食品工厂审查表
食品生产企业审查记录表
附件11
对设立食品生产企业的申请人
规定条件审查记录表
申请人名称：
申证食品品种类别：天然矿泉水
申请生产食品申证单元：
生产场所地址：
审查日期: 年月日
— 1 —
使用说明
1．本审查记录表适用于对设立食品生产企业的申请人规定条件中申请材料的审核和生产场所核查。
2．本审查记录表分为：申请材料审核和生产场所核查两个局部共37个工程。
对每一个审查工程均规定了“符合〞、“根本符合〞、“不符合〞的判定标准。
3．审查组应按照对每一个审查工程的审查情况和判定标准，填写审查结论。
4．“审查记录〞一栏应当填写审查发现的根本符合和不符合情况。
— 2 —
一、申请材料审核
— 3 —
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二、生产场所核查
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— 32 —。
某食品厂生产加工必备条件现场核查表
某食品厂生产加工必备条件现场核查表2. 生产设备：检查生产设备是否完好，有无生锈或者损坏。
设备是否定期清洁和消毒，有无异物残留。
3. 原料存储：检查原料的存储环境，是否符合要求。
原料是否放置在干燥通风的环境中，有无异味或者受潮。
4. 生产作业：检查生产作业环节是否符合食品卫生标准。
员工是否有着整洁的工作服，是否戴着帽子和口罩。
5. 生产过程：检查生产过程中是否按照标准操作，有无交叉污染的可能。
是否定期对生产环境进行清洁和消毒。
6. 包装和储存：检查产品包装和储存环节，是否符合卫生要求。
包装是否密封完好，有无损坏。
7. 废弃物处理：检查废弃物处理是否符合环保要求。
是否有专门的处理区域，处理方式是否符合相关法规。
8. 卫生监控：检查卫生监控的设施和记录是否齐全完善，是否按照要求进行监控。
9. 员工卫生管理：检查员工的健康证明和培训记录，是否符合相关要求。
员工是否每天进行健康检查。
10. 紧急事故预防：检查是否有健全的紧急事故预防和应急处置措施，是否定期进行演练和检查。
以上为某食品厂生产加工必备条件现场核查表，对以上内容进行详细检查，并做出记录和整改。
对于食品厂生产加工必备条件的现场核查，在完成上述检查之后，还需要对一些其他的重要条件进行核查和补充。
以下是一个更加详细的检查表，以确保食品厂生产加工环境的卫生和安全：11. 水质和用水：检查厂内用水是否符合卫生标准，有无受到污染的可能。
是否定期对用水进行检测和处理，确保水质符合要求。
12. 空气质量：检查厂内空气质量是否清新，有无异味或者污染。
是否有专门的通风系统，确保生产过程中的空气质量符合卫生要求。
13. 生产记录和追溯：检查生产记录和追溯体系是否完善。
是否对原料和产品进行追溯，以确保产品质量可追溯。
14. 化学品和危险品储存：检查危险化学品的储存和使用是否符合相关规定，有无泄漏或者异味。
是否有专门的储存和处理区域。
15. 卫生设施：检查员工卫生设施和设备是否齐全完善。
食品生产加工企业生产必备现场审查表
食品生产加工企业生产必备现场审查表产品类别及申证单元企业名称详细地址邮政编码联系人联系电话审查日期食品生产加工企业必备条件现场审查表使用说明1．本审查表依据食品质量安全市场准入的有关法律、法规及《食品质量安全市场准入审查通则》规定的食品生产加工企业应当具备的10个必备条件制订。
2．本审查表适用于对食品生产加工企业必备条件的审查评价。
3．本表按照质量管理职责、生产资源提供、技术文件管理、采购质量控制、过程质量管理、产品质量检验六个部分，对46项内容进行审查评价。
每一项审查内容都有“合格”、“一般不合格”、“严重不合格”三种审查评定结论。
其中：“一般不合格”是指企业出现的不合格是偶然的、孤立的、性质轻微的不合格；“严重不合格”是指企业出现了区域性的或系统性的不合格，或者是性质严重的不合格。
4．审查组依据本审查表和相应的《食品生产许可证审查细则》对食品生产加工企业进行现场审查。
在审查中，本表中2.1.2.1、2.2.1、3.1.1、4.3.1、6.1.1等项目需参照相应的《食品生产许可证审查细则》进行。
现场审查结束后，审查组应当填写《食品生产加工企业必备条件现场审查报告》，其中审查结论为“合格”或者“不合格”，同时应当说明企业是否具备自行出厂检验能力。
确定审查结论的原则是：（1）企业存在1项以上（含1项）严重不合格项或存在8项以上（含8项）一般不合格项，审查结论确定为“不合格”；（2）企业不存在严重不合格项，且存在的一般不合格项少于8项，审查结论确定为“合格”。
5．企业如存在不考核项（见审查表的备注），可不进行审查。
6．审查组应当将企业存在的不合格项填写到《食品生产加工企业不合格项改进表》中，并要求企业尽快纠正或采取纠正措施。
一、质量管理职责二、生产资源提供三、技术文件管理四、采购质量控制五、过程质量管理六、产品质量检验注：此审查记录表需报送国家质检总局质量监督司1份。
食品生产加工作坊现场核查表
附件4
食品生产加工作坊现场核查表
审查结论分为：“符合”、“基本符合”和“不符合”。
确定审核结论应当依据以下原则：
1.当全部项目的审查结论均为符合的，综合评价审查结论为符合规定条件；
2.当任何一个至5个项目审查结论为基本符合的，综合评价审查结论为基本符合需整改，申请人应对基本符合项进行整改，整改应在5日内完成，申请人认为整改到位的，由食药所予以审查确认并签字；
3.当任何一个项目的审查结论为不符合或者5个以上项目为基本符合的，审查结论为不符合。
食品企业内部审核检查表
内部审核检查表编号：人资（00）-GJ50（B）-01
控制一览表；
3、检查目标、指标、管理方案的实施情况；
8 E/H4.3.2 检查法律法规的收集及传递记录
9※ 4.4.6 检查各种运行控制的实施情况，包括：
固废的收集、移交
分析室废液的收集移交
污水、大气的控制
安全环保事故的处理
各种施工证的管理，施工方的管理
安全设施和劳动防护的管理，劳动防护用品的
领用、使用
节能指标的完成
职工健康管理
10 4.4.7 应急预案的制定及实施、演练
职工应急措施的培训，职工是否熟练掌握各种
安全设施的使用
出现紧急情况的处理记录
审核思路提示：目标—策划—实施—测量与监控—改进
内部审核检查表
编号：人资（00）-GJ50（B）-01
内部审核检查表
编号：人资（00）-GJ50（B）-01
内部审核检查表
编号：人资（00）-GJ50（B）-01
内部审核检查表
编号：人资（00）-GJ50（B）-01。
食品和食品添加剂生产企业检查表
见
检查人
检查时间
企业代表
附件数量
2014
组别
组长
单位
参加互查人员
电话
组
白守礼
新郑
白守礼
管城
赵峰
东开
邵勇
东区
沈家进
5
审查员
赵秀梅
第二组
袁野
二七
袁野
新密
秦淑霞
上街
张晓东
审查员
付向阳
第三组
胡志斌
西开
胡志斌
金水
马辰骏
惠济
赵金会
登封
张新敏
审查员
邢耀民
第四组
吕崇伟
中牟
吕崇伟
荥阳
王正
中原
康海军
港区
荆红彩
审查员
高歌
1.互查组长负责与被检查单位联系确定检查时间，并向互查组成员通报。
□
不符合口
4.1
5
企业制定食品安全事故处置方案，企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情况，企业处置食品安全事故记录。
查看记录
符合口
不符合
口
序
号
检查内容
检查方
法
检查情况
备注
经过此次专项检查，共计项，项不符合。
出现的主要问题及处置意见
被检查企业签字
（盖
章）
企业负责人：
日期：
检查人员：
检查日期：
质监部门监管情况检查表
查验证书检查记录
符合口
不符合口
4.3
从事食品和食品添加剂生产的人员，进入生产车间前应当洗净双手，穿戴清洁的工作衣、帽，头发不得露于帽外，不得佩戴首饰。
现场查看
食品生产企业审查记录表(DOC 31页)
附件11
对设立食品生产企业的申请人
规定条件审查记录表
申请人名称：
申证食品品种类别：天然矿泉水
申请生产食品申证单元：
生产场所地址：
审查日期: 年月日
使用说明
1．本审查记录表适用于对设立食品生产企业的申请人规定条件中申请材料的审核和生产场所核查。
2．本审查记录表分为：申请材料审核和生产场所核查两个部分共37个项目。
对每一个审查项目均规定了“符合”、“基本符合”、“不符合”的判定标准。
3．审查组应按照对每一个审查项目的审查情况和判定标准，填写审查结论。
4．“审查记录”一栏应当填写审查发现的基本符合和不符合情况。
一、申请材料审核
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二、生产场所核查
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食品生产许可现场审核审查表2022版
3
维修保养、记录略有不足，或者个别监测设备未校准。
1
无维修保养记录，或者监测设备无法满足规定要求。
0
2.2
供排水设施
1.食品加工用水的水质应当符合GB 5749的规定，有特殊要求的应当符合相应规定。食品加工用水与其他不与食品接触的用水应当以完全分离的管路输送，避免交叉污染。各管路系统应当明确标识以便区分。
符合规定要求。
3
个别设备的性能和精度略有不足。
1
生产设备不能满足生产加工要求。
0
2.生产设备清洁卫生，直接接触原料、半成品、成品的设备、工器具材质应当无毒、无味、抗腐蚀、不易脱落，表面光滑、无吸收性，易于清洁保养和消毒。
符合规定要求。
3
设备清洁卫生程度或者设备材质略有不足。
1
严重不符合规定要求。
0
3.生产设备维修保养良好，并做好记录。用于监测、控制、记录的设备应当定期校准、维护。停用的设备需标注清晰，不影响正常生产。
5.4
运输和交付管理
应当建立并执行运输和交付管理制度，规定根据产品特点、贮存要求、运输条件选择适宜的运输方式，并做好交付记录。委托运输的，应当对受托方的食品安全保障能力进行审核。
符合规定要求。
3
制度内容或执行略有不足。
1
制度内容或执行严重不足。
0
5.5
食品安全追溯管理
应当建立并执行食品安全追溯管理体系，记录并保存法律、法规及标准等规定的信息，保证产品可追溯。
符合规定要求。
3
照明设施或者防护措施略有不足，光泽和亮度略显不足，或改变物料真实颜色。
1
照明设施或者防护措施严重不足。
0
2.8
温控设施
工厂审核审查表
5.1食品厂的总体设计、厂房与设施的一 般性设计、建筑和卫生设施应符合GB
14881的要求。
选址、总体布局和厂房设计。
1.食品生产企业周围和厂区环境是否整洁， 厂区地面，路面及运输等是否对食品生产会 造成污染；
2.生产、行政、生活和辅助区总体布局是否 合理，是否相互防碍；
3.厂区周围是否有危及产品卫生的污染源， 是否远离有害场所。
6.
审查条款
审查项目
审查项目 的重要性
审查和评价方法
编 号
结果判定 （合格/不合格/
不适用）
购人员应掌握鉴别原料是否符合质量•卫
生要求的知识和技能。
2•采购人员的知识和技能。
查阅记录，看采购人员是否经过相关培训， 有本冈工作经验。
7.
1.5从业人员上岗前必须经过卫生法规教 育及相应技术培训，企业应建立培训及考 核档案，企业负责人及生产、品质管理部 门负责人还应接受省级以上卫生监督部 门有关食品的专业培训，并取得合格证 书。
企业主管技术负责人的资格资历。
检查主要负责人学历证书，是否具有相关专 业学历；察看该负责人档案， 是否有2年以 上从事食品管理工作经历。
3.
1.3食品生产和品质管理部门的负责人必 须是专职人员，应具有与所从事专业相适 应的大专以上或相应的学历，能够按本规
范的要求组织生产或进行品质管理，有能
力对食品生产和品质管理中出现的实际 问题作出正确的判断和处理。
1.企业生产部门负责人的资格资历。
检查该负责人学历证书和相关专业经历。
4.
2.企业品质管理部门负责人的资格资 历。
*
检查该负责人是否有相关专业经历，是否有
学历证书和相关专业经历。
食品生产厂家现场审核表
食品生产加工企业现场合规性审核评估记录表生产厂家或供应商名称：生产地址：
主营食品：合作企业：
- 10 -
- 11 -
- 12 -
- 13 -
综合评价：
审核人员：审核时间：
评审说明：
1．评审要求：每项评审项目以“合格”或“不合格”作为评价结论，不合格的应备注原因；
2．综合评价：审核项目42项中任意10项不合格、或关键项5项不合格，综合评价则为不合格；
3．评价结果：现场审核报告应作为引进、评估供应商的重要依据，综合评价为不合格的供应商，应限期整改，再次审核仍为不合格的，不能与之合作。
- 14 -。
食品小作坊生产许可审查记录表
附件14食品小作坊生产许可审查记录表食品小作坊名称：申证食品品种类别：申证单元：生产场所地址：审查日期：年月日1 8/使用说明一、审查表说明1．本审查记录表适用于对设立食品生产小作坊的申请人规定条件中申请材料的审核和生产场所核查。
2．本审查记录表分为：申请材料审核和生产场所核查两个部分共36个项目。
对每一个审查项目均规定了“符合”、“基本符合”、“不符合”的判定标准。
b5E2RGbCAP3．审查组应按照对每一个审查项目的审查情况和判定标准，填写审查结论。
4．“审查记录”一栏应当填写审查发现的基本符合和不符合情况。
二、判定原则及决定对设立食品生产小作坊的申请人规定条件审查记录表中审查结论分为符合、基本符合、不符合。
当全部项目的审查结论均为符合的，许可机关依法作出准予食品小作坊生产许可决定；当任何一个至八个项目审查结论为基本符合的，申请人应对基本符合项进行整改，整改应在10日内完成，申请人认为整改到位的，由审查组予以审查确认并签字，许可机关作出准予食品小作坊生产许可决定；当任何一个项目的审查结论为不符合或者八个以上项目为基本符合、预期未完成整改或整改不到位的，许可机关依法作出不予食品生产许可决定。
p1EanqFDPw 三、形成审查结论在组长主持下，审查组应当根据审查情况及与申请人的沟通情8/ 2况，讨论形成审查结论，填写对申请人规定条件的审查报告。
申请人应署名或签署意见，参加审查人员应一并签署。
DXDiTa9E3d陕西省食品小作坊生产许可审查记录表审查审查记录审查结论审查内容审查方法评判标准项目收集了相关法律法规，组织了的培训，制度规定了符合□1.1符合；负责人熟悉食品安全相关法律负责人的工作职能，□基本符合查看文件相关法律法规收集不全，法规，组织内部人员法律法规和业务培训，落实食品安全主体责任。
没有培训，基本符合；□不符合制度未规定负责人职能，不符合。
承诺制度有要求内容，符落实食品安全承诺制度，承诺1.2 符合□合；不滥用食品添加剂，不使用非食用□基本符合承诺制度内容不完整，基查看文件物质及有毒有害物质加工食品，不一本符合；□不符合生产假冒伪劣食品。
食品生产加工小作坊现场核查表
核查情况
合格结论项：，不合格结论项：，综合结论：。
核查人员：核查日期：年月日
法定代表人（负责人）意见：签名：
□合格
□不合格
6．2从业人员应保持个人整洁，生产时穿戴清洁的工作衣、帽、口罩，不留长指甲、不涂指甲油、不佩戴外露饰物，在加工场所内禁止吸烟和吐痰。
□合格
□不合格
7、产品检验及销售
*7.1首次申请应核查试制食品检验合格报告。每年将生产的食品送有资质的食品检验机构，按照食品安全标准进行检验，对不符合食品安全标准的食品应当进行无害化处理或者予以销毁，并记录处理或者销毁情况。
□合格
□不合格
7.2应当建立销售记录制度，销售记录应包括食品的名称、规格、数量、生产日期、产品去1生产的食品应当有简易包装，包装材料应当符合食品安全标准,严禁使用非食品用包装材料包装食品。
□合格
□不合格
8.2标签应当真实标明食品名称、规格、净含量、生产日期、保质期、成分或者配料表、贮存条件、所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称、小作坊名称、地址、联系方式、登记证编号、法律、法规或者食品安全标准规定的其他事项；散装食品应当真实标明食品名称、成分或者配料表、生产日期、保质期、生产经营者名称、地址及联系方式等内容。
□合格
□不合格
5.3生产加工过程中产生的污水能及时排出生产现场，产生的废弃物应置于密闭的垃圾桶中，做到日产日清；定期对生产区及周边环境进行除“四害”（灭蚊、灭蝇、灭鼠、灭蟑螂）工作。
□合格
□不合格
5.4食品原辅料和成品采取先进先出的进出库原则。
食品生产许可审查记录表(新)
食品生产许可审查记录表
食品生产企业名称：
申证食品品种类别：
申证单元：
生产场所地址：
审查日期: 年月日
1
使用说明
1．本审查记录表适用于食品生产许可的现场审查，使用时应结合实施细则要求，实施细则中有特殊规定的从其规定。
2．审查组应按照每一项审查内容和评判标准，填写审查结论和审查记录。
3．本审查记录表分为：管理职责（20分）、人员要求（50分）、生产场所（55分）、设备设施（60分）、标准及工艺文件（35分）、采购管理（40分）、生产管理及产品防护（70分）、食品检验（20分）八个部分，共45个条款，其中关键条款8个（序号前标注“*”为关键条款，分别为条款2、4、9、10、12、19、32、44）,一般条款37个。
4. 判定原则：关键条款审查结论分为合格和不合格；一般条款实行评分制，总分350分，一般条款单项评判标准均分为4个级别，评分时应按照级别评分，例如单项总分为10分项，评分可为：10分、7分、3分和0分，不得给出其他分数。
关键条款不适用情况，视为合格；一般条款不适用情况视为最高分。
当关键条款全
2
部合格，一般条款得分无零分且总得分大于等于300分时，判定为通过现场审查；当出现以下三种情况之一时，判定为未通过现场审查：（1）关键条款有一项及以上为不合格；（2）一般条款有一项及以上得分为零；（3）一般条款总得分小于300分。
5. 评判标准中所描述的内容为扣分项，未描述的内容均为“符合规定要求”。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16。
食品生产企业供应商审核检查表
食品生产企业供应商审核检查表
审核条款
序列 审核要求 级别 满分 得分 审核描述
1、质量管理和保证
10
0.0
1.1 经营管理者对企业经营有诚信的理念与对食品安全的方针或承诺和目标，公司
要承担生产合法产品的义务和履行对顾客的责任，包括对评审和持续改进的承诺；公司的最高层管理者应确保方针和目标传达到所有与产品安全性，合法性
和质量所有相关的员工。
（没有方针或承诺的可直接定为D 级）
关键项
30
1.2 具有合法的营业执照和其他相关法规要求的证件，并是最新更新的（请审核员
对原件拍照入报告），且没有产品分包的行为。
(失效或没有合法的营业执照和其他相关法规要求的证件时，无论最终审核结果如何只评为E 级） 关键项
30
1.3 明确食品安全管理组织结构，设有质量管理（QC)或者质量保证（QA)部门，并
明确QA 、QC 工作职责与资质要求（证书）。
质量部门的所属合理（没有的视实际质量和安全管理程度评为C 级或D 级，不合理的直接定为D 级） 关键项
30
1.4
通过食品安全相关体系的认证（HACCP/ISO 22000/ IFS/ BRC/ SQF/ AIB/FSSC22000)或者食品质量管理体系ISO9000。
（如有请详细记录） 基础项
20
1.5 工厂制定书面的文件管理制度和记录管理制定并严格执行。
关键项 30。
完整版食品生产企业监督检查表格
安徽省食品药品督查检查表（食品生产公司）编号：名称：种类：法人/负责人：社会信用代码/ 注册号：赞同/登记证号：生产 / 经阵营点：检查种类：检查项目1.公司资质变化情况2.生产环境条件检查机关：检查人：序号检查内容评分标准（检查方法）分值得分备注生产赞同证与营业执公司食品生产赞同证载明的公司名称照一致。
与工商营业执照一致。
食品生产赞同证在有食品生产赞同证在有效期内。
效期内。
本质生产场所与食品公司本质生产场所（含外设库房）与食生产赞同证吻合。
品生产赞同证内容一致。
1. 厂区路面硬化、保持平展，正常天气下无扬尘和积水等现象；2. 厂区内保持干净卫生，无裸存的垃圾厂区无扬尘、无积水，堆，无阻挡食品卫生的其他物品；厂区、车间卫生齐整。
3. 生产车间地面无积水、无积尘、无破损，墙面、屋顶无污垢、无霉变；4. 生产车间内无食品原辅料、半成品、成品等散落。
1.厂区周边无对食品生产产生影响的厂区、车间与有毒、有有毒有害污染源，车间外荒弃物放置场害场所及其他污染源所与食品加工场所隔断防范污染；保持规定的距离。
2.生活区、生产区相互隔断；3.生产地域未饲养家禽、牲口。
卫生间应保持干净，应1.卫生间地址设置合理，与食品生产、设置洗手设施，未与食包装或储藏等地域未直接连通；品生产、包装或储藏等2.卫生间保持干净，并设置洗手设施。
地域直接连通。
1.有与生产量或工作人员数量相般配有换衣、洗手、干手、的换衣、洗手、干手、消毒设施，并处于正常使用状态；消毒设施、设施，满足2.工作服、帽、鞋等经过冲刷消毒、干正常使用。
净齐整，与个人衣饰及其他物品分开放置。
（食品生产公司）编号：检查项目序号检查内容评分标准（检查方法）分值得分备注1.依照生产需要设置通风、防尘、照明、存放垃圾和荒弃物等设施、设施，运转正常；2．室内排水由干净程度高的地域流向清洁程度低的地域，且有防范逆流的措施。
排水系统出入口设计合理并有防范措施，防范污染和虫害侵入；通风、防尘、照明、3．装备合适的通风、排气设施，防范空存放垃圾和荒弃物气从干净程度要求低的作业地域流向清等设施、设施正常运洁程度要求高的作业地域，必要时安装行。
食品生产加工作坊现场核查表
食品生产加工作坊现场核查表附件 4食品生产加工作坊现场核查表内序号核查工程容负责人和主要加工人员应认识生产者的产质量量责任和义务 ,以及食质量量安全知识。
食品生产加工人员一定获得有效安康证明，穿着工人员作衣帽进入生产车间，不在车间里吃喝，不佩戴首要求饰、饰品等进展生产操作。
应该装备食品安全管理员并持证上岗，食品安全管理员应拥有必定的质量管理知识及有关的食品生产知识，全面负责质量安全工作。
拟订合理的食品安全管理制度，包含原辅料采买验收制度〔有相应记录，记录保留起码 3 年〕、生产过程安全管理制度、卫生管理制度、食品增添剂管理制度、人员管理制度、出厂销售管理制度〔有相应管理记录，记录保留起码 3 年〕等。
制度应实行质量安全许诺制度，负责人应付食质量量平安负责，并明确许诺不滥用食品增添剂、不使用非食品原料生产加工食品，不用有毒有害物质加工食品，不生产冒充伪劣食品，并供给许诺书。
核查方法现场检验现场检验现场检验查阅文件会谈认识查阅文件会谈认识结论□切合□根本切合□不切合□切合□根本切合□不切合□切合□根本切合□不切合□切合□根本切合□不切合□切合□根本切合□不切合食品生产加工作坊现场核查表内核查工程核查序号容方法加工场所四周应远离有害气体、烟尘、粉尘、放射现场性物质及其余扩散性污染源 100 米以上。
旱厕距离查察生产区为 25 米以上。
加工场所应该洁净、平坦、无积水；道路应用水泥、现场沥青或砖石等硬质资料铺成。
查察生活区、生产区应互相隔绝；生产区内不得饲养家现场禽、牲畜。
查察加工场所内垃圾应密闭式寄存，并远离生产区，排加工现场污水渠也应为密闭式，厂区内不得发散出异味, 不场所查察得有各样杂物堆放 ,排水口应该通畅。
要求有独立人员换衣室，生产车间、库房应该洁净卫生；应有防蝇、防鼠、防虫等举措和洗手消毒等设备；现场生产过程中使用的或产生的各样有害物质应该合理查察置放与处理。
2．库房内寄存的物件应保留优秀，一般应离地、离墙寄存，并按先进先出的原那么进出库。
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设施内的 详细情况
设施管理
确认项目
填写标准
工厂内的洁净程度会否给防虫放鼠工作带来负面影响 ○良好
布局、周边整理是否进行
△有一部分不好的地方，会有产生不良影响的可能性
×准备不完全，有很大可能产生不良影响
×无
实施责任人的任命
○有
31
×无
确认及记录方法的规定及其 ○有
32
实际的记录
×无
Ａ
调查
-1-
23
△区分明确且清洁。洗手设备良好
×区分不明确，洗手设备有不良现象
各操作区间的划分是按照适合正在生产的产品而进行的，○良好
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且确保其清洁程度。
△不会立即造成不良影响，但今后必须研究后改善
×区间的划分很可能造成不良影响
操作人员和物品的流向与正在生产的产品相适合
Hale Waihona Puke ○良好25△不会立即造成不良影响，但今后必须研究后改善
设定合理路线使其不产生交叉污染。
×很可能造成不良影响
更衣室、休息室、食堂等场所清洁状况良好并进行严格 ○清扫频度及内容充分考虑了针对人带入的异物而采取的对策
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的整理整顿。
△良好
×必须注意清扫和整理整顿工作
卫生间与生产车间由明确无误的区分且洗手设备良好。 ○区分明确且清洁。有替换的鞋且设有杀菌水槽，洗手设备良好
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的预防对策。防爆膜、罩子、安装位置等。
×无考虑
充分考虑了针对由于窗、出入口、各区间的门破损 ○有考虑（树脂材料的窗、防爆膜、有努力排除玻璃制品及
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等造成异物混入的预防对策。努力排除及区分玻璃器具类 进行区分管理等明确的措施）
并防止其飞散后的混入。
×考虑不足，对于易成为危险异物的物品存在无防备的现象
设施的各处都定期清洁，且不断进行维护点检保证无问 题，使其无法成为昆虫和鼠类的侵入及发生源头，从而 ○无法发现问题。
设施周围、外部测沟
排除污染、异物混入等原因。设备的设置数量、状态要 适合所生产的产品。无易形成污染源的结露发生及严重
×设备已成为或较易成为昆虫 和鼠类的侵入及发生源头。有
设施内壁、天花板
的涂料剥落现象，是否使用合适的材质等等。此栏将从 较易成为污染、异物原因的因 照明设备
各种角度来判定上述情况。
素存在。在设备自身及设备数
量上存在问题。对于其所使用 换气、空调设备 的目的，而能力不够。
窗、出入口、各区间的门
地面、排水沟
更衣室、休息室
入室口洗手设备
各区域洗手设备
器具清洗水槽
给水、给冰、给热设备
卫生间
废弃物保管库
仅由有关机构判定⇒
污水处理设施
自我评判 № 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
上述场所以外的特记场所、事项：
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定期进行照度测定以确保其照度充分。
○各区域定期实施照度测定并且实际情况良好。
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△各区域照度良好。
×对于操作来说有照度不良的场所。
充分考虑了针对由于照明设备破损等造成的异物混入 ○有考虑
由于换气及空调设备的换气能力不足导致结露现象或 ○良好
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由于排气不良而导致的极端负压产生。
△不会立即造成不良影响，但今后必须研究后改善
×造成不良影响后产生结露现象、极端负压
职工在进出、换鞋、更衣、休息而需移动时所经过的 ○良好、考虑及想了办法
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通道、路线若有不通等级清洁区的情况，必须想办法 △不会立即造成不良影响，但今后必须研究后改善
×操作和流向很可能造成不良影响
各操作区间的温度、湿度是按照适合此操作的条件而设定 ○良好
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确保的。
△不会立即造成不良影响，但今后必须研究后改善
×温度和湿度很可能造成不良影响
针对不同的产品生产确保有足够大的操作空间而进行 ○良好
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区分操作区间
△繁忙期间有必要研究后改善
×此状态很可能造成不良影响
地面的排水倾斜面和破损处等及时修补从而无积水
○良好
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△不会立即造成不良影响，但今后必须研究后改善
×此状态很可能造成不良影响
排水沟的倾斜面和破损处等及时修补从而无积水
○良好
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△不会立即造成不良影响，但今后必须研究后改善
×此状态很可能造成不良影响
规定对于设施设备进行卫生管理的操作内容、实施 操作内容、实施频度的规定 ○有
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频度、实施责任人和实施情况的确认及记录方法