某有限公司物资采购管理办法
华电煤业集团有限公司物资集中采购管理办法(试行)
附件2华电煤业集团有限公司物资集中采购管理办法（试行）第一章总则第一条为加强公司物资集中采购管理，发挥集约优势，保障物资供应，保证采购质量，控制采购成本，提高公司的总体经济效益，根据国家有关法律、法规和集团公司相关规定，制定本办法。
第二条纳入公司集中采购目录内的物资，由北京华电煤业物资有限公司（以下简称“物资公司”）组织实施集中采购。
第三条公司集中采购由物资公司牵头组织需求单位通过招标或非招标采购的方式确定供应商和采购价格等,物资公司或需求单位与供应商签订采购合同实施采购行为。
对采用框架招标方式的物资采购行为，物资公司与供应商签订框架协议或备忘录，需求单位与供应商在框架协议或备忘录基础上签订采购合同。
集中采购原则上在集团供应商网络内选择供应商，通过公开招标或集团公司电子商务平台进行采购。
集中采购活动应当遵守国家有关法律法规，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，接受公司采购监督机构的监督。
第四条集中采购实施统一管理，各级单位分工负责的管控方式。
按照集中决策、分层操作的原则，充分发挥各级物资采购人员的积极性和主动性，保障生产、经营和基建等物资安全、及时、经济供应。
第五条大力推进战略采购和框架协议采购，最大限度实现性能价格比最优和供应总成本最低。
第六条本办法适用于公司本部、公司系统全资、控股公司及专业化管理煤炭企业（以下简称“需求单位”）。
第二章职责分工第七条公司采购管理委员会负责物资集中采购结果审定；负责集团公司内部企业集约化采购结果的审定；负责物资集中采购制度的审定；负责集中采购目录的审定。
物资管理部负责制订物资集中采购的规章制度；更新集中采购物资目录；组织集采计划和采购申请的审查审批；负责对集中采购工作进行指导、监督、检查和考核。
生产技术部、机电管理部、工程管理部、物流管理部、煤化工管理部、电力管理部参与重要设备、配件及材料的采购申请和技术规范的审查，为物资集中采购提供技术指导。
监察部负责物资集中采购监督工作的组织、检查、协调和指导。
物资采购部管理制度
物资采购部管理制度第一条为规范物资采购部的管理工作，提高采购效率，确保采购质量，特制定本管理制度。
第二条物资采购部是公司负责采购各类物资的部门，直接向公司总经理负责。
第三条物资采购部的主要职责包括制定物资采购计划、组织实施物资采购、审查供应商资格、签订采购合同等。
第四条物资采购部应当建立健全的采购管理制度，明确工作流程和责任分工，确保采购活动的合规性和规范性。
第五条物资采购计划的编制应当根据公司经营发展规划和生产经营需要，明确采购项目、数量、时间等要求，并报公司领导审批。
第六条物资采购部应当建立供应商名录，并定期对供应商的信用状况和业绩进行评估，确保合作的供应商具有良好的信誉和实力。
第七条在对供应商进行资格审查时，物资采购部应当严格按照公司的采购政策和程序进行，确保选取到合格的供应商。
第八条物资采购部在签订采购合同时，应当仔细审查合同条款，确保合同的合法性和合理性，并与供应商签订合格的采购合同。
第九条物资采购部应当建立采购档案，完整记录采购过程中的各项资料，保留至少5年，以备查验。
第十条物资采购部应当建立健全的内部管理制度，包括制度修订、审核、通知和执行等程序，并做好日常管理工作。
第十一条物资采购部应当建立合理的绩效考核制度，对员工的工作进行评价，激励员工的工作积极性，提高工作效率。
第十二条物资采购部应当密切配合其他部门的工作，确保采购活动的顺利进行，并及时协调解决问题。
第十三条物资采购部领导必须具备较高的专业素养和管理能力，对采购工作有较强的组织和协调能力。
第十四条物资采购部应当做好采购数据的统计工作，及时报告采购情况和问题，以备公司领导参考。
第十五条物资采购部应当定期组织员工进行培训，不断提高员工的专业水平和业务能力。
第十六条物资采购部应当加强对外部环境的分析和研究，不断改进采购手段和方法，提高采购效率和质量。
第十七条物资采购部在工作中应当积极倡导节约资源，提倡绿色采购，推行循环经济，落实企业社会责任。
物资采购管理规章制度范本
物资采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为，保障公司物资采购活动的合法性、公平性、透明性和高效性，根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度，制订本规章。
第二条本规章适用于公司内部所有部门及相关人员对物资采购活动的管理与实施。
第三条物资采购管理是公司正常运营的基础性工作，各部门应当建立健全物资采购管理制度，确保物资采购的合规性和经济效益。
第四条物资采购应当遵循公平竞争原则，采取公开、公平、公正的方式进行，保障供应商的合法权益。
第五条物资采购管理应当遵守公司的相关政策、制度，严格执行采购合同，确保物资的质量和数量。
第二章采购需求确认第六条各部门应当制定详细的物资需求计划，并提交采购部门审核。
第七条采购部门应当认真审核各部门提交的物资需求计划，充分了解物资的种类、数量、质量要求等，确保采购需求的合理性和真实性。
第八条采购部门应当及时向供应商发送询价函或招标文件，并要求供应商在规定时间内报价或提交招标文件。
第九条采购部门应当综合各个供应商的报价或招标文件，选定最符合公司利益的供应商。
第十条采购部门应当编制采购合同，明确物资的种类、数量、质量要求、价格、交货期限等关键信息，签署后及时通知供应商。
第三章供应商管理第十一条采购部门应当定期对供应商进行评价，评估其产品质量、服务水平、交货准时性等方面的表现。
第十二条供应商的评价结果应当作为公司对供应商的合作决策的重要依据。
第十三条采购部门应当建立供应商档案，详细记录供应商的资质、产品信息、合作历史等重要信息。
第十四条供应商如发现存在质量问题或其他异常情况，应当及时通报采购部门并采取有效措施解决。
第四章合同管理第十五条采购部门应当建立严格的合同管理制度，确保采购合同的履行。
第十六条采购部门应当对采购合同的履行情况进行监督和检查，及时处理合同变更和索赔事宜。
第十七条采购部门应当建立合同档案，妥善保存合同的原件及相关交流文件。
第十八条采购部门应当对合同的履行情况进行评估，根据评估结果优化供应商选择和合作方式。
物资集中采购管理办法
附件 1：
物资招标采购请示
集团公司设备运输物资部：
我部承担
项目施工，需要采购下列物资，
请审定。
序号 物资名称
预算价 总金额 采购
规 格 单位 数量
（元） （元） 时间
备注
分公司、项目经理部负责人意见：
集团公司设备运输物资部意见：
集团公司领导审批意见：
单位盖章 年月 日
附件 2：
招标邀请书
：
经研究，我公司决定对
中铁十五局集团有限公司
物资集中采购管理办法
（试行） 第一章 总 则 第一条 为规范集团公司物资采购行为，充分发挥中国铁建品牌效应 和集团优势，以量换价降低采购成本，保证物资质量，提高集团公司整体 盈利能力。根据《中华人民共和国招投标法》、《工程建设项目货物招标投 标办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》等国家相关法规和股份公司 《物资集中采购管理办法》，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条 物资集中采购的目的，是以最低的成本投入获得质量合格的 产品和满意的服务，满足施工质量和进度要求，最大限度地保护企业利益， 降低工程成本。 第三条 本办法适用于集团所属各工程项目。 第二章 组织机构与职责 第四条 根据股份公司“统一领导、两级集中”的原则和“建立股份 公司、集团公司两级集中采购管理体系”的要求： 1、集团公司成立物资集中采购领导小组。组长由主管领导担任，副 组长由分管及相关领导担任，成员由集团公司相关部门负责人、子（分） 公司、直属项目物资采购领导小组负责人组成，负责物资集中采购的领导 和重大事项的决策，集团公司物资管理部负责日常工作。各子（分）公司、 直属项目部相应成立物资采购领导小组。
2、集团公司设立物资采购中心，负责物资集中采购具体工作，物资 管理部负责物资采购中心日常工作。
XXX有限公司非工程建设项目物资及服务采购管理办法
XXX有限公司非工程建设项目物资及服务采购管理办法（试行）第一章总则第一条为加强XXX有限公司在非工程建设项目物资及服务方面的采购管理，规范相关采购行为，保证采购质量，降低采购成本，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规并参照《国有企业采购操作规范》（T/CFLP 0016-2019）制定本办法。
第二条本办法所称非工程建设项目物资（以下简称物资），是指除工程建设项目以外的材料、设备、办公用品等。
第三条本办法所称非工程建设项目服务（以下简称服务），是指除工程建设项目以外的咨询、审计、评估、保险、维修维护等。
第二章采购管理机构与职责第四条公司成立采购管理委员会，主要职责包括：（一）编制公司采购管理规章制度和规范性文件；（二）负责指导、监督公司及下属单位采购管理委员会的采购管理工作；（三）根据“三重一大”决策管理有关要求，将采购管理中的重要事项提交公司决策会议审议；（四）负责招标（比选）方案、招标（比选）文件审查工作。
第五条公司成立采购监督委员会，主要职责包括：（一）负责对公司及下属单位的采购相关活动进行监督，了解有关情况，提出建议，各相关采购管理单位和部门应予以配合。
（二）负责对采购活动中存在的玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、索贿受贿等违法违纪行为进行调查落实，并视情况提出相应处罚建议。
第三章采购方式第六条物资类按下列方式进行采购：（一）当物资采购单项合同估算价在200 万元人民币以上（含200 万）的，应当采用公开招标方式进行采购；（二）当物资采购单项合同估算价在200 万元人民币以下（不含200 万）的：1.办公用品、办公设备、办公设施及耗材由公司根据相关规定自行采购；2.其他物资及服务应当采用单源采购方式，向XXXXXX商务有限公司进行集中采购。
如需向XXXXXX商务有限公司以外的第三方进行采购的，须报公司采购管理委员会批准。
第七条服务类按下列方式进行采购：（一）当服务采购单项合同估算价在100 万元人民币以上（含100 万）的，应当采用公开招标方式进行采购；（二）当服务采购单项合同估算价在100 万元人民币以下（不含100 万）的，且在5万元以上（含5万元）的采用比选方式进行采购；（三）当服务采购单项合同估算价在5万元人民币以下（不含5万）的，由采购需求部门上报公司采购管理委员会同意后，直接实施。
石油集团股份有限公司-物资采购管理办法
北方石油集团股份有限公司物资采购管理办法第一章总则第一条为了进一步加强北方石油集团股份有限公司（以下简称公司）物资采购工作，依据《北方石油集团股份有限公司物资采购管理办法》、《北方石油集团股份有限公司一级采购物资目录》、《一级采购物资授权采购实施意见》，特制定本办法。
第二条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。
本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。
第三条物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。
第四条物资采购管理遵循以下原则：（一）服务生产经营，保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势；（三）规范采购行为，实行阳光采购；（四）统一信息平台，推行网上采购。
第五条本办法适用于公司所属各单位。
全资公司参照本办法执行。
第二章机构与职责—1 —第六条企业管理法规处（电子商务处）是物资采购的管理部门，履行以下主要职责：（一）贯彻落实北方石油集团股份有限公司（以下简称股份公司）物资采购方面各项规章制度；（二）制订公司物资采购方面的管理制度；（三）负责公司物资采购市场的准入管理；（四）指导积压物资和废旧物资的管理和处置；（五）组织协调物资采购工作中的各项事宜。
第七条招投标管理中心负责物资采购的招标谈判组织工作，履行以下主要职责：（一）贯彻落实公司相关管理制度；（二）负责公司物资采购过程中询价、招投标、合同谈判等工作，确定合同条款；（三）对采购物资的价格负责；组织建立物资采购价格信息库，对物资采购价格进行采集、汇总、分析、预测和发布，作为确定物资价格的参考依据；（四）及时与相关单位交接招标或谈判资料，提高合同签订效率。
第八条物资供应处负责物资采购的供应工作，履行以下主要职责：（一）贯彻落实公司相关管理制度；（二）组织物资采购合同的签订以及履行；—2 —（三）负责采购物资的仓储管理和检验验收工作；（四）提供物资供应过程中的各项服务工作，负责现场物资的管理、使用和调剂，确保物资供应工作满足生产需要；（五）负责废旧物资回收、修复、报废处理工作；（六）负责积压物资的管理和处置。
物资集中采购管理办法
中铁十六局集团有限公司物资集中采购管理办法第一章总则第一条为加强集团公司物资采购管理，控制工程材料成本，规范物资采购行为，实现法人对项目物资管理的有效监控，根据《招投标法》等有关法律规定，结合《中国铁建物资集中采购管理办法》及集团公司物资管理的实际情况，特制定本办法。
第二条物资集中采购必须遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，参与人员要严格遵守纪律，廉洁奉公，确保招标工作规范运行。
第三条本办法适用于集团公司所属各单位。
第二章组织机构与职责第四条按照中国铁建股份有限公司物资采购“统一领导、两级集中”的原则，建立完整的物资集中采购机构和制度体系。
第五条集团公司成立物资采购领导小组，组长由集团公司主管领导担任，副组长由分管和相关领导担任，成员由集团公司相关部门负责人组成。
第六条集团公司成立集中采购中心（以下简称集采中心），负责设备物资集中采购的计划审核、招标方案制定、专家库维护、合格供应商评定、组织招标与评标等工作。
第七条集团公司组建评标专家库，设物资、设备、技术、经济、财务、法律等专业类别。
根据不同的招标内容，随机抽取相应专业类别的评标专家参与评标。
第八条集团公司负责发布本级《物资集中采购目录》,目录范围内的物资，由集团公司集采中心组织集中招标，未列入目录的物资，可由集采中心委托各子公司、分支机构实施采购。
第三章物资集中采购的范畴第九条集团公司（包括工程公司、分支机构）所属项目部，单个品种总价在30万元以上的能够集中采购的工程材料，一律在集团公司集采中心实施集中招标采购（甲供材料和股份公司集采的材料除外）。
第十条集团公司物资集中采购的主要材料品种如下：1、钢材、水泥等主要工程材料；2、粉煤灰、矿粉、外加剂、周转材料、防水材料、成品油料、土工合成材料、锚具、锚杆、电线电缆、沥青、桥梁支座、线上料和民爆器材等可集中批量采购的物资；3、其它单个品种总价在30万元以上的能够集中采购的工程材料；第十一条砂石料等地材由各子公司、分支机构组织在现场招标采购。
公司物质采购管理制度
公司物质采购管理制度第一章总则为规范公司物质采购行为，健全公司内部管理，保障公司利益，根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法规，制定本制度。
第二章采购管理组织1. 公司设立采购管理部门，负责公司的物质采购工作，具体包括采购计划编制、招标及采购流程管理、供应商管理、合同管理等。
2. 采购管理部门应当及时了解市场变化，收集供应市场信息，建立并更新供应商数据库。
定期评估供应商，并在必要时扩大供应商范围。
3. 公司各部门应当根据自身需求提供采购申请，明确采购物品的名称、规格、数量、要求交期等要素，并提交给采购管理部门。
第三章采购流程管理1. 采购管理部门依据各部门的采购申请编制采购计划，将采购物品划分为紧急采购、常规采购和年度采购计划，报经公司领导审批后执行。
2. 根据采购计划，采购管理部门组织编制招标文件、公告招标，按照法定程序进行招标。
3. 采购管理部门接收投标文件，组织评标工作，评选出中标单位，并按照法定程序进行合同签订。
4. 采购管理部门负责对合同履行情况进行跟踪和监督，确保供货商按合同要求履行义务，同时要求各部门协助监督。
第四章供应商管理1. 采购管理部门建立完善的供应商数据库，对供应商进行资质审核和实地考察，并根据绩效评估结果分类管理，并及时更新供应商信息。
2. 公司各部门不得私自对供应商进行谈判、签约等行为，所有采购行为必须经过采购管理部门审批。
第五章合同管理1. 采购合同应当明确标的物、数量、质量、价格、付款方式、交货期限、违约责任等要素，并应当进行公示。
2. 签订采购合同应当与采购计划保持一致，采购合同应当由具备签订合同权的人员签字盖章，未经审批不得私自签订合同。
第六章采购控制1. 采购管理部门应当与财务部门进行密切合作，做好采购成本预算和控制。
2. 对于大型采购项目，应当成立专门的采购项目组，制定详细的实施计划，并报公司领导审批后执行。
第七章法律责任1. 未经审批擅自签订采购合同的，由该公司对下一人员给予警告，并作出批评处理。
煤矿物资采购管理办法
贵州XX实业有限公司物资采购管理暂行办法为加强XX实业有限公司物资采购管理,进一步健全物资采购监管体系,堵塞物资采购管理漏洞，降低物资采购成本，提高物资采购质量，增加企业经济效益，制定本办法。
第一章适用和界定范围第一条、本办法适用于XX公司对各煤矿、子公司、安然公司本部（下称“各单位")物资采购监督管理。
第二条、物资采购分大宗物资采购和零星物资采购.大宗物资采购是指为保证企业生产建设和管理需要，且金额大批量多，需要进行招投标的物资采购。
零星物资采购是指为保证企业生产建设和管理需要，且金额较小，不必进行招投标的物资采购.第三条、物资采购范围：一、各种机器、机电设备及零配件.二、生产及建设材料，包括油料、炸材、钢材、水泥等.三、生产及运输工具、劳保用品、办公用品。
四、其他物料。
第二章物资采购管理第四条、所有物资采购均由XX公司采购销售部负责。
各矿采购员凭《采购订单》在指定供应商处按所需材料品名、规格型号、数量及时组织装运送到矿，并提供有签章的购货凭证办理入库手续，严禁在非指定供应商处采购或购买物资。
第五条、指定供应商处买没有所购常用材料，需要在其它供应商处采购的，必须在采购订单上注明，并报采购公司分管领导批准.第六条、所有采购设备和物料都必须取得正规票据,发票及发货清单必须写明品名、合格证、规格型号、数量、厂家、购买时间、保修时间.部分一次性小金额采购因特殊原因无法索取正式发票的，必须在收据上加以说明。
第七条、需求部门上报的《采购申请单》的采购设备、物料的品名必须以系统编码名称为准，规格型号必须准确，设备、物料采购数量、功能应满足生产建设需要，不得浪费。
第八条、所购设备和物料在交付安装、使用和入库时，相关人员都必须认真核对设备、物料的名称（系统编码名称为准）、规格型号、数量是否与《采购订单》、供货单位开具的发票或发货清单一致,检查设备、物料质量是否完好。
如核对设备、物料的名称（系统编码名称为准）、规格型号、数量与《采购订单》、供货单位开具的票据或发货清单其中某项不符，或发现损坏以及质量问题，不得办理验收手续，并立即向有关采购员和分管领导汇到。
XXX-有限公司物资集中采购供应管理办法
XXXXX集团有限公司物资集中采购供应管理办法(暂行）第一章总则第一条为贯彻落实《XXXXX股份有限公司物资集中采购供应管理办法》（（XXXXX〔2013〕170号)及《XXXXX股份有限公司物资集中采购实施细则》（XXXXX〔2013〕171号）两个文件，规范物资采购行为，降低采购成本，固化业务流程，统一工作标准，根据国家相关法规,结合XXXXX集团有限公司（以下简称XXXXX）实际,制定本办法。
第二条本办法适用于XXXXX及所属单位负责施工的国内工程项目的物资集中采购供应。
第二章组织机构与职责第三条 XXXXX设备物资集中采购租赁领导小组,负责XXXXX 物资集中采购供应工作的领导和重大事项的决策.XXXXX设立设备物资集中采购租赁中心（以下简称局集采中心)，负责设备物资集中采购、设备及大中型周转材料集中租赁的具体工作。
第四条 XXXXX设备物资部（以下简称局物资部门)在物资集中采购供应工作中的主要职责：1.贯彻落实股份公司物资集中采购供应相关管理办法、规章制度，制定、完善物资集中采购供应配套办法和实施细则，并监督执行；－1－2．指导、协调、检查、监督、考核集团公司所属单位物资集中采购供应工作；3．组织开展供应商评价工作；负责审核XXXXX物资合格供应商，经批准后发布XXXXX《物资合格供应商名册》；并向上级推荐合格供应商，参与股份公司物资合格供应商的评价工作；4．收集、审核、提报项目信息、物资总需求计划、年度物资需求计划；5．负责推进XXXXX电子商务平台的应用。
6．审核所属单位提报的主要物资采购计划，安排局集采实施主体.第五条局集采中心在物资集中采购供应中的主要职责：1．根据物资招标采购相关法律法规和XXXXX、XXXXX相关规定,组织实施物资集中招标采购工作；2．根据审批的需求计划，编制物资集中采购招标公告和招标文件；3．组织集中采购物资的市场调查，动态掌握A、B类物资的市场价格，每季度在PM系统公示一次;4．组织开标、评标、定标和合同谈判等业务工作;5．负责起草局集采物资采购合同，并报局相关部门及法律事务部门审核；6．负责物资供应商信息的收集、初评、推荐，参与供应商信用评价工作；－2－7．收集、整理物资集中采购相关信息,在PM系统建立物资集采台账及采购合同台账；定期在局内部网站公示集采结果;在XXXXX电子商务平台发布招标、中标公告；8．负责XXXXX物资招标评标专家库的维护、更新等工作.第六条工程公司物资管理部门在物资集中采购供应工作中的职责1．贯彻执行XXXXX、XXXXX物资集中采购供应管理办法，负责工程公司权限内物资采购工作；2．指导、协调、检查、监督、考核工程公司所属单位物资集中采购供应工作；3．汇总、审核所属单位的物资采购计划，按照采购权限规定，通过PM系统、电子商务平台及时上报物资采购计划；4．参加XXXXX组织的物资集中招标采购工作，指导、督促项目签订、履行物资采购合同；5．负责向XXXXX推荐物资合作供应商，参与供应商选择、评价工作；6．向XXXXX推荐物资招标评标专家，及时更新专家信息；7．推进XXXXX电子商务平台和XXXXX项目综合管理信息系统在物资集中采购中的应用；8．向XXXXX集采中心报送物资集中招标的采购合同，及时反馈供应商履约信息。
公司物品采买管理制度内容
公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制，以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。
坚持“公开、公平、公正”的原则，确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。
二、职责划分1. 采购部门：负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。
2. 财务部门：负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。
3. 需求部门：提出采购申请，明确物品规格、数量及预期使用效果。
4. 内审部门：对采购过程进行监督，确保合规性和透明度。
三、采购流程1. 需求提交：需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》，并经过部门负责人审批后提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门收到申请后，进行市场调研，评估至少三家供应商的报价及供货能力。
3. 方案比较与审批：采购部门汇总信息，制定采购方案，并与需求部门沟通确认后，提交管理层审批。
4. 合同签订：经审批通过后，与选定的供应商签订采购合同，明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。
5. 物品验收：物品到货后，由需求部门进行验收，确认无误后签字确认。
6. 财务支付：需求部门验收合格后，采购部门将相关票据及文件提交给财务部门，完成支付流程。
四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查，确保每一步骤都符合制度要求。
2. 对于违规操作，按照公司相关管理规定进行处理，严重者将追究法律责任。
3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩，实行季度考核。
五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求，应立即停止使用，并通知供应商协商解决。
2. 如遇特殊情况需紧急采购，可适当简化流程，但事后必须补充完整审批手续。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
电力有限公司物资(服务)采购管理办法
xxx电力有限公司物资（服务）采购管理办法第一章总则第一条为了规范xxx电力有限公司（以下简称“公司”）物资采购管理工作，特制定本办法。
第二条本办法规定了公司采购需求及计划、招标采购管理、竞价比选管理、直接委托管理、供应商管理等要求。
第三条本办法适用于公司及所属公司的物资(服务)采购管理。
第四条本办法所称的“招标采购”是指金额在50万以上（含50万元）的物资（服务）采购方式。
“竞价比选”是指金额在10万元以上（含10万元）至50万以内的物资（服务）采购方式。
直接委托是指金额在10万元以内的物资（服务）采购方式。
自营项目金额在50万以上（含50万元）的物资（服务）采购采用“竞价比选”方式采购。
第二章管理职责第五条公司总经理。
主要职责是：(一）负责审批采购需求计划；(二）负责审批招标文件；(三）负责会签招标文件和报价;(四）负责审批合格供方。
第六条技术工程部为非行政办公类物资（服务）采购管理的归口管理部门，工程项目负责人招标采购管理；造价管理员负责工程方面竞价比选和直接委托采购管理；技术工程管理员/规划管理员负责供电业务、营销业务方面竞价比选和直接委托的采购管理。
主要职责是：(一）招标采购管理；(二）竞价比选采购管理；(三）2000元（不含2000元）以上、10万元以下非行政办公类物资（服务）直接委托采购管理；(四）非行政办公类物资（服务）供应商管理工作。
第七条办公室为行政办公类物资（服务）采购管理的归口管理部门，主要职责是：(一）2000元（含2000元）以上，10万元以下的行政办公类物资（服务）直接委托采购管理；(二）2000元以下低值易耗品及各类物资的直接委托采购管理；(三）行政办公类供应商管理。
第八条各部门主要职责是：提出部门采购需求，提供采购技术要求和相关资料，参与会签采购计划，参与供应商初步评价和年度评价。
第三章管理内容与要求第一节管理流程与范围第九条本办法应依据的流程。
采购需求及计划管理流程（见附件１）招标采购管理流程（见附件2）竞价比选管理流程（见附件3）直接委托管理流程（见附件4）供应商管理流程（见附件5）第二节采购需求及计划管理第十条公司物资（服务）采购实施计划管理，由办公室资产管理员组织实施。
公司物资采购管理制度范文
公司物资采购管理制度范文
一、目的和原则
为规范公司物资采购行为，确保采购活动的公开、公平、公正，提高采购效率和质量，特制定本管理制度。
本制度遵循合法性、经济性、效益性和透明性的原则，旨在通过科学管理，实现物资采购的最优化。
二、组织机构与职责
1. 成立采购管理委员会，负责制定和审批采购政策、流程和标准。
2. 采购部门作为执行机构，负责具体的采购操作和管理。
3. 财务部门负责采购资金的管理和支付审核。
4. 审计部门负责对采购活动进行监督和审计。
三、采购流程
1. 需求计划：各部门根据实际需要，提前制定并提交物资采购需求计划。
2. 审批流程：采购需求经过相关部门审核，最终由采购管理委员会审批。
3. 供应商选择：采用公开招标或询价等方式，选择合格的供应商。
4. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 物资验收：按照合同约定，对到货物资进行验收，确保质量符合要求。
6. 结算支付：财务部门根据验收结果和合同条款，进行货款结算和支付。
四、采购方式
1. 集中采购：对于大宗或常用物资，实行集中采购，以降低成本。
2. 分散采购：对于小额或紧急物资，可采取分散采购方式，简化流程。
五、监督管理
1. 定期发布采购信息，接受内外部监督。
2. 对采购过程进行记录和存档，确保信息的完整性和可追溯性。
3. 对违反采购管理制度的行为，依法依规进行处理。
六、附则
本制度自发布之日起实施，由采购管理委员会负责解释。
如有变更，需经采购管理委员会审议通过后修订。
中国南方电网有限责任公司物资招标采购管理办法
可编辑可修改精选文档，欢迎下载Q/CSG中国南方电网有限责任公司企业管理制度中国南方电网有限责任公司物资招标采购管理办法中国南方电网有限责任公司 发 布目次第一章总则 (1)第二章组织机构和职责 (2)第三章管理内容 (5)第一节招标采购范围和方式 (5)第二节一级采购 (7)第三节二级采购 (9)第四章附则 (11)中国南方电网有限责任公司物资招标采购管理办法第一章总则第一条为规范中国南方电网有限公司(以下简称“公司”)物资招标采购活动，实现物资招标采购活动的规范化、标准化和制度化，提高招标采购的经济效益和效率，确保采购质量，依据《中华人民共和国招标投标法》等国家有关招投标的法律、法规、规章和公司有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于公司总部和所属各单位的物资招标采购活动。
公司控股、参股单位的物资招标采购活动可参照本办法执行。
第三条公司物资招标采购工作，在公司总部和各分子公司、直属机构（以下简称“各单位”）两级招投标管理体系的基础上，遵循统一的采购策略、统一的规范标准、统一的工作流程、统一的采购平台、统一的供应商管理、统一的评标专家管理（简称“六统一”）原则，实施公司总部、各单位两级采购。
第四条公司物资实行两级招标采购。
(一) 一级采购一级物资实行一级采购。
即由总部物资部直接组织批次招标采购，或按物资类别实施招标采购。
（二）二级采购一级物资以外的其他物资实行二级采购。
即由各单位直接组织实施招标采购活动。
各单位可根据自身实际制订二级采购实施细则。
第二章组织机构和职责第五条公司招标领导小组是公司招标采购工作的最高决策机构，负责公司物资招标采购的领导、组织和监督。
招标领导小组办公室设在物资部，负责领导小组的日常工作。
招标领导小组办公室物资类专业小组由公司物资部负责人作为组长，公司有关部门成员作为小组成员，负责物资采购的相关工作。
第六条公司物资部是公司物资招标采购工作的归口职能管理部门，具体职责是：（一）依据国家法律、法规、规章及公司有关规定，组织制定和完善公司有关物资招标采购管理规章制度和其他文件；（二）组织开展一级采购工作；（三）监督指导各单位的二级采购工作；（四）负责公司范围内物资招标采购的信息沟通、收集整理和分析；（五）负责监督和检查物资招标采购项目的合同履行情况；（六）组织处理公司一级采购的质疑和投诉，参与解决二级采购活动争议；（七）负责组织建立物资供应商管理体系，为物资采购提供供应商有效信息；（八）负责公司物资招标采购电子化工作的归口管理；（九）负责公司物资招标采购相关文件的编码管理；（十）配合招标采购全过程的监督工作。
物资采购使用管理制度
物资采购使用管理制度一、总则为规范公司的物资采购和使用管理制度，更好地保障公司财产安全和提高公司的管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物资采购和使用管理的工作人员，包括但不限于采购部门、财务部门、仓库管理部门以及其他相关部门。
三、物资采购1. 采购需求的确定（1）各部门应根据实际需求编制物资采购计划，并提交给采购部门审核。
（2）采购部门负责审核采购计划的合理性和完整性，并根据计划确定采购数量和采购方式。
2. 供应商选择和评估（1）采购部门应根据公司的实际情况和采购需求选择合适的供应商，并建立供应商档案。
（2）采购部门根据供应商的绩效、信用记录等因素对供应商进行评估，并不定期进行供应商考核。
3. 采购合同签订（1）采购人员应按照公司规定的采购程序和流程与供应商签订采购合同，明确物资的品种、数量、价格、交付时间等具体事项。
（2）采购合同一经签订，即视为双方对交易内容和条件达成了共识，并受到法律的保护。
4. 物资验收和入库（1）采购部门负责对采购的物资进行验收，并将验收情况记录在验收单上。
（2）验收合格的物资应及时入库，入库人员应核对物资的品种、数量等信息，确保入库信息准确无误。
四、物资管理1. 物资台账管理（1）公司应建立完善的物资台账系统，记录物资的名称、型号、规格、数量、单位、采购日期、来源、存放位置等信息。
（2）物资管理人员负责对物资进行盘点，及时更新物资台账信息，确保物资信息的准确性和完整性。
2. 物资保管（1）公司应建立规范的物资保管制度，确保物资的安全性和完好性。
（2）物资管理员应按照规定的要求将物资摆放整齐、标识清晰，并做好防潮、防尘等措施。
3. 物资领用和报废（1）员工领用物资应填写物资领用单，并经领用人员签字确认。
（2）对于已经损坏、过期或者无法维修的物资，应及时报废，并填写报废申请表。
五、违规处理任何单位或者个人违反本制度规定的，将会受到相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、记过、记大过、降职、辞退等处罚。
公司采购管理制度(15篇)
公司采购管理制度(15篇)公司采购管理制度1第一章、总则第一条、为规范__有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。
第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。
第二章、材料采购的形式和范围第三条、根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。
第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。
通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。
第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。
第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.第三章、公司采购材料的供应第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。
第四章、总承包单位供应材料的限价和批价第八条、职责分工1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。
2、计划预算部负责材料的询价和限价。
第九条、限价和批价程序1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。
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第一章总则
第一条为满足浙江**有限公司（以下简称“公司”）生产与成本管理的需要，确保对影响采购质量的关键环节实施控制；保证采购产品的质量、价格、性能、供货周期、质量服务等方面，满足顾客需求，特制定本办法。
第二条物资采购，必须依据技术部门图纸材料清单等，生产有关部门下发的采购清单，满足公司生产节点的需要。
第三条加强物资采购管理，旨在建立健全采购管理体制，规范采购行为，降低采购成本。
防止高价采购、盲目采购、劣质采购、超量采购。
第四条物资采购要坚持以下原则：
1、未经审批的不得采购
2、按价格、质量、周期、服务择优选用的原则；
3、公开、公正、公平竞争的原则；
4、重大采购事项由公司领导决策完成。
第五条采购部门在分管副总领导下进行工作，主要负责材料采购工作，对公司下达的采购目标成本负责，强调实绩考核，实现降本增效。
严格以生产计划为供货节点保证生产任务按时完成。
第二章物资分类及定义
第六条物资分类
第七条物资定义
1、集团集中采购物资：指物资数量较多、金额较大，如大宗钢材、球扁钢、油漆、焊接材料、成品及半成品等
2、铸钢件、锻件、螺旋桨委派专项负责，提请经理办公会议决定，按集团流程报批。
3、本公司自行采购物资：指生产过程中各类普通配件、小五金、工具、量具等物资
4、劳动保护用品：指工作服、劳保鞋、安全帽、安全带、手套、口罩、电焊面罩、护目镜等
5、办公用品：指科室日常使用的各类办公用具、办公家具、办公设备。
第三章采购方式及流程
第八条采购方式及流程
1、集团集中采购：由公司分管四个作业区的生产制造安全部副部长对《物资采购申购单》审核后提交采购部门，由采购部门汇总后经主管副总批准后提交集团进行集中采购，相关要求按集团规定执行。
2、公司自行采购：生产过程中零星物资采购，由生产班组长填写《物资需求领用单》提交车间主任审核，经各作业区领导审批后，交采购部门采购；常用物资的零星采购以定点形式进行，并与供应商签订采购协议，协议半年一签，期内按协议价格执行。
3、劳动保护用品采购：行政总务科根据公司各工种需配备的劳动保护用品，填写《物资采购申购单》，经综合管理处长审核后提交采购部门，并由采购部门落实库存量后采购，综合行政科负责发放。
4、办公用品采购：需求部门填写《物资采购申购单》，经各部门主管审核后上报，其中各类常用办公用品于每月25日前上报。
综合行政科进行汇总核实后提交综合管理处长审批，由行政总务科按需进行统一分配、采购和发放。
第九条如遇紧急物资采购，采购员按审批权限请示相关领导，并于事后补办手续。
第十条物资价格在10万元以下的（含10万元），由主管副总审批，10万元以上的由主管副总审核后，交总经理批准。
第十一条采购部门应对能够提供采购产品的供方，应进行调查、询价、比价及选择，确保其具备按公司采购要求提供产品的资质、规模及生产能力，按质量体系的要求进行评价，经评价合格的供方，将其列入《合格供方名录》，并按供方提供的产品质量、交期等情况适时的对《合格供方名录》进行修改。
第十二条采购部门采购员应在《合格供方名录》里对三家以上的供应商调查、询价、比价及选择后《公司采购审批单》由部门负责人签字确认，按金额大小逐级审批第十三条采购人员应要求供应商提供增值税专用发票。
第四章采购管理
第十四条为节约采购成本，统筹安排，各作业区、生产部门应依据生产节点上报需采购的各类物资，便于采购部门进行集中采购。
第十五条各作业区、生产部门必须将采购物资的规格、型号、数量、到货时间等信息填写清楚、完整，如信息填写不清楚，采购部门有权拒绝进行采购。
第十六条采购部门以各作业区、生产部门上报的需求，落实存货数量，制定采购计划和付款计划，并及时向公司领导进行汇报。
第十七条采购部门必须严格按照采购原则、采购计划进行，及时准确的做好物资货源的落实工作，并将到货日期反馈给各相关部门。
第十八条如未能及时完成采购任务，应及早向公司领导进行汇报，并说明原因，制定补救措施。
第五章物资管理
第十九条物资到货后，采购部门应及时通知检验部门对物资的数量、规格等进行验收，并派员与检验人员进行配合。
第二十条如发现不合格物资，采购部门应及时与供应商进行沟通、协商，及时进行换货或退货处理，并适时的对供应商进行评价，对多次发生质量、交期等问题的供应商列入《不合格供方名录》
第二十一条验收合格的物资，由采购部门派员及时填写《物资采购验收通知单，》办理入库手续和发票入帐手续。
并通知相关需求部门。
第六章附则
第二十二条本办法解释权归市场开发处
第二十三条本办法经总经理批准后发布生效之日起执行，原《采购管理办法》同时废止。
第二十四条本办法附件：
附件一：物资采购验收通知单
附件二：物资采购审批表
附件三：物资需求领用单
附件四：采购程序流程图
某有限公司年薪制管理办法
附件一： **有限公司
物资采购验收通知单
用途：订单合同编号：记录编号：
（一白联部门留底、二红联送市场处、三蓝联送财务、四绿联送仓库、五黄联送财务付发）
供货单位：送货人：审核：采购员：保管：
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物资采购审批表
记录编号：
物资需求领用单
记录编号：
审批：审核：制单：
附件四：采购程序流程图。