工地试验室建点所需资料

工地试验室建点所需资料

目录

一、基本情况 (2)

二、仪器设备 (2)

三、环境条件 (3)

四、人员（具体详见申报材料） (3)

五、管理体系（质量体系表格） (4)

六、标准规范 (4)

七、样品管理 (4)

八、试验台帐、记录及报告 (5)

九、试验室工作条件确认 (5)

十、信息化管理 (6)

一、基本情况

申报资料内容（包括试验室概况、成立试验室文件及授权委托书、企业资质证照、组织机构图、检测人员分工、人员名册及任免令、人员简历、人员证件、仪器设备配备清单及台帐、检测流程图、质量保证体系图、授权检测项目表、外委检测项目表、标准规范台帐、试验室平面图、试验室管理制度及岗位职责、仪器设备操作规程等）（母体的事）。

母体试验室授权书，授权书中应包括工地试验室名称、检测内容及指标、授权签字人、试验室负责人、时限等（母体的事）。

项目试验室是否在资质范围内、授权范围内开展检测工作。核查母体试验室计量认证参数表；核查母体试验的授权书（母体的事）。

母体试验室的计量认证资质是否在有效期内（有效期为六年，六年到期后复审）。

试验室验收时配备工作条件确认表（Q∕CR9204-2015附录B)试验室工作条件确认表（Q∕CR9204-2015附录C)。

试验室管理办法（检测方案）。

二、仪器设备

仪器设备运行是否正常，精度是否符合标准规范的要求（Q∕CR 9204-2015附录H)。

是否有仪器设备台帐和设备管理档案；

仪器设备档案包括：（1）仪器设备开箱验收单（2）仪器设备流动图（3）仪器设备临修记录（4）仪器设备维护保养记录（6）仪器

设备运行使用时间记录计算机软件确认记录（如设备仪器带有计算机需要填写此表）（7）仪器设备检定（校准）记录（8）仪器设备检定（校准）确认表（如为检定设备需要填写此表）（9）设备位置图（10）有效检定证书（如为自校设备需附有自校记录）（11）使用说明书（12）设备照片图（一个设备一个档案盒）。

仪器设备台账包括：（1）设备一览表（强检和自校）（2）期间核查计划（包括记录）（3）强检台账、自校台账（4）设备检定校准完成情况表。

是否制定仪器设备检定、校准、自校计划，是否对检定证书进行确认。

自校的仪器设备应按自校方法及规程进行自校（工程试验仪器设备校验方法（2012版）。

仪器设备各种标识是否齐全规范、主要仪器操作规程是否上墙(大型仪器必要时配备安全标识（安全用电、当心火灾、当心机械伤人、当心烫伤、禁止吸烟等）每个仪器配备设备标识卡，是否具有水泥（粉煤灰）细度操作规程。

是否制定仪器设备期间核查计划并实施，记录是否完整。

仪器设备运行记录及维修保养记录填写是否齐全（这个和设备档案的不一样），每个设备配备“三色标识”。设备安装好以后运行记录先写调试在写试运行（每个另起一行），以后正常写即可。

特种设备出具红头文件。

三、环境条件

操作间布置、仪器设备摆放是否合理整齐，环境是否保持整洁干净（每个操作间贴上防火用电标识、各操作间负责人明确）。

仪器设备安装、环境条件是否满足检测要求，安全防护措施是否完善；（压力试验机、万能试验机等必须安装防护网）。

对温湿度有要求的水泥室、混凝土成型室、混凝土标养室等，是否安装恒温、恒湿设备、并满足标准要求（Q∕CR9204-2015附录G)、（工程试验仪器设备校验方法（2012版）。水泥比表面积测定仪湿度≤50%。

四、人员（具体详见申报材料）

授权签字人是否在计量认证时的授权签字人表中，是否有母体试验室的授权书；

主要人员（主任、技术负责人、质量负责人、授权签字人）变更应履行相关手续；

试验人员是否具有铁路试验员、或检测师上岗证书；

试验人员资格、数量是否符合标准要求或项目要求。

人员进场要做进场培训计划（安全、法律、试验等）并做好成绩单。

注：具体要求见Q∕CR9204-2015

五、管理体系（质量体系表格）

是否有母体受控的质量手册、程序文件等体系文件（每年要更新）；

是否按照15项试验室标准化管理制度执行（申报材料、文件管理、人员档案及培训管理、仪器设备及办公设备管理、废旧物资处理、

试验月报制度、试验台帐管理、试验原始记录及报告管理、年度总结、客户申诉和投诉、化学试验、试验条件、试件养护）；

是否对项目试验室进行内审，其整改是否得到跟踪、验证，整改记录是否齐全完整，整改是否闭合；

人员是否了解管理体系运行要求并按要求实施；

是否组织项目试验室进行比对/质量监控/质量监督，结果是否为满意。

人员进场做好年度质量控制、监督计划做好相应的记录。

进场时做好年度培训计划。

建立健全的量值值溯源图。

六、标准规范

与本项目试验检测工作有关的标准规范规程是否齐全、有效；

是否建立标准文件受控台帐及借阅记录；

标准规范更新时，是否组织相关人员进行培训，是否有培训记录（宣贯记录）。

建立标准文件目录、标准目录台账。

七、样品管理

样品是否有标识且清晰；

留样样品保管是否规范，是否有留样记录及处理记录；胶材等材料是否具有留样台账到期后自行处理。

如存在有毒、有害及易燃品，是否安全隔离存放并有明显标记。

化学药品单独建立一个药品柜（双控双锁两个人管理），台账（标准

溶液配制登记表、化学品入库登记表、化学试剂废液处理登记表、化学试剂（分析纯试剂）流转登记表、化学品消耗登记表）清晰，消耗数目对上。药品柜贴上保管人姓名，药品柜上贴上标识牌。

进场时标准物质核对清楚做好记录建立标准物质和标准物质管理台账。

化学药品应准备酸碱废液处理桶。

建点是化学药品处理（工业危险废弃物/危险化学品委托处置协议）。

八、试验台帐、记录及报告

是否有分类清晰的各项试验委托台帐，是否建立不合格台帐，且相关信息详细完整（路基、混凝土、原材、抽检、不合格、委外、报告发放、收样、混凝土月报等台账）。

记录和报告信息是否齐全，技术标准、计量单位、数值修约是否正确，采用的试验标准、方法、评定依据是否正确；

对照证书附表查阅检测记录、报告、台帐，是否存在超范围检测；

试验委托台帐、仪器设备使用记录、检测原始记录、检测报告内容是否一致；

试验报告和记录是否有涂改现象；试验和复核人员不应为同一人；

若监理需要建立周报、月报等。

母体、监理单位、建设单位发文建立相应的收文登记台账。九、试验室工作条件确认