安全标准化文件修订记录
安全标准化之修订评审记录
规章制度和操作规程修订记录
规章制度/操作规程名称评审结论修订版本修订概要
修改后
执行日期
2020年
执行情况
安全生产规章制度的管理制度适宜无无无良好安全标准化自评管理制度适宜无无无良好安全检查管理制度适宜无无无良好应急管理制度适宜无无无良好生产设施拆除、报废管理制度适宜无无无良好生产设备设施验收管理制度适宜无无无良好变更管理制度适宜无无无良好设备检维修作业管理制度适宜无无无良好安全操作规程适宜无无无良好
安全生产规章制度、安全操作规程定期评审记录表
评审部门安全领导小组评审时间2020年3月 17日
评审人员各部门主管、车间主任、员工代
表
批准人XXX
评审名称关于安全生产规章制度、操作规程的评审
评审内容
发布的安全生产规章制度、操作规程的企业运行的适宜性评审原因
安全生产事故案例、绩效评定结果、安全检查反应的问题等
评审依据《山东省冶金等工贸行业小微型企业安全生产标准化评定通用标准》
《企业安全生产标准化基本规范》（AQ9006-2010）
公司规章管理制度等
总经理
意见
同意对安全生产管理制度、安全操作规程的修订、评审记录人员：XXX。
(完整版)主要负责人组织参与安全生产标准化建设记录
会议名称：安全生产标准化建设实施方案制定
时间：2016年1月2日
地点：办公楼二楼会议室
主持人：总经理:
参加会议人员：公司全体人员
会议内容：
1、组织成立安全产方针
3、主要负责人提出安全承诺
4、制定安全生产标准化实施计划
2016年1月3日-20日对职工进行学习宣传；
2016年1月20日对职工进行学习培训；
2016年2月发动职工针对本岗位进行安全风险分析评价；
2016年2月制定安全风险控制措施；
2016年3月30日安全管理制度修订完善领导小组
2016年8月-10月开展班组活动；
2016年11月20日进行安全大检查活动；
2016年11月21对安全隐患进行整改按照标准要求逐条进行自检，查找对标过程中存在的问题，加强整改
2016年12月20对开展安全标准化情况进行考评
安全标准化应建立的制度、档案、台帐、记录和其他资料
21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；
22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；
23）检维修管理；
24）生产设施拆除和报废管理；
其它资料：
1.多个承包商交叉作业的安全管理协议（可写入合同中）；
2.承包商施工现场管理情况的资料（入厂证管理、培训教育管理、各种作业活动相关手续的管理、施工人员劳动保护用品管理、安全设施管理、安全联席会议管理、安全检查管理等）。
5.7产品安全与危害告知
台帐：
1.危险化学登记台帐。
档案：
1.化学品档案（包括1、化学品普查表2、化学品建档登记表3、危险性不明的化学品鉴别分类报告（若有）4、危险化学品安全技术说明书和安全标签5、非危险品的理化、燃爆数据和危害）。
计划、总结：
1.年度职业卫生防治计划（也可纳入年度安全工作计划）。
原始记录：
1.作业场所职业危害因素定期检测记录；
2.劳动防护用品（器具）定期校验及检查记录。
其它资料：
1.职业危害申报表。
5.9事故与应急
台帐：
1.灭火器材台帐（栏目设置同上）；
2.事故台帐（内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容）。
2.安全目标完成的考核记录；
3.安全责任考核记录（安全奖惩原始记录）。
其它资料：
1.安全标准化实施方案及推进过程相关资料；
2.文件化的安全生产方针、目标；
3.企业主要负责人安全承诺书（亲笔签名）；
《安全标准化评审整改报告》
《安全标准化评审整改报告》整改报告xx年九月二十九日整改报告xx年9月11日，xxxxx督查组到我公司，对我公司安全生产工作进行了全面审查，提出了宝贵意见，为我公司安全生产工作的改进起到极大的促进作用。
在此我们表示衷心的感谢。
专家在检查过程中提出了6个不符合项，公司领导对评专家提出的安全隐患高度重视，针对这些问题召开了安全生产专题会议，会议由公司安全生产主要负责人xxx主持，会上就专家组提出的问题逐一进行了剖析，并要求明确整改措施、整改资金、整改时间和整改责任人。
为确保整改工作落到实处，公司对各部门的整改情况进行了跟踪检查，通过近两周的积极整改，截止xx年9月29日，我公司已按要求，全部完成对6个不符合项的整改，现将具体的整改情况汇报如下，敬请指正。
通过本次市安监局组织专家对我公司督查，公司安全生产管理水平有了大幅度提升，各员工的安全意识和防范事故的能力明显增强，已基本树立了“我要安全”观念，遵守安全操作规程已成为员工的自觉行为，达到全员参与的目的。
xxxxxxxxxxxx有限公司临沂圣健工贸有限公司危险化学品三级安全标准化评审不符合项整改报告临沂市安全生产监督管理局：xx年11月18号，临沂市安全生产监督管理局组织有关专家，邵昌岩、李英奎、于西泉三位专家，对我公司进行危险化学品三级安全标准化评审，对公司从资料和现场情况进行严密细致检查评审，评审结论，对于安全标准化建设公司领导能够重视，也有一定的认识，成立了相关的组织机构。
建立的安全标准化体系能够满足企业的生产、经营需求。
安全标准体系符合国家标标准能够贯彻执行，提高效率。
建议提高认识，进一步充实、完善公司安全标准化系统，整合标准体系文件，依据pdca模式进行持续改进。
企业“三级”，安全标准化单位给予通过。
评审结束后，公司按照评审组的要求，对于85项不符合项和存在的问题进行了认真分析和整改，并将公司从现场和资料方面的不足之处，层层分解，落实到车间（科室）、班组。
安全标准化会议纪要5篇
安全标准化会议纪要5篇安全标准化会议纪要【篇1】时间：__年某月某日地点：会议室会议主题：安全生产会议：主要内容：会议就20__年安全生产工作进行了部署：1、分析20__年度安全生产运行情况，总体运行平稳。
2、对20__年度安全生产、安全生产费用投入计划进行审议，并通过，并按工作计划进行年度安全生产工作布置。
3、要求财务部做好20__年度安全生产费用提取工作。
4、对年度安全生产目标进行分解，要求各部门、车间按安全目标进行工作安排、及安全考核。
5、严格落实20__年度安全生产承诺制度，签订20__年度安全生产。
6、严格落实隐患排查制度，做好安全隐患排查工作，对查出的隐患限时整改，及时复出。
7、安排会后进行安全生产检查。
安全标准化会议纪要【篇2】会议时间：20__年12月19日9：30时会议地点：北一总监办会议室参加人员：高速集团建设事业部：某业主项目部：某业主代表：某第一总监办：某第一合同段：某第二合同段：某第三合同段：某会议内容：2023年12月19日9：30时，高速集团建设事业部__工程师在第一总监办会议室主持召开了20__年12月份安全生产例会。
根据会议议程，先由各施工单位汇报前期安全生产工作开展情况和下阶段安全生产工作计划，再由总监办汇报前期安全生产监理工作开展情况、下阶段安全生产监理工作计划，并对各施工单位安全生产工作进行点评，最后参加会议的各业主领导对施工、监理单位安全生产工作开展情况进行了分析、总结和评价，肯定成绩，也指出了不足，并明确了下阶段安全生产工作重点，提出了具体的要求，现将会议主要内容纪要如下：一、安全人员1、根据合同文件要求，每5000万元合同造价须配备1名专职安全人员，根据各施工单位的汇报，第二合同段配备到位6名专职安全人员，超过合同要求的4人，第一、三合同段未说明进场专职安全人员数量，特别是第一合同段安全工程师未常驻现场，要求第一、三合同段必须尽快按合同要求的数量和资质将专职安全人员配备到位。
标准化文件表格的填写模板(一至八部分)
一、目标中的表格填写方式参考使用：（此表一年评审一次）有限公司安全生产目标实施计划修订记录安全生产目标和指标有限公司 2107 年12 月27 日以各种形式如公示、培训、班组活动等将企业的方针和目标传达给全公司员工。
安全生产目标评估考核记录安全生产目标评估考核记录二、组织机构和职责：有关表格的填写供参考×××有限公司安全生产责任制适应性评审记录适应性评价在使用过程按需要评审更新2017年12 月30 日安全生产责任制培训记录供参考/每年培训会议培训签到薄手写填表记录人：（供参考）安全生产责任制考核记录表（必须手写每季度一填）有限公司安全专题会议（活动）记录三、安全生产投入：有关表格填写参考，需手写安全生产费用使用台账单位名称：有限公司（每年的安全总投入）管理人：王会计安全生产费使用计划（参考，手填写）单位名称：有限公司四、法律法规与安全管理制度：表格填写参考，手写公司员工安全生产法律法规培训考核记录安全生产规章制度和操作规程培训记录有限公司安全生产管理规章制度、操作规程修订记录（手写）结合相关的安全生产管理制度条目按需要更新填写五、教育培训：相关表格的填写参考，手写三、教育培训实施计划表有限公司安全教育培训记录（手写）主要负责人、安全管理人员培训情况台帐（手写）操作岗位人员安全教育和生产技能培训、考核记录（手写）有限公司新员工三级安全教育登记卡片2017 年 2 月 20 日年度新员工三级安全教育台账（手写）备注：附三级教育卡高密市嘉盛纺织有限公司注：生产经营单位对新从业人员，必须经过三级安全教育合格登记。
参照此表建立其他人员培训卡片。
员工(新员工)安全培训试卷（手写）一、选择题（每题5分）1、我国的消防方针是：（）Ａ、安全第一，预防为主，综合治理。
Ｂ、预防为主，防消结合。
Ｃ、预防为主、防治结合。
2、在空气不流通的狭小地方使用二氧化碳灭火器可能造成的危险是（）Ａ、中毒Ｂ、缺氧Ｃ、爆炸3、根据重大事故发生的特点，应急救援的特点是:行动必须做到迅速、和有效。
文件、记录和档案管理制度
文件、记录和档案管理制度1 目的为了对安全标准化的文件和档案进行控制，确保文件的充分性、适用性、有效性，特制定本制度。
2 适用范围本制度适用于本公司各单位可参照本制度制定符合实际的管理制度。
3 术语和定义3.1文件指的是形成的正式文书，分为公文、文书、函件和其他文件。
3.2记录和档案指生产活动中直接形成的清晰的、确定的、具有完整记录作用的固化信息。
4 职责4.1主要负责人负责安全标准化运行文件的批准；负责安全标准化文件的评审和组织修订。
4.2安环部负责安全标准化文件、资料的收集、安全标准化文件的发放、控制管理，并负责整理、分类、保存、归档、借阅和销毁；负责安全资料档案和消防档案的归档和管理。
5 工作程序5.1文件资料控制（1）外部文件：与本公司有关的上级机关或行业协会下发的决定、批示、规定、通知等；（2）内部文件：安全标准化文件及相关记录，包括：本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、消防档案等（3）与安全有关的法律、法规、技术标准、工具书等（4）文件的编号本公司根据安全标准化文件的管理需要将安全标准化文件进行编号：管理制度：编号为LSDQ–顺序号-版本号（A、B……）表单：编号为LS-BD-顺序号（三位）（5）文件和资料的管理1）文件的发放按文件规定的发放范围由安环部负责，并作好《文件发放记录》。
2）安环部负责文件资料的及时修改、补充或换版，及时更换新版本和更改《有效文件资料清单》，将失效、作废文件资料收回，标识登记，并销毁处置。
3）文件的持有部门（人）负责妥善保管和使用有效文件，如有毁损，丢失，及时向安环部报告。
4）本公司所有与消防安全有关的法律、法规、技术标准、工具书等，由安环部负责标识、保存和借阅并建立资料清单和借阅记录。
如发生丢失或损坏，安环部及时进行处理。
5）各部门收到的与安全有关的外部文件应及时交由安环部登记，并下发到相应的部门，做好《文件发放记录》。
6）借阅文件时，应办理借阅手续，借阅人应对所借阅材料妥善保管，不得损坏、丢失，并按期归还。
安全生产标准化资料清单
安全生产标准化资料清单企业安全标准化需准备的资料(制度、文件、记录)（仅供参考，文末下载）一、安全生产目标:1、《安全生产目标指标管理制度》2、《下发安全生产目标指标管理制度文件》3、《安全生产目标指标管理制度发放记录》4、《公司年度安全生产目标与指标计划》5、《下发公司年度安全生产目标与指标计划文件》6、《公司目标指标发放记录》1、《公司年度安全生产目标与指标分解》计划2、《公司年度安全生产目标指标实施计划或考核办法》3、《各职能部门安全生产目标指标实施计划或考核办法》4、《各职能部门安全生产目标指标实施情况检查记录》5、《公司安全生产目标指标实施情况评估记录》6、《公司安全生产目标指标实施情况评估报告》7、《公司安全生产目标指标实施调整计划》(若结论为不符合时有7-9项)8、《调整后的公司安全生产目标指标》文件9、《调整后的公司安全生产目标指标发放记录》二、组织机构和职责1、《设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度》2、《管理制度发放文件》3、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件》4、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件发放记录》5、《安委会或领导小组设置文件》6、《安委会或领导小组设置文件发放记录》7、《安委会会议记录》8、《安委会会议纪要》9、《安委会会议纪要下发记录》10、《安委会工作制度》11、《安全工作例会制度》1、《安全生产责任制管理制度》2、《下发安全生产责任制管理制度文件》3、《安全生产责任制管理制度文件发放记录》4、《各级人员安全生产责任制》5、《下发各级人员安全生产责任制文件》6、《各级人员安全生产责任制发放记录》7、《安全生产责任制检查记录》8、《安全生产责任制考核记录》9、《安全生产责任制培训记录》(主要对各级管理层)10、《安全生产责任制评审报告》11、《安全生产责任制评审记录》12、《关于更新安全生产责任制的文件》(当评审结论为不适宜时有11-13项)13、《安全生产责任制更新记录》14、《关于更新安全生产责任制的文件发放记录》三、安全投入(记录从5月1日开始)1、《安全生产费用提取和使用管理制度》(财务部)2、《安全生产费用使用台帐》(财务部)3、《财务报表安全生产费用分类管理科目》(财务部)4、《年度安全生产费用使用计划》(财务部)1、《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》(人力资源部)2、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”(人力资源部)3、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”发放记录(人力资源部)4、《公司月度工伤保险缴费记录》或《人力资源社会保障局工伤保险缴费回执发票》(人力资源部)5、《事故调查报告》(如果有事故，应该有5-10项或更多材料)6、《工伤认定材料》7、《申请伤残鉴定材料》8、《伤残等级鉴定材料》9、《员工伤残津贴领取记录》10、《员工一次性伤残补助金领取记录》四、法律法规与安全管理制度1、《安全生产法律法规与其他要求管理制度》2、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”3、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”发放记录4、《各部门定期识别、获取适用法律法规记录》5、《各部门法律、法规汇总记录》6、《各部门法律法规分类汇总记录》7、《安全生产法律、法规及其他要求清单》8、《安全生产法律、法规及其他要求清单》发放记录9、安全生产法律、法规及其他要求文本或电子版10、《安全生产法律、法规培训记录》11、《安全生产法律法规考试卷》1、《安全生产档案管理制度》、《文件管理制度》、《安全检查管理制度》2、“关于下发《文件管理制度》的通知”3、《安全目标管理》、《安全生产责任制管理》、《法律法规标准规范管理》、《安全投入管理》、《文件和档案管理》、《风险评估和控制管理》、《安全教育培训管理》、《特种作业人员管理》、《设备设施安全管理》、《建设项目安全“三同时”管理》、《生产设备设施验收管理》、《生产设备设施报废管理》、《施工和检维修安全管理》、《危险物品及重大危险源管理》、《作业安全管理》、《相关方及外用工(单位)管理》、《职业健康管理》、《劳动防护用品(具)和保健品管理》、《安全检查及隐患治理》、《应急管理》、《事故管理》、《安全绩效评定管理》《消防安全管理》《领导带班现场制度》《班组岗位达标制度》等25项管理制度。
安全生产标准化持续改进记录
02
安全生产标准化现状评估
现有安全生产标准化体系介绍
安全管理制度
包括安全生产责任制、安全操 作规程、应急预案等。
安全教育培训
定期开展安全知识培训、应急 演练等活动，提高员工安全意 识。
安全检查与隐患排查
定期进行安全检查，及时发现 并整改潜在的安全隐患。
事故报告与处理
建立事故报告制度，对发生的 事故进行及时、准确的处理。
06
监督检查与考核评价机制建 立
设立监督检查小组负责日常监管工作
01
组建专业的监督检查小组，具 备安全生产知识和经验，负责 定期对生产现场、设备、员工 操作等进行全面检查。
02
制定详细的监督检查计划和标 准，明确检查频次、内容、方 法等，确保监督检查工作有章 可循。
03
对监督检查中发现的问题及时 记录、整理和反馈，督促相关 部门和人员及时整改，并跟踪 整改落实情况。
指定专人负责实施改进措施，确保计划的 顺利推进。
加强员工的安全培训和教育，提高员工的 安全意识和操作技能。
改进设备设施
完善管理制度
对现有的设备设施进行改进和升级，提高 其安全性和可靠性。
修订和完善安全生产管理制度，确保其与标 准化要求相符合。
监测与评估效果
设立监测指标
制定可量化的监测指标，如事故率、违 章率等，以便对改进效果进行客观评估
促进企业持续改进安 全生产工作，提升企 业形象和竞争力。
提高企业安全生产管 理水平，预防和减少 生产安全事故。
汇报范围及内容概述
汇报范围
本次汇报涵盖公司安全生产标准化持续改进工作的各个方面，包括组织保障、制度完善、教育培训、现场管理、 应急救援等方面。
内容概述
安全生产标准化的体系文件一览表
各部门
8
档案
员工档案
安全环保部
安全
3.2人员教育培训
1
1记录
相关安全管理人员从业条件认定表
安全环保部
相关部门
2
证书
主要负责人和管理人员培训合格证书
安全环保部
3
1记录
操作岗位安全教育和生产技能培训记录
一线部门
4
台账
新员工入司教育台账
安全环保部
各部门
5
证书
特种作业人员特种作业操作证
安全环保部
相关部门
4
台账
职业病台账
安全环保部
5
1记录
职业病处置记录
安全环保部
6
1记录
职业危害因素识别统计表
安全环保部
7
1记录
职业危害检测记录表
安全环保部
8
台账
放射性场所检测台账
安全环保部
9
报告
个人剂量计检测报告
安全环保部
10
台账
安全用电防护器具台账
安全环保部
11
合同
职业危害告知（合同或附加协议）
安全环保部
12
标识
职业危害告知牌
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
2.1法律法规识别
1
制度
法律法规和其它要求管理制度
安全环保部
2
台账
安全生产与职业卫生法律法规、标准规范目录
安全环保部
安全
3
1记录
法律法规识别获取记录
安全环保部
各部门
4
1记录
法律法规发放、回收记录
安全环保部
5
危化企业安全生产标准化2023版评审标准修订明细汇总
危化企业安全生产标准化2023版评审标准修订明细1.法律法规和标准1.1法律法规和标准的识别获取要素中2023版新增扣分项：识别过期作废的法律法规，一项扣一分；新法律法规发布后，需在一个月内对清单或文本数据库进行更新，未更新，扣5分；现场询问现场作业人员2--3人，不了解企业相关要求，每人扣一分。
1.2法律法规符合性评价要素2023版新增扣分项：新的法律法规、标准及其他要求实施前或发布后3个月内未进行符合性评价，一项扣1分。
2.结构和职责2.1方针目标要素新增扣分项：制定安全生产工作指标，但没有专业指标或过程性指标，扣2分。
；安全生产目标责任考核频次有要求，结果性指标6~12个月考核一次，专业性指标或过程性指标1~3个月考核一次。
2.2负责人：新增扣分项：主要负责人不熟悉本人安全生产职责，扣5分；主要负责人及有关人员对安全文化内容不熟悉，每人次扣1分；安委会会议未对上次会议要求进行跟踪检查，一项不符合扣2分；基层单位（车间层级）未安排管理人员24小时值班，每个单位扣2分。
2.3职责：新增扣分项：缺一个岗位的安全职责扣1分；新增每年未对职责的适宜性进行评估、修订，扣2分。
2.4组织机构：新增扣分项：主要负责人、技术负责人、生产负责人、安全负责人、安全生产管理人员的学历及安全生产管理人员学历（职称）、专业不符合要求，每人次扣2分；新增扣分项未设置安全总监扣5分，其职责不符合要求每项扣1分。
2.5安全生产投入：新增扣分项：未按规定为从业人员购买安责险，扣5分；安责险人数未包括全体从业人员，每人扣1分。
3.风险管理3.1范围与评价方法：新增扣分项风险分级管控制度中未明确危险源辨识、风险评价的范围的，扣2分；新增扣分项选定危险源辨识、风险评价方法未制定相应的作业指导书，扣2分；新增扣分项风险评价准则未包括重大风险、较大风险判定准则的，一项扣2分。
3.2危险源辨识、风险评价：新增扣分项无年度重大风险管理方案，扣2分。
安全标准化建设文件评审修订记录
与此相关的文件修订内容:
修订后培训需求：口需要对新修订的文件组织培训/口无需培训。
评审内容：
《安全操作规程》符合安全生产法律、法规、标准等相关要求；符合公司现行文件的要求；符合公司实际情况。
与此相关的文件修订内容：
新编制的《安全操作规程》适用、无修订。
修订后培训需求：口需要对新修订的文件组织培训/口无需培训。
文件评审修订记录
评审内容：安全生产标准化体系的相关规章制度及表单（｛企业代号｝-S-3-01至｛企业代号｝-S-3-27）符合安全生产法律、法规、标准等相关要求；符合公司现行文件的要求；符合公司实际情况。
详见附件：制度规程评审细表
与此相关的文件修订内容：
新编制的安全生产标准化体系的相关规章制度及表单（｛企业代号｝-S-3-01至｛企业代号）-S-3-27）适用，无需修订。
修订后培训需求：口需要对新修订的文件组织培训/口无需培训。
评审部门意见
签名/日期:
制度规程评审细表
参加评审人员:日期:。
安全标准化之修订评审记录
安全标准化之修订评审记录背景本文档为安全标准化修订评审记录，旨在记录修订过程中的关键问题、决策、结果和后续计划等信息。
该修订计划以提高公司信息安全保障能力为目的，围绕现有安全标准进行修订，以提高安全标准的可执行性与实际效果。
范围本次修订评审范围包括：安全标准的内容、标准修订的合规性、实施难度、风险评估等方面。
评审记录会议概述本次修订评审会议于2021年X月X日在公司会议室召开，会议采用混合模式，现场有X名参会人员，远程参会人员X名。
由公司信息安全负责人主持会议。
会议流程1.各分组汇报修订进展–技术部分组介绍了修订后的数据加密算法与密钥管理方案，并讨论了是否需要引入人脸识别技术；–基础设施组介绍了修订后的网络安全设施规划，并讨论了交换机与路由器的防火墙配置是否需要进行更改；–业务部门介绍了修订后的业务流程安全设计与应急响应计划，并讨论了数据备份策略的可行性与实施效果。
2.讨论修订涉及的重大问题–修订后的标准与现行国家标准的合规性；–是否需要提高管理的安全保障要求，以符合公司管理标准；–是否应该引入第三方审计机构对公司的安全标准进行审计，以验证标准的有效性和实施情况。
3.评审结果与决策–经讨论后，决定修订后的标准参照现行国家标准，对比修订部分，严格操作与法律标准相符；–管理安全保障要求的提高将在后续修订计划中进一步讨论确定；–决定引入第三方审计机构，对公司信息安全标准进行全面审计。
4.后续计划–根据会议决策内容，技术部、基础设施部、业务部将继续推进修订内容的完善和评审工作；–财务部将协助公司信息安全负责人与第三方审计机构联络，确定审计计划，并安排相应预算；–公司信息安全负责人将负责协助各部门深入推进修订工作，确保标准的修订贯彻到位，实现信息安全保障能力的提升。
参会人员序号部门姓名1技术部XXX2基础设施部XXX3业务部门XXX4财务部XXX5公司信息安全XXX总结本次修订评审会议秉承公平、公正、开放、科学的原则，各参会人员积极参与讨论，共同完成修订评审任务。
安全生产标准化文件(制度及记录等)清单
安全生产标准化文件（制度及记录等）清单
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砂石料、砼生产系统；钻孔、洞室作业等场所检测、监测记录记录工程项目部存档
急性职业危害场所应急处置方案文件工程项目部存档
职业危害防护设施及器具台账记录工程项目部存档
职业危害防护设施及器具校验维护记录记录工程项目部存档
特殊职业卫生岗位人员健康体检记录记录工程项目部存档
严重职业危害作业人员教育培训记录记录工程项目部存档
项目部应急预案体系文件工程项目部存档，和项目要求保持一致---------------------------。
安全标准化管理手册修订
1.目的为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》及《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》，规范我厂的安全生产活动，提升我厂整体安全管理水平，依据《危险化学品从业单位安全标准化规范》和河北省人民政府《落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》的精神，结合本厂生产经营实际，编写此文件, 建立安全标准化体系。
2.手册说明和使用范围本手册总体描述了企业安全方针、目标、组织机构、各职能部门的职责、活动、工作程序等。
本手册规定了安全标准化管理体系要素和各职能部门之间有关的活动和要求，是企业安全标准化管理体系运行应遵循的文件。
手册中规定的安全方针和目标，通过安全标准化体系的运行来实现。
本手册阐述了企业生产经营活动中的安全管理体系，规定了各要素的控制要求，以防止人员伤亡、设备损坏等意外事件的发生。
本手册由安全科负责组织编制，由安全生产委员会（领导小组）审核通过，厂长批准发布。
本手册对内提供安全管理的依据，对外证实我厂管理能力。
本手册适用于本单位安全标准化涵盖范围的所有活动。
3.术语化学品是指各种化学元素、由元素组成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的。
危险化学品是指具有易燃易爆、有毒有害及有腐蚀特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。
危险化学品从业单位是指依法设立且取得相关行政许可的从事危险化学品生产、经营、储存活动的企业或者其分我厂、子我厂所属的独立核算成本的单位。
重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。
安全标准化企业具有健全的安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，各生产环节和相关岗位的安全工作，符合法律、法规、规章、规程等规定，达到和保持规定的标准。
关键装置包括在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷等条件下进行工艺操作的生产装置。
安全标准化法律法规及其他要求符合性评价记录
一、国家法律
序号
法律法规及
其他要求
生效日/
最新修订日
相关条款
符合性
不符合的纠正措施
纠正是否有效
1
《中华人民共和国安全生产法》
2002年11月1日
第三条 安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。
第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。
第五条 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。
第七条 工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。
第二章 生产经营单位的安全生产保障
第三章 从业人员的权利和义务
第五章 生产安全事故的应急救援与调查处理
2
《中华人民共和国职业病防治法》
13
《安全生产许可证条例》
2004年1月13日
第六条 、第七条
第九条安全生产许可证的有效期为３年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前３个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续．
企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期
届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期３年。
第六条用人单位必须依法参加工伤社会保险。
第十三条产生职业病危害的用人单位的设立除应当符合法律、行政法规规定的设立条件外，其工作场所还应当符合下列职业卫生要求：（一）职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准；（二）有与职业病危害防护相适应的设施；（三）生产布局合理，符合有害与无害作业分开的原则；（四）有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施；（五）设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求；（六）法律、行政法规和国务院卫生行政部门关于保护劳动者健康的其他要求。
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修订组
1月05日
13
主要负责人、安全管理人 员、各部门安全负责人的任 命文件
修订组
1月05日
14
安全生产例会记录
修订组
1月05日
15
安全生产责任制完成情况考
核表
修订组
1月05日
16
安全生产责任制适宜性评审
及更新记录
修订组
1月05日
17
安全生产费用提取和使用管
理制度
修订组
1月05日
18
工伤保险、安全生产责任保
制度
修订组
1月05日
56
特种设备安全管理制度
修订组
1月05日
57
生产设备设施验收、拆除和
报废管理制度
修订组
1月05日
58
设备全生命周期管理制度
修订组
1月05日
59
设施设备检维修方案
修订组
1月05日
60
设备设施综合检维修计划
修订组
1月05日
61
安全设施三同时管理档案
修订组
1月05日
62
生产设备设施管理统计台账
险管理制度
修订组
1月05日
19
年度安全生产费用的投入计
划
修订组
1月05日
20
年度安全生产费用的使用记
录
修订组
1月05日
21
安全生产费用使用台账
修订组
1月05日
22
为员工缴纳保险费的凭证
修订组
1月05日
23
识别和获取适用安全生产法 律法规、标准及其他要求管 理制度
修订组
1月05日
24
安全生产规章制度和操作规
修订组
1月05日
99
事故隐患排查分析整改台账
修订组
1月05日
100
安全检查表台账
修订组
1月05日
101
隐患整改通知单及隐患治理
方案
修订组
1月05日
102
重大危险源管理制度
修订组
1月05日
103
重大危险源辨识报告
修订组
1月05日
104
01职业健康管理制度
修订组
1月05日
105
02作业场所职业危害因素检 测管理制度
83
承包商管理制度
修订组
1月05日
84
供应商管理制度
修订组
1月05日
85
作业危险、有害因素风险识
别
修订组
1月05日
86
高危作业有专人进行现场管
理通知
修订组
1月05日
87
个体劳动防护用品发放标准
修订组
1月05日
88
“三违”行为检查记录表
修订组
1月05日
89
人的不安全行为辨识及检查
表
修订组
1月05日
90
程管理制度
修订组
1月05日
25
文件和档案管理制度
修订组
1月05日
26
安全生产法律法规与其它要
求清单
修订组
1月05日
27
安全生产法律法规和标准及 其它要求文件发放记录
修订组
1月05日
28
安全生产标准化法律、法规
识别及符合性评价表
修订组
1月05日
29
识别的法律法规符合性评价
报告
修订组
1月05日
30
安全生产管理制度发布令
修订组
1月05日
106
03劳动防护用品采购、发 放、使用制度
修订组
1月05日
70
设备设施日常检查、维护、
保养记录
修订组
1月05日
71
设备到货验收单
修订组
1月05日
72
特种设备及其安全附件的检
测报告
修订组
1月05日
73
“三违”行为管理制度
修订组
1月05日
74
危险作业安全管理制度
修订组
1月05日
75
危险化学品安全管理制度
修订组
1月05日
76
风险评估和控制管理制度
修订组
1月05日
报告
修订组
1月05日
07
安全目标责任书
修订组
1月05日
08
安全管理机构设置和安全管
理人员配备管理制度
修订组
1月05日
09
安全生产责任制管理制度
修订组
1月05日
10
安全生产责任制的制定、沟 通、培训、评审、修订及考 核管理制度
修订组
1月05日
11
安全管理部门任命及组织机
构图
修订组
1月05日
12
安全生产领导小组各成员任
77
领导干部现场带班管理制度
修订组
1月05日
78
班组岗位达标管理制度
修订组
1月05日
79
操作牌管理制度
修订组
1月05日
80
安全警示标志和安全防护管
理制度
修订组
1月05日
81
人员、机构、工艺、技术、 设施、作业过程及环境变更 管理制度
修订组
1月05日
82
相关方及外用工（单位）管理 制度
修订组
1月05日
风险分析评估台账
修订组
1月05日
91
危险作业安全票管理台账
修订组
1月05日
92
劳动防护用品管理台账
修订组
1月05日
93
承包商管理台账
修订组
1月05日
94
供应商管理台账
修订组
1月05日
95
变更管理台账
修订组
1月05日
96
隐患排查治理管理制度
修订组
1月05日
97
安全检查管理制度
修订组
1月05日
98
隐患排查工作方案
修订组
1月05日
37
工贸标准化安全生产档案目
录
修订组
1月05日
38
安全教育培训管理制度
修订组
1月05日
39
特种作业人员安全管理制度
修订组
1月05日
40
安全培训教育计划
修订组
1月05日
41
安全培训、教育需求识别表
修订组
1月05日
42
安全生产教育培训记录汇总
修订组
1月05日
43
从业人员安全培训教育档案
修订组
修订组
1月05日
63
特种设备统计管理台账
修订组
1月05日
64
重大设备设施检维修管理台
账
修订组
1月05日
65
生产设施拆除、报废台账
修订组
1月05日
66
建筑照度测量记录表
修订组
1月05日
67
防雷装置维护、检测记录
修订组
1月05日
68
电动工具维护检测记录
修订组
1月05日
69
特种设备每月自查记录
修订组
1月05日
安全生产标准化文件
序号
评审/修订制度名称
评审/修订内容
评审/修订人员
实施日期
01
安全生产目标管理制度
修订组
1月05日
02
年度安全方安全生产目标分解
修订组
1月05日
04
安全生产目标实施细则和考
核办法
修订组
1月05日
05
安全目标实施检查监测记录
修订组
1月05日
06
安全生产目标完成效果评估
1月05日
44
新员工三级安全教育试卷及
三级教育卡
修订组
1月05日
45
主要负责人、安全管理人员 培训合格证并要有再继续教 育
修订组
1月05日
46
特种作业人员和特种设备作
业人员管理台账
修订组
1月05日
47
特种作业人员和特种设备作
业人员资格证书复印件
修订组
1月05日
48
外来施工人员安全须知及外 来施工人员培训记录
修订组
1月05日
31
安全生产管理制度汇编文件
发放记录
修订组
1月05日
32
岗位安全操作规程
修订组
1月05日
33
岗位安全操作规程发布令
修订组
1月05日
34
岗位安全操作规程汇编文件
发放记录
修订组
1月05日
35
安全生产法律、法规、规章 制度、岗位安全操作规程执 行和适用情况检查评估报告
修订组
1月05日
36
安全标准化文件修订记录
修订组
1月05日
49
企业安全文化建设方案通知
修订组
1月05日
50
安全文化建设台账
修订组
1月05日
51
新、改、扩建工程“三同
时”管理制度
修订组
1月05日
52
设备设施安全管理制度
修订组
1月05日
53
设备设施变更管理制度
修订组
1月05日
54
设备设施检维修管理制度
修订组
1月05日
55
设备设施定期维护保养管理