石家庄新华区委政法委员会2018年部门预算信息公开

石家庄市新华区委政法委员会2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定，现将新华区委政法委员会2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）领导和管理全区政法工作，指导、协调、监督、检查区政法部门工作开展，研究加强政法队伍建设。

（二）组织协调全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

（三）组织协调、督导检查全区铁路护路联防工作。

（四）负责见义勇为行为人的确认、表彰和保护的组织协调工作。

（五）组织指导、协调督导全区维护社会稳定工作。

（六）贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。

（七）指导、协调、检查平安新华建设，牵头平安建设考核工作。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2018年预算收入313.12万元，全部为一般公共预算拨款。

2、支出说明

2018年支出预算313.12万元，其中：基本支出169.12万元，包括人员经费144.34万元，日常公用经费24.78万元；项目支出144万元，包括大要案准备金10万元，涉法涉诉救助经费5万元，政法干警慰问金27万元，政法四级网光纤租赁费4万元，社会治安综合治理事业费60万元，严重精神障碍患者监护人以奖代补经费10万元，严重精神障碍患者监护人责任险13万元，铁路护

路联防经费3万元，见义勇为预备经费1万元，维护稳定专项经费10万元，视频监控系统维护预备费1万元。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排313.12万元，较2017年预算减少23.61万元，其中：基本支出增加9.31万元，主要为人员经费增加；项目支出减少32.92万元，主要为减少大要案准备金、维护稳定专项经费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排24.78万元，主要用于办公费、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.31万元，其中因公出国（境）费没有安排，与2017年持平，无增减变化;公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运维费6万元)，按政府经济分类要求，2018年公务用车运行维护费统计口径发生变化，调整后公车运行维护费安排6万元，按可比口径与上年持平;公务接待费0.31万元，与2017年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

加强党对政法工作的领导，保障和推动全区政法工作顺利开展；提升领导和管理政法部门水平，建设过硬政法队伍。夯实基层基础，完善组织体系和工作平台；加强指导协调，提高综合治理水平。建立健全铁路护路工作体系，维护铁路线安全畅通局面。弘扬见义勇为行为，营造良好社会风气。坚持稳定压倒一切方针，全力维护社会稳定。贯彻落实国家安全工作方针，切实维护国家安全和政治稳定。深入推进平安新华建设，构建立体化社会治安防控体系，提升辖区群众的安全感和满意度。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

六、政府采购预算情况

2018年，我部门安排政府采购预算32.6万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

七、国有资产信息

新华区委政法委员会上年末固定资产金额为30.7593万元，本年度拟购置固定资金总额为32.6万元，主要是计算机设备、制冷空调设备、扫描仪、通信设备、家具用具，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

八、名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、其他需说明事项

无其他需说明事项。