商品进货管理流程 - 360文档中心

生鲜店进货管理制度

第一章总则第一条为确保生鲜店商品的质量、数量和安全，维护消费者权益，提高经营管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于生鲜店所有进货活动，包括蔬菜、水果、肉类、水产、禽蛋、奶制品等生鲜商品的采购、验收、储存、销售全过程。

第三条生鲜店应遵循“质量第一、信誉至上、合理采购、确保供应”的原则，严格执行国家相关法律法规和行业标准。

第二章进货计划第四条生鲜店应根据市场供需情况、季节变化、节假日等因素，提前制定进货计划。

第五条进货计划应包括商品名称、规格、数量、价格、供应商、预计到货时间等内容。

第六条进货计划应由生鲜店采购部门负责编制，经店长审核后报公司总部批准。

第七条采购部门应定期对进货计划进行评估，根据市场反馈和库存情况及时调整。

第三章供应商管理第八条生鲜店应选择具有合法经营资格、信誉良好、质量稳定的供应商。

第九条供应商应提供相关资质证明、产品合格证明、生产许可证等文件。

第十条生鲜店与供应商应签订正式的供货合同，明确双方的权利和义务。

第十一条生鲜店应定期对供应商进行评估，根据供应商的履约情况、商品质量、售后服务等因素进行动态管理。

第四章进货流程第十二条生鲜店采购部门收到进货计划后，应及时与供应商联系，确定采购商品的具体信息。

第十三条采购部门应与供应商约定合理的交货时间、地点，确保商品新鲜、完整。

第十四条采购人员应亲自到供应商处验收商品，检查商品的质量、数量、包装等是否符合要求。

第十五条验收合格的商品，由采购人员签字确认，并通知仓库进行入库。

第十六条验收不合格的商品，应立即通知供应商处理，如需退货，应办理退货手续。

第五章商品储存与养护第十七条生鲜店应设置专门的生鲜商品储存区域，确保商品在适宜的温湿度条件下储存。

第十八条生鲜商品应按照种类、规格、产地等进行分类存放，便于管理和销售。

第十九条生鲜店应定期检查商品的储存条件，确保商品的新鲜度和品质。

第二十条生鲜店应建立商品养护制度，采取必要的养护措施，延长商品保质期。

仓库进出货管理流程

仓库进出货管理流程主要包括以下步骤：
1. 采购部根据公司的实际需求，核定进货数量，避免库存积压和滞销。

2. 采购部在订单录入后，通知供货商送货时间，并通知仓库。

3. 仓库收到货后，进行实物明细点验，确保准确无误后签字认可，如有问题由当事人承担相应的经济损失。

4. 出库时，需要业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。

单据上需要注明产地、规格、数量等信息。

5. 仓库在对出库商品进行实物明细点验后，确认无误签字认可出库。

出库时要分清实物负责人和承运者的责任，双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。

若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

6. 商品出库后，仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，确保账货相符。

7. 按照出货流程进行单据流转，每个环节不得超过一个工作日。

以上信息仅供参考，如有需要，建议您咨询专业律师。

超市出入库管理制度

超市出入库管理制度（实用版3篇）目录（篇1）I.超市出入库管理制度概述II.超市出入库管理制度的流程和规定III.超市出入库管理制度的执行和管理IV.超市出入库管理制度的考核和监督正文（篇1）一、超市出入库管理制度概述超市出入库管理制度是超市管理中重要的组成部分，它涉及到超市商品的进货、存储、销售和退货等各个环节。

一个良好的出入库管理制度可以提高超市的运营效率，降低成本，保证商品的质量和安全。

二、超市出入库管理制度的流程和规定1.进货流程和规定：（1）供应商提供商品清单和发票；（2）超市采购员核对商品清单和发票；（3）采购员与供应商签订采购合同；（4）供应商送货到超市；（5）采购员验收商品；（6）采购员开具进货单。

2.存储流程和规定：（1）商品入库时，必须进行数量、质量和规格的核对；（2）商品应按类别和存放要求合理摆放；（3）定期对库存商品进行盘点，及时处理过期、损坏等商品。

3.销售流程和规定：（1）收银员负责收款；（2）收银员开具销售单；（3）理货员将销售单交给仓库管理员；（4）仓库管理员根据销售单发货。

4.退货流程和规定：（1）顾客或销售人员将退货商品交给收银员；（2）收银员开具退货单；（3）理货员将退货商品交给仓库管理员；（4）仓库管理员根据退货单进行退货处理。

三、超市出入库管理制度的执行和管理1.采购员必须严格按照采购合同进行采购，确保进货单的真实性和准确性。

2.仓库管理员必须按照规定对商品进行存储和盘点，确保库存信息的准确性和及时性。

目录（篇2）一、超市出入库管理制度1.简介2.管理制度内容3.实施效果4.总结正文（篇2）一、超市出入库管理制度简介超市出入库管理制度是超市管理中重要的一环，包括商品的入库、出库、库存管理等内容。

它涉及超市的货物管理、财务管理、客户服务等多个方面，是超市运营的基础。

二、超市出入库管理制度内容1.入库管理：商品入库时，必须进行数量核对，确保入库商品的数量和质量符合要求。

仓库进货日常管理制度

仓库进货日常管理制度一、总则为规范仓库进货流程，保障仓库货物进出的质量和效率，制定本管理制度。

本制度适用于所有涉及仓库进货管理的部门和人员，包括仓库管理员、财务部门、采购部门等。

严格执行本制度，确保仓库进货工作有序、高效、安全。

二、仓库进货流程1. 采购计划（1）仓库采购计划由采购部门负责编制，根据销售情况、库存情况及季节变化等因素确定需进货物品及数量。

（2）采购计划应经仓库管理员审核通过后，方可执行。

2. 供应商选择（1）采购部门负责选择供应商，并与供应商签订正式合同或协议。

（2）供应商应具备合法的经营资质和生产许可证，产品质量符合国家标准。

（3）对供应商进行评估，建立供应商档案，并及时更新供应商信息。

3. 采购下单（1）采购部门根据采购计划向供应商下达订货通知或订单，明确货物品种、数量、交货时间等相关要求。

（2）仓库管理员应核对采购订单内容是否与采购计划一致，如有差异应及时通知采购部门进行调整。

4. 验收入库（1）供应商交付货物后，仓库管理员应进行验收入库。

（2）验收时应检查货物外包装是否完好，货物数量是否与采购订单一致，货物质量是否符合要求。

（3）对不合格货物应及时向采购部门反馈，协商处理方案。

5. 入库登记（1）验收合格的货物在确认无误后，应进行入库登记。

记录货物品种、数量、生产日期、有效期等相关信息。

（2）入库登记应在仓库管理系统中完整记录，确保信息真实可靠，便于随时查询。

6. 库存管理（1）仓库管理员应根据入库登记信息，对仓库库存进行实时监控和管理。

（2）根据库存情况合理安排货物存放位置，保证货物分类明晰，便于查找和取货。

（3）对库存量低于安全库存的物品应及时进行补货，避免断货情况发生。

7. 定期盘点（1）仓库应定期进行货物盘点，确保库存数据准确无误。

（2）盘点时应与实际库存数据对比，对有差异的部分进行调整，及时发现问题并解决。

8. 质量管理（1）仓库管理员应加强对进货货物质量的监督管理，确保货物符合质量要求。

商贸公司进销货管理制度

第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范进销货流程，提高工作效率，降低经营风险，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及进销货的部门和个人。

第三条公司各部门应严格执行本制度，确保进销货工作的顺利进行。

第二章进货管理第四条进货计划1. 各部门根据市场情况和销售计划，编制进货计划，报相关部门审批。

2. 进货计划应包括商品名称、规格、数量、价格、供应商、预计到货时间等内容。

第五条供应商选择1. 选择供应商应考虑其信誉、质量、价格、服务等因素。

2. 供应商选择由采购部门负责，经部门经理审核后报总经理批准。

第六条进货流程1. 采购部门根据批准的进货计划，与供应商进行洽谈，签订采购合同。

2. 采购部门按照合同约定，监督供应商按时、按质、按量供货。

3. 仓库部门负责验收货物，确认货物质量、数量无误后入库。

4. 采购部门将进货情况反馈给相关部门。

第七条进货异常处理1. 进货过程中如出现质量问题、数量短缺等情况，应及时与供应商沟通，要求其承担责任。

2. 对于无法解决的异常情况，应及时上报总经理，由总经理决定处理方案。

第三章销货管理第八条销售计划1. 销售部门根据市场情况和库存情况，编制销售计划，报相关部门审批。

2. 销售计划应包括商品名称、规格、数量、价格、销售渠道、预计销售时间等内容。

第九条销售流程1. 销售部门根据批准的销售计划，开展销售活动。

2. 销售过程中，销售人员应及时向客户反馈商品信息，提供优质服务。

3. 销售完成后，销售人员将销售情况反馈给相关部门。

第十条销售异常处理1. 销售过程中如出现质量问题、退换货等情况，应及时处理，确保客户满意度。

2. 对于无法解决的异常情况，应及时上报总经理，由总经理决定处理方案。

第四章库存管理第十一条库存管理原则1. 库存管理应遵循“先进先出、按需采购、及时补充”的原则。

2. 库存管理应确保商品质量，防止过期、损坏等情况发生。

第十二条库存盘点1. 仓库部门应定期进行库存盘点，确保库存数据准确。

供应链库存流程大致包括订货流程进货流程保管流程

供应链库存流程大致包括订货流程进货流程保管流程
供应链库存流程大致包括以下几个环节：
1. 订货流程：根据销售预测或实际需求，制定订货计划，与供应商进行订货沟通和谈判，达成供货协议，确定订货数量和交货时间。

2. 进货流程：根据订货计划，发出采购订单给供应商，进行采购物资或商品的采购，并协调物流运输，在规定时间内进货到仓库或生产线。

3. 保管流程：接收进货物资或商品后，进行验收、上架，记录库存信息，包括物料的名称、型号、数量、有效期等，确保物资或商品的安全、准确地存储。

4. 库存管理流程：对库存进行监控与管理，包括定期盘点、库存调整、货物分拣、货位整理等。

同时，根据销售需求和库存情况，制定库存策略，确保库存水平合理，避免库存积压或缺货。

5. 出货流程：根据客户订单，进行拣货、包装、发货等环节，确保及时、准确地将货物送达客户手中。

同时，对出货过程进行记录和跟踪，以便与客户进行沟通和处理售后服务。

以上是供应链库存流程的基本环节，细节可能会因不同企业的规模和行业特点有所差异。

在实际操作中，企业可以根据自身需求和市场情况，调整并优化流程，提高供应链效率和响应能力。

成品仓库出入库流程

成品仓库出入库流程1. 商品进货：首先，采购部门根据实际需求与供应商进行洽谈和谈判，确定供应商、价格和交货时间等相关信息。

然后，采购部门下达采购订单，供应商按照订单要求提供商品，并将其送至公司的成品仓库。

2. 入库登记：成品仓库的工作人员在收到商品后，进行入库登记。

登记主要包括记录商品的品名、规格、数量、生产日期、供应商信息等。

同时，还需要对商品进行质量检验，确保进货的商品符合公司的标准。

3. 理货验收：完成入库登记后，仓库管理员会对商品进行理货验收。

主要步骤包括按照登记信息核对商品的数量和品质是否符合要求，如果存在问题（比如商品数量不符或者有破损），需要及时与采购部门和供应商联系并处理。

4. 存储上架：验收合格的商品将被放置在成品仓库的指定位置，并按照品类、规格等进行分类和编号。

通过合理的存储规划，确保仓库的空间利用率最大化，并便于后续的出库操作和库存管理。

5. 出库申请：当有出库需求时，相关部门（如销售部门）会向成品仓库提出出库申请。

申请单会包括出库商品的名称、数量、出库目的地（如客户名称或生产线等），以及出库人员的信息等。

6. 出库审核：仓库管理员会根据出库申请的内容进行审核。

审核主要包括核对出库商品的库存情况和申请单的准确性，确保出库的商品数量与申请的一致，同时还要核实出库目的地和人员的合法性。

7. 出库操作：经过审核后，仓库管理员会按照申请单的要求，从成品仓库中取出申请的商品，并进行相应的包装和标识，确保商品在运输过程中不受损。

8. 出库记录：出库操作完成后，仓库管理员会进行出库记录，包括记录出库商品的名称、数量、出库时间、领用人员等相关信息。

9. 物流配送：完成出库记录后，商品将被交由物流部门进行配送。

物流部门根据出库目的地和需求等，选择合适的运输方式和运输工具，确保商品按时、安全地送达目的地。

10. 出库结算：在商品成功配送后，销售部门会进行相应的结算工作。

根据实际的销售情况和合同约定，销售部门与客户对商品进行结算，并记录相关的财务信息。

商场进货管理制度

商场进货管理制度第一章总则为规范商场进货管理制度，提高进货效率和质量，保证商品供应的稳定性和市场适应性，制定本规定。

第二章进货管理目标商场的进货管理目标是保证商品的品质和供应稳定性，提高进货效率和利润率，切实保护商场利益和消费者权益。

第三章进货流程1. 商场进货分为常规进货和临时进货两种方式。

常规进货以商场自有的供应商和产品为主，临时进货以商场周边的小型供应商和特色商品为主。

2. 进货流程一般分为需求确定、供应商选择、合同签订、货款支付、货物验收和入库登记等环节。

其中，常规进货需要提前制定年度进货计划，并按计划逐步实施。

第四章进货计划1. 商场应在每年年初制定进货计划，包括各种商品的需求量、预算和供应商等内容。

2. 进货计划应当结合商场的销售情况、季节变化和市场需求等因素进行合理的设定，并经过上司审批后执行。

第五章供应商选择1. 商场的供应商应当是具有合法经营资质，并且具有一定的商品质量和供货能力的单位或个人。

2. 商场应当根据商品的销售情况和市场需求选择合适的供应商，并签订合同。

第六章进货员管理1. 商场应当设立进货员岗位，并严格要求进货员的素质和专业技能，确保他们能够正确履行进货职责。

2. 进货员应当遵守商场的进货管理制度，遵循进货流程，妥善处理进货中的各种问题。

第七章货款支付1. 商场应当按照合同规定的付款方式和时间向供应商支付货款，确保供应商的合法利益。

2. 商场应当建立货款支付的审批程序，避免不当的支付行为发生。

第八章货物验收1. 商场进货员应当按照合同的规定及时对所进货物进行验收，确保商品的质量和数量符合合同要求。

2. 对于有争议的货物，商场应当与供应商进行积极的协商，并保留相关的证据和资料。

第九章入库登记1. 商场对验收合格的货物应当及时进行入库登记，并按规定妥善保管。

2. 商场应当建立健全的库存管理制度，保证商品的安全和有效管理。

第十章进货档案管理1. 商场应当建立完整的进货档案，包括进货合同、供应商档案、进货记录和退换货记录等内容。

商品出入库管理流程

商品出入库管理流程1.采购订单生成：根据企业的销售计划和库存情况，采购部门生成采购订单，包括商品名称、数量、单价等信息。

2.采购商品验收：采购部门根据采购订单，收货时进行商品数量和质量的验收，确保商品的完好性和与订单的一致性。

3.入库单生成：采购部门根据验收结果，生成入库单，包括商品名称、数量、供应商信息等，并将入库单信息录入到企业的仓库管理系统中。

4.入库操作：仓库管理员根据入库单的信息，对商品进行分类、编号和上架，同时在仓库管理系统中进行入库操作的记录。

5.入库质检：质检部门对入库的商品进行质量检验和抽检，确保商品质量符合企业的标准。

6.入库单查验：财务部门根据入库单信息进行核对，确保入库单的准确性，同时将入库单信息录入到企业的财务系统中。

7.入库单归档：完成入库操作后，将入库单进行整理、归档，并保存一定的时间，以备日后查验和跟踪。

1.销售订单生成：销售部门根据客户需求，生成销售订单，包括商品名称、数量、单价等信息。

2.出库单生成：销售部门根据销售订单，生成出库单，包括商品名称、数量、客户信息等，并将出库单信息录入到企业的仓库管理系统中。

3.出库操作：仓库管理员根据出库单的信息，根据库存情况进行出库操作，确保商品的准确性和及时性，并在仓库管理系统中进行出库记录。

4.出库质检：质检部门对出库的商品进行质量检验和抽检，确保商品质量符合企业的标准。

5.出库单查验：财务部门根据出库单信息进行核对，确保出库单的准确性，同时将出库单信息录入到企业的财务系统中。

6.出库运输：出库后，根据客户需求，将商品进行合适的包装，并安排合适的运输工具进行发货。

7.发货跟踪：销售部门根据发货信息，跟踪货物的运输情况，并及时与客户进行沟通和协商，确保货物准确、安全地送达客户手中。

三、库存管理流程1.库存盘点：定期对库存进行盘点，核对库存数量与实际情况的一致性。

2.库存调整：根据盘点结果，对库存进行调整，如报损、报溢等。

3.库存报表生成：根据库存调整结果，生成库存报表，包括库存数量、金额、周转率等指标。

商品入库、出库管理制度流程

商品入库、出库管理制度流程----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------蕙花文化办公用品有限公司商品入库、出库管理制度及流程一、商品采购入库1、厂家或供应商送货上门的情况，主管采购根据编制的《采购订单》(三联,一联留存,一联收货后转录入员,一联传给厂家订货)复核“随货同行”(对方的《出库单》)上相关信息无误并签字后，将“随货同行”转入仓储部。

2、仓储部验收员根据“随货同行”对商品包装、标签、说明书、合格证明等信息进行验收，验收无误签字后转录入员。

录入员依照“随货同行”和《采购订单》进行入库操作，将批号等信息补录齐全，核对每条记录的每个项目，确认所有信息项目填列齐全、准确无误后各部门下帐.3、《采购订单》上的相关责任人必须签字，因邮寄，托运等人货分离方式供货的情况特殊，送货人一栏不需签字。

二、商品销售出库:业务员将销售计划交于仓储部录入员，录入员根据库存数量进行销售出库，并选取相应批号与效期(导购所出售的散货扫码直接录入)，销售产品采取先进先出的原则，打印四联《销售明细单》。

备注:所有的办理流程、审批签字手续均需由经手人亲自办理。

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------附表一:商品采购入库流程图厂家送货上门主管采购复核“随货同行”后签字确认配送验收员验收签字确认录入员录入商品数据“随货同行”仓储部留存、存档----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------。

商品管理流程

商品管理流程一、商品采购。

在进行商品管理的流程中，首先需要进行商品采购。

商品采购是指根据市场需求和销售计划，通过与供应商协商，确定商品的采购数量和采购价格，并签订采购合同的过程。

在进行商品采购时，需要充分考虑市场需求、供应商信誉、商品质量以及价格等因素，以确保采购到符合市场需求且具有竞争力的商品。

二、商品入库。

商品入库是指将采购来的商品存放到仓库中，并进行相应的登记和管理。

在商品入库过程中，需要对商品进行分类、编号、计量等工作，以便于后续的管理和出库。

同时，还需要对商品进行质量检验，确保商品的质量符合标准，并及时处理有质量问题的商品，以避免影响后续销售。

三、商品上架。

商品上架是指将入库的商品按照一定的规则和标准摆放到销售区域，以供顾客选择和购买。

在商品上架过程中，需要考虑商品的陈列位置、陈列方式、标签标识等，以吸引顾客的注意，提高商品的销售效率。

同时，还需要及时更新商品信息，保持商品陈列的新鲜感和吸引力。

四、商品销售。

商品销售是指顾客根据自己的需求，选择商品并进行购买的过程。

在商品销售过程中，需要提供专业的销售服务，满足顾客的需求，并确保销售过程的顺利进行。

同时，还需要及时跟踪商品的销售情况，根据销售数据进行分析和调整，以提高销售效果和顾客满意度。

五、商品退换货。

商品退换货是指顾客因为各种原因需要退货或者换货的情况。

在商品退换货过程中，需要严格按照公司的退换货政策进行操作，确保顾客的合法权益，同时也需要及时处理退换货商品，以避免影响公司的正常运营。

六、商品库存管理。

商品库存管理是指对仓库中的商品进行盘点、调整、补货等管理工作。

在商品库存管理过程中，需要及时了解商品的库存情况，根据销售情况进行库存调整，保持合理的库存水平，避免因为库存过多或者过少而影响公司的经营。

七、商品报废处理。

商品报废处理是指对已经过期、损坏或者无法销售的商品进行处理的过程。

在商品报废处理过程中，需要按照公司的相关规定进行操作，确保商品的报废处理符合法律法规，并且不会对环境造成污染。

仓库进货作业流程

仓库进货作业流程
仓库进货作业是指在仓库管理中，对外部供应商提供的货物进行接收、验收、
入库等一系列操作的流程。

正确的进货作业流程能够确保货物的准确性、完整性和及时性，对于保障仓库管理的顺利进行具有重要意义。

下面将介绍仓库进货作业的具体流程。

1. 接收货物。

当供应商送来货物时，仓库工作人员首先要进行货物的接收工作。

在接收货物时，要仔细核对送货单上的货物信息，包括货物的名称、规格、数量等，确保与实际送货的货物一致。

2. 验收货物。

接收货物后，仓库工作人员要进行验收工作。

验收工作是确保所接收货物的质
量和数量符合要求的重要环节。

在验收货物时，要对货物进行外观检查、数量核对、质量抽查等工作，确保货物没有损坏、污染或者其他质量问题。

3. 入库操作。

经过验收合格的货物，可以进行入库操作。

在入库操作时，要按照仓库管理系
统的要求，对货物进行分类、编号、标注等工作，确保货物能够被准确地存放和管理。

4. 更新库存信息。

完成入库操作后，仓库工作人员要及时更新库存信息。

包括对货物的入库时间、数量、位置等信息进行记录，确保库存信息的及时、准确和完整。

5. 通知相关部门。

在完成进货作业流程后，仓库工作人员要及时通知相关部门。

包括通知采购部
门货物已经到货，通知财务部门进行相关凭证的录入等工作，确保进货信息的及时传达和处理。

以上就是仓库进货作业的具体流程，正确的进货作业流程能够提高仓库管理的
效率和准确性，确保货物的质量和数量符合要求。

希望以上内容能够对您有所帮助。

进货的管理流程有哪些

进货的管理流程有哪些商品进货是商场主要业务活动之⼀，那么你知道进货应该如何管理呢?下⾯为您精⼼推荐了进货管理流程，希望对您有所帮助。

进货管理流程补货作业流程补货作业是指门店依据商品的具体销售⾛势，在出现或即将出现商品脱销现象时制定的补货计划，也可以叫添货活动。

补货作业的步骤⼀般有：存货检查、填写补货单、传真或通过⾃动订货系统向公司提出申请。

存货检查连锁药店店长应随时注意检查货柜及仓库⾥的存货，若有品种出现低于安全存量、脱货或遇到门店搞促销活动⽽使商品供不应求时，都必须考虑适量补货。

同时，在进⾏存货检查时，还可顺便检查该商品的库存量是否过多，这样就可以早作应对处理。

适时补货连锁药店各门店的补货必须注意时效性，因为门店在营业时间不可能随时进⾏补货，⽽且分公司或办事处也不可能随时接受补货单⽽随时发货，⼀般都有固定的补货时间。

如果过了某⼀补货时间就视为逾期，要次⽇才能安排补货。

所以，门店店长要尽量避免因为补货流程操作失误⽽造成缺货，影响正常销售。

适量补货确定适当的补货量也是⼀个⽐较复杂的过程，要求门店相关⼈员必须考虑到以下因素：产品每⽇的销售量;补货申请⾄送达门店的前置时间;商品的最低安全存量;商品的规定补货单位等。

在实际操作过程中，门店店长还要根据⾃⼰的经验和实际情况预测补货量。

进货作业是连锁药店依照各门店的“补货单”由公司总部、分公司或办事处的配送中⼼将商品送达并且验收完成的过程。

通常，进货作业流程应注意以下事项：进货要严格遵守各分公司或办事处所规定的进货程序;各个门店应先办理退货⼿续，再办理进货⼿续，以免让需退换的商品占⽤门店的仓位;验收后有些商品可根据需要直接上柜，有些商品则应先存⼊内仓登记后再上柜;进货验收主要核对产品品名、数量、规格，要与“补货单”⼀致，拒收不符合要求的商品;还要注意有否赠品搭配，有的话要⼀并查收。

退换货作业流程退换货作业可跟公司总部、分公司或办事处配送中⼼的进货作业流程相配合，利⽤进货回程顺便将退货带回。

商品出入库管理及盘点流程

2、按要求打包出库，填写好出库单据（款号，单号，件数，制单人）
3.出库单据为3联式，红联给财务，绿联给对方店铺保留，黑联自己店铺保留.
4.单据若写错或损坏不得直接撕毁，需写上作废保留。整本单据需保证页数准确，以便核对.
（3）审核单据并签
2.登帐主要内容有：日期，单据编号，包数，件数，提货人，审核人，
收款人，付款人。这样较统一规范，若有问题可直接找到当事人，不推委
核对清楚后，拿表单与对班值班交接到位
3.立档货品入库或上架前，要将货品品类，编码，数量，价格登记在
专门的“货品登记本上”。
编码登记不重复，跟踪出入库及销存情况
店铺单据流转流程
对方店铺
将红联留
下作为货
店铺调拨时同时开出3联单据
红联绿联
随货品打包出库
黑联
自己店铺
作为存根
备注：
依据
1、按商品部发布的调拨信息，找出需调拨商品。
到达店铺
填写登记 “店铺出入库登帐
单”
品核对依据。绿联上交财务，作为货品出入仓监督及核对
依据
2.先开手工单需登记所有条形码（包括颜色，尺码），然后再电脑刷单。以便对方核对准确。
按盘点步骤有序进行,防止多盘或漏盘
一般采用清点数量,汇总计算货品金额来确定是否盈,亏.
三.盘点作业的基本步骤
盘点前准备
确定盘点时间
确定盘点方法
盘点人员培训
清理盘点现场
下盘点单盘点
查清差异原因处理盘点结果
四.盘点前的准备
明确建立具体的盘点方法和作业程序
配合财务,统计做好准备工作
设计打印盘点用的表单(电脑盘就不用,用于督导抽盘)

超市仓储进货管理制度

超市仓储进货管理制度一、总则为规范超市仓储进货管理，确保进货工作顺利进行，提高仓储效率，提升超市服务质量，特制定本管理制度。

二、进货操作流程1. 接收货物：负责进货的仓储人员在收到货物时应当先核对货物清单，确保货物名称、数量、规格、生产日期等与清单信息一致，再将货物装卸至相应的库房。

2. 入库管理：进货库房应当设有相应的货架和编号，对每批进货货物进行编号，明确标识存放位置。

负责入库的人员应当按照入库清单进行操作，确保货物放置有序，方便查找和取用。

3. 货物分类：将进货的货物按照规格、种类等进行分类，确保不同类别的货物存放位置清晰明确，方便管理和取用。

4. 货物保质保量：负责入库的人员应当对货物进行巡检，确保货物不受损坏，存放位置干燥通风，避免受潮或受阳光暴晒。

5. 超市进货需求：根据超市销售情况和库存情况，及时进行货物采购，确保货物的及时进货，防止因库存不足导致断货情况发生。

6. 进货渠道选择：选择正规可靠的进货渠道，确保货物的品质和价格，避免进货货物质量不合格或价格虚高的情况。

7. 进货条码管理：对每批进货的货物进行条码管理，确保入库准确无误，方便对货物进行溯源和管理。

8. 进货记录：对每笔进货的情况进行详细记录，包括货物名称、数量、规格、生产日期、供货商等信息，建立进货档案，方便日后查询和追溯。

三、进货管理控制1. 定期盘点：对仓储货物定期进行盘点，确保库存信息准确无误，及时补货或清理过期货物。

2. 超市销售数据分析：根据超市销售情况对进货情况进行分析，合理调整采购计划，控制进货数量和品种，避免库存积压或短缺情况。

3. 进货合同管理：与供货商签订进货合同，明确货物名称、规格、价格、交货期等具体内容，确保供货商履行合同约定，保障超市利益。

4. 进货质量检查：对进货的货物进行质量检查，确保货物符合质量标准，避免购进劣质货物给超市造成损失。

5. 进货成本控制：对进货成本进行合理控制，选择性价比最优的货物进货，确保超市的盈利能力。

超市商品采购管理制度和流程

超市商品采购管理制度和流程目的：本制度旨在规范超市商品采购流程，保证采购过程的透明度和效率，以确保超市能够提供优质和多样化的商品给顾客。

采购流程：1. 采购计划制定- 根据市场需求和销售数据，制定每月的采购计划。

- 确定采购预算，并与财务部门核对和确认。

2. 供应商选择和评估- 根据超市的采购政策和标准，筛选潜在的供应商。

- 对供应商的信誉、产品质量、价格和交货时间进行评估和比较。

- 与供应商建立合作关系，并签订供应合同。

3. 采购订单确认- 根据采购计划和库存情况，确认采购订单的数量和规格。

- 将采购订单发送给供应商，并确保准确性和及时性。

4. 采购执行和跟踪- 确保供应商按时交货，并对质量进行检查和验证。

- 如有任何问题或延迟，及时与供应商沟通并采取必要的行动。

- 对采购执行情况进行记录和跟踪，并及时报告给相关部门。

5. 采购收货和入库- 对收到的商品进行验收，并与采购订单进行比对。

- 检查商品的数量、质量和规格，并及时处理任何问题或差异。

- 将商品入库，并更新库存记录。

6. 采购支付和结算- 根据供应商提供的和交货证明，进行采购支付。

- 向财务部门提交相关文件，并按合同约定的支付方式进行结算。

7. 供应商绩效评估- 定期对供应商的绩效进行评估和监控。

- 根据供应商的交货准时性、产品质量和服务水平等指标，进行评分和排名。

- 根据评估结果，与供应商进行反馈和改进沟通。

重要注意事项：- 所有采购活动必须遵守相关法律法规和超市的内部规定。

- 应建立健全的采购档案，包括合同、订单和等重要文件的保存。

- 需要严格控制采购预算，并确保采购活动的合理性和经济效益。

- 采购过程中的重要决策应该有明确的责任人和审批流程。

本制度将有助于提高超市的采购管理效率，保障商品质量，并促进与供应商之间的合作关系。

各部门应积极配合并遵守本制度的规定。

商品出入库流程范文

商品出入库流程范文一、商品入库流程1.采购申请：根据企业的需求，采购员根据销售预测和库存情况提出采购申请。

2.采购订单：采购部门根据采购申请，与供应商进行沟通和谈判，签订采购合同，并生成采购订单。

3.采购到货：供应商按照采购订单交付商品至企业指定的仓库或门店。

4.质检验收：质检部门对到货商品进行检验，确保商品的质量和数量符合采购订单中的要求。

5.入库登记：仓库管理人员对质检合格的商品进行入库登记，记录商品的相关信息，如商品名称、数量、批次等。

6.上架管理：仓库管理人员根据商品的特性和销售需求，将商品放置到相应的货架上，确保商品能够方便取用和管理。

二、商品出库流程1.销售订单：销售人员根据客户的需求和下单情况，创建销售订单。

2.库存查询：销售人员查询商品库存情况，确保有足够的商品可供销售。

3.商品拣货：仓库管理人员根据销售订单和库存情况，从仓库中按照商品的批次和数量进行拣货，准备发货。

4.装车发货：仓库管理人员将已拣货的商品按照销售订单进行装车，准备发货。

5.发货确认：仓库管理人员核对发货物品和销售订单的一致性，并对发货进行确认。

6.物流配送：将已确认的发货进行物流配送，将商品送达客户指定地点。

三、库存管理流程1.库存盘点：定期对仓库中的商品进行盘点，确保库存和系统记录一致，并及时调整库存差异。

2.库存调拨：根据销售需求和库存情况，进行库存调拨，保证各个门店的商品供应充足，并避免过多的滞销存货。

3.库存报废：对于过期、损坏或质量问题的商品，进行报废处理，避免对库存造成影响。

4.库存退货：对于退货的商品，进行退货处理，包括产品质量问题、客户退货等，确保库存的准确性。

5.库存预警：根据销售情况和库存状况设定库存预警值，及时进行库存补充和调整，以避免库存紧张或过多。

6.库存分析：对库存数据进行分析和统计，了解商品的销售情况和库存周转率，优化商品的采购策略和库存管理，提高经营效益。

综上所述，商品出入库流程涉及商品的采购、质检、入库、出库等多个环节，需要各个部门的合作和协调。

商品管理规范流程

商品管理规范流程商品管理规范流程是企业在销售和供应链管理中非常重要的一环。

通过规范的商品管理流程，企业能够确保库存的准确性，提高供应链的运作效率，满足客户的需求，提升企业的竞争力。

下面将介绍一个较为完整的商品管理规范流程。

一、商品采购1.制定采购计划：根据销售预测和库存情况，制定合理的采购计划，包括采购数量、采购周期等。

2.选择供应商：根据企业的采购策略和供应商评估体系，选择合适的供应商进行采购。

3.签订采购合同：与供应商签订采购合同，明确采购的商品数量、质量标准、价格、交付日期等条款。

4.采购执行：根据合同要求，进行商品的采购，确保按时交付。

二、商品入库1.接收检验：接收采购的商品，并进行检验，包括商品数量、质量等方面。

2.入库登记：将商品信息录入系统，包括商品名称、货号、单位、规格、单价等信息。

3.存储整理：按照规定的储存标准，将商品存放到指定位置，并进行整理和标记，确保存储安全和便捷。

三、库存管理1.盘点管理：定期对库存进行盘点，确保库存信息与实际情况一致，及时发现与处理异常情况。

2.库存监控：通过库存管理系统，实时监控库存情况，包括库存数量、库存周转率等指标，及时进行补充或调整。

3.采购补货：当库存数量低于安全库存时，根据采购计划及时进行采购补货，避免库存断货。

四、销售管理1.订单管理：根据客户需求，接收和处理销售订单，包括订单录入、发货安排、订单跟踪等流程。

2.出库管理：根据客户订单，准备商品并进行出库，确保按时完整发货，同时记录出库信息。

3.销售统计：对销售数据进行统计和分析，包括销售额、销售量、销售渠道等，为销售策略和决策提供依据。

五、售后服务1.售后反馈：及时处理客户的售后问题和投诉，确保客户满意度。

2.退换货处理：根据企业的退换货政策，及时处理退货和换货请求，维护良好的客户关系。

3.客户回访：对客户进行定期回访，了解客户的需求和意见，改进产品和服务。

六、清货处理1.清理过期商品：定期对库存中的过期和陈旧商品进行清理，确保库存的新鲜性。