质量体系外审检查表

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IATF16949质量体系审核检查表2019

东莞威仕达汽车零部件有限公司IATF16949内部审核检查表

〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：年月日

东莞威仕达汽车零部件有限公司IATF16949内部审核检查表

内审员：年月日

东莞威仕达汽车零部件有限公司IATF16949内部审核检查表

〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：年月日

东莞威仕达汽车零部件有限公司IATF16949内部审核检查表

〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：年月日

东莞威仕达汽车零部件有限公司IATF16949内部审核检查表

〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：年月日

东莞威仕达汽车零部件有限公司IATF16949内部审核检查表

〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：年月日

可追溯管理体系外审检查表及审核记录

（原创实用版）

一、可追溯管理体系外审检查表的作用和意义

二、可追溯管理体系外审检查表的内容和要求

三、可追溯管理体系审核记录的作用和意义

四、可追溯管理体系审核记录的内容和要求

五、可追溯管理体系外审检查表和审核记录的实际应用案例

六、总结

正文

一、可追溯管理体系外审检查表的作用和意义

可追溯管理体系外审检查表是针对企业可追溯管理体系的审核工具，旨在帮助企业检查和评估其管理体系的有效性和符合性。可追溯管理体系外审检查表从企业的生产、流通、消费等环节，收集记录产品信息，实现来源可查、去向可追、责任可究，强化全过程质量安全管理与风险控制。通过使用可追溯管理体系外审检查表，企业可以更好地了解自身的优势和不足，及时发现和解决问题，从而确保产品的质量和安全。

二、可追溯管理体系外审检查表的内容和要求

可追溯管理体系外审检查表主要包括以下几个方面：

1.企业基本信息：包括企业名称、地址、联系人等基本信息。

2.管理体系概述：包括管理体系的范围、目标、组织结构、职责分工等。

3.管理体系文件：包括质量手册、程序文件、作业指导书等文件。

4.产品实现过程：包括产品设计、生产、检验、储运等过程。

5.供应商管理：包括供应商评价、选择、监控等环节。

6.顾客满意度：包括顾客评价、投诉处理等环节。

7.内部审核和管理评审：包括内部审核的策划、实施、报告等环节，以及管理评审的计划、实施、报告等环节。

8.纠正措施和预防措施：包括针对内部审核和管理评审中发现的不符合项所采取的纠正措施和预防措施。

企业应按照可追溯管理体系外审检查表的要求，进行自查和评估，确保管理体系的有效性和符合性。

外审检查表(全面)

4.2.3

1、企业制定的文件化程序是否符合标准的基本要求和企业实际并可行？

2、查文件清单和相应文件包括外来文件，其有效怀、适宜性、充分性、包括编、审、批、确认和标识等。

3、根据文件收发记录，查文件的收发是否符合规定，使用处能否及时得到适用文件的有效版本和撤回失效或作废文件？

4、文件的更改、更新是否按规定进行并再次得到批准或确认？查有关记录和相应文件，包括外来文件。

5、对失效和作废文件的控制与管理能否确保防止这些文件的非预期使用？销毁或保留是否按规定执行？

4.2.4

1、企业制定的文件是否符合标准的基本标和企业实际并切实可行？

2、根据记录清单和相应的清单了解在用质量记录的适宜性和对记录的控制及管理情况。

3、随机抽查3-5种质量记录，验证其填写情况是否符合规定要求和是否按规定进行传递。

4、查对质量记录的控制和管理包括标识、贮存、保管、检索、保存期和处置是否符合规定要求。

5、当合同有规定时在限定期内有关质量记录能否提供给顾客或其代表查阅？

5.4.2

1、企业是否制定并实施质量管理体系策划的文件化程序或其它指导性文件？其规定是否符合标准要求？

2、经过策划建立的质量管理体系能否有效满足实现质量目标和过程策划结果以及过程持续改进的要求？查今年以来质量目标的实施及实现情况？

3、查质量管理体系的某些过程或质量目标需要变更是时，对其变更策划和实施能保持质量管理体系完整性？

5.5.1

1、部门负责人对本部门的职责权限是否清楚明了并为所属员工了解和掌握？

2、为履行部门职责建立了哪些岗位？是否明确规定了岗位职责及上岗要求，形成文件并贯彻实施，包括对岗位业绩进行考核？

外审检查表——精选推荐

审核计划

多场所/临时场所抽样说明：无

保密承诺：审核过程中接触到的一切有关受审核方的信息，审核组全体成员承诺有责任保守秘密，未经受审核方书面许可不向第三者泄漏。

审核组长：温海风日期：2011.3.28 审核计划确认：尹志奇日期：2011.3.30

受审核方管理者代表：日期：

请受审核方注意事项：

1)现场审核时，受审核方请配备向导，协助审核组工作；2)请受审核方准备 2份体系文件；3)必要时，请受审核方为审核组配置适当的资源，如防护用品； 4)有关保密的要求，受审核方请在现场审核前向审核组说明；5）申请认证的产品覆盖范围内的所有部门，包括多场所/临时场所、人员均应做好接受审核的准备；6）请受审核方对审核组执行审核计划的情况进行监督；7)其他。

审核日程安排表

会议签到表

受审核方：榆林东方集团专用汽车制造有限公司

首次会议末次会议日期：2011.4.10

会议签到表

受审核方：榆林东方集团专用汽车制造有限公司

首次会议末次会议日期：2011.4.12

供应商质量体系审核检查表

审核日期/audit date：供应商名称/supplier name ：产品型号/part no：

1、平面布置图和过程流程图/Plant Layout and Process Flow Diagram

2、设计和过程FMEA/design and process FMEA

3、控制计划/Control Plan

4、检验和试验/Inspection and Testing

5、产品规范与图纸/Product Specifications & Drawings

6、过程监控与操作指导书/Process Monitoring & Operator Instructions

7、 Handling and storage

8、包装与发运规范/Parts Packaging/Shipping Specifications

9、异常处理

10、预防/预知性维护计划/Preventive/ predictiveMaintenance Plans

11、检测量具的评价/Gage & Check Fixture Evaluation

12、产能验证/Line Speed & Capacity Verified

13、工程标准/Enginering Standards Identified

14、产品和过程特殊特性/Special Product and Process Characteristics Identified

质量管理体系内外部审核检查表

1. 简介

质量管理体系是企业实现质量目标的基础，它要求企业从产品研发到售后服务

过程中的所有环节都必须按照既定的流程和标准进行管理。内外部审核检查则是对企业质量管理体系的重要评估手段，通过内部审核可以发现问题并及时解决，外部审核则能够检验企业质量管理体系是否达到国家标准和客户要求。因此，建立一份有效的质量管理体系内外部审核检查表对企业来说非常必要。

2. 质量管理体系内部审核检查表

质量管理体系内部审核是企业自我反思的重要手段，也是防范外部审核的好机会。以下是一份质量管理体系内部审核检查表的样例：

审核项目审核内容

文件管理文件是否保密，是否按照文件管理程序进行控制和存储，是否及时更新测量检验测量仪器检验周期是否到期，是否使用校准证书，是否按要求计量

生产过程生产工艺是否符合标准，是否存在问题流程，是否按照工艺流程进行

环境控制环境设备是否正常，是否清洁干净，环境是否适宜生产

培训认证是否按要求进行员工培训和认证，是否进行了文件备案和评估

客户服务客户服务是否满足要求，有无投诉记录，是否对投诉进行评估改进

以上内容仅为举例，企业可以根据自己的实际情况制定相应的审核项目和内容，以便对其质量管理体系进行有效的自我检查和改进。

3. 质量管理体系外部审核检查表

质量管理体系外部审核是企业接受监督管理的重要手段，也是展示企业形象的

好机会。以下是一份质量管理体系外部审核检查表的样例：

审核项

目审核内容

文件是否按国家标准进行管理，和实际情况相符合，是否能够及时找到

文件管

理

测量检

是否按照国家标准进行检验和测试，对检验和测试记录进行备案

外审检查表

10.4
是否明确了造成不良品的原因及其纠正措施？
10.5
对于不合格材料的处理是否有记录？是否有趋势分析?
11.0
人力资源/培训
11.1
是否的明确的职责描述？
11.2
是否有培训计划?是否有培训记录?
11.3
是否适时更新培训课程及入职培训？
12.0
内部审核
12.1
是否有内部质量审核程序文件、计划、审核报告、审核记录？
4.0
文件控制/质量记录控制
4.1
是否是闭循环的文件记录控制体系以确保所有在用的文件都是适用的？
4.2
是否所有更改都有文件记录可查包括更改日期？体系是否具备保持力、质量记录控制（合同、原材料及产品检测记录）？体系是否能对陈旧的文件资料进行有效控制？
5.0
原材料采购及服务控制
5.1
所有采购订单在外发之前是否都对合同/订单条款要求、准确性进行审核批准？
15.5
产品放行之前是否有最终ROSH检测？
6.3
是否有相应的标识在产品的包装上以提醒运输过程中的承运人及顾客将产品受损的风险降到最小？原材料控制方面是否有标识以防止误用混用？
7.0
过程控制
7.1
工艺文件贯彻情况？工人应知应会？
7.2
现场5S，车间管理？
7.3
监督、控制过程参数及产品特性，建立完善的工艺标准。

ISO9000-外审检查表

审核区域：全部要素依据准则：GB/T19001:2008，管理体系文件审核时间：年月曰

己的工作？

6 ）了解内审中发现的不符合项是否5.抽4-5个部门，核查审核记录和计划的一致性。

6.查内审计划、检查表、审核记录，抽3-4个内审员进行核查。

7.抽4-5份不符合报告、原因分析、纠正措施及实施、验证的记录。

8.抽最近的审核报告，看其审核结论。

1.是否有对过程的设备能力的评定和检查。

2•人员工作效率、技能和工艺执行情况是否有检查和考核？

3.发现存在不合格或其它异常现象时，有无及时采取纠正和纠正措施。

1.与主控部门负责人交谈；如有文件规定，查阅文件。

2.查质量手册、产品检验标准、质量策划或检验计划等的文件，看其是否规定了对进货、过程、最终检验和试验的检验点、检验项目、检验方法、接收准则、记录等的要求。

3.按阶段分别抽5-6份检验记录，对照接收准则核查。

4.抽4-5份经授权人员批准的放行证据。

5.抽3-4名被授权人员，查授权的证据。

6.抽3-4个已检验放行产品去现场对照接收准则核查

1.与主控部门负责人交谈；查看文件，看其是否规定了不合格品的识别、评审、处置及控制与处置的职责和权限。

2.抽看5-6项不合格品评审结果实施的证据。

3.抽4-6项经纠正的不合格品核查。

4.抽5-6项让步使用、放行或接收的不合格品，查看经批准的证据。

5.查阅授权的证据。

6.抽5-6项不合格品去现场核查。

7.抽2-3项交付及使用后发现的不合格品，评价所采取措施是否与不合格的影响或潜在影响的程度相适应。抽5-6份记录查看。

1.与主控部门负责人交谈；如有文件规定，查阅

质量体系审核表

引言：

质量体系审核是组织对其质量管理体系的有效性和适用性进行评估的过程。通过审核，组织可以确定其质量管理体系是否符合相关标准和要求，以及是否能够持续改进和提高质量管理能力。质量体系审核表是用于记录和评估质量体系审核结果的工具，它对质量管理体系的各个方面进行细致的评估，有助于组织发现问题并采取改进措施。

一、审核表的基本信息

在质量体系审核表中，首先需要填写基本信息，包括审核日期、审核人员、审核范围等。这些信息有助于确定审核的时间和地点，以及明确审核的内容和目标。

二、质量体系文件审核

质量体系文件是质量管理体系的核心，它包括各类质量手册、程序文件、工作指导书等。在审核过程中，需要对质量体系文件进行评估，确保其符合相关标准和要求，包括文件的编制、更新、发布等方面。

三、质量目标和计划审核

质量目标和计划是质量管理体系中的重要组成部分，它们直接关系到组织的质量绩效和改进方向。在审核中，需要对质量目标和计划

进行评估，看其是否明确、具体、可衡量，并与组织的战略目标相一致。

四、组织结构和责任审核

组织结构和责任是质量管理体系中的基础，它涉及到各个部门和人员在质量管理中的职责和权责。在审核表中，需要对组织结构和责任进行评估，确保其合理、清晰，并且各个层级的职责划分明确。五、过程管理审核

过程管理是质量管理体系的核心，它涉及到组织各个业务过程的规划、执行、监控和改进。在审核中，需要对各个过程进行评估，看其是否符合质量管理要求，包括过程的流程图、输入输出、绩效指标等方面。

六、资源管理审核

资源管理是质量管理体系中的重要环节，它包括人力资源、设备设施、资金等方面。在审核表中，需要对资源管理进行评估，确保组织具备足够的资源支持质量管理活动，并能够满足质量目标和要求。

质量管理体系审核检查表(全部)

质量管理体系审核检查表

受审核部门：共页第页

质量管理体系审核检查表