ISO45001-2018职业健康安全管理体系危险源识别与风险评价表(采购部)
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ISO45001-2018职业健康安全管理体系各部门危险源辨别及风险评价分析控制措施表
3
1
15
45
可承受的危险。
保持现有控制措施。
46
车辆牵引
软牵引时安全距离过近
导致撞车事故
禁止
3
1
15
45
可承受的危险。
保持现有控制措施。
47
汽车维修
车辆支架不牢固
损坏设备，伤害人员
加固，维修
1
6
15
90
中度危险。
保持现有控制措施；定期检查。
48
汽车维修
千斤顶失效
损坏设备，伤害人员
更换
1
3
15
45
可承受的危险。
保持现有控制措施。
49
汽车维修
工具质量不合格
造成人体伤害
更换
1
6
3
18
可忽略的危险。
喇叭不响
导致交通事故
检查线路、及时更换
1
6
7
42
可承受的危险。
保持现有控制措施。
26
货车载货运输
传动轴脱落
导致车辆失控，发生事故
定期检查、及时维修
1
6
15
90
中度危险。
保持现有控制措施；定期检查。
27
货车载货运输
燃油泄露
引起火灾
定期检查、及时维修
1
6
15
90
中度危险。
保持现有控制措施；定期检查。
28
1
6
3
18
可忽略的危险。
保持现有控制措施
2
办公场所
烟头明火
引发火灾
禁止乱扔烟头
1
6
3
18
可忽略的危险。
1
15
45
可承受的危险。
保持现有控制措施。
46
车辆牵引
软牵引时安全距离过近
导致撞车事故
禁止
3
1
15
45
可承受的危险。
保持现有控制措施。
47
汽车维修
车辆支架不牢固
损坏设备，伤害人员
加固，维修
1
6
15
90
中度危险。
保持现有控制措施；定期检查。
48
汽车维修
千斤顶失效
损坏设备，伤害人员
更换
1
3
15
45
可承受的危险。
保持现有控制措施。
49
汽车维修
工具质量不合格
造成人体伤害
更换
1
6
3
18
可忽略的危险。
喇叭不响
导致交通事故
检查线路、及时更换
1
6
7
42
可承受的危险。
保持现有控制措施。
26
货车载货运输
传动轴脱落
导致车辆失控，发生事故
定期检查、及时维修
1
6
15
90
中度危险。
保持现有控制措施；定期检查。
27
货车载货运输
燃油泄露
引起火灾
定期检查、及时维修
1
6
15
90
中度危险。
保持现有控制措施；定期检查。
28
1
6
3
18
可忽略的危险。
保持现有控制措施
2
办公场所
烟头明火
引发火灾
禁止乱扔烟头
1
6
3
18
可忽略的危险。
ISO45001-2018职业健康安全管理体系汇总表及各部门危险源识别与风险评价及控制措施表
23
特殊工种无证上岗 各类事故 6 6 7 252 二
大 门颁发认可的从业证书后方可上岗。
晚间加班车间照度 视力受损/
一
24
3 6 3 54 四
增加合适照度的照明灯具以满足现场安全要求
不够
摔倒
般
车间照明灯掉落砸
一 1、如有发现松动迹象，及时紧固螺丝或接口处；
25
物体打击 3 6 3 54 四
伤亡
大
3、重点区域张贴精炼醒目的安全警示标识，配备足够消防器材；
4、每月对消防器材进行点检，确保其处于有效状态。
1、所有新入职人员必须提供正规医院出具的体检合格证明或健康证方可录用上
入职前无体检合格
一
18
传染病 3 6 3 54 四
岗；
证明即上岗
般
2、每年定期组织全员健康体检，及时掌握员工身体健康动态；
记录表》；
施安全巡查
般
2、组织安全相关知识培训，提高全员安全意识。
工作场所温湿度不
一 每天进行温湿度点检，温度或湿度超出规定上下限时，采取相应的降温或加湿/
5
健康损害 3 1 3 9 五
达标
般 去湿等控制措施，使现场温湿度适宜。
各区域消防器材配
一
6
火灾
3 1 7 21 四
各区域配备足够数量的消防器材
进行检测；若检测结果不达标，则采取相应技术或其它管理控制措施，直到检
工作场所存在职业
重
2
职业病 6 6 7 252 二
测达标为止。
危害因素
大
2、按规定每年给接触危害因素的工作人员提供职检。
工作场
3、正确选择及佩戴使用符合规定要求的劳保防护用品。
ISO45001-2018职业健康安全风险识别评价及应对措施表
65
临时停车检修车辆时发生碰撞侧滑
1
2
1
2
1
放置警示牌和开启警示灯
66
车辆在检修及行驶中发生燃料溢漏，电器和线路短路等发生火灾（自燃）
3
0.5
100
150
3
明确标识逃生通道及安全出口，逃生通报不堆放杂物
16
门窗损坏、照明灯、天花板等意外脱落
物体打击
0.5
0.5
1
0.25
1
加强自身安全防护
17
地面积水、楼梯拐角意外滑倒
人身伤害
3
1
1
3
1
及时清理、加强自身安全防护
18
电梯故障
人身心理伤害
3
1
1
3
1
及时维护查看使用状况，电梯安装通风及报警设备
48
安检机使用人员未按规定操作
人员伤害
3
6
3
54
2
要求人员按规定进行操作
49
超限货物使用人工装卸，存在人员伤害隐患
人员伤害
3
6
1
18
1
要求超限货物使用叉车等设备装卸
50
夏天库房温度太高容易导致作业人员中暑生病
人员伤害
6
1
1
6
1
要求配置防暑降温产品
51
台风天气给作业人员带来伤害
人员伤害
0.1
0.5
1
0.05
物理打击
1
1
15
15
1
做好日常库房设备检查
27
电器漏电
触电
3
6
7
126
3
漏电保护、及时更新
临时停车检修车辆时发生碰撞侧滑
1
2
1
2
1
放置警示牌和开启警示灯
66
车辆在检修及行驶中发生燃料溢漏，电器和线路短路等发生火灾（自燃）
3
0.5
100
150
3
明确标识逃生通道及安全出口，逃生通报不堆放杂物
16
门窗损坏、照明灯、天花板等意外脱落
物体打击
0.5
0.5
1
0.25
1
加强自身安全防护
17
地面积水、楼梯拐角意外滑倒
人身伤害
3
1
1
3
1
及时清理、加强自身安全防护
18
电梯故障
人身心理伤害
3
1
1
3
1
及时维护查看使用状况，电梯安装通风及报警设备
48
安检机使用人员未按规定操作
人员伤害
3
6
3
54
2
要求人员按规定进行操作
49
超限货物使用人工装卸，存在人员伤害隐患
人员伤害
3
6
1
18
1
要求超限货物使用叉车等设备装卸
50
夏天库房温度太高容易导致作业人员中暑生病
人员伤害
6
1
1
6
1
要求配置防暑降温产品
51
台风天气给作业人员带来伤害
人员伤害
0.1
0.5
1
0.05
物理打击
1
1
15
15
1
做好日常库房设备检查
27
电器漏电
触电
3
6
7
126
3
漏电保护、及时更新
ISO45001-2018职业职业健康安全管理体系公司生产各工序的风险识别评价及控制措施表
确保良好的起重吊索。必要时打电话求助。
2
2
L
作业员自己观察
机械师自我保证，领班及相关人员
4
下料切割：手工处理的工作
处理不当
背伤。砸到脚
培训操作者
2
3
M
10公斤，减少人工搬运。大于10公斤的使用行车吊运。
领班,确保所有机械师遵循安全指令
使用曲柄吊机。通过纯粹的安全培训背伤。
2
2
L
作业员自己观察
机械师自我保证，领班及相关人员
Existing Risk Control
(if any)现存风险控制
Severity
严重性
Likelihood
可能性
Risk Level风险等级
Additional Risk Control额外风险控制
Action Party, Desigation
(Follow-up-date)
执行部门（追踪日期）
2,，定期参加职业病体检
3
3
H
进行噪声调查/绘制。考虑工程手段减少过量的噪音。增加个人防护装备
领班,确保所有检
2
2
L
由领班观察
机械师自我保证，领班及相关人员
10
下料切割
飞溅的冷却液
令人讨厌的气味,吸入的冷却剂、对相关呼吸道损伤
1，冷却剂箱盖，,
5
下料切割：开始锯料操作
卡爪,工件夹紧不良
工件移位，折断锯条，伤害到人员
PPE的要求（安全眼镜）
2
4
M
增加安全装置
领班,确保所有机械师遵循安全指令
确保工件正确夹紧在开动机器前。
2
2
L
作业员自己观察
2
2
L
作业员自己观察
机械师自我保证，领班及相关人员
4
下料切割：手工处理的工作
处理不当
背伤。砸到脚
培训操作者
2
3
M
10公斤，减少人工搬运。大于10公斤的使用行车吊运。
领班,确保所有机械师遵循安全指令
使用曲柄吊机。通过纯粹的安全培训背伤。
2
2
L
作业员自己观察
机械师自我保证，领班及相关人员
Existing Risk Control
(if any)现存风险控制
Severity
严重性
Likelihood
可能性
Risk Level风险等级
Additional Risk Control额外风险控制
Action Party, Desigation
(Follow-up-date)
执行部门（追踪日期）
2,，定期参加职业病体检
3
3
H
进行噪声调查/绘制。考虑工程手段减少过量的噪音。增加个人防护装备
领班,确保所有检
2
2
L
由领班观察
机械师自我保证，领班及相关人员
10
下料切割
飞溅的冷却液
令人讨厌的气味,吸入的冷却剂、对相关呼吸道损伤
1，冷却剂箱盖，,
5
下料切割：开始锯料操作
卡爪,工件夹紧不良
工件移位，折断锯条，伤害到人员
PPE的要求（安全眼镜）
2
4
M
增加安全装置
领班,确保所有机械师遵循安全指令
确保工件正确夹紧在开动机器前。
2
2
L
作业员自己观察
ISO45001-2018职业健康安全管理体系危险源辨别及风险管控清单
每天交接班进行点检，及时修复
√
每天
操作者
班长
1*1*7=7
44
行为性
过程中
生产过程中机床未停止，员工手进入机床内部和机械手下拿废料
机械伤害
√
√
√
3*3*7=63
二级
员工违章操作
对员工进行操作规程培训、检查
√
√
每月
班长
班长
1*2*7=14
45
行为性
过程中
编程失误，撞车导致工件飞出
物体打击
√
√
√
3*2*7=42
维修每月检查接地线及照明线路，使用安全电压。
√
√
每月
维修电工
维修主管
1*1*7=7
35
物理性危险
过程中
机床压力低或液压站液压油不足造成，工件飞出。
物体打击
√
√
√
3*2*7=42
二级
员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认
每天交接班进行点检，及时修复
√
每天
操作者
班长
1*1*7=7
36
物理性危险
过程中
电源线脚踏板损坏，没有及时维修，容易出现拌倒得安全隐患。
机械伤害
√
√
√
3*3*3=27
三级
工操作未要求站在远离叉车3米。
对员工进行操作规程培训、检查
√
√
每天
操作者
班长
1*3*3=9
16
物理性危险
过程中
液压部件漏油;容易出现压力过低，成品飞出线安全隐患。
物体打击
√
√
√
3*2*7=42
二级
√
每天
操作者
班长
1*1*7=7
44
行为性
过程中
生产过程中机床未停止，员工手进入机床内部和机械手下拿废料
机械伤害
√
√
√
3*3*7=63
二级
员工违章操作
对员工进行操作规程培训、检查
√
√
每月
班长
班长
1*2*7=14
45
行为性
过程中
编程失误，撞车导致工件飞出
物体打击
√
√
√
3*2*7=42
维修每月检查接地线及照明线路，使用安全电压。
√
√
每月
维修电工
维修主管
1*1*7=7
35
物理性危险
过程中
机床压力低或液压站液压油不足造成，工件飞出。
物体打击
√
√
√
3*2*7=42
二级
员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认
每天交接班进行点检，及时修复
√
每天
操作者
班长
1*1*7=7
36
物理性危险
过程中
电源线脚踏板损坏，没有及时维修，容易出现拌倒得安全隐患。
机械伤害
√
√
√
3*3*3=27
三级
工操作未要求站在远离叉车3米。
对员工进行操作规程培训、检查
√
√
每天
操作者
班长
1*3*3=9
16
物理性危险
过程中
液压部件漏油;容易出现压力过低，成品飞出线安全隐患。
物体打击
√
√
√
3*2*7=42
二级
ISO45001-2018危险源辨识和风险识别评价分析及防护措施表
1
3
150
3
安全管理
1
25
水泵在使用前没有进行绝缘测试
作业场所
触电
0.5
1
15
350
1
安全管理
1
26
作业人员没有戴安全帽或没有正确戴安全帽
作业场所
物体打击
10
3
7
300
2
安全管理
1
27
作业人员没有穿防水鞋或光脚作业
作业场所
人体打击
3
1
7
300
2
安全管理
1
28
漏电保护器失灵
作业场所
触电
1
1
15
350
1
安全管理
1
29
潮湿场所没有使用安全电压
作业场所
触电
1
1
7
350
1
安全管理
1
30
风稿使用过程中的震动
作业场所
人员伤害
1
1
1
15
5
安全管理
1
31
重体力劳动时间过长影响作业人员身体健康
作业场所
人员伤害
3
1
3
150
3
安全管理
1
32
心情烦躁、紧张、低落易发生安全问题
作业场所
人员伤害
1
1
3
150
3
安全管理
1
33
触电
6
3
15
350
1
安全管理
1
42
配电箱的箱门内开关电器未标明用途、未设专人负责
作业场所
触电
1
1
3
150
3
安全管理
1
25
水泵在使用前没有进行绝缘测试
作业场所
触电
0.5
1
15
350
1
安全管理
1
26
作业人员没有戴安全帽或没有正确戴安全帽
作业场所
物体打击
10
3
7
300
2
安全管理
1
27
作业人员没有穿防水鞋或光脚作业
作业场所
人体打击
3
1
7
300
2
安全管理
1
28
漏电保护器失灵
作业场所
触电
1
1
15
350
1
安全管理
1
29
潮湿场所没有使用安全电压
作业场所
触电
1
1
7
350
1
安全管理
1
30
风稿使用过程中的震动
作业场所
人员伤害
1
1
1
15
5
安全管理
1
31
重体力劳动时间过长影响作业人员身体健康
作业场所
人员伤害
3
1
3
150
3
安全管理
1
32
心情烦躁、紧张、低落易发生安全问题
作业场所
人员伤害
1
1
3
150
3
安全管理
1
33
触电
6
3
15
350
1
安全管理
1
42
配电箱的箱门内开关电器未标明用途、未设专人负责
作业场所
触电
1
1
ISO45001-2018职业健康安全管理体系危险源和风险识别评价分析及控制措施清单
使用药品不慎
危及员工健康
3
2
15
90
显着危险﹑需要整改
不得使用内服药品
外用药按指引使用
不正确姿势搬动伤者
导致伤者伤情加重
3
2
3
18
稍有危险﹑可以接受
按标准要求操作
8
厨房工作
地面湿滑
员工不小心滑倒摔伤
3
6
1
18
稍有危险﹑可以接受
工作场所安全守则
酷热环境
员工工作中中暑
3
6
3
54
一般危险﹑需要注意
安装换气空调
地震
员工受伤或死亡
0.5
0.5
100
25
一般危险﹑需要注意
应急准备和响应程序
台风/雷电/水灾/火灾
员工受伤或死亡
3
1
100
300
高度危险﹑需立即整改
应急准备和响应程序
26
上下模具
上下模具时易滑落
砸伤员工手脚
6
6
3
108
显着危险
作业人员穿钢头鞋及张贴警示标语
27
清洁、更换或维修天花光管/高挂设备(包括隔尘网及出风口等)
6
3
54
一般危险﹑需要注意
用电安全守则
使用清洁剂
长期使用腐蚀皮肤
3
6
1
18
稍有危险﹑可以接受
配戴橡胶手套
切菜﹑洗刀
不小心割伤皮肤
3
6
1
18
稍有危险﹑可以接受
员工小心操作
生\熟食混合存放
细菌感染引发疾病
1
1
15
15
稍有危险﹑可以接受
危及员工健康
3
2
15
90
显着危险﹑需要整改
不得使用内服药品
外用药按指引使用
不正确姿势搬动伤者
导致伤者伤情加重
3
2
3
18
稍有危险﹑可以接受
按标准要求操作
8
厨房工作
地面湿滑
员工不小心滑倒摔伤
3
6
1
18
稍有危险﹑可以接受
工作场所安全守则
酷热环境
员工工作中中暑
3
6
3
54
一般危险﹑需要注意
安装换气空调
地震
员工受伤或死亡
0.5
0.5
100
25
一般危险﹑需要注意
应急准备和响应程序
台风/雷电/水灾/火灾
员工受伤或死亡
3
1
100
300
高度危险﹑需立即整改
应急准备和响应程序
26
上下模具
上下模具时易滑落
砸伤员工手脚
6
6
3
108
显着危险
作业人员穿钢头鞋及张贴警示标语
27
清洁、更换或维修天花光管/高挂设备(包括隔尘网及出风口等)
6
3
54
一般危险﹑需要注意
用电安全守则
使用清洁剂
长期使用腐蚀皮肤
3
6
1
18
稍有危险﹑可以接受
配戴橡胶手套
切菜﹑洗刀
不小心割伤皮肤
3
6
1
18
稍有危险﹑可以接受
员工小心操作
生\熟食混合存放
细菌感染引发疾病
1
1
15
15
稍有危险﹑可以接受
ISO45001-2018职业健康安全管理体系危险源清单及危险源辨识与风险评价报告
ISO45001-2018职业健康安全管理体系危险源清单及危险源辨识与风险评价报告危险源辨识与风险评价报告目录1危险源辨识 (1)1.1生产过程中危险源辨识 (1)1.1.1火灾 (1)1.1.2机械伤害 (1)1.1.3触电 (2)1.1.4高处坠落 (2)1.1.5物体打击 (3)1.1.6起重伤害 (3)1.1.7车辆伤害 (3)1.1.8灼烫 (3)1.2公用工程危险、有害因素分析 (3)1.2.1供配电系统 (3)1.2.3 厂内运输系统 (4)1.3自然条件及周边环境影响分析 (4)1.3.1自然条件影响分析 (4)1.3.2本公司对周边外部环境的影响 (5)1.4重大危险源辨识 (5)1.4.1危险物质重大危险源分析 (5)1.4.2危险设备、设施重大危险源分析 (5)1.5危险、有害因素综述 (5)2风险评价 (7)2.1预先危险性分析方法简介 (7)2.1.1概述 (7)2.1.2危险性等级划分 (7)2.1.3事故发生可能性等级的划分 (7)2.2预先危险性分析汇总表 (8)3相关方风险识别与评估 (16)3.1相关方风险辨识与评估 (16)3.2相关方风险控制措施 (16)4人的不安全行为识别和评估 (17)4.1人的不安全行为的风险辨识 (17)4.2人的不安全行为控制措施 (18)1 危险源辨识1.1 生产过程中危险源辨识1.1.1火灾在生产过程中，使用大量的可燃物品，或者在厂房内堆放大量的可燃物品，如果火源控制不好，如设备超负荷运行，导致设备表面温度过高，达到可燃物的着火点，一旦与可燃物接触就可能引燃可燃物，从而导致火灾的发生。
另外，在点火源控制过程中，如果出现以下情况，也会导致可燃物的燃烧。
如电气线路老化，或电气线路过载过热，导致高温熔融物的产生，如果电气线路底下堆放有可燃物品，那么高温熔融物就会引燃可燃物品，从而导致火灾的发生。
储存大量的可燃物品仓库，遇到点火源，如仓库未安装防雷设施，在库区内吸烟，违规动火等，将会导致火灾的发生。
ISO45001-2018职业健康安全管理体系危险源识别及风险评估管控清单
物体打击
√
√
√
3*1*7=21
三级
员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认
每天交接班进行点检，及时修复
√
每天
操作者
班长
1*1*7=7
20
行为性
过程中
生产过程中机床未停止，员工手进入机床内部拿工件（包括到排屑机内拿工具）
机械伤害
√
√
√
3*3*7=63
二级
员工违章操作
对员工进行操作规程培训、检查
√
√
每月
物体打击
√
√
√
3*2*7=42
二级
员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认
每天交接班进行点检，及时修复
√
每天
操作者
班长
1*1*7=7
12
物理性危险
过程中
反应釜下端阀门失效，管件因压力蹦飞
物体打击
√
√
√
3*2*7=42
二级
员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认
每天交接班和换型时进行点检，及时修复
√
每天
√
√
每月
维修电工
维修主管
1*1*7=7
9
物理性危险
过程中
灌装机压力低或液压油不足造成，成品倒地砸伤。
物体打击
√
√
√
3*2*7=42
二级
员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认
每天交接班进行点检，及时修复
√
每天
操作者
班长
1*1*7=7
10
物理性危险
过程中
电源线、脚踏板损坏，没有及时维修，容易出现拌倒得安全隐患。
√
√
√
3*1*7=21
三级
员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认
每天交接班进行点检，及时修复
√
每天
操作者
班长
1*1*7=7
20
行为性
过程中
生产过程中机床未停止，员工手进入机床内部拿工件（包括到排屑机内拿工具）
机械伤害
√
√
√
3*3*7=63
二级
员工违章操作
对员工进行操作规程培训、检查
√
√
每月
物体打击
√
√
√
3*2*7=42
二级
员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认
每天交接班进行点检，及时修复
√
每天
操作者
班长
1*1*7=7
12
物理性危险
过程中
反应釜下端阀门失效，管件因压力蹦飞
物体打击
√
√
√
3*2*7=42
二级
员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认
每天交接班和换型时进行点检，及时修复
√
每天
√
√
每月
维修电工
维修主管
1*1*7=7
9
物理性危险
过程中
灌装机压力低或液压油不足造成，成品倒地砸伤。
物体打击
√
√
√
3*2*7=42
二级
员工未进行交接班对设备安全性进行点检确认
每天交接班进行点检，及时修复
√
每天
操作者
班长
1*1*7=7
10
物理性危险
过程中
电源线、脚踏板损坏，没有及时维修，容易出现拌倒得安全隐患。
ISO45001-2018职业健康安全管理体系汇总表及各部门危险源识别与风险评价及控制措施表
健康损害
6
各区域消防器材配备不齐 全
火灾
7
灭火器粉末/溶剂充装不 火灾/人员伤亡
足
8
消防器材失效
火灾/人员伤亡
9
重点防火区域无警示标识 火灾/人员伤亡
10
禁烟区域吸烟或乱丢烟头
火灾
11
防火门材质达不到要求
火灾
12 消防安全 烟雾感应器探测不到烟雾
火灾
13
警铃故障，紧急情况不报
火灾
警
14
喷淋系统损坏致各区域漏水引发触电
五
一般
2、所有物品定位摆放，不得超出界限范围； 3、定期对办公区及生产车间空调进行清洗并维保；
4、保持个人工作区域物品摆放及周围环境的干净整洁。
1、每月由行政部定期组织公司各场所安全巡查，巡查项目详见 三 一般 《EHS运行巡查记录表》；
2、组织安全相关知识培训，提高全员安全意识。
五
一般
每天进行温湿度点检，温度或湿度超出规定上下限时，采取相 应的降温或加湿/去湿等控制措施，使现场温湿度适宜。
3 6 3 54 四 一般 定期对警铃的有效性进行报警测试，发现问题及时维修或更换
1 6 15 90 三 一般 。定期点检喷淋系统运行情况，发现老化/腐蚀/损坏/漏水及时报
3
1
7
21
四
一般
物每业年处定理期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体分工， 使每人都能熟练掌握消防器材的使用方法及如何逃生自救
1、每年定期组织全员健康体检，及时掌握员工身体健康动态；
三 一般 2、当体检结果不合格时，应及时知会员工，进行相应诊治。
3、入职前必须有正规医院出具体检合格证明或健康证方可正式
ISO45002018职业健康安全管理体系各部门过程风险识别评价及风险控制措施表
1
6
1
6
可忽略的危险。
保持现有控制措施
5
提款提货
抢劫伤害
人身伤害
提高防卫意识
1
6
7
42
可承受的危险。
保持现有控制措 施。
12/34
技术部过程风险识别评价及风险控制措施表
33
货车载货 运输
下坡熄火、空档滑行
导致翻车事故
禁止
1
6
15
90
中度危险。
保持现有控制措施；定期 检查。
3/34
34
营运车辆
无随车防火器材
发生火灾，无救助设 施
禁止出车，配备齐全
3
3
15
135
中度危险。
保持现有控制措施；定期 检查。
35
营运车辆
途中坏车未做警告标志
导致交通事故
设立警告标志，开小灯
3
2
保持现有控制 措施
5
消防设施配置
人员密集场所安全出 口堵塞
失火造成人员伤 害
疏通出口，定期检查
0.2
10
15
30
可承受的危险。
保持现有控制 措施。
6
灭火
灭火人员穿化纤服装 高温融化
人员伤害
参加灭火人员统一着耐高 温服装
1
3
7
21
可承受的危险。
保持现有控制 措施。
8/34
7
燃油锅炉房及油库
消防管理松懈、灭火 器械失效
戴手套， 加强自身 防护意识
1
6
1
6
可忽略的危险。
保持现有 控制措施
10/34
营销部过程风险识别评价及风险控制措施表
6
1
6
可忽略的危险。
保持现有控制措施
5
提款提货
抢劫伤害
人身伤害
提高防卫意识
1
6
7
42
可承受的危险。
保持现有控制措 施。
12/34
技术部过程风险识别评价及风险控制措施表
33
货车载货 运输
下坡熄火、空档滑行
导致翻车事故
禁止
1
6
15
90
中度危险。
保持现有控制措施；定期 检查。
3/34
34
营运车辆
无随车防火器材
发生火灾，无救助设 施
禁止出车，配备齐全
3
3
15
135
中度危险。
保持现有控制措施；定期 检查。
35
营运车辆
途中坏车未做警告标志
导致交通事故
设立警告标志，开小灯
3
2
保持现有控制 措施
5
消防设施配置
人员密集场所安全出 口堵塞
失火造成人员伤 害
疏通出口，定期检查
0.2
10
15
30
可承受的危险。
保持现有控制 措施。
6
灭火
灭火人员穿化纤服装 高温融化
人员伤害
参加灭火人员统一着耐高 温服装
1
3
7
21
可承受的危险。
保持现有控制 措施。
8/34
7
燃油锅炉房及油库
消防管理松懈、灭火 器械失效
戴手套， 加强自身 防护意识
1
6
1
6
可忽略的危险。
保持现有 控制措施
10/34
营销部过程风险识别评价及风险控制措施表
2019年ISO45001-2018职业健康安全管理体系危险源识别及风险评估及应对措施表
异常
现在
现场人员
电击
人员伤亡
6
6
7
252
高
√
√
√
8
火灾
易燃材料进场（活动板房）未与动火区（电焊）分开
异常
现在
现场人员
灼烫及火灾
人员伤亡
6
6
7
252
高
√
√
√
9
火灾
施工现场搭设临舍未按安全防火要求
异常
现在
现场人员
火灾不能得到有效控制
人员伤亡
3
3
7
63
低
√
√
√
10
火灾
易燃材料仓库或堆放未配备消防器材
异常
现在
人员伤亡
3
6
3
54
低
√
√
√
5
触电
临时用电未使用合格的漏电保护器、电源线等
异常
现在
现场人员
电击
人员伤亡
6
6
7
252
高
√
√
√
6
触电
电动工具漏电保护器失灵现象
异常
现在
现场作业人员
电击伤害
人员伤亡
6
6
7
252
高
√
√
7
触电
电动工具无防护罩
异常
现在
现场作业人员
电击伤害
人员伤亡
3
3
7
63
低
√
√
8
触电
电焊机使用的断路器等原器件与电焊机不匹配
异常
现在
现场作业人员
机械对人造成的伤害
人员伤亡
现在
现场人员
电击
人员伤亡
6
6
7
252
高
√
√
√
8
火灾
易燃材料进场（活动板房）未与动火区（电焊）分开
异常
现在
现场人员
灼烫及火灾
人员伤亡
6
6
7
252
高
√
√
√
9
火灾
施工现场搭设临舍未按安全防火要求
异常
现在
现场人员
火灾不能得到有效控制
人员伤亡
3
3
7
63
低
√
√
√
10
火灾
易燃材料仓库或堆放未配备消防器材
异常
现在
人员伤亡
3
6
3
54
低
√
√
√
5
触电
临时用电未使用合格的漏电保护器、电源线等
异常
现在
现场人员
电击
人员伤亡
6
6
7
252
高
√
√
√
6
触电
电动工具漏电保护器失灵现象
异常
现在
现场作业人员
电击伤害
人员伤亡
6
6
7
252
高
√
√
7
触电
电动工具无防护罩
异常
现在
现场作业人员
电击伤害
人员伤亡
3
3
7
63
低
√
√
8
触电
电焊机使用的断路器等原器件与电焊机不匹配
异常
现在
现场作业人员
机械对人造成的伤害
人员伤亡
2019年ISO45001-2018职业健康安全管理体系危险源识别及风险评估及应对措施表
异常
吊装作业前未进行试吊
异常
起重机超负荷
异常
起重机保险装置失灵
异常
钢丝绳安全系数小于规定值
异常
起重机械安装与拆除单位无资质
异常
起重及司索工无证
异常
操作人员擅自离岗 起重作业未编制专项安全方案、未进 行方案交底 作业人员未经安全教育上岗
异常 异常 异常
现在
现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在
配电箱下引出线混乱
异常
照明专用回路无漏电保护
异常
灯具金属外壳未作保护接零
异常
高度小于2.5米的室内线路灯具未用安 异常 全电压
照明线路混乱，接头处不绝缘
异常
照明线路老化
异常
照明线路破皮未包扎
异常
线路过道无保护
异常
设备机具不使用漏电保护器
异常
架空线路不符合要求
异常
现在 现在 现在 现在 现在 现在
现在
异常
临时设施施工人员未正确佩戴劳保用 品
异常
工地未与周围环境隔离
异常
建设人员无证上岗
异常
进场人员未经三级安全教育上岗作业 异常
特种作业人员无证作业
异常
建设人员未进行相应的安全技术交底 异常
现在 现在 现在 现在 现在 现在
现在
现在 现在 现在 现在
现在
现在 现在 现在 现在 现在 现在
作业人员或物 作业人员或物
20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40
41 三、脚 手架1工
ISO45001-2018危险源辨识及风险评价一览表
ISO45001-2018危险源辨识及风险评价一览表编号：BZH-JL-9-03序号生产现场、生产过程、环境和设备存在风险和隐患可能造成的事故危险级别控制措施L E C D风险等级1 电焊机漏电未接保护零线触电伤人 3 6 7 126 显著定期检查，按规范要求接好保护零线漏电保护器失灵触电伤人 3 6 7 126 显著定期检查，及时更换防护装置不符合要求触电伤人 3 6 7 126 显著定期检查，确保防护装置齐全、有效焊接时产生的熔珠无防护措施溅落到易燃物上发生火灾3 1 7 21 一般焊接时有防护措施，配备灭火器2 生产车间饲料加工过程粉尘浓度超标人员伤害、粉尘爆炸1 1 100 100 显著定期检查、粉尘浓度检测、及时整改3 提升机、电葫芦货物坠落坠物伤人、起重伤害1 6 15 90 显著严格执行提升机安全操作规程4 外电防护小于安全距离未采取措施触电伤人 1 6 7 42 一般按方案制定防护措施并落实防护措施不符合要求触电伤人 1 6 7 42 一般按规范制定防护措施并落实5 配电箱开关箱未达到“三级配电、两级保护”要求触电伤人 3 6 7 126 显著按要求实行“三级配电、两级保护”漏电保护器失灵触电伤人 3 6 7 126 显著及时检查更换未接保护零线触电伤人 3 6 7 126 显著及时检查，按规范要求接好保护零线电器元件损坏或配备不符合要求触电伤人 3 6 7 126 显著定期检查，及时更换损坏的电器元件6 生产设备：提升机刮板机、粉碎机、制粒机等1．设备、设施缺陷；2．违章操作；3．机械设备安全防护装置缺乏或损坏等；4．操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；5．在检修工作时，机器突然被别人随意启动；6．在不安全的机械上停留、休息。
机械伤害 3 6 7 126 显著制定设备检修计划定时检修，严格执行检修操作等操作规程7 锅炉锅炉自动调节、控制、联锁、保安系统失灵或操作不当，可能发生锅炉压力过高、水位失常，造锅炉爆炸 3 2 15 90 显著定期检查检测，严格执行安全操作规程。
ISO45001：2018职业健康与安全风险与机遇识别表
机遇：完善职业健康安全管理流程，提高执行力，可以提高公司的职业健康安全管理水平。
3×4=12
一般
1.各级部门必须严格按照职业健康流程要求开展日常工作，对出现的职业健康安全不符合情况及时调整，保持职业健康安全流程的可操作性；
3×4=12
一般
完善公司内部管理制度，通过优化内部管理，提高生产效率，提升产品质量等措施，可以内部消化新增加成本，提高公司的竞争优势。
行政部、质量技术部、生产部
全年
社会
本地失业率
安全感
教育水平
公共假日
工作时间
风险：公司所在地社会形势比较稳定，失业率较低，人员安全感较高，同时教育水平和人员素质较好，公共假日和工作时间设置比较合理，相对风险较小。
机遇：公司遵守《中华人民共和国劳动法》，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
2×5=10
一般
1.公司聘请法律顾问对劳动合同模板和公司规章制度进行合规性评审；
2.建立和完善公司规章制度
3.快速与法律顾问商定解决方案以应对紧急情况。
行政部
全年
中华人民共和Leabharlann 职业病防治法的影响风险：公司生产运行过程中可能存在的违反《中华人民共和国职业病防治法》现象，导致监管部门重大经济处罚及从业人员职业病的发生。
机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。
2×2=4
低
企业管理部做好人员积极储备工作，及时关注社会信息，为公司创造一个稳定的环境。
行政部 生产部
全年
内部因素
公司
运营
管理流程
风险：目前公司职业健康安全管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是职业健康安全管理要求执行力如果得不到保证，会对公司职业健康安全运行带来一定的风险。
3×4=12
一般
1.各级部门必须严格按照职业健康流程要求开展日常工作，对出现的职业健康安全不符合情况及时调整，保持职业健康安全流程的可操作性；
3×4=12
一般
完善公司内部管理制度，通过优化内部管理，提高生产效率，提升产品质量等措施，可以内部消化新增加成本，提高公司的竞争优势。
行政部、质量技术部、生产部
全年
社会
本地失业率
安全感
教育水平
公共假日
工作时间
风险：公司所在地社会形势比较稳定，失业率较低，人员安全感较高，同时教育水平和人员素质较好，公共假日和工作时间设置比较合理，相对风险较小。
机遇：公司遵守《中华人民共和国劳动法》，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
2×5=10
一般
1.公司聘请法律顾问对劳动合同模板和公司规章制度进行合规性评审；
2.建立和完善公司规章制度
3.快速与法律顾问商定解决方案以应对紧急情况。
行政部
全年
中华人民共和Leabharlann 职业病防治法的影响风险：公司生产运行过程中可能存在的违反《中华人民共和国职业病防治法》现象，导致监管部门重大经济处罚及从业人员职业病的发生。
机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。
2×2=4
低
企业管理部做好人员积极储备工作，及时关注社会信息，为公司创造一个稳定的环境。
行政部 生产部
全年
内部因素
公司
运营
管理流程
风险：目前公司职业健康安全管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是职业健康安全管理要求执行力如果得不到保证，会对公司职业健康安全运行带来一定的风险。
ISO45001-2018职业健康安全管理体系风险和机遇识别评价分析及应对措施表
司带来新的发展机遇。
风险：供应商不遵守公司的职业健康安全规
供应商的要 章制度，带来的职业健康安全风险
求
机遇：监督供应商遵守公司职业健康安全要
求，提高职业健康安全管理意识
风险：客户对公司职业健康安全标准提高，
以及对供应过程中职业健康安全保护的期望
客户的需求 值提升，给公司生产及服务售后管理提出新
的要求
工安课 人事行政课
人事行政课
制造部、人事行政 部
法规 要求
风险：公司生产运行过程中可能存在的违反
特种设备安 全监察条例 的影响
《特种设备安全监察条例》现象，可能造成 人身伤害甚至死亡事故。 机遇：公司遵守《特种设备安全监察条例 》，可以切实保障员工职业健康安全，树立
良好社会形象，提高公司知名度。
3×5=15
3×3=9 3×3=9
一般 一般
1、各部门要及时关注员工的 心理变化，注意工作方式，创 造良好的工作环境，提高员工 的归属感。 2、办公室做好人员的储备， 防止人员流失后给公司带来的 风险； 3、各职能部门加强绩效考核 的有效开展，通过考核促进员
设备部严格按照公司的年度计 划做好设备改造和按照计划的 维护工作，提高公司设备、设 施稳定性。
资源 质
实，会对工作完成质量造成不好的影响。
内部 因素
绩效考核
机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩 效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个 比较好的基础。
资源
基础设施管 理 公司运行环 境
见险：如果公司现有的运行环境以及设施、 设备管理不善，造成的职业健康安全事故， 会给公司造成很大的生产风险。 机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造 良好的环境。
工安课、人事行政 课
ISO45001-2018职业健康安全管理体系危险源清单及危险源辨识与风险评价报告
ISO45001-2018职业健康安全管理体系危险源清单及危险源辨识与风险评价报告
危险源辨识与风险评价报告
目录
1危险源辨识 (1)
1.1生产过程中危险源辨识 (1)
1.1.1火灾 (1)
1.1.2机械伤害 (1)
1.1.3触电 (2)
1.1.4高处坠落 (2)
1.1.5物体打击 (3)
1.1.6起重伤害 (3)
1.1.7车辆伤害 (3)
1.1.8灼烫 (3)
1.2公用工程危险、有害因素分析 (3)
1.2.1供配电系统 (3)
1.2.3 厂内运输系统 (4)
1.3自然条件及周边环境影响分析 (4)
1.3.1自然条件影响分析 (4)
1.3.2本公司对周边外部环境的影响 (5)
1.4重大危险源辨识 (5)
1.4.1危险物质重大危险源分析 (5)
1.4.2危险设备、设施重大危险源分析 (5)
1.5危险、有害因素综述 (5)
2风险评价 (7)
2.1预先危险性分析方法简介 (7)
2.1.1概述 (7)
2.1.2危险性等级划分 (7)
2.1.3事故发生可能性等级的划分 (7)
2.2预先危险性分析汇总表 (8)
3相关方风险识别与评估 (16)
3.1相关方风险辨识与评估 (16)
3.2相关方风险控制措施 (16)
4人的不安全行为识别和评估 (17)
4.1人的不安全行为的风险辨识 (17)
4.2人的不安全行为控制措施 (18)。
相关主题
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ISO45001-2018职业健康安全管理体系危险源识别与风险评价表(采购部)
No.
活动/过程/服务
危险源识别
风险评价(D=L*E*C)
风险
等级
控制措施
备注
危险源
可能导致后果
L
E
C
D
1
工作场所环境
工作场所夏天高温作业
中暑
6
6
7
252
二
重大
1、开启空调、风扇等设备，作业现场加强通风和散热；
2、夏季常备防中暑药品，风油精、藿香正气水等，
3、正确选择及佩戴劳保防护用品；
27
办公活动
接触漏电的电源开关、插座或电器
四
一般
1、严格依照生产作业指导书及设备安全操作规程执行生产作业；
2、作业过程中正确选择及佩戴劳保防护用品；
3、作业现场张贴警示标志、设置防护装置及安全区域；
4、对作业人员进行职业健康安全培训，提高全员安全意识。
21
供方生产制造过程未履行我司EHS协议要求
人身伤害
3
6
3
54
四
一般
1、与各供方签订EHS协议，明确双方在EHS管理体系中应尽的职责与义务，不定期检查供方EHS协议履行情况；
9
重点防火区域无警示标识
火灾/人员伤亡
3
1
13Βιβλιοθήκη 五一般重点区域(如仓库、化学品仓)张贴简洁精练醒目的安全警示标识
10
禁烟区域吸烟或乱丢烟头
火灾
3
6
3
54
四
一般
1、到配备消防器材的指定区域吸烟；
2、吸完随手掐灭烟头，并丢弃于指定位置。
11
未组织消防安全应急演练
人员伤亡
3
1
7
21
四
一般
每年定期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体分工，使每人都能熟练掌握消防器材的使用方法及如何逃生自救
3、重点区域张贴精炼醒目的安全警示标识，配备足够消防器材；
4、每月对消防器材进行点检，确保其处于有效状态。
14
内外部培训
新入职人员未接受安全教育培训
各类事故
3
6
3
54
四
一般
1、所有新入职员工均需接受安全教育培训，了解公司各项规章制度及安全控制点后方可上岗；
2、健康安全培训内容包含：消防安全、用电安全、化学品安全、职业病预防、危险源识别等；
6
消防安全
各区域消防器材配备不齐全
火灾
3
1
7
21
四
一般
各区域配备足够数量的消防器材
7
灭火器粉末/溶剂充装不足
火灾/人员伤亡
1
0.5
7
3.5
五
一般
每年定期充装灭火粉剂，每年定期点检其剩余用量
8
消防器材失效
火灾/人员伤亡
3
0.5
15
22.5
四
一般
1、定期年检，每月定期点检时检查其有效期限；
2、及时更换损坏的消防器材。
健康损害
3
6
3
54
四
一般
1、通过正规渠道购买符合标准规定，且具有健康安全防护要求的劳保防护用品；
2、根据劳保用品特性进行安全储存管理，及时更换，减少因管理原因导致性能不良，保证其在有效期内。
3、购买的劳保防护用品必须有产品合格证、质量监督检验机构安全认可标志、质量检验报告等；
19
原材料含有对人体有害的危害物质
人身伤害
3
3
3
27
四
一般
24
外来人员私自动用电气设备或工具
人身伤害
3
6
3
54
四
一般
25
外来施工方不熟悉作业风险及控制要求
人身伤害
3
6
3
54
四
一般
26
外来车辆野蛮装卸货物
人身伤害
3
6
3
54
四
一般
1、货物在供方处时，供方需依物品特性于包装外箱上张贴相应警示图文标识，如易碎、小心轻放、禁止倒置等；
2、外来人员在我司装卸货物时，应根据物品特性轻拿轻放，以免损坏物品或伤及自身；
2、外来人员进入我司，必须要有公司内部业务接待人员陪同；
3、外来人员进入施工现场，按要求穿戴好劳动防护用品；
4、外来车辆进入园区内靠右减速慢行，并按园区设置的车速警示标识及规定的线路行驶，不能并行，不得高声鸣笛。
22
供方运送原材料车辆在园区内车速快
人员伤亡
3
6
3
54
四
一般
23
外来人员进入我司不遵守环安规章制度
健康损害
3
6
7
126
三
一般
1、供方样品确认合格后，在批量送货前，必须出具经由第三方有资质机构测试合格的所提供物料的环保报告；
2、对供方进行第二方审核及月度考评时，可建议或要求供方导入并按要求实施与员工健康安全相关的管理体系，并纳入考核范围；
20
相关方
供方生产制造过程中危险源控制不佳
人身伤害
3
6
3
54
2、隐患未排除前，勿于有掉落风险的物体下面站立或停留。
17
照明光线不足或过度，视力下降
视力损伤
0.5
6
1
3
五
一般
1、请第三方进行照度检测，保持光照度在标准规定范围内；
2、达不到照明要求时，立即更换亮度合适的灯具，照度过亮的需采取相应的遮光措施，如装遮光帘等。
18
采购作业
购买劳保防护用品不符合健康安全要求
3、正式上岗前必须由新员工所在部门相关人员对该员工进行岗前培训，告知工作重点及相关安全注意事项，合格后方可上岗。
15
场所照明
晚间加班车间照度不够
视力受损/摔倒
3
6
3
54
四
一般
增加合适照度的照明灯具以满足现场安全要求
16
办公区照明灯掉落砸伤人
物体打击
3
6
3
54
四
一般
1、如有发现松动迹象，及时紧固螺丝或接口处；
2、按规定每年给接触危害因素的工作人员提供职检。
3、正确选择及佩戴使用符合规定要求的劳保防护用品。
3
工作场所环境卫生状况脏乱差，物品堆积
疾病
3
6
1
18
五
一般
1、定期对工作场所区域环境进行7S检查；
2、所有物品定位摆放，不得超出界限范围；
3、保持个人工作区域物品摆放及周围环境的干净整洁。
4
工作场所未定期实施安全巡查
3、增加对员工高温福利发放(如冷饮),注意勿边作业边喝饮料；
4、合理安排高温作业时间，适当减少其工作量；
5、加强对员工防暑降温知识的培训，提高员工自身防暑意识。
2
工作场所存在职业危害因素
职业病
6
6
7
252
二
重大
1、每年定期请第三方有资质机构对工作场所物理及化学有害因素的浓度及强度进行检测；若检测结果不达标，则采取相应技术或其它管理控制措施，直到检测达标为止。
人员伤亡
3
6
7
126
三
一般
1、每月由行政部定期组织公司各场所安全巡查，巡查项目详见《EHS运行巡查记录表》；
2、组织安全相关知识培训，提高全员安全意识。
5
工作场所温湿度不达标
健康损害
3
1
3
9
五
一般
每天进行温湿度点检，温度或湿度超出规定上下限时，采取相应的降温或加湿/去湿等控制措施，使现场温湿度适宜。
12
各区域消防通道堵塞，影响逃生
人员伤亡
1
6
7
42
四
一般
每月定期巡查，消防通道保持畅通，不许有任何物体阻挡
13
发生意外火灾
火灾/人员伤亡
1
6
40
240
二
重大
1、每年定期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体权责分工，使每人都能熟练掌握消防器材使用方法及如何逃生自救；
2、组织员工进行安全相关知识培训，提高安全意识；
No.
活动/过程/服务
危险源识别
风险评价(D=L*E*C)
风险
等级
控制措施
备注
危险源
可能导致后果
L
E
C
D
1
工作场所环境
工作场所夏天高温作业
中暑
6
6
7
252
二
重大
1、开启空调、风扇等设备，作业现场加强通风和散热；
2、夏季常备防中暑药品，风油精、藿香正气水等，
3、正确选择及佩戴劳保防护用品；
27
办公活动
接触漏电的电源开关、插座或电器
四
一般
1、严格依照生产作业指导书及设备安全操作规程执行生产作业；
2、作业过程中正确选择及佩戴劳保防护用品；
3、作业现场张贴警示标志、设置防护装置及安全区域；
4、对作业人员进行职业健康安全培训，提高全员安全意识。
21
供方生产制造过程未履行我司EHS协议要求
人身伤害
3
6
3
54
四
一般
1、与各供方签订EHS协议，明确双方在EHS管理体系中应尽的职责与义务，不定期检查供方EHS协议履行情况；
9
重点防火区域无警示标识
火灾/人员伤亡
3
1
13Βιβλιοθήκη 五一般重点区域(如仓库、化学品仓)张贴简洁精练醒目的安全警示标识
10
禁烟区域吸烟或乱丢烟头
火灾
3
6
3
54
四
一般
1、到配备消防器材的指定区域吸烟；
2、吸完随手掐灭烟头，并丢弃于指定位置。
11
未组织消防安全应急演练
人员伤亡
3
1
7
21
四
一般
每年定期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体分工，使每人都能熟练掌握消防器材的使用方法及如何逃生自救
3、重点区域张贴精炼醒目的安全警示标识，配备足够消防器材；
4、每月对消防器材进行点检，确保其处于有效状态。
14
内外部培训
新入职人员未接受安全教育培训
各类事故
3
6
3
54
四
一般
1、所有新入职员工均需接受安全教育培训，了解公司各项规章制度及安全控制点后方可上岗；
2、健康安全培训内容包含：消防安全、用电安全、化学品安全、职业病预防、危险源识别等；
6
消防安全
各区域消防器材配备不齐全
火灾
3
1
7
21
四
一般
各区域配备足够数量的消防器材
7
灭火器粉末/溶剂充装不足
火灾/人员伤亡
1
0.5
7
3.5
五
一般
每年定期充装灭火粉剂，每年定期点检其剩余用量
8
消防器材失效
火灾/人员伤亡
3
0.5
15
22.5
四
一般
1、定期年检，每月定期点检时检查其有效期限；
2、及时更换损坏的消防器材。
健康损害
3
6
3
54
四
一般
1、通过正规渠道购买符合标准规定，且具有健康安全防护要求的劳保防护用品；
2、根据劳保用品特性进行安全储存管理，及时更换，减少因管理原因导致性能不良，保证其在有效期内。
3、购买的劳保防护用品必须有产品合格证、质量监督检验机构安全认可标志、质量检验报告等；
19
原材料含有对人体有害的危害物质
人身伤害
3
3
3
27
四
一般
24
外来人员私自动用电气设备或工具
人身伤害
3
6
3
54
四
一般
25
外来施工方不熟悉作业风险及控制要求
人身伤害
3
6
3
54
四
一般
26
外来车辆野蛮装卸货物
人身伤害
3
6
3
54
四
一般
1、货物在供方处时，供方需依物品特性于包装外箱上张贴相应警示图文标识，如易碎、小心轻放、禁止倒置等；
2、外来人员在我司装卸货物时，应根据物品特性轻拿轻放，以免损坏物品或伤及自身；
2、外来人员进入我司，必须要有公司内部业务接待人员陪同；
3、外来人员进入施工现场，按要求穿戴好劳动防护用品；
4、外来车辆进入园区内靠右减速慢行，并按园区设置的车速警示标识及规定的线路行驶，不能并行，不得高声鸣笛。
22
供方运送原材料车辆在园区内车速快
人员伤亡
3
6
3
54
四
一般
23
外来人员进入我司不遵守环安规章制度
健康损害
3
6
7
126
三
一般
1、供方样品确认合格后，在批量送货前，必须出具经由第三方有资质机构测试合格的所提供物料的环保报告；
2、对供方进行第二方审核及月度考评时，可建议或要求供方导入并按要求实施与员工健康安全相关的管理体系，并纳入考核范围；
20
相关方
供方生产制造过程中危险源控制不佳
人身伤害
3
6
3
54
2、隐患未排除前，勿于有掉落风险的物体下面站立或停留。
17
照明光线不足或过度，视力下降
视力损伤
0.5
6
1
3
五
一般
1、请第三方进行照度检测，保持光照度在标准规定范围内；
2、达不到照明要求时，立即更换亮度合适的灯具，照度过亮的需采取相应的遮光措施，如装遮光帘等。
18
采购作业
购买劳保防护用品不符合健康安全要求
3、正式上岗前必须由新员工所在部门相关人员对该员工进行岗前培训，告知工作重点及相关安全注意事项，合格后方可上岗。
15
场所照明
晚间加班车间照度不够
视力受损/摔倒
3
6
3
54
四
一般
增加合适照度的照明灯具以满足现场安全要求
16
办公区照明灯掉落砸伤人
物体打击
3
6
3
54
四
一般
1、如有发现松动迹象，及时紧固螺丝或接口处；
2、按规定每年给接触危害因素的工作人员提供职检。
3、正确选择及佩戴使用符合规定要求的劳保防护用品。
3
工作场所环境卫生状况脏乱差，物品堆积
疾病
3
6
1
18
五
一般
1、定期对工作场所区域环境进行7S检查；
2、所有物品定位摆放，不得超出界限范围；
3、保持个人工作区域物品摆放及周围环境的干净整洁。
4
工作场所未定期实施安全巡查
3、增加对员工高温福利发放(如冷饮),注意勿边作业边喝饮料；
4、合理安排高温作业时间，适当减少其工作量；
5、加强对员工防暑降温知识的培训，提高员工自身防暑意识。
2
工作场所存在职业危害因素
职业病
6
6
7
252
二
重大
1、每年定期请第三方有资质机构对工作场所物理及化学有害因素的浓度及强度进行检测；若检测结果不达标，则采取相应技术或其它管理控制措施，直到检测达标为止。
人员伤亡
3
6
7
126
三
一般
1、每月由行政部定期组织公司各场所安全巡查，巡查项目详见《EHS运行巡查记录表》；
2、组织安全相关知识培训，提高全员安全意识。
5
工作场所温湿度不达标
健康损害
3
1
3
9
五
一般
每天进行温湿度点检，温度或湿度超出规定上下限时，采取相应的降温或加湿/去湿等控制措施，使现场温湿度适宜。
12
各区域消防通道堵塞，影响逃生
人员伤亡
1
6
7
42
四
一般
每月定期巡查，消防通道保持畅通，不许有任何物体阻挡
13
发生意外火灾
火灾/人员伤亡
1
6
40
240
二
重大
1、每年定期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体权责分工，使每人都能熟练掌握消防器材使用方法及如何逃生自救；
2、组织员工进行安全相关知识培训，提高安全意识；