供应商现场审核报告模板

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供应商审核报告【范本模板】

供应商审核报告
SUPPLIER AUDIT REPORT
□首次评审【Initial Survey】□跟踪评审【Follow—up Survey】 □定期评审【Regular Survey】
协力厂商Supplier
联系人Contact
地址
Address
电话
Tel
0
主要产品
Commodity
N/A
不适用.
Notapplicability。
1.0评鉴项目（Assessment checklist)
Audit Section
Element
Possible Points
Supplier Points
Supplier％
Sunwoda Points
Sunwoda％
1
进料/制程/成品出货品质控制（Incoming/In-process/Out-going/Quality Control）
5´
16
制程中不同检验状态的产品是否有清晰的标识？
Do different inspecting product has clear mark during inspecting process?
5´
17
是否有制程不合格品管制流程?不合格之可追溯性与标示状况?
Is there management flow for disquality product of inspecting process？Disquality product is carried up and marked？
5´
供应商评为最好的，且能够通过新的途径证明有重大意义的创新,展现相应的成效远超过客户的需求,供应商树立工业基准。

供应商审核报告范文模板-内容

供应商审核报告范文模板-内容供应商技术审核报告供应商信息供应商名称：工厂名称：工厂地址：审核类型初次审核跟进审核审核信息产品信息主要产品：产品类型：审核评级总分：等级：A审核结论审核介绍“经典罗莱品味生活”－为提供给客户符合流行趋势、时尚、高质量的产品而感到自豪。

供应商技术审核是罗莱公司委托世界知名第三方公司SGS基于本报告书的内容对供应商进行全面的质量、技术方面的评估。

这个审核是基于ISO9001标准原则进行，内容涵盖从设计开发、采购、生产过程、产品实现、仓储、客户满意、持续改进等质量和技术等方面，详细信息请参照报告各部分。

审核报告包括以下几部分：审核报告包括以下几部分：一、供应商质量技术审核报告（结论）二、审核介绍三、工厂基本信息四、审核发现点评论五、审核结果分析六、检查表评分规则解释：评分规则解释：1）审核结论等级规则：总分<60%=D；60%<=总分<75%＝C；75%<=总分<90%＝B；90%<=总分<=100%＝A；2)各个检查点评分规则：完全符合，绩效较好=4分；基本符合=3分；可接受＝2分基本不符合=1分；完全不符合＝0分3）每部分评分=实得点/应得点；4) 总评分=所有部分加权平均值5)各部分权重等详细信息可参考审核结果分析部分，分数依照权重设定公式自动计算；审核主要由以下几种方法交叉进行行：审核主要由以下几种方法交叉进行行：一、管理层访谈二、员工访谈三、现场观察四、文件查阅五、其他报告声明：报告声明：审核报告是审核员依照ISO审核指引以及行业标准的要求，基于审核当天收集到的证据作为依据由SGS-CSTC撰写完成。

每个审核是基于抽样的方式进行的，因此，可能存在一些在审核当天无法发现的问题，但被审核供应商有义务通过日常的管理工作识别和发现这些所存在的问题。

审核报告未经书面许可，除拥有者外任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。

工厂信息工厂占地面积(m²)基本信息使用面积(m²)原料仓面积：(m²)生产区域面积：(m²)成品仓面积：(m²)成立日期（营业执照注册日期及有效期）营业执照注册日期：营业执照有效期：过去一年主要生产产品产品1产品2产品3产品4产品5产量产品信息主要工艺、工序分包工序主要客户设备描述品牌/型号产能制造日期状态数量主要设备清单人力资源职别主管/经理工程技术人员行政人员品管人员操作工人数认证机构/颁发机构颁发日期有效期质量类认证、荣誉所获得认证/荣誉环境类认证、荣誉社会责任认证、荣誉职业健康安全认证、荣誉其他审核结果分析评分表项目123456789101112请选择供应商类别：请选择供应商类别：目录权重应得点数实得点数得分成品类合格分数要求60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%管理层责任和持续改进风险评估及产前准备生产计划供应商管理和采购控制生产控制设备维修与校准利器和异物控制检验与测试标识与隔离投诉处理，产品召回与持续改进培训实验室8%13%15%10%15%5%5%10%5%8%3%3%126428285620327620321610884824202816287212291288总分：总分：66.67%75.00%85.71%71.43%50.00%80.00%87.50%94.74%60.00%90.63% 75.00%81.48%75%审核发现点评论不符合NCNo.不符合内容改善建议预计完成时间NC1NC2NC3NC4NC5NC6NC7NC8NC9NC10NC11NC12NC13NC14NC15NC16NC17NC18NC19NC20检查表No.项目要求得分备注1管理层责任1.1管理层是否明确了产品的质量和安全目标？4YY1.2企业是否至少每年进行一次管理评审？企业的管理层是否提供了足够的资源（包括，人力，设施，工作环境，财务等）用于改进质量管理体系，风险评估计划和处理法规，产品安全设产品质量的相关事务？应得点数=12实得点数=41.32风险评估及产前准备2.1是否企业建立了一个方针用于指导那些影响产品安全，合法性和质量的活动，并同所有员工沟通并被他们理解？是否同产品安全，法规和质量有关的员工的职责和权限被清楚的定义并有效沟通？企业是否清楚他们的产品在所销售的国家的相关法律，强制性标准和行业/客人的相关要求？企业是否保留了同他们的产品所销售国的所有涉及产品安全，合法性和质量的文件（内部的外部的）？企业是否有适当的程序用于确认他们在相关标准和法规更新时能及时得到通知？企业是否建立了简单的生产程序风险评估，包括每个控制点的接受拒绝标准，控制点的负责人和监控记录，及记录的评价？企业是否对其每类产品都进行了有效风险评估？（例如通过考虑相关危害发生的概率或可能性和严重程度）？企业是否对包装材料进行了有效的评估以确保这些包装材料能避免产品的损坏和污染，保持产品的完整性？是否每种或每类产品，企业都制定了清楚的工艺指示？包括包装要求和指示？442.22.32.42.52.642.742.842.942.10是否工艺指导书上清楚的罗列了产品涉及的相关安全，合法性和客人的要求？42.11是否企业有程序用于确认顾客的工艺单，要求和需要都被理解和满足？42.12企业是否参照工艺单/确认样否对首件样进行评价？4是否任何工艺，既定原料，包装材料等的更改，都会以书面形式通知客人并获2.13得批准？2.14是否企业保留客人提供的样品？如果保留，是否存放在适当的环境并便于查找？是否顾客财产（包括软件，设计和产品等）得到识别，验证，保护和维护？应得点数=64实得点数=442.1542.16483生产计划43.1企业是否有一个专门的部门负责生产计划的编制？43.2文件化的生产计划是否明确到每个工序/每个小组？43.3对于新产品，在打样阶段，企业是否会测算该产品所需要的单位生产时间？开始大货生产前，企业是否通过试生产等方法对产品单位生产时间，及现有工艺/配方的可行性进行确认？3.43.5是否有专人监控生产计划的执行？并做必要的更新和调整？43.6企业是否有适当的程序应对突发的不可抗拒的因素以避免拖延交货期？企业是否对出货准时性进行记录和评价，以确保编制的计划是有效的，准确的？应得点数=28实得点数=43.7244供应商管理和采购控制4.1企业是否有一个书面化的供应商和外包商的选择和批准程序？企业是否有最新的一个“合格供应商/外包商名单并覆盖所有原辅料供应商，以及涉及产品安全，法规和质量的服务提供者？是否企业对供应商或外包商的表现进行跟踪评价？企业是否依照制定的标准对在”试用“期间的供应商或外包商的表现进行监控，并在之后的一个特定周期内判定该供应商之后的表现监控级别？企业是否有一个可以接受的程序用于当在紧急情况或异常情况时允许使用未经批准的供应商的产品或服务？企业是否对原辅料，包装材料，中间体/半成品以及所有会影响成品完整性的供应商服务都建立了书面要求？是否工艺要求和规格书同供应商或外包商沟通并得到他们确认？应得点数=28实得点数=20044.244.34.444.544.644.75生产控制5.1企业的生产环境是否适合产品的生产，如果对环境有特殊要求（如温度，湿度等）企业是否进行监控？是否生产流程的设计和机器设备的摆放都能有效避免产品的污染？445.245.3是否所有生产区域的照明都充足？5.4是否有有效的方法避免产品再生产过程中交叉污染？45.5是否清洁程序有效运转以降低污染的风险？5.6是否有适当的方法避免过多的废物垃圾在生产区域堆积？5.7整个生产区域存储区域是否禁止吸烟，吃饭喝水？是否有适当的仓储程序来确保原料和产品按先进先出的原则使用并且都在有效期内？工艺单和相关指导书是否存放在工作区域有效位置方便员工随时取阅？005.85.95.1确认样或参考样是否摆放在工作区域有效位置方便员工随时参考？是否企业对每个产品或产品类别有一套控制系统，是否包括控制点？控制限值，监控点，生产设备和工具的操作参数，必要的记录？当有任何变化时，这些控制系统是否及时实施再批准？045.1145.125.13是否生产程序按照设定的参数监控并一直在控制范围内？45.14当设备失效或参数超出了设定的限值，企业是否采取适当的纠正措施？应得点数=56实得点数=286设备维修与校准46.1企业是否建立了一个有效的设备保养/维修计划？6.2是否维修记录保留完整？46.3企业是否建立了测试/计量工具的校准程序？46.4所有校准的记录，证书是否保留完整？46.5是否有未被校准或已经超过校准有效期的测试/计量工具在使用？应得点数=20实得点数=167利器和异物控制47.1企业是否使用了美工刀？47.2是否所有利器都通过绳子固定在设备或桌椅上？47.3是否利器通过登记，点检管理？47.4企业是否建立了断针管理程序并严格执行？7.5企业是否对成品进行验针？并保留了相关记录？47.6验针机在使用前/后是否进行有效校准？并保留有有效的校准记录？47.7当产品验针不通过时企业是立即采取了有效的处置措施？47.8是否建立了一个有效的玻璃，陶瓷和硬塑料控制程序？应得点数=32实得点数=288检验与测试8.1是否企业有一个书面的检验程序用于确认原料和辅料的安全性，合法性和品质，并确保他们符合工艺单和相的要求？是否企业建立了同产品相适应的书面的检验标准，抽样方案，疵点判定和接受拒绝标准？请描述各个检验工序的抽样方案和接受拒绝判定标准？原料，辅料，包装材料是否实施了有效的检验？48.248.348.4是否企业在必要的工序后执行检验？记录是否保留完整？当检验结果超过了既定的可接受标准，是否有专人负责评价和检查，并采取适当的行动？是否返工的产品会进行100%再检验？如果需要时，企业是否会对产品外包装进行检查，以确保他们符合销售国法律和客人的要求？当产品上有标识声称重量，功能，尺寸等时，是否企业通过测试或实验确保产品符合标识说声称的内容？企业是否在发货前对已经包装的产品进行抽检？如果是请描述检验标准，抽样计划和接受拒绝判定标准？是否检验的接受质量水平（AQL）不低于客人的要求？对已被检验过的物品，企业是否建立了适当的处理程序例如将被检查的物品重新返回生产过程中的方针，再次包装的要求和处置？当原料和生产方法有改变的时候是对检验程序进行评价和批准？444448.68.748.88.948.108.1148.128.13是否检验区域有足够的空间，环境良好，灯光充足？48.14是否企业测试他们的产品以确保不存在销售国禁止使用的化学品或成分？8.15是否关键参数的测试由认可的或客人指定的实验室执行（第三方或企业自己的）？当测试结果超出了标准允许范围，是否有负责产品安全、合法性和品质的人员对其进行评估和确认？企业是否建立了文件化的程序用于控制不合格材料，组件和产品的识别，隔离让步接收和降级处理？并有效执行？是否仅当所有检验和测试都通过，并且符合所有相关要求时才会放货？448.1648.1748.1848.19是否所有对检验测试记录的调整都有适当的理由并获得授权？应得点数=76实得点数=9标识与隔离9.1当涉及产品安全，合法性或客人有要求的的情况下，是否有适当的程序来确保原料，半成品，返修品和不同要求的成品之间不会混淆？是否原料包括包装材料，过程产品，中间体/半成品，部分使用的原料，成品，返工品，不合格原料在整个生产过程中都清楚的表明了批号包括接收，生产，存储和分发？是否所有成品都按照客人指示和或法规要求标识？那些召回或撤回的产品，不合格的原料，基于安全理由，是否存放在严格监控的区域并由专人处理？当材料和产品需要隔离（如有机棉，羊绒）是否企业有适当的程序用来确保产品的完整性？应得点数=20实得点数=449.249.39.49.51210投诉处理，投诉处理，产品召回与持续改进410.1企业是否建立了一个有效投诉处理程序？410.2所有投诉是否会被记录下来并做适当的调查和分析？4企业是否建立了一个书面的纠正预防措施程序包括，回顾不符合（包括顾客投10.3诉），调查其根本原因，监测和贯彻纠正需要的预防行动，记录行动的结果，评价行动的有效性？10.4企业是否建立程序来捕获和调查，不符合要求，潜在的影响产品的安全性，合法性和质量的不符合的原因呢？企业是否建立了一个书面的追溯程序？是否成品（包括返工的）可以完整的从原料追溯到客人，也可以从客人追溯到原料？410.5410.6企业是否向员工提供书面的指南，用于判断会造成能影响产品安全性合法性或10.7质量的事故或紧急情况的类型以便通知他们的客人或客人团队？企业是否建立了一个召回处理程序，用于描述和明确当需要从分销渠道召回或10.8撤回他们的产品时，通知他们的客人和相关组织的方法和职责？应得点数=32实得点数=4411培训企业是否建立了有效的培训计划，并覆盖员工执行生产所必需的安全，法规和11.1质量的知识和能力？是否所有参与会影响产品安全，合法性和质量工作的员工在开始工作前会接受11.2相关的培训，并在生产过程中适当监督？11.344培训的有效性是否定期进行评价？411.4是否培训记录及相关记录保留完整？16实得点数=12实验室（实验室（带某条款仅适用于有染色、条款仅适用于有染色、印花、印花、色织工序的企业）色织工序的企业）412.1企业是否有一个内部实验室参与打样，产前准备，生产控制和成品检验？412.2企业的实验室是否被任何其它组织认证过？12.3在实验室必要区域是否安装恒温恒湿空调使环境符合(21±1℃,湿度65±5%的要求),并做适当的监控？4412.4企业是否能完成该产品国家标准、行业标准或罗莱要求的所有测试？412.5是否企业依据相关标准建立了规范的实验室程序，并执行良好？是否这些标准都保留在实验室里可供随时参考？412.6企业是否配备了经过校准的标准灯箱/灰卡？并正确安装、维护和使用？412.7某企业是否定期测试水源质量(如适用)412.8某企业是否要求化学材料供应商提供每批材料的测试报告/合格证明(COA)企业是否会对在些材料做必要的检查/测试？某对于敏感化工原料(如氧化剂，还原剂和漂白剂),是否在使用前都经过测试以确定其有效浓度？某预处理好的面料是否测试白度，PH值，拉伸强力和撕破强力(梭织)或顶破强力(针织)412.9412.10412.11某企业是否有自动(半自动)电脑分色系统？412.12某是否有专人负责称重？412.13某是否会在生产敏感配方，新产品和大订单前进行试车？412.14某是否有专门的技术员来负责控制染色/印花/后整理后产品是否能达到工艺要求(包括颜色，手感，等)412.15某是否在大货生产时企业会定期进行色牢度测试？412.16某是否缸差受到有规律的监控(每连续染色1000m或每批一个样本)412.17某生产过程中企业是否会保留必要的色卡(每连续染色1000m或每批一个样本)412.18某企业是否配备了分光测色计用于配方制定和确认？412.19某分光测色计是否也被用于颜料的选购？和生产过程中半成品的对色？412.20某是否实验室使用一套自动的小样染色配色系统？412.21某是否配方格式清楚并容易追溯每次更改？012.22某所有小样是否避光保存并处于恒温恒温环境？这些小样是否会保留足够时间？012.23某是否参与色彩实验的员工都接受了良好的培训，可以正确操作、调校仪器？012.24某对色员是否有适当的休息？012.25某对色员是否都经过了MunellHue色彩测试412.26企业实验室或技术员是否定期完成关联对比实验012.27是否所有的测试结果有专人负责统计和分析，并将结果用于调整生产？应得点数=108实得点数=88TheEndStrictlyConfidential©SGS–CSTC检查表10PrintDate:2022-12-12Verion1.2Dec12,2022。

供应商过程审核(QPA)模板

一般 - 是否有先进先出的程序并按照程序进行？一般 -材料储存区域标识是否与实物相符？一般 -有无规划HF和ROHS 物料放置区？一般 - 化学品放置是否符合安全要求？关键 - 化学品放置有无安全资料警示？一般 - 是否设定成品的保存期限？超过期限的成品是否申请重新进行品质确认？
一般 - 材料的进料检验通知是否符合规定要求？
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Y
一般各车间宣传栏中需是否张贴“信息安全保密资料”？
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一般车间各主要出入口、厂区出入口现场是否有安排安保人员？
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一般门禁区域是否有实施门禁管理
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一般来访登记表是否有出入时间的完整记录？
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关键 - 是否对员工有定期的培训要求？培训效果是否得到评估？
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体系运行
一般 - 是否有客户满意度调查流程，定期进行顾客满意度测定并进行分析和持续改进？
关键无禁止员工强制劳动无限制员工自由；未使用童工。
一般员工工作时间是否符合法规要求？是否保障员工每周休息一日？
一般对员工无性别歧视；对员工无罚款规定；
点数得分 Points Score
Remark
2
0 仓库无规划待检区和不合格区
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评价 N Y Y Y Y
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N Y Y N Y Y
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关键
- 材料的进料检验是否有检验标准？是否订立合适的抽样程序?在程序和检验表中是否详细说明抽样计划和允收标准(如：MIL_STD，AQL… )

新供应商评估表格模板

新供应商评估表格模板本页仅作为文档页封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March供应商评审表供应商名称：主要供货产品：评审日期供应商代码(评估合格后填写)：供应商评审表一、供应商资料填写以上项目由相关责任人评定二、供应商须提供的资料1、营业执照复印件；2、税务登记证复印件；3、公司介绍（或相关资料）4、认证体系证书复印件；5、公司（工厂）机器设备清单；6、代理商（贸易商）需提供代理证书附表5附表6附表7附表8供应商评审操作流程图供应商评审程序一、目的对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等以确保其为公司提供合格的产品。

本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。

二、定义1 采购产品指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。

2 供应商评定实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足本厂的要求。

3 评审人员负责本公司供应商评审考核的评定人员。

4 供应商评估因环境因素而无法进行实际评审时可用样品方式进行检测评估。

三、职责1 供应部负责原材料、包装材料及其它辅料的供应商开发资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。

2总经理负责合格供应商的批准。

四、程序内容1 供应商初步筛选1供应商资料收集供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据。

供应部负责收集有能力满足本厂所需原材料、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据。

2 供应商的初步筛选供应部对《供应商调查问卷》进行初步评价需确定采购的材料是否符合国家法律法规和安全要求对于危险品需要求供应商提供相关证明文件及检测报告。

2 供应商的资格初审1采购员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价原料样品的质量是否符合本厂所需原料的技术方针要求等进行产品质量检验质量是否符合本厂所需原料的要求进行初审。

供应商审计资料

模版4：供应商审计编写说明：1. 本模板审计的范围是所有物料供应商的情况。

2. 建议企业至少每二年一次按照本模板现场考察其关键物料供应商情况。

基本信息审计对象：审计日期：审计小组人员组成：姓名：部门审计结论：经对上述内容进行审查，供应商管理方面………。

审计报告一、基本情况简介二、主要问题及其风险评估主要问题：经过对上述问题的综合评估，本企业的质量部门在质量管理体系以及对产品的质量和安全方面存在风险如下：三、整改建议和跟踪检查结果包括对存在问题的整改建议、整改时限建议，跟踪检查等内容。

四、审计小组成员签字供应商现场审计表供应商质量保证体系现场审计记录当然，我们也不否认一见钟情，就不能天长地久，但不是所有的人，都有这么好的福气，遇到愿意疼你爱你，陪你在俗世烟火里细水长流的人。

让你心动的，不一定可以陪你一生到老，只有愿意陪你在柴米油盐酱醋茶里，过平淡生活的人，才是你最终的选择。

我们很多人，心里都有一颗浪漫的种子，只是有的种子不断发芽，抽枝，最后长成了一棵参天大树。

密匝的情感叶子，遮挡住了现实的视线，沉迷在浪漫的追求之中，不得自拔。

都说婚姻，是一座围城，它围住了你的某一些欲望，尤其对浪漫的欲望。

如果没有婚姻这座围城，那么关于性，人和低级动物，就没有了区别。

那么你的人生，可真谓是乱七八糟。

别一直去询问对方爱不爱你，嘴巴上的甜言蜜语，解决不了现实的残忍。

时间，是最好测量感情的仪器。

只有相互懂得和理解，感情才会不被时间扼杀，谁都渴望心底深处的浪漫。

但是浪漫，只能做为一种生活情趣，而不是生活的全部。

浪漫的感情，是相辅相衬的，需要的是相互的平衡，只有一个人默默付出，那么必定会失败。

看过这样一个故事，一个女孩和一个男人浪漫的相爱了，于是他们一起步入了婚姻的殿堂。

婚后的感情，开始也是和婚前一样甜蜜浪漫，幸福。

她在他的眼里，苗条、美丽、活泼可爱，让他如痴如醉；他在她的眼里，正直、淳朴、深情是她的爱之所至。

只是浪漫也会随着时间的迁移逐渐消减。

供应商评估总结汇报

供应商评估总结汇报
在过去的一段时间里，我们对公司的供应商进行了全面的评估和总结。

通过这次评估，我们得以更好地了解了我们的供应商，发现了一些问题，并且制定了改进计划。

以下是我们对供应商评估的总结汇报。

首先，我们对供应商的质量进行了评估。

我们发现一些供应商的产品质量不稳定，存在着一些质量问题。

这给我们的生产和客户带来了一定的影响。

因此，我们已经与这些供应商进行了沟通，并制定了改进计划，以确保产品质量得到提升。

其次，我们对供应商的交货准时率进行了评估。

我们发现一些供应商存在着交货延迟的问题，这给我们的生产计划带来了一定的困扰。

我们已经与这些供应商进行了沟通，并要求他们提供更加可靠的交货计划，以确保我们的生产进度不受影响。

另外，我们还对供应商的服务水平进行了评估。

我们发现一些供应商在售后服务方面存在着一些不足，导致我们在使用过程中遇到了一些问题。

我们已经与这些供应商进行了沟通，并要求他们提供更加完善的售后服务，以确保我们的使用体验得到提升。

最后，我们对供应商的成本进行了评估。

我们发现一些供应商的价格偏高，给我们的成本控制带来了一定的压力。

我们已经与这些供应商进行了谈判，并要求他们提供更加合理的价格，以确保我们的成本得到控制。

通过这次供应商评估，我们发现了一些问题，并且已经制定了相应的改进计划。

我们将继续与供应商保持密切的沟通，以确保他们能够持续提供高质量的产品和服务，并且为我们提供更加合理的价格。

我们相信，通过这样的努力，我们的供应链管理将会更加稳定和高效。

供应商审核计划及评分表(模板)

供应商审核计划编制：
审核：
批准：
年月
供应商审核计划
1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求；
2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。

江苏双菊汽车配件有限公司供方现场审核标准及其评分法则。

(见附件1)
审核组长：
审核组成员：
审核时间: 年月日
首次会议,审核开始
末次会议,审核结束
六、审核记录和报告
审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.
七、附加说明
1,本计划由江苏双菊汽车配件有限公司质量部负责编制.
2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.
附件1,
供应商现场审核评价评分表
评审人员签字：
签名:。

供应商质量审核评估报告模板.

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报告10个工作日内，出具此类问题的整改计划和排期，可以在合作过程中逐步提
备注
问题描述小脆米通金属探测未安装包装前，设置在输送带中部，安装不合理。小脆米通成品检测项目酸价、过氧化值数据未保留，成品霉菌只做一个稀释度，微生物空白不做记录没有监控。 90.91%
4.1.5.3 4.1.5.4 4.1.5.5 4.1.5.6 4.2.4.6 4.3.6.12 4.3.7.3 4.3.7.5 4.3.8.2
13
过程控制
关键过程管理
4.3.8.5
14 15 16
过程控制过程控制过程控制
关键过程管理关键过程管理关键过程管理
4.3.8.7 4.3.8.8 4.3.8.10
及供应商或பைடு நூலகம்牛相关部门需关注的区域）
数据追溯性、重复性应加强改善，对产品标签打印及时与采购部协关注环评验收的问题。
方可继续合作。）
求需称量250--300g进行前处理，但该公司称取200g进行试样处理，
如曲奇饼干颗粒，从生产日期20150121，生产8个班次，连续生产4天，打印
整改计划通过蒙牛的审核，可以在合作过程中整改。）
17
过程控制
关键过程管理
4.3.8.12
18
过程控制
外来污染物
4.3.5.6
19 20 21 22 23 24 25
过程控制过程控制过程控制检验检测能力检验检测能力检验检测能力检验检测能力
外来污染物外来污染物食品防护仪器设备仪器设备实验室管理原辅料及包装材料进厂检验

供方审查表-包材类

NO：
包材类供应商审核检查表
供应商名称：
审核日期：
□ 初审 √ 复审
供应商陪审人员：
姓名：姓名：
职位：职位：
目的
1、评估供应商的质量保证体系和制程控制是否符合立达信公司的质量体系要求。

2、此份检查表是建立在ISO9000质量体系标准基础之上，但加入了立达信公司的要求。

供应商自评
1、在立达信对供应商审核之前，供应商应根据此份检查表进行自评，并在相应的得分栏中打出相应的分数。

2、通过自评，供应商可以了解立达信的要求，做好审核的准备工作，同时也可以就此份检查表中有疑问部分同
立达信审核人员达成共识。

立达信审核
1、在审核过程，立达信审核人员会对检查表中的每一条款进行审核，或者会重点关注供应商自评分为5分的条款。

适用范围：
1、包材类供应商。

评分方法
②每一部分的得分计算方法同总得分的计算方法，即本部分的得分总和除以本部分适用的总条款数的5倍乘以100。

3、立达信审核人员确认条款不适用于该供应商时可以打“X”，但打“X”的条款应尽可能地少。

审核结论
12、①总得分即为所有条款的得分总和除以检查表中总条款数的5倍再乘以100，即按以下公式计算：
注：当有某些条款不适用打“X ”时，总条款数即为检查表中总条款数减去打“X ”的条款数。

满分“5”分应在充分论证的基础上得出，如果供应商提供的证据和检查表的标准不是完全符合，但立达信审核人员确认此做法能达到目的且供应商有清晰的思路时可以给“5”分。

1100
5
⨯⨯=实际审核条款数各条款实际得分总和
总得分。

供应商审核报告模板

供应商现场评审表报告编号:LSESA00101审核日期(年/月/日) ：2019/8/8审核时间 (人*日)：1人*1日审核员：NickA-基本得分比:41.1%B-关键项得分比：41.7%总分(A+B):82.8%本次审核结果为合格主要项目实际得分可能得分不符合项1. 概要1.01 基本资质4880 4 (4)1.02 体系管理18907 (7)1.03 工厂设施110120 1 (9)汇总一1762902. 质量系统管理2.01 项目开发管理40400 (3)2.02 文件与资料管理40400 (3)2.03 供应商管理40400 (3)2.04 产品标识与可追溯性20200 (1)2.05 检验、测量与试验30300 (3)2.06 检验设备的校验35350 (3)2.07 生产过程控制50500 (4)2.08 不合格品控制30300 (2)2.09 纠正和预防措施30300 (2)2.10 质量记录的控制20200 (2)2.11 仓储物流管理50500 (4)汇总二3853853. 生产制造过程3.01 进料检验45450 (4)3.02 仓库45450 (4)3.03 生产制造95115 1 (9)3.04 过程检验025 3 (3)3.05 出货检验1025 2 (3)汇总三1952554. 与顾客有关的服务4.01 顾客要求10100 (1)4.02 顾客反馈20200 (2)4.03 顾客满意度20200 (1)汇总四5050A基本总分806980B关键项总分400480评分准则:合格：审核总分≥80%，工厂质量管理及生产水平符合xx品牌供应商准入要求；整改：75%≤审核总分<80%，工厂需整改，经复审结果能达到合格水平方能符合xx品牌供应商准入要求不合格：审核得分<75%，工厂质量管理及生产水平不符合xx品牌供应商准入水平。

若工厂无能力或无意愿进行整改，该工厂将不得成为xx自有品牌合作供应商；若经过全面整改后，通过复审且结果达到合格，方能符合xx品牌供应商准入水平。

供应商现场考核审核表模板

1
29.库房内存放的物品是否保存良好，并离地、离墙存放。
1
30.原辅材料、成品（半成品）及包装材料是否分别存放并明确标识。
1
31.有毒、有害物品是否另行单独存放，是否明确标识。Hale Waihona Puke 1三、生产资源提供
1.是否具有《审查细则》中规定的必备生产设备。
2
2.生产设备和工艺装备的性能和精度是否能满足生产的要求。
2
2
10.是否使用金属探测器。
3
11.是否使用其它异物的控制方法。
1
二、企业环境与场所要求
1.厂区是否有整洁的生产环境，地面、路面及运输等是否未对产品的生产造成污染。
1
2.生产、行政、生活和辅助区的总体布局是否合理，且互相不妨碍。
1
3.是否与有毒有害源保持一定距离。
1
4.厂房是否按生产工艺流程及需求进行了合理布置。
1
11.是否有防止昆虫和其他动物进入的设施。
1
12.生产区和储存区是否有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备、物料，便于生产操作，存放物料、中间产品、待验品和成品。
1
13.公共设施是否有不易清洁的部位
1
14.生产区域内的更衣室和洗手设施等公共设施是否给生产带来污染。
1
15.是否根据生产需求提供足够的照明。
1
23.工作人员是否穿着工作服进入车间。
2
24.工作服是否保持洁净。
1
25.是否具备满足生产需要的工作场所和生产设施，且维护完好。
1
26.是否有与所生产产品相适应的清洗、消毒、防尘、防腐、通风、污物处理等设施，并维护完好。
1
27.企业的库房是否整洁卫生，通风良好，地面平滑。

供应商特殊过程审核(CQI-27)报告

H2.13
提取
一般项
活塞润滑应该控制来避免过度活塞润滑。有些顾客可能不允许柱塞润滑油枪套里。
一般项拍摄技巧应该是水或油冷。 1、自动喷淋系统者优先。喷淋头应可编程或专用模具。与固定喷雾器头；每个部分应该有自己的喷淋头安装在模具设置。喷雾模式的确认必须在视觉上观察到的模设置，或其他机会的生产开始之前。
一般项确认拍摄结束液压控制正确地设置了特定的模具。
H3.5 死喷淋系统验证
一般项确认喷雾器控制是正确设置与具体的模具。
机器必须为运营商或报警自动取消从启动基于循环计数。会计系统后 H3.6 废标准块的数量 ☆ 重要项废零件机周期中断必须到位。
H4.0 材料控制 H4.1 来料/退料存储 H4.2 材料来源
一般项 2、喷淋头要求运营商调整灵活的油管和手动喷涂应避免如果可能的话。 3、如果使用中央模具喷淋系统;它是首选，系统压力控制，并警告面板灯或其他警告如果失控的条件存在。 4这是首选，有物理审计实际每循环喷淋量。模具喷液体必须制定和控制。预控制图控制方法。测量仪是一种折射
一般项计或同等学历。
H4.3 金属化学项主要材料对于某些应用程序可能需要根据顾客的特定需求。
1、化学过程中必须控制在每个关键点(熔化、持有和浇铸)。 2、这本书需要使用ASTM E716磁盘模具(或等效)批准化学样品。 3、必须有一个光谱仪化学控制现场。行业标准，如ASTM E1251，必须遵循抽样、验证、标准化和校准。 4、光谱仪必须认证主校准标准涵盖每个化学元素被控制的范围。这些校准的主人应该在现场。 5、附近的一个过程必须张贴的光谱仪，清楚地定义了允许的公差范围一般项主校准标准。 6、必须有控制限制级的所有关键元素材料。 7、污泥的因素必须测量，应该控制低于2、0，最好低于1、8。最大限度必须澄清的生产开始之前，它会影响哪些铁(Fe)和锰(Mn)规范。 SF = %Fe + 2X %Mn + 3X %Cr 8、推荐：铁锰目标比是2：1。

供应商审核表

实际完成日期
追踪确认
6.5
5
6.6
组织是否拥有详细的能力规划文件？单件额定生产时间（TAKT）元素是否用于建立和提高能力？
5
查NLK-OP-014[生产运作管理程序]中有试制作工时的计划表同时形成了相关的记录
6.7 组织是否已建立计划来应对产量紧急增加或更换退回的材料的情况？先期产品质量策划组织是否使用横向跨部门工作方式，准备产品实现，包括： a) 开发／完成和监控特殊特性？ b) 制定和评审FMEAs ，包括降低潜在风险的措施？ c) 制定和评审控制计划？组织是否确定特殊特性并： a) 将其所有包括在控制计划中？ b) 符合客户规范和标识？ c) 标识包括图纸、FMEAs、控制计划和操作指导书等工艺文件上标注客户特殊特性符号或等同的符号/注释？过程流程图是否显示出过程开始于材料接收，结束于发货？过程FMEA是否 a) 制定并建立改进措施？ b) 在进行投产改进和实施测评时对PFMEA 进行更改。 c) 覆盖所有过去的问题？ d) 包括过程流程图中所有阶段？组织是否 a)组织是否针对供应的产品制订系统，分系统，零部件和/或材料级的控制计划，包括组织生产的散装材料和采购的产品及材料。 b) PFMEA 是否用于准备控制计划？ c) 当发生的变更影响产品、制造过程、测量、物流、供货资源或 FMEA 时，是否评审和更新控制计划？控制计划中是否包括所有特殊产品／过程特性？ 7.6
2 . 0 管理职责是否有证据表明组织的最高管理层承诺持续改进其质量管理体系的有效性，行动包括 a) 沟通满足客户、规章和法规要求的重要性？ b) 建立质量方针？ c) 确保质量目标已建立？ d) 实施管理评审？ e) 确保资源？ · 客户要求 · 质量手册 · 经营计划 · 质量指标 · 客户目标和公司的经营计划与质量方针陈述保持一致。 · 措施计划和跟踪。

供应商评审表模板

内审者是否经过培训并取得相关证书内审者的选择和操作能否保证审核的客观和公正审核结果是否涉及到系统层面的改善而不是停留在问题表面
纠正、预防措施是否得当，是否形成闭环
包装包装是否有操作指导书和运包装是否有明确的防水、防潮、防压的标识输产品的运输是否需要特定的运输方式？若需要，是否明确
分项评估表二（新物料制作及成本控制能力采购管理及订单履行）
是否在定期内审检查表内包含 ROHS 体系执行检查的内容
▲
管理
是否建立 ROHS 有毒有害物质管理的限量标准
▲
及执
是否建立来料 ROHS 有毒有害物质检测的作业标准及执行记录，制
▲
行能
程控制，成品检验等环节全过程防止环保与非环保混淆和标识的文
力
件规定及记录
公司环保/品质负责人是否取得 ROHS 环保管理外部培训资格证书？
35
15 15 10 40
140 20 25 30 15 20 15 105 20 55 20 30 20 125 10 25 25 50 10
评审部门品管部品管部品管部品管部品管部品管部品管部品管部品管部品管部
采购部采购部
采购部采购部采购部采购部
采购部采购部采购部采购部采购部
分项评估表一(质量体系和控制质量控制分析能力)
得分
项目
审核内容
0 1.1 3.1 审核评审
0
~ ~ ~ 说明部门
1.0 3.0 5.0
组织是否有完善的组织架构，包括部门组织架构？
●
组织是否通过了 ISO9001/ISO14001 国际体系或其它体系认证？
●
组织是否有专门的质量管理部门和完善的管理系统？

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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==供应商审核计划篇一：供应商审核计划To: XXXXXX有限公司Add.:Attn: XXX Tel:Mail:产品范围：饮料（果汁及蔬菜汁类）尊敬的XXXX:您好!按照欧尚超市与贵公司已经确定的审核日期和安排，我将于201X年XX月XX日前往贵公司履行欧尚超市的供应商现场审核，共计1人/天。

本次审核的具体行程安排见如下表格，希望贵司提前准备。

多谢您的理解配合！本通知单制定的目的在于确保在审核的过程中贵公司了解审核的流程和目的，并安排相关人员参与。

如审核组成员中与贵公司有利益冲突，请及时通知Bureau Veritas Certification管理中心，以便作适当的调整。

审核文件准备审核当日，需要的相关文件如下： 1. 公司相关证照原件 2. 质量手册 3. 食品安全手册 4. HACCP体系文件 5. 供应商管理文件和记录 6. SSOP文件和记录 7. 培训相关文件8. 生产/质量过和管理文件和记录 9. 工艺描述和执行记录 10. 研发相关文件和记录11. 内审，管理评审相关文件和记录 12. 仓储物流管理程序和记录 13. 文件，记录管理程序14. 产品追溯与召回管理程序文件和记录希望贵司审核当天做好如下安排：? 贵公司请指定对公司各方面情况比较了解的一位领导负责配合现场评估，审核当天请安排负责采购，生产，质量，维修，人事，企业社会责任人员在场，配合我们提供一些相关评估材料； ? 为证实审核的工作发现,BV审核员在执行工作时将根据需要对企业的大门,厂房和车间概况（主要包括厂区、厂房概况，原辅料库、包材库、成品库、前处理车间、精加工间、包装间、工器具清洗消毒间等）、主要加工流程进行拍照。

请引导我们审核员进行正常的拍照.? 由于审核须要包括制造过程, 所以请确实审核当天有提供给天虹的产品或同类型产品进行生产。

供应商社会责任考察报告--检查表(佳禾)+自评回复模板

5.3 供应商是否准确记录所有员工的工作时间？供应商是否保留所有员
2
工过去一年完整一致的工时工资记录？
5.4 供应商是否依据法规要求安排员工的工作和休息时间，每天加班不
1
超过3小时，每周工作时间（含加班）不超过60小时？
2
指纹打卡，工时记录
指纹打卡，工时记录完整；
0
每天/周工时:8-12H/每天，每周有超出60H，现时63-78 随机抽查5名员工，周工时均超过60小时，如查员工XXX（XX）
评分内容
供应商支付给所有员工的基本工资（包括试用期）是否达到当地最低工资标准？
自检 2
8 80.0%
审核 2
供应商自检支持证据
东莞最低工资标准1720元/每月，工厂最低工资标准为 1950元/每月
现场审核评分依据
粤府函<2018>187号文件《广东省人民政府关於调整我省企业职工最低工资标准的通知》
小时；
2020年7月份考勤：月加班超过法规要求36小时（实际170.5小
时），周工作时间（含加班）超过60小时（实际77小时）
5.5 供应商是否依据法规要求安排每名员工每连续工作六天后至少休息
1
一天？员工每月休息多少天？
0
有连续上班17天
5.6 供应商是否分析超时加班的影响及其原因，并采取有效措施监督和
成年工、学生工和派遣工?
1.5 供应商是否依据法规要求制定未成年工、学生工、派遣工的保护制
2
度，建立并定期刷新未成年工、学生工、派遣工名单，包括学生工
和派遣工中的未成年工？
1.6 供应商是否采取有效措施保护未成年工，包括未成年工标识、定期
2
体检、限制加班、禁止夜班工作或危险作业？

供应商管控《供应商调查表》《供货商调查评估表》《供应商资料卡》《供应商来料质量状况月统计表》

表1 供应商调查表表供货商调查评估表□初评□复评评审小组：资料：品管：品管审核：工程核定：工程：表供应商条件比较表材料名称：规格：单位：表供应商资料卡表合格供应商名册数据日期：制表：原材料零部件采购合同兹同买方企业和卖方企业于年月日签订合同，各方同意买卖有关商品并遵守如下各项知件。

商品商品代码：说明：备注：原产地原产地：生产厂商：卖方应按照买方认可的产品供货，未经买方事先当面同意，不得对产品本身或生产场有任何改变。

卖方应严格按照经买方认可的，体现于相应的图纸、胶卷、样本、 ✌软件及品质协议等当中的质量和技术规格要求生产或供应货品。

如有任何改变，买方负责告知卖方更新有关图纸或胶卷等，卖方应严格跟相关的变化。

卖方应不断改进其品质，愿意配合买方不断提高各自的质量体第，达到品质目标。

买方提出的任何质量投诉，卖方应立即采取更正行动予以改进并在 小时内反馈给买方。

卖方应主动、积极地参与买方发起的质量改进活动，如质量免检等，以利于共同进步。

卖方应保持所有生产或代应的货品均符合有关环保法规要求。

订单安排买方向卖方发出订单（ ）☐◆❒♍♒♋♦♏ ☐❒♎♏❒采购货品，卖方应严格按其时间和数量交货。

实际购销的货品数量，由买卖双方定期依据实际收货数量核对确定。

卖方对买方提供的订单应在 小时内予以确认，并通过传真或电子邮件反馈给买方。

卖方不断改进其企划措施，确保 的供应可靠性，缩短供应时间，提高供货或订单变化的灵活性，愿意配合买方一起通过引入计算机系统等不断提高其企划系统。

卖方应主动、积极地参加买方发起的有关企划改进活动，如即时供应等，以利于共同进步。

价格及条款买卖双方应不断改时，通过提高质量与效率等来降低产品成本及价格，并让利给对方。

双方确认努力保持这种降低成本的趋势，每年至少重新审视一次价格。

买卖双方同意在 节和 节所明确的交货与付款条件下遵循：代码说明单价币种数量范围总计以上单位含税 。