真空度记录表(14表)
特殊过程确认表
特殊过程确认表审核经验介绍:对工业企业特殊过程确认CQC四川评审中心杨红斌---------------------------------------------------------在审核中，审核员往往遇到审核特殊过程，要求获得特殊过程确认有关证据，企业往往填写一张“特殊过程确认表”，认为就是进行了确认，不填写表，就是没有确认，一张表中，泛泛写了“人员确认满足，设备确认满足，工艺确认满足”就认可，如果企业没有填写确认记录表，就认为没有确认。
把确认仅仅限于记录，不追求实质，实际上是对标准理解出现偏差，如果企业也这样流于形式，就没有起到实际控制效果。
因此，本人对工业企业特殊过程的确认控制谈谈个人意见，供大家参考，希望起到抛砖引玉的作用。
1对特殊过程的识别对识别很重要，如果特殊过程识别不清，就无法谈到确认。
标准中规定：生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时为特殊过程，即工序后不能进行检验、或不能经济检验、或问题要在产品使用中才会反映出的作为特殊过程。
应该说这个定义很清楚，往往企业确定特殊过程时会存在问题，他们按照工艺种类分类，如焊接、热处理、表面处理等，这些都是特殊过程，但进行确认问题就来了，就焊接、热处理、表面处理，每类中有许多种情况，如焊接有钨极氩弧焊、埋弧焊、气体保护焊、电阻焊、手工电弧焊机等，热处理有淬火、正火、调质、回火、退回、表面热处理等，表面处理有电镀、发黑、磷化、油漆、喷塑等，如果单讲对焊接、热处理、表面处理进行确认，肯定不知道从何做起。
本人认为，对特殊识别要注意两点，一是要按照工序识别而不要按照种类识别，不要一概讲焊接、热处理是特殊过程，比如在有些工序中，如有的焊接起搭接作用、完全不承受力，就不是特殊过程；也有的热处理，在工序中仅作为中间过程，主要为了保证好加工，要求表面硬度值，表面硬度是可以检验的，也就不是特殊过程了，因此在特殊过程识别，应落实到具体的工序中，根据工序的具体情况而定，这样对过程确认起来也具体了。
点检表
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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14
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16
17
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19
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21
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25
26
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28
29
30
31
气路
气压0.6-0.8MPa、无泄漏
操作工
吸盘
清洁、居中、无破损无松动
-
电机
无异响异热
同步带
同步带无偏跑，无裂损，张力适中
传感器
清洁、灵敏无松动
漏泄
气路无漏泄
按钮
灵敏可靠
润滑
丝杠导轨不失油
清洁
机身无积尘无油污
清洁
机身无积尘无油污
其它异常
无
确认
操作工点检与实际相符一致
钳
确认
操作工点检与实际相符一致
电工
线路、电箱
散热正常，线路安全无隐患
设备点检记录表FHG/QR-23-07
设备名称:清洗机设备编号:QXJ0082013年月
点检
项目
点检内容
点检人
正常:√未生产:○不正常：×
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
表面清洁无玻璃丝
风刀
风口无积尘，紧固无松动
泄漏
水路无泄漏
按钮
灵敏可靠
润滑
轴承、链条等不失油
清洁
机身无积尘无油污
其它异常
无
确认
操作工点检与实际相符一致
钳
确认
化验室各类原始记录表格
检测任务通知单样品领取、返还登记表注：一律用签字笔或钢笔黑体字填写。
试剂使用台帐说明：一律用签字笔或钢笔黑体字填写。
称量瓶.坩埚恒重原始记录表10标准溶液标定原始记录:精品水分含量测定原始记录（烘箱法）检验人：复合人:日期：日期检验人：复核人:日期：日期滴定法测定原始记录表2 1检验人：复核人:日期：日期比色法测定原始记录甲亚胺一H酸分光光度法检验报告检验单号：TXZY/JB-31-**-*** 检验序号：QC/JB-0001精品检验报告更正通知书我部于_________ 年 _____ 月_____ 日发给您处编号为____________________ 受检单位为_____________________ 的检验报告，由于_______________________________________________原因作废。
现将更正后的检验报告发给您处，其编号为_______________________________ 。
请在此通知书上签收，并将此通知书连同原报告退还我中心。
附件：XXXXXXXX部检验报告（编号）精品过期样品清理审批单表3 6经核对汇总，下列样品按“检测样品的保管处理制度” 规定，已超过保存期，申请清理。
样品编号：注：1、样品一般每月按保存期清理一次，易腐烂变质样品应及时清理，防止污染环境。
2、样品保管人员接此单后，应即刻清理，在“样品处理登记表上”登记签名，并妥善保管本单。
批准人：汇总人：日期：年月日标准溶液配制（稀释）原始记录配制人：审核人：日期：日期精品检验人：复核人:日期：日期紫外分光光度分析原始记录精品样品化验登记-可编辑-精品- 可编辑-。
变电所检修记录表
4
检查接地装置
检查接地装置和各部连接情况，本体金属构件无锈 蚀，涂漆良好，暴露螺栓涂中性凡士林。
变配电所
检修日期
环境温度
运行编号
工作票号
工作领导人
作业组员
序号
检查项目
质量标准
检查结果
1
检查油位及金属 膨胀器
检查油位应与温度对应，若不对应的应查明原因并 补好放油，放出顶部的积水和杂物，膨胀器要求 配件齐全，密封良好，无渗油及漏油。
变配电所
检修日期
环境温度
运行编号
工作票号
工作领导人
作业组员
序号
检查项目
质量标准
检查结果
1
电气连接检查
三相连接紧固，搭接处无发热显现像，搭头螺栓无 锈蚀。
2
清扫并检查断路 器瓷套表面
绝缘支柱外表无污垢，无破损，连接法兰完好。
3
开关SF6气体 压力检查
（20OC）0.64Mpa-0.48Mpa。（或按厂家说明书）
测量：缓慢合闸，注意监视一极主刀闸合闸情况， 一相主刀闸一接触即令操作停止，测量其它两极触 头与触指间最小距离（应小于3mm）。调整：整体 检修时，应松开各极间联动杆的连接螺栓。将第一 极分合闸位置调好。使第二极的合闸位置成一直 线，然后加入其纵向拉杆，使一二极联动，以第一 相为准，先调纵向拉杆，后调横向拉杆，使其与第 一极同期，注意刀母触头初接触时，接触点应位于 触头面积1/3以上的范围内，将第二极周期分合闸 角度调好。同理调整第三极分合闸角度。按上述顺 序反复调整至三相周期及分合闸角度合格后，再调 好分合闸止钉间隙，并紧固各部螺栓。
洁净空调报验表格DOC【范本模板】
目录通风与空调工程材料、设备出厂合格证汇总表 (3)设备进场验收记录 (4)设备基础验收记录 (5)隐蔽工程验收记录 (6)风机盘管水压试验检验记录 (7)风管强度检验记录 ....................................................... 错误!未定义书签。
风管系统漏风量测试记录 ........................................... 错误!未定义书签。
风管系统漏光检验记录 (8)现场组装除尘器、空调机组漏风量检验记录........... 错误!未定义书签。
水系统管道强度(严密性）检验记录 (9)空调水系统管道和冷剂管道冲（吹)洗记录 (10)冷凝水管道通水试验记录 ........................................... 错误!未定义书签。
制冷系统气密性试验记录 (11)净化空调系统风管清洗记录 (12)设备单机试运转记录 (13)阀门试验记录 (14)风管与配件制作检验批质量验收记录表 (15)风管与配件制作检验批质量验收记录表 (16)风管部件与消声器制作检验批质量验收记录表 (17)风管系统安装检验批质量验收记录表 (18)风管系统安装检验批质量验收记录表 (19)风管系统安装检验批质量验收记录表 (20)通风机安装检验批质量验收记录表 (21)风与空调设备安装检验批质量验收记录表 (22)通风与空调设备安装检验批质量验收记录表 (23)通风与空调设备安装检验批质量验收记录表 (24)空调制冷系统安装检验批质量验收记录表 (25)空调水系统安装检验批质量验收记录表 (27)空调水系统安装检验批质量验收记录表 (28)空调水系统安装检验批质量验收记录表 (29)工程系统调试验收记录表 (30)通风与空调工程材料、设备出厂合格证及进场检验（试验）报告汇总表技术负责人：质检员: 年月日隐蔽工程验收记录风机盘管水压试验检验记录风管系统漏光检验记录水系统管道强度(严密性）检验记录空调水系统管道和冷剂管道冲（吹)洗记录制冷系统气密性试验记录净化空调系统风管清洗记录设备单机试运转记录阀门试验记录风管与配件制作检验批质量验收记录表（金属风管)GB50243-2002(Ⅰ)风管与配件制作检验批质量验收记录表（非金属、复合材料风管）GB50243—2002（Ⅱ)风管部件与消声器制作检验批质量验收记录表GB50243—2002 B—04—3风管系统安装检验批质量验收记录表（送、排风,防排烟，除尘系统）GB50243-2002(Ⅰ）风管系统安装检验批质量验收记录表(空调系统)GB50243-2002（Ⅱ)风管系统安装检验批质量验收记录表（净化空调系统)GB50243-2002（Ⅲ)通风机安装检验批质量验收记录表GB50243—2002风与空调设备安装检验批质量验收记录表(通风系统）GB50243-2002（Ⅰ）通风与空调设备安装检验批质量验收记录表(空调系统）GB50243-2002(Ⅱ）通风与空调设备安装检验批质量验收记录表（净化空调系统）GB50243-2002（Ⅲ）空调制冷系统安装检验批质量验收记录表GB50243—2002空调水系统安装检验批质量验收记录表（金属管道)GB50243—2002空调水系统安装检验批质量验收记录表(非金属管道)GB50243-2002（Ⅱ）空调水系统安装检验批质量验收记录表(设备）GB50243—2002(Ⅲ）工程系统调试验收记录表GB50243-2002。
加快软基处理真空预压施工速度
中国中铁一局三公司奉化三高连接线公路工程项目部QC小组二零零七年九月发表人：朱孟艳一、工程概况 (2)二、小组概况 (3)三、选题理由 (4)四、现状调查 (4)五、确定目标 (8)六、原因分析 (9)七、要因确认 (10)八、制订对策 (12)九、对策实施 (13)十、效果检查 (16)十一、巩固措施 (18)十二、总结及今后打算 (19)奉化三高(同三高速、甬金高速与宁波绕城高速)连接线公路工程是在奉化市内连接同三高速公路、甬金高速公路和宁波绕城高速公路的重要干道，它的建设对促进奉化市社会经济发展、加快地方城市化进程有十分重要的意义；亦对缓解甬临线交通压力，完善区域路网、增强通行能力，提高服务水平起到重要作用。
我单位承建的二合同段位于B线，起讫桩号BK4+250～BK10+130，总长度5.88公里。
管段内软基处理是本合同段的重要工序，真空预压是主要软基处理方式。
全线真空预压设计数量44001平方米。
主要施工程序简介：平整场地后铺设30cm厚砂砾垫层；打设竖向排水体(塑料排水板)；铺设排水管道；铺设上层20cm砂砾垫层；埋设砂砾垫层中的真空度测头；安置主管出膜装置等；铺设10cm厚细砂垫层；铺设一层复合土工布，双层土工膜，再铺设一层复合土工布；挖密封沟；同时安装抽真空装置。
回填密封沟，连接主管到抽真空装置；设置膜上沉降标和沉降板，测沉降初值；试抽真空；检查膜上及密封沟漏气情况；铺设10cm厚细砂垫层；正式抽真空开始，施工监测开始；真空度稳定在85Kpa后保持7～10天，待地基土达到一定强度时，开始填筑堆载。
本小组于2007年6月成立，共有成员11人。
小组全部成员均接受过TQC培训教育48小时以上。
制表：朱孟艳日期：07.6.12制图：朱孟艳日期：2007年6月17日年5月23日，BK5+360～BK5+415段真空预压开始抽真空，项目部技术人员每天对该真空预压场地进行监控，直至2007年6月12日才达到设计要求的“真空度稳定在85Kpa以上保持7天”的要求，历时21天。
变压器真空注油及密封试验签证记录表格
变压器型号
额定电压KV
接线方式
额定容量MV.A
额定电流A
冷却方式
短路阻抗%
调压方式
油重t
制造厂家
出厂编号
出厂日期
真空注油记录内容
气象条件
环境温度℃
相对湿度%
变压器接地
抽真空
储油柜是否隔离
安全气道是否隔离
真空度允许值kpa
真空度保持值kpa
真空保持时间h
器身温度℃
真空注油
绝缘油温度℃
绝缘油耐压强度kv
绝缘油tg&值%
油中微水含量ug/g
注油速度L/min
油面距油箱顶mm
热油循环时间h
排气方法
注油后静止时间h
排气次数
密封试验压力MPa
密封试验持续时间h
器身外观检查
年月日
施工工地
年月日
质检部
年月日
监理
年月日
破坏性试验记录表
生产批号 检验日期
破坏性试验记录表
产品名称 面盖供应商
产品规格 空罐供应商
序号 样号 真空度测定 序号 样号 跌落试验 序号 样号 开启试验
标准
≥12cmHg
标准
刻线无振裂 拉环无跳开
标准
拉环无脱落 刻线开启完全
备注
结果判定
检验员/日期
审核/日期
注:跌落试验和拉环开启实验正常用“√”表示；异常用“×”表示，并注明具体情况。
中空玻璃密封性检验原始记录表格
试验温度℃
试验后试样状态
1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
综合评定
口合格口不合格
说明
如试样内表面无结霜无结露，则状态栏填写如试样内表面有结霜或结露，则状态栏填写“X”。
标准要求
中空玻璃内部不出现结露为合格。
所有中空玻璃抽取的10个样品均不出现结露即应判定为合格。
检验依据
《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019
仪器设备
中空玻璃露点仪
检验结论
备注
检验:
复核:第页Fra bibliotek共页中空玻璃密封性检验原始记录表格
样品名称
样品编号
样品规格
委托日期
样品状态
检验日期
试验环境
温度：相对湿度：
状态调节
试件在（25±3）℃、相对湿度30%~75%的试验环境中调节至少24h；
调节从日时分一日时分调节ho
玻璃厚度∕mm
≤4
5
6
8
>10
接触时间∕min
3
4
5
6
8
检验结果
试样编号
试验温度℃
试验后试样状态
管道真空试验记录表汇编
管道真空试验记录表汇编-----------------------作者：-----------------------日期：编号： 08 08 □□□编号： 08 08 □□□编号： 08 08 □□□编号： 08 08 □□□编号： 08 08 □□□编号： 08 08 □□□编号： 08 08 □□□编号： 08 08 □□□编号： 08 08 □□□编号： 08 08 □□□编号： 08 08 □□□编号： 08 08 □□□编号： 08 08 □□□编号： 08 08 □□□编号： 08 08 □□□编号： 08 08 □□□编号： 08 08 □□□编号： 08 08 □□□编号： 08 08 □□□编号： 08 08 □□□编号： 08 08 □□□编号： 08 08 □□□编号： 08 08 □□□编号： 08 08 □□□编号： 08 08 □□□编号： 08 08 □□□编号： 08 08 □□□编号： 08 08 □□□管道（设备）真空试验记录编号： 08 08 □□□管道（设备）真空试验记录说明《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243 20028.2.4 制冷设备的各项严密性试验和试运行的技术数据，均应符合设备技术文件的规定。
对组装式的制冷机组和现场充注制冷剂的机组，必须进行吹污、气密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验，其相应的技术数据必须符合产品技术文件和有关现行国家标准、规范的规定。
检查数量：全数检查。
检查方法：旁站观察、检查和查阅试运行记录。
8.2.10 制冷管道系统应进行强度、气密性试验及真空试验，且必须合格。
检查数量：系统全数检查。
检查方法：旁站、观察检查和查阅试验记录。
化验室原始记录表格
干燥时间
分
测定次数
项目
1
2
3
4
干燥前称量瓶+试样m2g
干燥前称量瓶m3g
干燥前试样质量m=m2-m3g
干燥后称量瓶+试样m4g
干燥后试样的质量m1=m4-m0g
计算结果H2O %
平均值H2O %
计算公式：H2O%=
m-m1
×100
m
空称量瓶恒重记录
1
2
3
4
平均重m0
检验人：复验人：审核人：
中农绿康（北京）生物技术有限公司研发部
化验室原始记录表格
中农绿康（北京）生物技术有限公司研发部
肥料抽样单
编号：表０１
产品名称
商标
等级
抽样目的
抽样依据
生产单位
抽样日期
年月日
生产日期
年月日
批号
标明量
N+P2O5+K2O％；其中Ｎ％；
P2O5％；K2O％；其他：
原
料
氮: [ ]尿素; [ ]硝态氮肥; [ ]铵态氮肥;[ ]碳酸氢铵;[ ]其他：
通讯地址
邮政编码
电话
联系人
送样日期
年月日
检验须知
１送样人应认真填写以上栏目，并提供有关技术资料。
２送检应先交费。
３送样检验，本中心仅对来样负责。
４本申请单同时做为取报告凭证，请妥善保管。
收样人(公章)
以下内容请送样人确认后签名：
样品包装及封签
样品外观
样品编号
样品实际量
取报告
时间
备
注
中心地址：帐号：
邮政编码：
项目
液化石油气记录表
精选文库—充装单位制度目录及有关要求（1）各类人员岗位责任制（包括负责人或站长、技术负责人、安全员、充装人员、检查人员及其他辅助工岗位）；（2）气瓶建档（包括电子档案和文本档案）、标识（包括警示标签和充装标签）、定期检验和维护保养制度；（3）安全管理制度（包括安全教育、安全生产、安全检查等内容）；（4）用户信息反馈制度（包括瓶装气体销售单位和使用单位的信息）；（5）压力容器（含液化气体罐车）、压力管道等特种设备的使用管理以及定期检验制度；（6）计量器具与仪器仪表校验制度；（7）气瓶检查登记制度；（8）气瓶储存、发送制度；（9）资料保管制度（例如充装资料、设备档案等）；（10）不合格气瓶处理制度；（11）各类人员培训考核制度；（12）用户宣传教育及服务制度；（13）事故上报制度；（14）事故应急救援预案定期演练制度；（15）接受安全监察的管理制度(包括许可证管理，检查后得整改等)。
附件2 充装记录表（1）气瓶充装前检查、充装过程和充装后复查记录——充装人员： 审核：（2）气瓶收发记录表气瓶收发记录表—（3）抽真空（置换）记录表（4）残液处理记录表—（5）不合格气瓶隔离处理记录表—（6）质量信息反馈记录—信息反馈记录信息反馈记录—（7）罐车装(卸)记录罐车装(卸)记录罐车装(卸)记录——（8）员工安全培训记录员工培训记录—员工培训记录（9）设备运行记录—操作人：审核人：—明：本表由安全管理人员每日下午14点30分按照要求检查完毕后在相应的栏目打“Ｖ”确认无异常。
发现非正常情况要及时向有关人员反馈以便及时处理。
查人：审核人：—（11）设备检修记录设备检修记录（12）档案清单档案清单档案清单（13）燃气出入登记表（14）燃气有限公司备注：1、以上样表中填写项目是根据《气瓶充装安全监察规定》、《气瓶充装安全监察规程》、《气瓶充装许可规则》、《液化气体气瓶充装规定》、《液化石油气充装站安全技术条件》等法规、安全技术规范和国家标准编制，各充装单位可根据企业情况对表格式样、规格进行调整，也可增加填写项目或表格，不得减少上述表样要求填写的项目。
EAST首轮抽气记录表单位Pa
EAST 真空抽气目前状态EAST真空组2006/2/14EAST抽气目前状态:A, 第一阶段2006年1月24日开始抽气,27日下午停止抽气,历时72小时.装置南侧真空度1.7E-1Pa, 装置北侧真空度6.8E-2P a.B, 第二阶段2006年2月7日开始抽气,13日9:20停止抽气, 装置南侧真空度5.3E-2Pa, 装置北侧真空度2.4E-2P a. 修改PLC程序,现场控制搬迁到8-1分控室,做静态升亚试验,20:00重新在分控室启动抽气系统.到18日8:00装置南侧真空度2.0E-2Pa, 装置北侧真空度1.4E-2Pa.五对引线箱5.8E-3Pa,八对引线箱7.9E-3Pa,低温阀箱6.8E-3Pa,超导传输线5.1E-3P a.C,装置降温48小时真空度:装置南侧真空度5.7E-3Pa, 装置北侧真空度3.0E-3Pa.五对引线箱4.1E-3Pa,八对引线箱6.8E-3Pa,低温阀箱1.3E-3Pa,超导传输线3.8E-3Pa.D, 已完成装置各部份外漏检漏.说明:检漏前装置内部待检系统冷却管道抽真空(列表中负压栏).第1-4表中后3行数据中实际氦压值是同时加上的,即对TF线圈+2根传输线, TF线圈,PF线圈+24根传输线,内冷屏系统同时分步加氦压0.2 MPa,0.4 MPa,0.6 MPa,最后漏率这四部分都是一样的数值.外冷屏系统检内漏的(第5表中)后4行数据中实际充氦压(0.2,0.32,0.4,0.5 MPa)时,真空室内的其它冷却管(即对TF线圈+2根传输线, TF线圈,PF线圈+24根传输线,内冷屏系统)同时保持氦压0.6 MPa.结论: 1, 外冷屏系统冷却管在0.4 MPa 氦压力室温下对外真室的氦漏率 4.5×10-4Pa.m3/s 2, 外真空室内其它系统(即TF线圈+2根传输线, TF线圈,PF线圈+24根传输线,内冷屏系统)冷却管在0.4 MPa 氦压力室温下对外真室的氦漏率为5.6×10-7Pa.m3/s3, 五对,八对电流引线及传输线箱N2回路冷却管在常规充氦压力室温下对箱室的氦漏率为1.8×10-7Pa.m3/s4, 五对,八对电流引线及传输线箱He回路冷却管在常规充氦压力室温下对箱室的氦漏率为1.8×10-8Pa.m3/s5, 低温阀箱高压回路冷却管在1.13M Pa 氦压力室温下对箱室的氦漏率为6×10-6Pa.m3/s 6,低温阀箱低压回路冷却管在0.2M Pa 氦压力室温下对箱室的氦漏率为5×10-6Pa.m3/s待做的工作: 完善真空测量和保护安全运行。