职业健康安全管理记录清单

职业健康管理检查记录表

5）考核指标数量个；包括：。
2.职业健康责任制未经责任人签字确认□
1）共有类别个管理人员签字责任状；
2）采用会议培训□/签署责任状□/□等方式落实责任制
判定：有成文制度并有效发布□；制度条文描述清晰、准确□；
3.未进行职业健康责任目标分解□。
1）职业健康责任目标采用责任状□、管理协议□、□等形式明确分解；
检查人：检查时间：
2）签订：团队责任状个，均有负责人签字□；分包职业健康管理协议个，均有负责人签字□；
4
监督检查
1.未建立职业健康检查制度□
1）项目发布时间；审批人；
2）制度中规定检查的类型有：。
3）检查制度规定检责任人；检责任人；检责任人；
2.未有职业健康检查记录□
1）抽查月份检查记录，其中月度检查□份、其他检查□份；
2）职业病危害因素识别、控制清单□，识别时间：，最近更新时间：
；公示交底照片□、其他资料。
3）职业病危害因素数量：种，涉及工种：个，涉及人数：人
涉及设备：台，可能引发的职业病数量：种；
4）进行职业病危害因素检测□，检测机构：，资质编号：
检测时间：，检测结论：。
5）建立职业病危害因素日常监测制度□，检测职业病危害因素种类：
3）通知书签发单位，整改期限时间，整改回复时间，复查时间，复查人，复查意见合格□、不合格□，不合格处理意见。
5
教育培训
1.未建立职业健康培训、教育制度□
1）成文发布时间：；审批人：；
2）制度中规定教育类型有岗前教育□（含新聘职工岗前教育□、转岗职工岗前教育□、岗位职业危害变更时教育□、在岗职工定期教育□、在岗职工日常教育□、在岗职工临时教育□、其它□；
3）上述类别的教育有遗漏；

职业健康安全需要的档案

安全管理需要建立的档案序号档案盒名称/档案名称序号1安全生产目标、分解3安全生产目标责任书（签字版)目标指标分解（签字版）要分解到个人承诺书年度工作实施计划和考核方案4季度目标总结（必要时可以写到月度总结、会议纪要中）年度目标总结2组织机构设置文件成立部门的通知兼职安全员的通知、清单6安全管理人员名单安全管理人员的证书公司注册安全工程师证书复印件6每季度召开安全会议、保留会议纪要安全生产责任制、安全经济责任制（定期评审保留记录）5培训档案培训计划三级安全教育、转岗、复岗、四新培训、外来参观人员培训签到表、照片、评估（试卷、提问、实际操作演示等）、培训教案纸质档案按照时间存档，表面能看出开时间、内容、名单电子版档案注明每个人员参加过的培训内容、时间，能够找到档案8岗位环境因素培训（主要是新增的环境因素）岗位危险源培训（发生变更了进行培训、培训内容最好以现场手指口述的方应急预案的培训10法律法规培训安全环境的（每年对新的法规培训）管理制度的培训操作规程的培训安全设施的使用安全出行安全生产责任制的培训安全防护知识特种设备操作人员的证书、台账、统计企业文化建设（是一个系统的工程，不是单一的材料，不能一蹴而就）7作业票检维修、设备开停机方案流程、工作票高风险的常规作业,需要做出规定进行检查日常的“三违”检查各种危险作业的签订的作业票（高处、受限、动火、吊装、介质、断路、交叉、煤气、盲板）9危险源辨识危险源辨识、评价、控制措施表（封面、签字、数据统计、签字）识别出重大危险源，形成重大危险源清单重大危险源应当特别的管理（定期人员检查签字的记录，现场设警示标语责任国家重大危险源需要建立档案、安监局备案回执11应急演练应急演练方案、照片、总结12事故台账事故快报、事故报告、事故通报事故台账13体系审核内审不符合报告、问题点、整改报告内审通知、计划、会议纪要、照片相关方的管理员工提案合理化建议14标准化审核15标准化审核报告、整改报告公司资质证书（放入资料册）营业执照体系认证证书标准化证书所有政府部门发放的批复正本16所有回执正本手册、管理制度等管理手册作业文件/操作规程记录文件应急预案安全生产责任制程序文件/管理制度（应当细化需要编写的程序文件及名称）档案盒名称/档案名称安全费用年度安全费用使用计划（预算）每月额度列支及费用对应大项缴纳工伤保险费或者安全生产责任险的缴费凭据法律法规辨识及合规性评价法律法规辨识清单（封面、清单、统计数据）合规性评价报告(附法规清单、单个法规的评价）针对岗位特定的风险制定岗位操作规程承包商和供应商的信息（供应商评审）安全三同时各项目的安全评价报告、批复、涉及试生产的要试生产批复公司总的项目安全评价台账安全设施台账、需检验设施需要强检的设施（压力表、安全阀、流量计、报警仪）特种设备（压力容器、起重机械、锅炉、电梯、叉车、观光车、压力管道）特种设备的台账、技术档案、附件检验台账、运行维护点检记录、检查检查记设备设施的检维修记录，重点的设备设施进行重点关注一般的安全设施清单（按照化学品的减少、消除等）隐患排查记录隐患排查的原始记录，需要有签字、保留照片隐患整改完成记录，隐患台账需要签字、保留照片职业健康职业危害因素统计表，安监局备案回执职业危害因素接害人员统计，台账职业健康体检档案（个人一个文件夹）职业危害评价企业职业健康档案文件清单文件正本文件发放登记表收文登记表文件修改申请单文件修改通知单文件销毁单。

职业健康安全管理体系公共表单

记录清单危险危害因素辨识与风险评价表单位/部门：Q/YSJC-JL-101编制：日期：审批：日期第页共页重大危险危害因素清单编制：日期：审批：日期第页共页××部/单位职业健康安全目标及管理方案编制：审批：××部/单位适用职业健康安全法律法规及其它要求清单Q/YSJC-JL-104注：此表中涉及到的相关法律法规、部门规章、标准规范的电子文本作为附件一并下发;特种作业人员培训登记档案危险化学品领用登记表班组或岗位：Q/YSJC-JL-106保管措施;危险化学品入库及发放登记表库房名称：Q/YSJC-JL-107手续及产品资料,并保存；MSDS随物转发；备注栏注明以上情况,有危化品储存库房的单位均需建立本表;危险化学品库房岗位检查与交接班记录Q/YSJC-JL-108实际调整到日检查和交接,并记录;危险化学品处置或停用记录Q/YSJC-JL-109经办人：监督人：危险化学品统计登记台帐危险化学品使用单位单位名称：登记时间：Q/YSJC-JL-110填表人：审批人：危险化学品统计登记台帐危险化学品生产单位单位名称：登记时间：Q/YSJC-JL-111填表人：审批人：危险化学品统计登记台帐危险化学品储存单位单位名称：登记时间：Q/YSJC-JL-112填表人：审批人：伤亡事故登记表工区车间Q/YSJC-JL-113事故发生日期：年月日时分事故类别：事故经过和原因：预防事故重复发生的措施：工区车间负责人制表人年月日伤亡事故月报表Q/YSJC-JL-114填报单位负责人：填报人：填报日期：年月日应急演练记录表Q/YSJC-JL-115本页记录内容,可在后面续写职业健康监护档案职业病诊断申报表职业病诊断审批表职业病鉴定审批表职业病危害因素接触情况调查表安全检查隐患或问题检查记录表安全检查名称检查时间：Q/YSJC-JL-121安全检查隐患整或问题改核销表核销单位：安全检查名称；Q/YSJC-JL-122核销时间：单位负责人签字：。

安全生产监督管理部职业健康安全生产责任清单及工作任务清单

安全生产监督管理部（1）职业健康安全生产责任清单1）监督落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等；2）对本单位涉及安全生产的经营决策给出合理性建议；3）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；4）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况，建立安全生产教育和培训档案；5）建立本单位重大危险源档案，进行定期检测、评估、监控，参与制定管控措施，检查督促重大危险源安全管理措施的落实；6）检查职业健康安全生产状况，及时排查职业健康生产安全事故隐患，提出改进职业健康安全生产管理的建议；7）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；8）督促检查职业健康安全生产整改措施落实情况。

（2）职业健康安全生产工作任务清单1）制定、更新职业健康安全生产管理制度，并组织实施；2）制定企业年度安全教育培训计划，组织职业健康安全生产教育培训工作；3）组织在建项目安全生产风险评价，制定风险项目辨识评价指标及开展风险项目辨识、评审，编制危险源分级管控清单，定期发布；4）组织开展职业健康安全生产监督检查，督促落实安全防范和隐患治理措施。

对现场安全管理混乱或存在重大隐患的项目，有权向其下达停工令、安全风险红黄牌警示，并向安委会提出处罚建议；5）协助组织对局职能部门及下属单位的职业健康安全生产责任考核，并向安委会报告考核结果及奖惩建议；6）组织开展职业健康安全生产创优工作；7）指导编制项目安全生产策划，并监督落实；8）监督安全生产费用使用，申报年度应急处置费用预算；9）会同工会组织开展职业健康安全生产竞赛活动，总结、交流、推广安全生产先进技术及管理方法；10）协助组织安全生产委员会会议、安全生产专题学习，协助召开总部安全监督管理例会、安全总监例会；11）组织“三类人员”的安全教育及取证，负责注册安全工程师的注册和继续教育工作；12）负责收集局总部及各级单位的领导带班检查情况；13）协助建立健全安全生产应急管理体系，参与编制生产安全事故应急救援预案、开展演练活动；14）及时、如实报告生产安全事故，参加事故调查处理，建立事故档案。

职业健康管理工作需准备的资料清单

职业健康管理工作需准备的资料一、基本信息1.统一社会信用代码证、工商营业执照、组织机构代码证；2.主要原、辅材料、产品清单（包括原辅料名称、MSDS、消耗量和产品名称、产量）；采用EXCEL文档整理，具体格式如下：3. 生产工艺流程图；4. 用人单位所有劳动者名单、岗位名称基本信息，如存在劳务外包情况，则包括劳务派遣人员的名单和岗位等基本信息。

采用EXCEL文档整理，具体收集格式如下：二、职业卫生基本信息1.2017-2019年职业病危害因素检测报告；2.2017-2019年职业健康检查报告；3.近10年如有新、改、扩建项目，则提供职业病危害预评价、设计专篇、控制效果评价、现状评价报告；4.职业病危害项目申报回执；5.职业卫生培训档案，包括企业负责人和职业卫生管理人员外出培训的证书，接触职业病危害因素劳动者的培训资料、培训签到和影像资料。

关于成立职业卫生管理机构的通知为预防、控制和消除职业危害、防止职业病，保护我公司职工的健康及其相关权益，改善生产作业环境，搞好职业卫生工作，促进我公司的经济可持续发展，根据《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第一项的规定和《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第八条的规定，经2020年4月21日公司办公会议研究，觉得成立我公司职业卫生管理机构，办事机构设在行政部门，行政部经理为兼职的职业卫生管理人员，负责本公司的职业病防治工作，现将有关决定通知如下：一、机构成员：主管：1名成员：7名，由职能部门主管和有关车间主任组成二、工作职责1、建好好本单位的职业卫生管理档案及有关档案，并妥善保存；2、依法组织对职工进行上岗前、在岗期间、离岗时、应急的职业健康检查，发现有与从事的职业有关的健康损害的职工，及时调离原岗位，并妥善安置；3、依法组织对职工的职业卫生教育与培训；4、向职工提供符合职业病防治要求的职业卫生防护设施和个人防护用品，积极改善劳动条件；5、依法组织本公司职业病患者的诊疗；6、定期、不定期组织对全公司和各部门职业病防治工作开展情况检查，对查出的问题及时处理，或上报领导小组处理，落实部门按期解决；浙江XXX公司2020年4月21日浙江xx文件浙【2020】001号任命书经本公司研究决定，任命xxx为本公司2020年度职业卫生管理人员，全面负责职业卫生业务工作，管理工人的职业健康体检、防护用品的发放使用、职业危害因素控制、职业卫生档案管理等工作。

质量、环境和职业健康安全管理体系文件记录清单(完整版)

质量、环境和职业健康安全管理体系文件记录清单（完整版)发布****分公司新版《记录清单》的通知*＊**分公司新版ZJSEXN.MS302—2008《记录清单》正式发布，原ZJSEXN。

MS302-2007《记录清单》同时作废,请各项目及部门及时下载并将信息传递到所需要的场所。

二00八年七月十日中建*＊＊*＊＊**＊***分公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件编号：批准人:＊＊＊＊2008-07—10发布 2008—07-10 实施中建＊*＊*＊***＊*＊＊分公司发布ZJSEXN.MS302-2008 记录清单表202—01质量、环境和职业健康安全管理体系文件序记录编号记录名称整理单位保管单位保存期限号文件、法律法规及其它要求控制记录ZJSE。

MS 201-01 1 法律法规及其它要求清单各级各部门文件换版 ZJSE。

MS 201—02 2 文件清单各级各部门文件换版项管部 ZJSE.MS 201—03 3 文件修改记录表文件换版安全部ZJSE。

MS 201-04 4 发文登记表各级各部门三年 ZJSE.MS 201—05 5 收文登记表各级各部门三年 ZJSE.MS 201-06 6 收文处理单办公室三年 ZJSE。

MS 201—07 7 文件借用登记表各级各部门三年项管部 ZJSE。

MS 201-08 8 管理体系文件登记表文件换版安全部ZJSE.MS 201—09 9 文件销毁处理单文件主管部门长期 ZJSE.MS 201—10 10 卷内目录各级各部门随文件保存 ZJSE。

MS 201-11 11 行文审批单办公室长期12 环境管理方案登记表各级安全部三年职业健康安全管理方案登 13 各级安全部三年记表记录控制记录 ZJSE.MS202—01 14 记录清单各级各部门文件换版 ZJSE。

MS202—02 15 查（借）阅单各级各部门三年 ZJSE.MS202—03 16 记录借阅登记表各级各部门三年 ZJSE。

安全工程师职业健康安全生产责任清单及工作任务清单

安全主管存全工程师（1）职业健康安全生产责任清单1）对项目安全生产工作进行监督检查；2）参加制订安全生产规章制度和生产安全事故应急救援预案、安全操作规程；3）检查督促安全管理措施的落实；4）检查职业健康安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，督促落实安全生产整改措施。

（2）职业健康安全生产工作任务清单1）参与分包考察、招标、合同签订、现场安全管理、安全考核，如实记录相关情况；2）参加各类安全检查（日巡查、周检查、专项检查），针对发现的安全隐患,督促专业工程师及时整改，并督促、复查验证隐患整改情况；3）对所管辖的区域（专业）的危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施过程进行监督检查，实施现场监督；4）记录安全生产监督日志，建立项目安全管理资料档案；5）参加所管辖的区域（专业）的各类安全验收；6）对辖区内各类高风险作业许可进行审核；7）每日进行行为安全观察活动，发现作业人员良好的安全行为，发放“行为安全之星”表彰卡，若发现作业人员违章行为，及时制止，并按要求填写安全观察记录表；8）参加各类安全会议，并做好会议纪要;9）参加项目各类应急救援演练，并做好演练记录；10）参与项目施工组织设计及施工方案的编制、内部评审及交底，参与制定安全技术措施，监督安全技术措施落实情况、安全技术交底开展情况；11）参加项目危险源辨识、职业病危害因素的识别、分析和评价，按要求落实风险管控措施，协助安全总监发布项目危险源清单、风险分级管控清单、职业病危害因素清单；12）负责施工现场安全警示标志的张贴工作；13）参加对所管辖的区域（专业）的各类安全教育培训活动，并收集归档相应记录；14）参加项目管理人员月度安全教育；15）监督安全防护设施的移交、消防设施的布设和劳动防护用品的使用；16）发生生产安全事故时，立即向项目经理报告，参加抢救伤员和人员疏散等应急处置工作，并保护好现场，配合事故调查。

职业健康安全体系记录清单

职业健康安全体系记录清单一、引言职业健康安全体系记录清单是企业实施职业健康与安全管理的重要工具，通过记录与管理职业健康与安全相关的信息，帮助企业识别潜在风险、制定预防措施及持续改进，确保员工的健康与安全。

本文将介绍职业健康安全体系记录清单的要点和内容。

二、体系建立1.建立职业健康安全管理体系的目的和范围2.确定职业健康安全管理体系的主要责任部门和人员3.制定职业健康安全管理体系的相关文件，包括政策、程序、指导文件等4.建立职业健康安全管理体系的培训计划和培训记录5.开展职业健康安全管理体系的内部审核和管理评审6.制定持续改进计划，包括纠正措施和预防措施的记录三、风险评估与控制1.对岗位进行职业健康安全风险评估，包括物理、化学、生物、心理等方面的风险评估2.确定岗位风险控制措施，并进行记录3.对危险源进行标识和管理，包括危险物品、危险设备等4.对职业健康安全事故进行调查和分析，制定防范措施四、职业健康与安全培训1.制定职业健康安全培训计划，包括新员工培训、岗位培训、应急预案培训等2.记录职业健康安全培训的内容、时间和参与人员3.评估培训效果，采取改进措施五、职业健康与安全监测1.录入员工的职业健康档案，包括体检记录、职业病检测记录等2.对工作环境进行监测，包括噪声、粉尘、辐射等监测3.记录职业健康监测结果，并进行评估和分析4.制定职业健康监测报告，包括危害因素和职业健康状况的评价六、应急预案和事故管理1.制定职业健康安全应急预案，并进行演练记录2.记录职业健康安全事故的发生和处理过程，包括事故调查和事故处理措施3.制定事故预防措施和事故应急处理措施七、持续改进1.制定职业健康安全管理体系的年度改进计划2.记录职业健康安全管理体系的改进活动和效果3.进行内部审核和管理评审，记录审核结果和改进措施的落实情况4.定期对职业健康安全体系进行评估和更新八、总结职业健康安全体系记录清单是企业管理职业健康与安全的重要工具，通过清晰记录与管理职业健康与安全相关的信息，帮助企业识别风险、制定措施、培训员工、监测健康状况、应对事故，并持续改进体系。

ISO45001认证审核必查文件记录清单ISO45001职业健康安全管理体系审核关注点

ISO45001认证审核必查文件记录清单ISO45001职业健康安全管理体系审核关注点职业健康及安全管理体系（）是一个适用于任何组织的职业健康及安全的管理体系标准。

通过专业性的调查评估和相关法规要求的符合性鉴定，找出存在于企业的产品、服务、活动、工作环境中的危险源。

建立包含组织结构、职责、培训、信息沟通、应急准备与响应等要素的管理体系，持续改进职业健康安全绩效。

实施的目的是通过管理减少及防止因意外而导致生命、财产、时间的损失，以及对环境的破坏。

:2023 从以下93个方面关注组织的体系运行情况，组织提供的产品、服务、场所不尽相同，需根据实际情况进行文件和现场的审核。

1、企业营业执照2、组织机构代码证3、安全4、生产工艺流程图及说明5、公司简介及范围说明6、组织架构图7、管理者代表任命书8、公司员工参与职业健康安全管理情况9、员工代表任命书和选举产生记录10、公司厂区平面图（管网图）11、公司电路线路平面图12、公司各楼层紧急逃生平面图、人员安全集合点13、公司危险源位置图（标明发电机、空压机、油库、危险品仓库、特殊工作岗位等重要位置，并注明其它产生废气、噪声、粉尘等危险源的位置）14、相关文件（管理手册、程序文件、作业指导类文件等）15、方针制定、方针理解及宣导情况16、消防验收报告17、安全生产守法证明（风险高的生产企业需要）18、公司内/外信息反馈表（原物料供应商、交通运输服务单位、食堂承包方等）19、内/外信息反馈资料（和供应商及客户）20、内/外信息反馈资料（和员工及政府机构）21、职业健康安全意识培训22、职业健康和安全基本知识23、火灾等应急预案演练（应急准备和响应）24、三级安全教育的资料25、特殊岗位（职业病岗位）人员清单26、特殊工种的培训情况27、现场5S管理与安全生产管理28、危险化学品安全管理（使用、防护管理）29、现场安全标识知识培训30、劳保用品（PPE）的使用知识培训31、法律法规与其它要求的知识培训32、危险源识别、风险评价的人员培训33、职业安全健康职责和权限培训（岗位职责说明书）34、主要危险源分布及风险控制要求35、适用的健康安全法律法规及其它要求清单36、适用的健康安全法规条款摘要37、合规性评价计划38、合规性评价报告39、部门危险源识别与评价表40、危险源汇总清单41、重大危险源清单42、重大危险源控制措施43、事件处理情况（四不放过原则）44、相关方危险源识别与评价表（化学危险品承运方、食堂承包方、车辆服务单位等）45、相关方（周边工厂、邻居等）施加影响证明材料46、相关方职业健康安全协议（化学危险品承运方、交通运输服务单位、食堂承包方等）47、危险化学品清单49、化学品泄漏应急设施50、危险化学品物质安全特性情况表51、危险化学危险品库安全检查表油库现场安全检查表52、危险化学品物资安全资料表（MSDS）53、目标、指标及管理方案一览表54、目标/指标及管理方案执行情况检查表55、体系运行检查表56、作业现场健康安全定期监查表57、高低压配电站安全专业检查表58、发电机房专业检查表年度健康59、发动机房安全监测计划表60、职业病、工伤、事故、事件处理记录61、职业病体检及员工普通体检情况62、公司健康安全监测报告（水、气、声、粉尘等）63、应急演练记录表（灭火、逃生、化学品泄漏演习）64、有关应急预案（火灾、化学品泄漏、触电、中毒事故等）紧急情况联络表65、紧急情况清单/汇总66、应急小组组长及成员清单或任命书67、防火安全检查记录表68、节假日通用安全防火点检表69、消防设施检查记录70、各楼层/车间逃生平面图71、安全设施（消防栓/灭火器/应急灯等）设备用量及更新维护记录72、行车、电梯安全检定报告73、锅炉、空压机、储气罐等压力容器的安全阀、压力表的计量检定合格证74、特种作业人员（电工、锅炉操作工、焊工、起重工、压力容器操作工、驾驶员等）是否持证上岗75、安全操作规程（起重机械、压力容器、机动车等）76、审核计划、签到表、审核记录、不符合报告、纠正措施及验证材料、审核总结报告77、管理评审计划、评审输入材料、签到表、评审报告等78、车间现场环境安全管理79、机台设备安全管理（防呆管理）80、食堂管理、车辆管理、公共区域管理、人员出差管理等81、危险废弃物回收处需设立盛装容器，并明确标识82、化学品使用及存放场所配备相应的MSDS表83、化学品藏配备相关消防设施、防泄漏设施84、仓库具有通风、防晒、防爆照明、调温设施85、仓库（尤其是化学品仓）具有消防器材、防泄漏及泄漏应急设施86、化学性质相抵触或易发生反应的化学品标识、隔离存放87、生产现场安全设施状况：防护栏、防护罩、除尘设备、消声器、屏蔽设施等88、辅助设备设施安全状况：配电室、锅炉房、供排水设施、发电机等89、化学危险品仓库的管理状况（存放种类、数量、温度、防护、报警装置、泄漏应急措施等）90、消防设施配备情况：灭火器、消防拴、应急灯、消防通道等91、现场操作人员是否佩带劳保用品92、现场员工是否按安全操作规程作业93、高危行业应确认企业周边是否存在敏感区域（如：学校、居民区等）---其他略---认证认证职业健康职业安全职业卫生公司1998年至今 /企业资质服务直办非中介全国接单远程或就近安排审核2.全国诚招代理人（个人级/企业级），转发信息即佣金，免费培训；3.本年度ISO免费培训开始了，每月免费名额有限，从速预计。

3 职业健康安全管理体系记录表单

三、职业健康安全管理体系记录表单中国水利电力对外公司安全管理目标评审记录(OHSC-A01-01)单位：编号：安全管理目标发布令(OHSC-A01-02)单位：编号：安全管理目标监督检查记录（OHSC-A01-03）编号：管理目标年度评价记录（OHSC-A01-04）单位：编号：年安全生产目标责任书签订台账（OHSC-A01-05）单位：编号：中国水利电力对外公司安全管理人员信息登记表（OHSC-A02-01）单位：编号：中国水利电力对外公司安全管理人员信息汇总表（OHSC-A02-02）单位：编号：中国水利电力对外公司安委会会议台账（OHSC-A02-03）单位：编号：安全投入计划（OHSC-A03-01）单位：编号：（）年度安全投入报表（OHSC-A03-02）单位：编号：中国水利电力对外公司安全投入台帐（OHSC-A03-03）单位：编号：中国水利电力对外公司（）年度安全生产投入费用预算表（OHSC-A03-04）单位：编号：单位领导：分管领导：制表：年月日中国水利电力对外公司安全生产投入使用监督检查记录表（OHSC-A03-05）编号：安全生产法律法规、标准规范发放记录（OHSC-A04-01）单位：编号：安全生产法律法规、标准规范培训记录（OHSC-A04-02）编号：安全生产法律法规、标准规范更新记录（OHSC-A04-03）单位：编号：安全生产法律法规、标准规范清单记录（OHSC-A04-04）单位：编号：中国水利电力对外公司安全技术操作规程培训记录（OHSC-A04-05）单位：编号：安全管理制度适宜性评价报告（OHSC-A04-06）单位：编号：规章制度或操作规程修订记录（OHSC-A04-07）单位：编号：中国水利电力对外公司安全资料发放记录表（OHSC-A04-08）单位：编号：中国水利电力对外公司安全资料销毁记录表（OHSC-A04-09）单位：编号：中国水利电力对外公司安全资料借阅记录表（OHSC-A04-10）单位：编号：安全标准化记录清单（OHSC-A04-11）中国水利电力对外公司部门培训计划申报表(OHSC-A05-01)单位：编号：部门负责人签字：中国水利电力对外公司水利水电施工企业安全生产管理人员台账（OHSC-A05-02）单位：编号：中国水利电力对外公司安全教育培训记录表(OHSC-A05-03)单位：编号：中国水利电力对外公司安全教育台帐(OHSC-A05-04)单位：编号：项目从业人员三级安全教育培训卡(OHSC-A05-05)单位：编号：当地特种作业人员培训考试记录(OHSC-A05-06)单位：编号：中国水利电力对外公司_______________项目特种作业证(OHSC-A05-07)编号：姓名：XXX工种：（如：挖掘机操作）操作设备：（如：挖掘机）考核准则：（如：挖掘机安全操作规程）考核人：XXX/XXX签发部门及签发人：XXXX部XXX签发日期：（如：2013/02/09）有效期：（如：1年）说明：1、此证用于境外项目部对当地特种设备操作人员作业能力的认可；2、考核准则为适用的操作规程、安全规程等；3、考核人应具备此项作业实际操作和安全管理能力，必要时可双人考核；4、签发人应为项目部中层及以上管理人员；5、此证应粘贴操作人员照片并加盖项目部印章；6、此证有效期不得超过一年。

职业健康安全体系审核记录表

7.法规信息如何进行内、外部沟通？谁负责？和需要了解法律法规和其他要求的员工面谈，看其是否充分了解？员工是否意识到不遵守法规的后果？
6.2环境目标和策划实
现目标
4.3.3目标和方案
1.公司管控的目标有哪些？ 2.是否已分解至各部门。
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日期：审核记录
备注
职业健康安全体系审核记录表
5.过去、现在有无违法？各项环境（职业健康安全）标准是否清楚？有无违背情况？有无守法证明性文件，如新建、扩建项目和技术改造项目的环境（职业健康安全）影响评价报告、三同时验收报告，污染物监测数据（职业现状评价）等？
6.供应商守法情况及守法证明性文件，过去、现在有无违法？各项环境、职业健康安全标准及法规要求是否清楚？有无违背情况？
、职责、责任和权限 2.是否可满足以上要求。
1.是否制订了年度培训计划（环境/职业健康安全）并跟进，完成的结果如何，须保全所有培训记录。
2.公司的环境、职业健康安全方面的特殊岗位有哪些，查询清单?
3.内审员是否有相应的培训？
7.2能力
4.特殊岗位人员是否有发放上岗证？公司的特殊岗位有哪些，查询清单
受审核部门：
审核员：
（ISO14001 （OHSAS180
:62.021环5境）目条标和策款划实
现目标
01:2007） 4.3.条3目款标和方案
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
检查内容
3.如有未达成项，是否有采取相应的措施？是否有管理方案？
相关文件
符合情况
OK NG
7.1资源
1.本部门ISO14001/OHSAS18001体系用到的资源具体有哪些？ 4.4.1资源

厂区作业人员职业健康安全生产责任清单及工作任务清单

作业人员
（1）职业健康安全生产责任清单
1）遵循《作业人员“三铁六律”行为安全准则》，遵守加工制造厂、
租赁站各项安全管理制度和安全操作规程；
2）对工友未正确佩戴安全防护用品的应及时纠正；
3）对违章指挥、冒险作业的指令应严肃拒绝；作业场所发现较大安全生产风险时应立即停止作业、撤离现场，并将情况及时报告至班组长。

（2）职业健康安全生产工作任务清单
1）入场时主动上交相关证件，并办理实名制登记；
2）接受安全生产教育和培训，并经考试合格，方可上岗；
3）接受安全技术交底；
4）从事特种作业岗位的应按规定取得相应资格证书；
5）及时如实报告事故隐患或者其他不安全因素；
6）正确佩戴和使用本岗位劳动防护用品；
7）拒绝违章指挥和强令冒险作业；
8）严格落实岗位操作规程，作业前排查本岗位所涉及的加工机械、设备、器具等安全条件，离开工作岗位和检修时应断电；
9）参加安全活动及事故应急救援工作。