
第二章职责划分第三条采购职能部门职责：1、采购职能部门负责人具体指导、监督采购专员进行询价、比价、议价，并对采购专员编制的采购申请报告等进行审核、审批。
2、采购专员根据采购申请表，负责采购物资价格的估价、询价、比价、议价等相关工作,并制定采购报价单。
3、负责收集有关供应价格信息，督促相关人员完善价格档案，更新相关重要物资的价格档案。
第四条价格审议小组主要由财务部、采购职能部门、销售部门、市场企划部等相关部门选派主管及以上级别人员组成其主要工作职责如下：1.负责审议采购报价单底价。
2、督促采购职能部门积极进行采购价格询价、议价工作并对采购职能部门议价工作进行考核。
3、尽量降彳氐采购价格，同时保证采购质量。
第五条术语解释本办法所指采购底价是指公司采购物资时愿意支付的最高价格。
第二章采购价格底价确定第六条财务部门须依据采购预算制定采购价格的底价。
第七条收集确定底价所需资料：1.公司以往采购记录。
2.市场调查资料。
3.报朝亍情。
4.同业公会牌价。
5.著名公司的报价。
6.临时向有关工厂询价。
7.其他机构调查的采购价格。
第八条采购底价计算1.财务部根据合理的物资成本、人工成本及作业方法，计算物资的采购价格，其计算公式如下。
采购底价二总成本+采购对象的预期利润总成本=采购需求量X采购价格+标准时间X（单位时间工资率+单位时间费用率）×（1+修正系数）预期利润二单位时间费用率X预期利润2.标准时间包括主要作业时间和准备时间，修正系数产生原因包括为特急品而加班、赶工及试作等。
3.财务部操作时，若供应商无法接受底价时，财务部须根据各采购项目的资料，逐一检讨分析原因。
原因合理的，则报财务部经理和主管副总审批后，修正采购项目底价。
4.财务部在利用公式计算的基础上，可综合利用成本加成法、市价法、投资报酬率法等方法对采购底价进行调整、确定。
采购价格管理制度
采购价格管理制度第一章总则第一条为了规范采购价格管理，控制采购成本，提高采购效益，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部采购价格确定的全过程。
第三条采购价格管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
第四条公司设立采购部门，负责组织实施采购价格管理工作。
第二章采购价格制定第五条采购部门应根据市场调研情况，结合供应商评估，制定合理的采购价格。
第六条采购部门应通过采购策略和谈判技巧，降低采购成本，提高采购效益。
第七条采购部门应建立采购价格数据库，定期更新采购价格信息，为采购决策提供依据。
第三章采购价格审批第八条采购部门应将拟定的采购价格提交给相关部门进行审批，确保采购价格的合理性和可行性。
第九条审批部门应根据公司内部管理制度和相关规定，对采购价格进行审核，提出修改意见或者审批结果。
第四章采购价格调整第十条在采购过程中，如遇市场价格波动、供应商报价变动等特殊情况，采购部门可根据实际情况提出采购价格调整申请。
第十一条调整采购价格应经过相关部门审核批准，确保采购价格的合理性和可行性。
第五章采购价格保密第十二条采购部门应加强对采购价格的保密管理，防止泄露采购价格信息。
第十三条采购部门应对涉及采购价格的相关人员进行保密教育，提高他们的保密意识。
第六章内控与审计第十四条采购部门应建立健全内部控制制度，防范采购价格风险。
第十五条公司审计部门应定期对采购价格进行审计，确保采购价格的合规性和效益性。
第七章附则第十六条本制度由公司董事会负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十八条公司可以根据实际情况，对本制度进行修订和完善。
公司采购单价管理制度
公司采购单价管理制度一、总则为规范公司采购活动，合理控制采购成本，保证采购品质，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门对于所有产品、服务的采购活动。
三、采购单价管理原则1. 合理性原则：采购单价应当合理、合法、公平。
2. 透明化原则：采购单价应当公开透明，避免不正当的价格订立。
3. 可比性原则：采购单价应当具有可比性，避免不同部门间价格差异过大。
4. 稳定性原则：采购单价应当稳定，避免频繁调整给公司造成不必要的困扰。
四、采购单价管理流程1. 采购需求确认：各部门提出采购需求，经过审批后确认采购计划。
2. 查找供应商：部门通过网络、市场、展会等渠道找到合适的供应商。
3. 发出询价：部门向供应商发出询价单，要求对方提供详细的产品信息和价格。
4. 报价比较：部门对收到的各个供应商的报价进行比较，选择性价比最优者。
5. 谈判议价：部门可以与供应商就价格进行谈判，争取到更有利的价格。
6. 确认供应商：部门确认选定的供应商，并签订采购合同。
7. 价格监控：部门定期对采购商品的价格进行监控，确保供应商执行合同价格。
五、采购单价管理方法1. 成本分析法：通过对产品的生产成本进行分析来确定合理的采购单价。
2. 市场调研法：通过市场调研来确定市场行情，找到合适的供应商和价格。
3. 合理性比较法：通过比较不同供应商的价格，选出性价比最优的供应商。
4. 合同定价法：通过签订合同来确定采购单价，保证供应商按照合同执行价格。
五、采购单价管理责任1. 供应链部门：负责制定和执行采购单价管理制度，监督各部门执行情况。
2. 采购部门：负责具体的采购活动，按照制度规定进行采购单价管理。
3. 各部门负责人：负责审核和确认各自部门的采购活动，对采购单价进行监督。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 如有需要对本制度进行修改，需经过公司领导层的批准。
3. 本制度解释权归公司供应链部门所有。
采购业务价格管理办法
采购业务价格管理办法1. 引言采购业务价格管理是指对企业在采购过程中进行价格控制和管理的一系列规定和方法。
合理的采购价格管理可以有效控制企业采购成本、提高采购效率，对于公司的盈利能力和竞争力具有重要意义。
本文档旨在制定一套适用于公司的采购业务价格管理办法，并详细说明各项管理措施和步骤。
2. 采购业务价格管理原则采购业务价格管理应遵循以下原则：•公平公正：根据市场行情和供需关系确定采购价格，不偏袒任何一方。
•透明公开：明确采购价格的计算方法和依据，让供应商、采购团队和相关部门能够理解和接受。
•灵活变通：根据实际情况灵活调整采购价格，及时应对市场波动和供需变化。
•合理合法：确保采购价格符合法律法规和公司内部规章制度。
3. 采购业务价格管理流程3.1 价格调研与评估采购团队应定期对市场行情进行调研，了解商品价格的变动趋势和供应商的价格竞争情况。
同时，结合公司的采购需求和预算，对供应商的价格进行评估，确定合理的价格区间。
3.2 价格谈判与确定在与供应商进行价格谈判时，采购团队应根据公司的利益和实际需求，主动争取更有利的价格条件。
与供应商达成一致后，双方应签订合同或协议，明确价格、付款方式和交货期限等具体细节。
3.3 价格监控与维护采购团队应定期对已确定的价格进行监控和维护，及时调整采购价格以应对市场波动。
同时，与供应商保持密切沟通，了解市场情况和供应商的价格政策变化，确保采购价格的合理性和稳定性。
4. 价格管理的工具和方法4.1 价格数据库建立并定期更新价格数据库，记录市场各商品的最新价格信息和历史变动趋势。
采购团队可以根据价格数据库中的信息，有效比较供应商价格，作出更合理的选择。
4.2 采购价格指导价根据市场行情和供应商的报价，制定采购价格的指导价。
采购团队可以根据指导价和实际情况进行谈判，确保采购价格的合理性。
4.3 价格风险管理针对价格波动带来的风险，可以采用期货、期权等金融工具进行价格风险管理。
采购价格审核管理办法
采购价格审核管理办法一、目的为了规范公司采购价格审核流程，确保采购价格的合理性和公正性，降低采购成本，提高公司经济效益，特制定本管理办法。
二、适用范围本办法适用于公司所有采购项目的价格审核，包括原材料、零部件、设备、办公用品等物资和服务的采购。
三、职责分工1、采购部门负责收集供应商报价信息，并初步筛选和整理。
向价格审核部门提供采购需求、供应商报价资料等相关信息。
配合价格审核部门进行市场调研和价格分析。
2、价格审核部门负责对采购部门提交的供应商报价进行审核和分析。
组织开展市场调研，了解市场价格行情。
与采购部门沟通协商，提出价格调整建议。
3、财务部门协助价格审核部门进行成本核算和价格分析。
对采购价格的合理性进行财务评估。
4、管理层负责审批采购价格审核结果。
四、采购价格审核流程1、采购申请采购部门根据公司的需求提出采购申请，明确采购物品或服务的规格、数量、质量要求等。
2、供应商报价采购部门向潜在供应商发出询价函，收集供应商的报价。
供应商报价应包括产品价格、运输费用、税费等所有相关费用。
3、报价初审采购部门对供应商报价进行初步审核，剔除明显不符合要求的报价。
对于初步符合要求的报价，整理汇总后提交给价格审核部门。
4、市场调研价格审核部门组织开展市场调研，通过多种渠道收集同类产品或服务的市场价格信息，包括在线查询、电话咨询、实地考察等。
5、价格分析价格审核部门对供应商报价和市场调研结果进行综合分析，比较不同供应商的价格差异和合理性。
重点关注价格构成、成本因素、利润空间等。
6、价格谈判如果供应商报价过高或存在不合理之处，价格审核部门与采购部门共同与供应商进行价格谈判。
谈判过程中应充分考虑公司的利益和供应商的合理诉求，争取达成双方满意的价格。
7、审核结果提交价格审核部门完成价格审核后，形成审核报告，详细说明审核过程、价格分析结果、谈判情况以及建议的采购价格。
审核报告提交给管理层审批。
8、审批决策管理层对价格审核报告进行审批，根据公司的战略目标、财务状况和市场情况做出最终的采购价格决策。
采购价格控制办法
第3章询议价采购价格控制
第11条询价阶段的价格控制
采购专员需遵循询议价阶段采购价格的控制要点，进行采购价格控制，具体的控制要点如下所示。
1.至少选择三家符合采购条件的供应商作为询价对象，询价的供应商应属合格供应商或经特批的供应商。
2.选择询价或采购的对象时，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择。
采购价格控制办法
制度名称
采购价格控制办法
受控状态
编号
执行部门
监督部门
编修部门
第1章总则
第1条目的
为加强物资采购价格管理，控制物资采购价格，降低采购成本，提高公司的经济效益，特制定本办法。
第2条适用范围
本办法适用于公司采购部及各项物资采购价格的控制和管理。
第3条管理职责
1．采购经理负责采购物资的价格控制管理，监督、检查各项物资采购价格的控制情况。
第15条本办法经总经理审核批准后方可执行。
修
订
记
录
修订标记
修订处数
修订日期
修订价格主管将核实的价格填列在物资采购价格审批单上，并在不高于采购价格主管核定的采购价格的前提下，按照下表所示的标准请领导审批。
采购审批权限
采购总价款
审批权限
10万元以下
采购经理审批
在10万～50万元
采购总监审批
在50万元以上
总经理审批
第9条大宗合同物资采购的审批
1.凡一次性采购金额超过100万元的非常年采购业务，为大宗合同采购。
4.存在以下状况时，采购专员应加强与供应商议价，加强对议价优势的掌握。
需加强议价的情况
第13条谈判价格的审批
辅材采购价格管理办法
辅材采购价格管理办法一、背景概述辅材采购是指企业针对生产过程中所需的非主要原材料进行的采购活动。
辅材的质量和价格直接影响到企业的生产成本和产品质量。
为了更好地管理辅材采购价格，提高采购效益，制定辅材采购价格管理办法是十分必要的。
二、采购价格管理原则1.公平原则：辅材采购价格应遵循公平、公正、公开的原则，保证供应商之间的竞争公平。
2.合理原则：辅材采购价格应根据市场行情、供需关系、产品质量等综合因素确定，保持合理水平。
3.透明原则：辅材采购价格的管理应该具备明确和透明度，避免非法炒作和不正当竞争。
4.稳定原则：辅材采购价格应保持相对稳定，避免大幅波动给企业带来不必要的经济风险。
三、价格管理流程辅材采购价格管理应按照以下流程进行：1.市场调研：通过对市场的调研，了解辅材的价格走势和市场供需情况，为采购价格的制定提供依据。
2.价格策划：根据市场调研的结果，制定合理的采购价格策略，包括定价原则、定价范围和定价策略等。
3.供应商评估：对供应商进行评估，综合考虑其产品质量、价格竞争力、供货能力等因素，确定可信赖的供应商名单。
4.报价和谈判：向供应商发送询价函，要求其提供相应产品的报价，并根据报价情况进行适当的谈判，争取更优惠的价格。
5.价格审核：由采购部门对供应商的报价进行审核，并和相关部门进行沟通协商，最终确定辅材的采购价格。
6.合同签订：与供应商达成一致后，签订正式的采购合同，明确双方的权益和责任。
7.价格监控：采购部门应对辅材的采购价格进行定期监控，及时调整采购策略，确保采购价格的合理性和稳定性。
四、价格管理要求1.高效采购：采购部门应根据企业的生产计划和库存情况，合理安排辅材的采购时间和数量，确保采购的及时性和准确性。
2.供应商合作：采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，加强沟通和协作，共同推动辅材采购价格的优化和管理。
3.价格比较：采购部门应定期对辅材的价格进行比较和分析，寻找更优惠的供应商和采购渠道，降低企业的采购成本。
采价管理规章制度内容
采价管理规章制度内容第一部分：总则为规范公司的采购活动，确保采购过程的公开、公平、合法，保护公司和供应商的合法权益，提高采购效率和统一管理，特制定本管理规章制度。
第二部分：采购程序1. 采购需求确定：各部门在需要采购物品或服务时，应及时向采购部门提交采购申请，明确需求的物品或服务名称、规格、数量、质量要求以及使用部门等相关信息，并附上相关资料。
2. 采购对象确定：采购部门根据采购需求，制定采购计划，确定采购的对象，包括供应商的选择和采购方式的确定。
3. 询价和比价：采购部门根据采购计划，向符合要求的供应商发送询价函或邀请供应商参与竞争性比价，综合考虑价格、质量、服务等因素进行评估，并确定最终的供应商。
4. 签订合同：在确定最终供应商后，采购部门应与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利义务，确保双方的合法权益。
5. 履约管理：采购部门应监督和跟踪供应商的履约情况，确保供应商按合同要求履行义务，并及时向供应商提出整改要求。
6. 结算与评估：采购部门应及时结算与供应商的款项，并对供应商的履约情况进行评估，建立供应商绩效档案，为今后的采购活动提供参考依据。
第三部分：采购管理1. 采购计划管理：采购部门应制定年度采购计划和月度采购计划，明确各项采购活动的时间节点、责任人及完成情况，确保采购活动的有序进行。
2. 采购资金管理：采购部门应根据公司的财务预算，合理安排采购资金的使用，确保采购活动的正常开展。
3. 供应商管理：采购部门应建立供应商数据库，全面归档供应商的基本信息、业绩情况等，对供应商进行分类管理，建立供应商长期合作机制，确保供应商的质量和服务。
4. 采购档案管理：采购部门应建立健全的采购档案管理制度，归档采购申请、采购合同、供应商合作协议等相关文件，确保采购活动的合规性。
5. 采购风险管理：采购部门应评估和管理采购活动可能存在的风险，及时采取措施加以控制，确保采购活动的顺利进行。
第四部分：违规处理1. 对违反规定的采购行为，采购部门应给予警告、责令整改、通报批评等处理措施，并纳入信用档案。
采购价格管理办法
采购价格管理办法引言采购价格管理是企业运营中重要的一环，旨在实现采购成本的控制、降低采购成本并提升采购效能。
采购价格管理办法是指企业为了规范采购活动、优化采购决策、降低采购成本、提高采购效率而制定的一系列规章制度和管理措施。
本文将从采购价格形成、供应商评估、价格谈判等方面探讨采购价格管理办法。
采购价格形成在采购价格的形成中，我们需考虑到对采购品种的供需情况、市场价格变化、供应商的报价等多个因素进行综合分析，从而决定合理的采购价格。
采购价格的形成应该以市场价格为基础，再考虑到自身的成本因素和供应商的报价，合理把握价格的上下限和浮动范围，最终确定采购价格。
对于同一供应商或同一种材料，采购价格会随着市场变化、需求量变化和成本变化而调整。
供应商评估供应商评估是采购价格管理中的重要环节，它可对供应商的价值进行全面评估，包括但不限于供货能力、交货期、产品质量、售后服务等方面。
有效的供应商评估有助于企业建立合作关系、降低采购风险，并能够更好地执行采购价格策略。
供应商评估指标主要包括：•供货能力：供应商是否有足够的生产能力和库存储备保证供应的及时性和可靠性。
•交货期：供应商是否能够按时交货，是否能够适时调整交货期。
•产品质量：供应商的产品是否符合企业的要求，质量是否稳定可靠。
•售后服务：供应商是否能够及时处理问题，并提供解决方案和售后服务。
供应商评估需要通过考察、询价、反馈等多种方式来进行，评估结果应及时更新维护并体现在采购决策中。
价格谈判价格谈判是采购决策中最重要的环节之一，它关系到企业的采购成本和利润，也是对供应商的一种考验。
价格谈判要基于合理的价格水平，通过灵活的谈判技巧和谈判策略，将采购价格控制在合理范围内。
在价格谈判中，企业可以采用以下策略：•多样的谈判方式：使用不同的谈判方式针对不同的供应商，例如以比价谈判、签约红包、价格包分析、返利制度等方式进行谈判，以增加谈判成功率。
•市场分析：在谈判前进行市场分析，掌握市场价格以及竞争情况，对比过往数据，以便在谈判中准确把握谈判价格的上下限。
采购价格管理办法
采购价格管理办法采购价格管理办法一、背景随着市场经济的发展和全球化竞争的加剧，企业之间的采购活动显得尤为重要。
在采购过程中，价格管理是一个关键的环节，直接关系到企业的成本控制和盈利能力。
为了有效管理采购价格，提高采购效率，企业需要建立完善的采购价格管理办法。
二、采购价格管理的重要性采购价格管理对企业的盈利和长期发展至关重要。
通过合理的采购价格管理，企业可以降低采购成本，提高产品质量，增强市场竞争力，促进采购与供应商之间的合作关系，实现双赢局面。
三、采购价格管理原则1. 公平公正原则：采购价格应当按照市场规律和公平原则确定，不歧视供应商，遵循公平竞争原则。
2. 合理合法原则：采购价格应当合理合法，符合法律法规，遵守市场规则，不得违反公平竞争。
3. 效率优先原则：采购价格管理应当注重效率，降低交易成本，提高采购效率，确保采购活动顺利进行。
四、采购价格管理的具体措施1. 制定价格管理制度：建立健全的采购价格管理制度，明确各类物料的价格管理责任人，确定价格审批权限和流程。
2. 价格评估和比较：对不同供应商提供的价格进行评估和比较，选择性价比高的供应商，确保采购价格合理。
3. 谈判和协商：与供应商进行谈判和协商，争取更优惠的价格和采购条件，实现价格优化。
4. 定期价格更新：定期对采购价格进行更新和调整，及时跟踪市场价格变化，确保采购活动符合市场行情。
5. 风险管理：建立风险管理机制，防范价格波动风险，制定应对措施，保障采购价格的稳定性。
五、采购价格管理的效果评估为了评估采购价格管理的效果，企业可以通过以下指标进行评估：采购成本比率：采购成本比率反映企业采购活动的成本效益情况，通过持续优化采购价格管理，降低采购成本比率。
采购价格浮动率：采购价格浮动率反映采购价格的变动情况，企业可以通过控制采购价格浮动率，提高采购价格的稳定性。
六、结论采购价格管理是企业采购活动中至关重要的环节，通过科学合理的价格管理办法，企业可以降低采购成本，提高市场竞争力，促进企业的持续发展。
采购价格管理办法规定
采购价格管理办法规定1. 引言随着市场的不断发展，采购价格管理对于企业的经营和发展起着至关重要的作用。
合理的采购价格管理办法能够帮助企业降低采购成本，并提高采购效率，从而提高企业的竞争力和盈利能力。
本文档旨在规定采购价格管理的具体办法，以便企业能够更好地进行采购价格管理。
2. 价格采集与分析2.1 采集价格信息企业在进行采购价格管理时，需要通过采集价格信息来了解市场价格的变动情况。
采集价格信息的方法包括但不限于以下几种：•市场调研：通过与供应商、竞争对手的交流和调研，了解市场行情和价格趋势。
•询价比较：向多家供应商询价，比较各家报价，选取最合理的价格。
•数据分析：通过分析历史采购数据和市场数据，了解价格的波动情况和趋势。
2.2 价格分析与评估在采购价格管理中，企业需要对采集到的价格信息进行分析和评估，以确定合理的采购价格。
价格分析与评估的方法包括但不限于以下几种：•比较法：将供应商的报价与市场平均价格进行比较，确定价格的合理性。
•成本法：通过分析供应商的成本结构，确定供应商的合理成本和利润，以确定采购价格。
•市场法：根据市场的供需情况和竞争状况，确定合理的采购价格。
3. 价格谈判与合同管理3.1 价格谈判价格谈判是企业与供应商之间确定最终采购价格的过程。
在价格谈判时，企业需要注意以下几点：•预设底价：企业需要在谈判前确定底价，以确保不会超出企业可接受的范围。
•合理讨价还价：企业可以根据市场行情和供应商的情况，灵活地进行讨价还价，以达到双方都能接受的价格。
3.2 合同管理价格谈判确定最终采购价格后，企业需要与供应商签订采购合同并进行合同管理。
在合同管理过程中，企业需要注意以下几点：•合同条款明确：采购合同中应包含明确的采购价格、交货日期、质量标准等内容，以避免后续纠纷。
•合同履行监督：企业需要对供应商的合同履行情况进行监督和评估，确保供应商按照合同要求履行义务。
4. 价格风险管理市场价格的波动和变动可能会给企业带来一定的风险。
采购价格审核管理办法
采购价格审核管理办法采购价格审核管理办法为规范集团公司各类价格行为，有效地降低生产经营成本，减少费用，提高经济效益，根据集团公司相关规章制度，结合实际情况，特制定本办法。
本管理办法适用于集团公司及其子公司所有原料、设备及各种物资的采购价格，产品的销售价格以及废旧物资的处理价格。
制定依据包括《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国公司法》以及国家、地方政府与物价相关的法规、规定等。
价格审核领导小组是集团公司在价格方面的最高权力机构，其主要职责范围包括物资采购的最高限价和产品销售的最低限价的审定，大宗矿物原料、燃料及窑具等价值较高物资的采购价格审定，集团公司招、议标项目评标结果的审定，子公司供货价格的审定，设备采购价格的审定，除上述规定外，其他一次性采购金额在10万元以上的采购物资价格审定，以及采购物资降级使用时，其减价幅度的确定。
财务部负责价格审核的日常工作，其职责范围包括子公司供货价格的制定，一次性采购金额在10万元以下的采购物资价格审定，大宗采购的初审，对外委托加工及维修价格的审定，价格执行情况的审核，对供货单位和物资采购价格的审核，对采购数量、质量等相关要素的审计，检查、处理违反集团公司价格管理规定和损害集团公司利益的行为，参加集团公司物资订货会，了解市场行情，进行现场价格审，对大宗物资的采购价格利用微机进行跟踪管理，将物资采购价格执行情况形成分析意见和建议向集团公司总经理报告，以及集团公司领导赋予的其他职责。
价格专审员是采购价格的第一负责人，采购入库都需要经过价格专审员签字。
大宗物资及设备采购价格审批程序包括通过招标或议标方式选择供应商。
对于大宗物资和设备的采购，应面向社会公开招标确定供应商，对一些长期合作的供应商也可以采用议标方式，实行“公平、公正、公开”原则。
在办理物资入库手续时，采购人员需要提交完整的收料单、购货以及经过批准的物资采购申请表给财务部进行审核。
采购价格管理办法
采购价格管理办法一、物资采购价格管理和控制程序1、物资采购管理必须遵循的基本原则：A按计划采购；B货比三家，比质比价；C大宗物资从厂家直购，零星物资定点采购，重大业务及设备购置实行招标采购，常年大宗供应商、配套商实行战略合作；D采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈”的程序进行；E询价与确定供应商职务相分离；确定供应商、执行合同与签订合同职务相分离；采购与验收职务相分离。
2、物资采购价格的控制程序A、采购部接到公司下达的物资采购计划以后，要根据市场情况详细填写《物资采购价格审批表》，报价格管理员核价；B、价格管理员接到《价格审批表》后，要通过电话、计算机网络等渠道查询、核实采购部建议的采购价格，并将核价的情况记录备案，价格管理员核实的供应商个数，除属独家经营的情况外，应执行以下标准：a、采购总价款不超过10万元的业务，核实的供应商不少于3家；b、采购总价款在10～30万元的业务，核实的供应商不少于4家；c、采购总价款在30万元以上的业务，核实的供应商不少于5家；核实应有文字记录备查。
C、价格管理员将核实的价格填列在《物资采购价格审批单》上，由价格主管签署核审意见后，在不高于价格管理员核定的采购价格的前提下，按照下列标准请领导审批：a、采购总价款在5万元以下的业务，采购部长审批；b、采购总价款在5～10万元的业务，主管领导审批；c、采购总价款在10万元以上的业务，总经理审批；D、采购部根据价格管理员核定的领导审批的采购价格与供应商进行谈判，谈判结果要报价格审批人批准，最终确定的采购价格要填写《物资采购价格反馈表》报价格管理员备案，签约后采购合同也要报价格管理员备案。
E、大宗合同物资采购价格的管理：凡一次性采购金额超过50万元的非常年采购业务为大宗合同采购。
该大宗物资采购价格先由价格管理员按程序核定价格后报公司价格领导小组集体开会审核批准。
F、常年采购物资价格的管理：凡全年向某个供应商采购常年使用的物资总金额超过100万元的业务为常年采购物资。
物资采购控制价格管理办法
物资采购控制价格管理办法一、引言物资采购是企业和组织在运营过程中必不可少的一环。
物资采购的成本直接影响到企业的盈利能力和市场竞争力。
为了有效控制物资采购的价格，提高采购效益，制定一套科学合理的物资采购控制价格管理办法是至关重要的。
二、物资采购控制价格的重要性物资采购控制价格是指在保证物资质量、数量和交货期的前提下，通过合理控制采购价格来降低企业采购成本，提高盈利能力和市场竞争力。
控制物资采购价格的重要性主要体现在以下几个方面：1.降低采购成本：高物资采购价格直接导致企业采购成本的增加，通过控制价格可以降低采购成本，增加企业的利润空间。
2.提高市场竞争力：控制物资采购价格可以使企业在市场上获得更有竞争力的价格，提高产品竞争力，增加市场份额。
3.保证供应链的稳定性：通过控制物资采购价格，可以确保供应链中各个环节的稳定性，提供稳定的物资供应，避免因价格波动而造成的供应中断。
三、物资采购控制价格管理办法的目标物资采购控制价格管理办法的目标是制定一系列科学、合理的措施，通过有效的管理和监控，实现控制物资采购价格的目标。
具体目标包括：1.制定采购价格的标准：根据市场行情和物资质量要求，制定合理的采购价格标准，明确物资的基准价格。
2.建立价格监控机制：建立物资采购价格监控机制，定期对采购价格进行监测和分析，及时发现价格异常情况并进行调整。
3.加强供应商管理：加强对供应商的管理，与供应商签订合理的合同，并对供应商的价格进行评估和比较，确保价格合理。
4.提升采购专业能力：培训和提升采购人员的专业能力，使其具备较强的市场分析和价格谈判能力，以获取更优惠的采购价格。
四、物资采购控制价格管理办法的具体措施为了实现物资采购控制价格的目标，需要采取一系列具体措施：1.建立价格评估机制：制定价格评估标准和方法，对物资的采购价格进行评估，确定合理的价格范围。
2.建立价格比较机制：与多个供应商进行价格比较，选择价格合理的供应商进行采购。
工程采购价格管理制度
工程采购价格管理制度一、总则为规范公司的工程采购活动，合理控制采购费用，保证采购品质和供货周期，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有的工程采购活动。
三、采购价格核定的原则1. 合理性原则：采购价格应该是经过充分调查研究、市场调查等方法制定的，符合市场行情的。
2. 公平竞争原则：采购价格应该是通过公开、公平、公正的竞争方式确定的。
3. 透明原则：采购价格应该是透明的，明细清晰，便于监督。
4. 经济效益原则：采购价格应该是综合考虑经济效益最大化的。
四、采购价格核定的程序1. 采购部门负责对采购材料和设备进行市场调研，确定参考价格。
2. 采购部门向供应商发出询价通知，要求供应商报价。
3. 供应商报价后，采购部门对报价进行比较分析，确定合理价格。
4. 确定的采购价格需经公司领导审批。
五、采购价格管理1. 严格控制采购费用，确保采购价格合理。
2. 定期对采购价格进行审核，发现不合理情况及时调整。
3. 建立完善的采购价格档案，便于查询和监督。
4. 严禁接受供应商的回扣、佣金等违规行为。
六、采购价格争议处理1. 若对某个采购价格有异议，可由采购部门提出申诉。
2. 公司领导将组织相关部门对争议进行调查，最终做出决定。
3. 采购价格争议的解决结果需及时通知相关部门和供应商。
七、制度宣传和培训1. 公司将定期对全体员工进行采购价格管理制度的宣传。
2. 采购部门将组织相关人员进行价格管理培训。
3. 不定期对采购价格管理制度进行审查和修订。
以上是公司的工程采购价格管理制度，希望所有员工遵守执行，确保采购活动的顺利进行。
采购涨价管理制度
采购涨价管理制度一、前言为了规范公司内部的采购管理工作，提高采购效率，规避采购风险，制定本制度。
二、适用范围适用于公司内各个部门及相关人员在进行采购活动中的涨价管理。
三、责任部门1. 采购部门：负责制定采购计划、调查供应市场情况，以及与供应商协商涨价事宜。
2. 财务部门：负责控制采购费用，审核采购合同。
3. 相关部门：协助采购部门进行涨价管理。
四、涨价管理流程1. 供应商发出涨价通知：当供应商因为原材料成本、运输费用等原因需调整产品价格时，应及时通过书面形式向采购部门发出涨价通知。
2. 采购部门确认涨价原因：采购部门收到涨价通知后，应及时与供应商取得联系，详细了解涨价的原因和涨价幅度，并要求供应商提供相关证明材料。
3. 内部评估涨价影响：采购部门收到涨价通知后，应及时与公司财务部门、生产部门等相关部门协商，评估涨价对公司生产成本和利润的影响。
4. 与供应商协商价格：采购部门根据内部评估结果，与供应商进行严格谈判，争取适当的价格优惠，并签订补充协议。
5. 签订涨价合同：双方经过协商一致后，签订涨价补充协议，并确认执行日期，同时通知财务部门进行审核。
6. 影响通知：采购部门应及时将涨价事宜通知相关部门，并调整生产计划、销售计划等相关工作。
7. 录入系统：所有的涨价合同及相关资料，需及时录入公司采购管理系统中，以便随时查询。
五、涨价管理原则1. 合理性原则：对于供应商提出的涨价要求，采购部门应当根据实际情况做出合理评估，确认是否涨价的理由合理。
2. 公平原则：采购部门应当严格要求供应商提供涨价的相关证明材料，确保涨价的公平性。
3. 决策原则：采购部门在处理涨价事宜时，需与公司财务部门、生产部门等相关部门进行充分沟通，综合考虑公司整体利益做出决策。
4. 透明原则：涨价事宜包括涨价通知、内部评估结果、补充协议等相关资料，应当及时向相关部门及员工公开透明。
六、应急应对1. 突发情况：当遇到供应商涨价通知属于突发情况时，采购部门应及时进行内部评估，并尽快与供应商进行协商；2. 替代供应商：采购部门应当及时调查和发展替代供应商，以降低对单一供应商的依赖度，减少涨价带来的影响。
采购价格审核管理办法
采购价格审核管理办法一、引言在现代企业管理中，采购管理是非常重要的环节之一。
采购价格的合理与否直接关系到企业的利润与竞争力。
因此，制定一套科学、规范的采购价格审核管理办法对于企业的发展至关重要。
二、背景分析1. 采购价格问题在企业的采购活动中，采购价格的不合理性往往是导致采购成本增加、利润减少的主要原因之一。
过高的采购价格会让企业承担更大的成本压力，而过低的采购价格则可能导致质量问题或供应商的利润过低。
2. 采购价格审核的必要性通过建立一套采购价格审核管理办法，能够有效地降低企业的采购成本，确保采购价格的合理性。
同时，采购价格审核还可以促进供应商的合作与发展，维护企业与供应商之间的良好关系。
三、采购价格审核管理办法的制定1. 采购价格审核的原则（1）公平原则：采购价格审核应基于公平、公正、公开的原则进行，避免利益输送和暗箱操作。
（2）合理性原则：采购价格应符合市场价格和质量要求，并考虑供应商的成本压力。
（3）透明原则：采购价格审核过程应透明，审核结果应公布，以保证透明度和监督性。
2. 采购价格审核的流程（1）提交审核：供应商在报价的同时，需填写采购价格及相关信息，提交给采购部门。
（2）初步审核：采购部门对供应商的报价进行初步审核，排除明显不合理的报价。
（3）综合评估：采购部门将初步审核合格的报价进行综合评估，考虑价格与质量等因素，并与市场行情进行比对。
（4）审批决策：采购部门将综合评估结果提交给相关部门负责人进行审批决策。
（5）结果通知：采购部门将审核结果通知供应商，并记录备案。
3. 采购价格审核的注意事项（1）信息收集：采购部门应建立完善的供应商信息数据库，及时收集市场行情和供应商的价格信息。
（2）竞争性采购：对于较高金额或较重要的采购项目，采购部门应进行竞争性采购，增加供应商的选择空间，促进价格的合理竞争。
（3）成本核算：审核过程中，应综合考虑供应商的成本压力，避免压低供应商的利润导致产品质量问题。
公司采购单价管理制度
公司采购单价管理制度一、总则为规范公司采购活动，维护公司经济利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门所有采购活动及相关人员。
三、单价管理原则1.公开透明原则：采购单价应公开透明，确保公平竞争。
2.多方比较原则：在保证产品质量的前提下，应充分比较不同供应商的价格。
3.合理节约原则：对低价供应商给予优先考虑，但不因贪图低价而降低产品质量。
4.供需平衡原则：根据实际需求量合理控制采购数量，避免库存过多造成资源浪费。
5.价格动态跟踪原则：保持对市场行情的敏感性，及时调整采购单价。
四、采购单价管理流程1.需求确认：各部门提出采购需求，并明确所需产品规格、数量等。
2.供应商选择：根据需求确定潜在供应商，并向其索要报价。
3.比价分析：对比各供应商的报价，综合考虑产品质量、服务及价格等因素，确定最优供应商。
4.合同签订：与最优供应商签订采购合同，明确产品规格、数量、单价等具体内容。
5.单价管理：定期跟踪采购单价变动情况，对比市场行情，及时调整采购单价。
6.后续监督：对已签订合同的供应商进行履约监督，确保产品质量和单价符合合同要求。
五、单价管理操作规范1. 严禁在采购过程中接受供应商的回扣、礼品等贿赂行为。
2. 严格按照采购合同规定的单价进行结算，杜绝超出合同约定范围的费用产生。
3. 对采购单价存在异议或疑问时，应及时提交给采购管理员进行核实处理。
4. 对供应商存在价格虚高、隐瞒等违规情况，应及时通报公司管理层并停止合作。
5. 对采购单价管理制度的执行情况，应定期进行内部审计和评估，及时发现问题并加以改正。
六、制度执行本制度由公司采购部门负责执行，各部门应按规定配合执行，并确保采购活动的合规性和效率性。
对违反本制度的行为将给予相应处罚，情节严重者将追究其责任。
七、附则本制度自颁布之日起正式实施，如在执行过程中需要调整，应及时报请公司领导批准。
特此制定，供执行。
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采购价格管理办法-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
采购价格管理办法
一、物资采购价格管理和控制程序
1、物资采购管理必须遵循的基本原则：
A按计划采购；
B货比三家，比质比价；
C大宗物资从厂家直购，零星物资定点采购，重大业务及设备购置实行招标采购，常年大宗供应商、配套商实行战略合作；
D采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈”
的程序进行；
E询价与确定供应商职务相分离；确定供应商、执行合同与签订合同职务相分离；采购与验收职务相分离。
2、物资采购价格的控制程序
A、采购部接到公司下达的物资采购计划以后，要根据市场情况详
细填写《物资采购价格审批表》，报价格管理员核价；
B、价格管理员接到《价格审批表》后，要通过电话、计算机网络
等渠道查询、核实采购部建议的采购价格，并将核价的情况记录备案，价格管理员核实的供应商个数，除属独家经营的情况外，应执行以下标准：
a、采购总价款不超过10万元的业务，核实的供应商不少于3
家；
b、采购总价款在10～30万元的业务，核实的供应商不少于4
家；
c、采购总价款在30万元以上的业务，核实的供应商不少于5
家；核实应有文字记录备查。
C、价格管理员将核实的价格填列在《物资采购价格审批单》上，
由价格主管签署核审意见后，在不高于价格管理员核定的采购价格的前提下，按照下列标准请领导审批：
a、采购总价款在5万元以下的业务，采购部长审批；
b、采购总价款在5～10万元的业务，主管领导审批；
c、采购总价款在10万元以上的业务，总经理审批；
D、采购部根据价格管理员核定的领导审批的采购价格与供应商进
行谈判，谈判结果要报价格审批人批准，最终确定的采购价格要填写《物资采购价格反馈表》报价格管理员备案，签约后采购合同也要报价格管理员备案。
E、大宗合同物资采购价格的管理：凡一次性采购金额超过50万
元的非常年采购业务为大宗合同采购。
该大宗物资采购价格先由价格管理员按程序核定价格后报公司价格领导小组集体开会审核批准。
F、常年采购物资价格的管理：凡全年向某个供应商采购常年使用
的物资总金额超过100万元的业务为常年采购物资。
常年采购物资价格的确定由公司价格谈判小组采取与供应商等谈判的办法确定。
二、外协件价格的管理和控制程序
1、外协件需求计划由制造部提出，经公司批准。
采购部收到外协
件需求计划后，应从技术部、制造部获取有关技术资料和厂家资料，然后向有关厂家询价；
2、采购部要对外协厂家提供的外协件成本价格资料及报价进行审
核，在货比三家的基础上提出建议价格；
3、采购部填写《外协件价格审批单》报价格管理员核价，审批单
要附技术部、制造部提供的技术资料及厂家提供的外协件成本价格资料；
4、价格管理员接到采购部填写的《外协件价格审批单》后，要对
配套厂家的成本情况进行调研，将核实的价格填列在《外协件价格审批单》上，由价格主管填写审核意见；
5、外协件价格在不高于价格管理员核定的价格前提下，按照下列
标准请领导审批：
a、外协件总价在5万元以下的业务由主管领导审批；
b、外协件总价在5～20万元的业务由总经理审批；
c、超过20万元外协件价格由公司价格管理小组集体决定；
6、采购部根据价格管理员核定，领导审批的采购价格与外协厂家
进行谈判，最终确定价格要填写《外协件价格反馈表》，报价格管理员备案，签约后采购合同也要报价格管理员备案。
三、外加工件加工价格控制程序
1、外协件的加工计划由制造部提出，公司批准。
但制造部须提出
必须外加工的原因、必要性、内外加工的成本比较、拟选择的厂家；
2、外加工计划经公司批准后，制造部应向价格管理员提出加工件
建议价格、技术资料及外协厂家成本资料等，同时报送《零件外加工价格审批单》；
3、价格管理员在接到制造部《零件外加工价格审批单》后，要对
外协厂家成本情况进行分析，并按技术要求和相关方法进行测算，同时核实价格。
价格核实后报价格主管领导审核同意；4、外加工价格在不高于价格管理员核定的外加工价格的前提下，
按照下列标准请领导审批：
a)外加工总价在5万元以下的业务由主管领导审批；
b)外加工总价在5～10万元的业务由总经理审批；
c)超过10万元外加工价格由公司价格管理小组集体研究决定；
5、制造部与外协厂家最终确定的外加工价格要填写《零件外加工
价格反馈表》报价格管理员备案，签约后合同也要报价格员备案。
四、价格管理的基本程序
1、价格申报：采购部业务员根据采购计划，按价格采购原则进行
询价后，提出“建议价格”填写《价格审批表》报价格管理
员；
2、核价：价格管理员收到“建议价格”后，按规定进行核价；
3、复核：价格管理员核价后，由采购部长或由专人对该价格进行
复核；
4、审批：按前述价格审批权限分别由相关人员或领导审批；
5、谈判：采购部业务员或谈判小组在了解并熟悉了审批价格后，
与对方进行价格谈判；
6、批准：谈判结果应按“审批”程序报原审批人批准；
7、反馈：最终价格确定后，以及相关合同签订后，采购部应将结
果反馈给价格管理员备案。
五、本办法自2015年1月1日起执行。
附：物资采购价格审批表。