项目法人质量管理体系基本情况检查表
参建单位质量管理体系检查表
监理单位：
检查项 目 组织机 构
监理人 员
监理检 测
质量控 制
检查内 容 监理资 质
监理机 构设置情况
监理机 构人员到岗 情况
监理机 构到岗人员 专业情况
总监理 工程师
副总监 理工程师
监理机 构到岗人员 变更情况
检测设 备进场情况
进场检 测设备检定 情况
检测人 员持证上岗 情况
平行、跟 踪检测情况
监理规 划
年 月日
附件 8 施工单位质量保证体系检查表
施工单位：
检查项 目
组织机 构
施工人 员
工地实 验室
机械设 备 质量保 证规章制度
检查内 容 施工资 质
项目部 组建
现场实 验室
主要管 理人员到岗 情况
项目经 理
技术负 责人
质检机 构负责人
质检人 员
关键岗 位人员
仪器设 备进场情况
进场仪 器检定情况
检测人 员
主要检测设备：
是否满足监理工作需要：□满足 □基本满足 □不满足
主要检测设备数量 ，其中检定设备数量 ，未检定设备数
量。
□符合规定
□不符合规定
持证人员数量 人
□满足
□不满足
是否由有国家规定资质条件的检测机构承担：
□符合规定
□不符合规定
编制情况：
□满足要求 □基本满足要求 □不满足要求
实施细则编制情况：共 个专业，包括
机械设 备进场情况
报验情 况
岗位责 任制建立情况
工程质
检查情况
资质等级： □符合要求 项目部成立文件： 内设部门名称：
独立质检部门:
资质证书编号: □不符合要求
质量管理体系检查表
资料员或试验员、测量员
8.2.3过程的测量和监控
周检记录、日常监督检查记录、整改通知及复查记录
查资料
质监员
8。2。4产品的测量和监控
物资进场复验检测报告以及见证试验检测报告等质量保证资料
查资料
试验员或施工员
检验批验收记录
查资料
质监员
8。3不合格品控制
不合格品台账、评审、处置以及上报情况
管理体系审核检查表（√□QMS □OHSMS□EMS）
受审核单位：受审核部门：项目经理部（表二）时间：2014年月日
标准条款号
主要检查内容
检查方法
受审核部门或人员
检查或跟踪记录
7.6监视和测量装置的控制
计量器具配备计划，验证测量、试验等相关人员持证上岗
查资料
资料员或试验员、测量员
检查检测、测量和试验设备的台账、检定情况,验证相应的检定证书有效性
查资料
质监员
8.4数据分析
混凝土、砂浆统计分析情况
查资料
试验员或质监员
质量月报对项目质量管理状况进行统计分析的情况
查资料
质监员
8。5。1持续改进
针对过程质量控制中存在的问题提出改进措施情况
查资料
质监员
8.5.2纠正措施
项目过程控制中对存在问题提出的纠正措施情况（检查专题质量会议、例会、质监部门制定措施中提出的纠正措施）
查资料
质监员
审核员：审核组长：
项目质量管理工作检查表
项目质量管理工作检查表一、项目背景与目标项目名称：项目背景：项目目标：二、质量管理工作1.质量计划是否制定了项目质量计划？质量计划内容包括：质量目标标准和规范质量控制措施质量指标和验收标准2.质量数据收集与分析是否进行了质量数据的收集和分析？收集和分析的数据内容包括：项目进展情况质量问题和缺陷变更管理情况3.质量问题管理是否建立了质量问题管理机制？质量问题管理包括：问题的识别、记录和分类问题的分析和解决方案制定问题的跟踪和关闭4.质量培训与沟通是否开展了项目参与人员的质量培训？质量培训内容包括：质量管理知识和方法质量标准和规范是否开展了项目质量情况的沟通和交流？5.质量审查与验收是否进行了质量审查和验收？质量审查和验收包括：对项目的质量目标和标准进行评估对项目成果和交付物进行检查和验收三、质量管理工作检查结果在上述质量管理工作中，是否存在以下问题：质量计划不完整或无效质量数据收集和分析不及时或不准确质量问题管理机制不健全质量培训和沟通不到位质量审查和验收不充分四、质量管理改进措施建议针对上述问题，我们建议采取以下改进措施：完善质量计划，明确质量目标和控制措施提高质量数据收集和分析的及时性和准确性健全质量问题管理机制，加强问题分析与解决能力加强质量培训和沟通，提升项目参与人员的质量意识加强质量审查和验收工作，确保项目质量达到标准和要求五、总结与建议项目质量管理工作是项目成功的关键之一，通过检查和改进，可以提升项目质量和项目团队的综合能力。
建议项目管理人员加强对质量管理工作的重视，及时调整和改进管理方式，确保项目质量得到有效保证。
以上为项目质量管理工作检查表的内容，请各相关人员按照表内要求执行并进行检查和改进工作。
水利工程施工监理单位质量控制体系项目法人检查表完整
水利工程施工监理单位质量控制体系项目法人检查表完
整
(完整版资料，可直接使用可编辑，推荐下载）
监理单位质量控制体系履行情况项目法人检查表
被检查单位负责人签字：
项目法人检查人员签字：
施工单位质量保证体系履行情况项目法人检查表
被检查单位：检查日期：
被检查单位负责人签字：
项目法人检查人员签字：
监理单位对施工单位资料档案检查表名称：长沙市轨道交通3号线土建一期工程JL-4标编号：
说明：
1、表中“是"和“否”为该项资料是否与现场同步；
附件2:
建设工程施工质量检查表（一）
受检工程基本情况表工程所在地(市、县）:
建设工程施工质量检查表(二）
工程建设强制性标准执行情况抽查表
建设工程施工质量检查表（三)
工程建设有关责任主体和机构质量行为抽查表
检查人员签字: 检查日期：
建设工程施工质量检查表（四)
工程质量管理标准化推进情况抽查表
检查人员签字：检查日期：。
工程项目法人质量安全管理体系检查表【模板】
检 查 人：（签字）复查 人：（签字）
设计单位：（盖章）项目法人：（盖章）
年月日年月日
项 目
内容
设计单位自检情况
项目法人复核情况
组织
机构
企业资质及业务范围是否满足规定
施工期设计代表组是否有设立
人员
配备
项目负责人执业资格是否符合要求
设计代表人员数量、资格、专业配备是否满足需要
质量安全
责任制
岗位质量安全责任制是否已建立
工作
制度
设计质量保证体系是否已建立
设计文件、图纸的签发制度是否已建立并落实
工作
制度
工程质量管理、安全管理体系及检查、考核制度是否已建立
安全生产隐患排查工作方案、安全生产事故处理应急预案是否已编制
质量管理、安全管理报表制度是否已建立
检查人：（签字）项目法人：（盖章）
年月日
表2
工程监理单位质量安全控制体系检查表
项 目
内容
监理单位自检情况
项目法人复核情况
组织
机构
企业资质及业务范围是否符合规定
现场监理机构设立是否满足要求
人员
配备
总监理工程师是否持证上岗
其它监理人员是否持证上岗
监理人员数量、专业配备是否满足质量管理、安全管理要求
质量安全
责任制
质量责任制、安全责任制是否已建立
工作
制度
监理实施细则是否已编制，有无包括安全生产控制内容
质量控制体系、安全控制体系是否已建立
质量评定及工程验收工作制度是否已制定
工程质量检测制度是否已制定
安全生产责任书是否已签订，安全生产教育培训制度是否已建立
施工操作规程、安全保证措施等是否已编制
项目法人质量管理体系运行检查表
项目法人实施过程质量管理行为检查记录表
工程名称：
项目内容检查结果
质量管理体系运行情况质量管理体系运行是否正常工作是否有效质量管理领导机构是否定期活动
各级质量管理人员是否经常深入工地检查
对参建单位的质量体系运行情况
是否进行检查
法规及强制性条文执行情况
法规及强制性条文贯彻执行情况
对参建单位强制性条文执行落实情况
是否进行检查
对重大设计变更是否进行了报批
对质量责任制落实情况是否进行了检查对分包商是否进行了审批
质量管理与质量检验
是否参与了设计交底
对承建单位的质量行为是否进行检查是否按时组织单位工程验收
是否对工程实体质量进行了
抽检和定期检查
质量事故、缺陷是否按规定进行了
调查、报告、处理
质量检验是否有记录、检验资料是否齐全
项目法人法定代表人：质量监督员：年月日。
质量管理体系检查记录表
检查设备的台账和状态记录、仪器设备维护及记录、软件鉴定或测试报告及记录，是否有专人负责等。依据被检单位测绘资质证书、仪器设备台账、仪器设备档案、仪器设备购买发票等证明文件。
未建立的，均得0分；建立完善并有效实施的，得满分；其他情形，得一半分。
☆测绘资质单位所用仪器设备是否经过检定，并在有效期内使用。
3
依据被检单位仪器设备周期检定计划、送检情况记录、仪器检定证书等证明材料。
项目中使用的任一台应经合法计量检定的，未检定或超过检定有效期的，无法提供仪器检定证书的，均得0分；反之，得满分。
1.4标准规范管理与使用情况（5）
是否具备与测绘单资质范围相适应的测绘标准、是否为最新版本。
2
依据被检单位测绘资质专业范围逐一核对其测绘标准。
1
同上
☆质量检查人员设立是否符合要求。
3
甲级专职人员不少于3人；乙级专职人员不少于2人；丙级专职人员不少于1人；丁级有检查人员。
依据被检单位有关质检人员的相关证明材料，条件完全满足的，得满分；反之或者无法提供证明材料的，得0分。
对从事本单位测绘地理信息业务范围的人员是否有相应的教育培训与考核、能力确认、日常监督等。
技术负责人和质量负责人等关键岗位是否按照《测绘地理信息质量管理办法》的要求由注册测绘师充任。
1
依据被检单位依据被检单位人事任命文件、机构设置文件、注册测绘师资格证书等证明材料。
条件完全满足的，得满分；两个条件均不满足的，得0分；其他情形，得一半分。
1.2
人员条件（15）
☆测绘资质单位是否有与其测绘资质等级相适应的专业技术人员（总人数和测绘专业技术人员人数）。
1
依据被检单位培训计划、培训文件、培训记录、培训证书等证明文件。
质量管理体系项目检查记录表
校对不能相同，每人签署均有签署日期；
□编号建议由几个字段组成；编号规则要统一，编号要唯一，基本保证与其他项目组不
重复；
□保存良好，交给甲方的材料必须留存复印件及交接记录；
□清晰且易于识别和检索，保留了记录的原始性；
文件记 录要求
7.5
所有类型 □与产品寿命相适应； 均适用 □文件的发放、回收、作废和销毁都应有记录； □图样及技术文件发布前应审签、工艺和质量会签、标准化检查；
GJB 900、GJB 4239、GJB 1909；
□数据收集和分析要求；
□ 试验类项 技术状态管理包括技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技
技术状 态管理
计划
8.1
公 开 □ 内
目依据实 术状态审核；其中技术状态项目的更改包括技术状态文件更改、技术 际情况适 状态偏离和超差； 用，其余 □技术状态管理：参见GJB3206《技术状态管理》，要具体展开； 类型均适
□依据NUAA（CX1.4）、该项目风险管理计划
□
转阶段
公 开
风险分 析和评
8.3.4
□ 内
试验类项 □依据GJB1362、NUAA（CX2.3）、该项目风险管理计划 目依据实 1. 际情况适 2. 用，其余 3.
估报告
部 类型均适
□M
用
研制任 务书
□ 公
（非顾
8.3.3
开 □
客提
内
供）
部
试验类项 研制任务书：在设计开发（脑力劳动）活动开始前，确定所需的“原 目依据实 料”。 际情况适
□运用优化设计和可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境
适应性等专业工程技术进行产品设计和开发；
□对产品进行特性分析；
项目法人建设单位质量检查表
项目法人建设单位质量检查表一、项目基本信息：1.项目名称：2.建设单位名称：3.项目法人建设单位质量检查日期：5.检查人员：二、检查内容：1.施工质量管理体系是否建立，包括工程质量管理组织机构、质量管理制度、质量管理档案等；2.施工现场是否有建设单位质量检查人员在场，是否进行了记录和汇报；3.施工合同是否明确了质量要求和标准，并是否与监理、施工单位进行了沟通和确认；4.施工单位是否按照设计图纸和施工方案进行施工，施工过程中是否按照质量管理制度进行记录和汇总；5.施工现场是否按照相关法律法规和标准要求进行安全生产管理；6.施工现场是否按照施工现场环境保护要求进行管理；7.施工现场是否按照质量验收规范进行整理和收尾工作；8.施工过程中是否发现了违反施工合同、质量要求和标准的行为，是否及时采取了整改措施；9.是否定期进行质量检查和评估，并进行记录和汇报；10.建设单位是否与监理、施工单位进行了协调和配合，共同解决质量问题；三、检查结果：1.检查结果是否符合质量标准和要求；2.是否存在质量问题，如存在质量问题，问题类型、问题等级和问题责任单位；3.是否存在安全生产问题，如存在安全生产问题，问题类型、问题等级和问题责任单位；4.是否存在环境保护问题，如存在环境保护问题，问题类型、问题等级和问题责任单位；5.完成整改的问题数量和整改措施；6.已完成的质量检查和评估数量；7.检查人员对建设单位质量管理情况的综合评价和建议。
四、检查记录：1.检查日期：2.检查人员：3.检查内容：4.检查情况和结果记录：5.整改情况记录：6.完成的质量检查和评估记录：7.检查人员综合评价和建议：五、附件：1.相关法律法规和标准文件；2.施工合同；3.质量管理制度和档案；4.质量检查和评估记录；5.其他相关文件。
六、检查总结：建设单位质量检查是保障项目质量和安全的重要环节，通过本次检查，发现并解决了一些问题，但也需要进一步加强对质量管理的监督和检查。
表2-1 项目法人质量管理体系基本情况检查表
(现场负责符合规定要求 □不符合规定要求
管理人员情况
人员数量：工人；其中高级职称人，中级职称人
人，初级职称人。
专业情况：专业人；专业人；
专业人；专业人
人员结构情况：□符合规定要求 □不符合规定要求
质检部门人员情况
人员数量：共人，其中持水利工程质量检查（检测）员证人。质检科长持证情况：□有□无
是否检查：□检查 □未检查
建管日志
记录情况：□完整 □不完整 □无记录
项目法人自查意见：
检查人：（签名）
年 月 日
质量监督机构核查意见：
质量监督员：（签名）
年 月 日
表2-1 项目法人质量管理体系基本情况检查表
项目名称：
项目法人（现场管理部门）；
检查项目
检查内容
检查情况
组织机构
机构成立情况
机构成立文件：
机 构 组 建 ：□符合规定 □不符合规定
内设部门情况
部门成立文件：
内设部门名称：
共设个部门。
现场管理部门：□有□无
独立质量管理部门：□有□无
人员配备
法定代表人（现场负责人）情况
质量管理
工程质量领导责任制
建立情况
□建立 □未建立
质量管理责任制
□建立 □未建立
规章制度建立情况
规章制度共项，其中工程质量管理制度项。
质量管理制度：□完善 □基本完善 □不完善
对监理机构质量控制
体系检查情况
是否检查：□检查 □未检查
对设计单位现场服务
体系检查情况
是否检查：□检查 □未检查
对工地第三方实验室质量管理体系检查情况
项目法人质量管理体系建立检查表
表D.1 项目法人质量管理体系建立检查表
表D.2 勘察、设计单位现场服务体系建立检查表
备注：质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。
表D.3 监理单位质量控制体系建立检查表
表D.4 施工单位质量保证体系建立检查表
备注：质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。
表D.5 质量检测单位工地试验室质量保证体系建立检查表
表D.6 项目法人质量管理体系运行检查表
表D.7 勘察、设计单位现场服务体系运行检查表
备注：质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。
表D.8 监理单位质量控制体系运行检查表
备注：质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。
表D.10 质量检测单位工地试验室质量保证体系运行检查表
附录 E
（规范性附录）
工程质量监督检查记录（样式）
工程质量监督检查记录
附录 E
（规范性附录）
工程质量监督检查记录（样式）
工程质量监督检查记录
附录 E
（规范性附录）
工程质量监督检查记录（样式）
工程质量监督检查记录
附录 E
（规范性附录）
工程质量监督检查记录（样式）
工程质量监督检查记录。
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（现场负责人）
技术负责人职称专业
技术负责人姓名：，职称，专业。
符合规定要求不符合规定要求
管理人员情况
人员数量：共人；其中高级职称人，中级职称人，初级职称人。
专业情况：专业人；专业人；
专业人；专业人；
人员结构情况：符合规定要求不符合规定要求
质检部门人员情况
人员数量：共人，其中持水利工程质量检查（检测）员证人。质检科长持证情况：有无
建管日志
记录情况：完善ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ完整无记录
质量监督机构核查意见：
质量监督员：（签名）年 月日
质量管理
工程质量领导责任制建立情况
建立未建立
质量管理责任制
建立未建立
规章制度建立情况
规章制度共项，其中工程质量管理制度项。
质量管理制度：完善基本完善不完善
对监理单位质量控制体系检查情况
是否检查：检查未检查
对设计单位现场服务体系检查情况
是否检查：检查未检查
对工地第三方实验室质量管理体系检查情况
是否检查：检查未检查
表E-1 项目法人质量管理体系基本情况检查表
项目名称：水利水电项目法人（现场管理部门）：
检查项目
检查内容
检 查 情 况
组织机构
机构成立情况
机构成立文件：
机构组建：符合规定不符合规定
内设部门情况
部门成立文件：
内设部门名称：
共设个部门。现场管理部门：有无
独立质量管理部门：有无
人员配备
法定代表人
（现场负责人）情况