(集镇管理所)内部机构廉政风险防控登记表
廉政风险防控登记表
廉政风险防控登记表一、背景介绍廉政风险防控登记表是一种用于记录和管理组织内部廉政风险的工具。
通过对组织内各个环节进行风险评估和登记，可以帮助组织及时发现潜在的廉政风险，并采取相应的预防和控制措施，以保障组织的廉洁运营。
二、登记表内容1. 组织基本信息•组织名称：填写所属组织的全称。
•组织类型：填写组织所属行业或类型，如政府机关、企事业单位等。
•登记日期：填写填表日期。
2. 风险评估2.1 内部控制体系•内部控制体系是否健全：是/否。
•若否，请简要说明原因。
2.2 政策法规合规性•是否存在违反相关政策法规的行为：是/否。
•若是，请列举违反的具体政策法规。
2.3 职工廉洁教育培训情况•是否开展职工廉洁教育培训：是/否。
•若是，请填写培训内容、培训时间和参与人数。
2.4 廉洁文化建设•是否有明确的廉洁文化建设计划：是/否。
•若是，请简要说明计划内容和实施情况。
3. 风险登记和预防措施3.1 公共资源配置•是否存在公共资源配置不公平、不透明的情况：是/否。
•若是，请填写具体情况和预防措施。
3.2 招投标过程•是否存在招投标过程中的腐败风险：是/否。
•若是，请填写具体情况和预防措施。
3.3 财务管理•是否存在财务管理中的廉政风险：是/否。
•若是，请填写具体情况和预防措施。
4. 风险评估结果根据以上风险评估内容，综合评估组织内部廉政风险的程度，并进行相应等级划分，如低风险、中风险、高风险等。
同时，对每个具体的廉政风险进行详细说明。
5. 风险防控措施根据风险评估结果，制定相应的廉政风险防控措施，并明确责任人和落实时间。
同时，对已经采取的防控措施进行跟踪和记录。
三、填表说明•填表人：填写填表人的姓名和职务。
•审核人：填写审核人的姓名和职务。
•填表日期：填写填表日期。
•备注：可在此处填写其他相关信息。
四、总结廉政风险防控登记表是一项重要的工作，可以帮助组织及时发现并预防潜在的廉政风险。
通过对组织内部各个环节进行风险评估和登记，可以制定相应的防控措施，提高组织廉洁运营水平。
镇领导班子集体廉政风险点风险等级防控措施登记表
单 位（盖章）：XX镇委
主要工作职能
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。
3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
高
1、科学、合理安排本镇财政预算。2、严格按照财务管理制度执行。 3、大额资金使用必须由党政联席会议讨论决定。
镇长
主要领导意见
年 月 日
镇廉政风险防控工作领导小组意见
年 月 日
XX镇领导班子集体廉政风险点、风险等级、防控措施登记表
单 位（盖章）：XX镇纪委
主要工作职能
1、主管镇党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，检查所属辖区内党组织和党员遵守执行党的路线、方针、政策、决议的情况。
廉政风险表现形式
风险等级
防控措施
责任领导
征兵工作
预审
对确定预征对象初审中，放宽标准，使不合格人员过关。
中
严格执行《征兵条例》
武装部长
政审
接受吃请和礼金，把不合格条件的兵员通过政审
高
严格政审条件，加强自律
武装部长
定兵
优亲厚友，接受兵员对象吃请和礼金，把不合格的兵员送到部队。
高
坚持党委集体定兵，做到三公开
3、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；
4、承办上级政府交办的其他事项。
权力事项
廉政风险点
廉政风险表现形式
风险等级
防控措施
责任领导
重大事项决策
内设科室廉政风险防控登记表
填表时间：二〇一一年六月二十八日
备注：1、本表一式三份，一份报单位党委（党工委、党组），一份报单位纪检监察组织，一份公示；
2、如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。
填表时间：二〇一一年六月二十八日
备注：1、本表一式三份，一份报单位党委（党工委、党组），一份报单位纪检监察组织，一份公示；
2、如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报
填表时间：二〇一一年六月二十八日
备注：1、本表一式三份，一份报单位党委（党工委、党组），一份报单位纪检监察组织，一份公示；
2、如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。
廉洁风险点排查及防控措施登记表
廉洁风险点排查及防控措施登记表廉洁风险点排查及防控措施登记表1. 廉洁风险点的定义和重要性廉洁风险点是指组织内可能存在腐败、贪污等违法违纪行为的潜在点，其发生可能给组织造成财务损失、名誉受损等不良后果。
识别和排查廉洁风险点对于维护组织的正常运转、加强内部风控具有重要意义。
2. 廉洁风险点排查的流程和方法（1）明确排查目标：确定本次排查的廉洁风险点范围，例如财务部门、采购环节、人事管理等。
（2）收集资料：梳理相关政策法规、流程文件和相关数据，了解标准操作流程。
（3）开展风险分析：基于深度和广度标准，对收集到的资料进行评估，识别可能存在的廉洁风险点。
（4）制定排查计划：根据风险分析结果，明确排查范围、时间和责任人，并制定详细的排查计划。
（5）实施排查：按照排查计划逐项进行检查，记录发现的廉洁风险点，并与实际操作进行对比。
（6）整理排查结果：将发现的廉洁风险点进行归类整理，形成清晰的风险点排查报告。
3. 廉洁风险点排查的常见防控措施（1）加强内部控制：建立健全财务管理制度、采购管理制度、人事管理制度等，确保规范操作流程，减少廉洁风险点的发生。
（2）提高员工廉洁意识：组织开展廉洁教育培训和宣传活动，加强员工的法律法规和廉洁意识，增强反腐败意识。
（3）加强监督和审计：建立健全内部监控机制，加强对关键环节和岗位的监督，定期进行内部审计，发现问题及时整改。
（4）建立举报渠道：设立匿名举报渠道，鼓励员工及时举报违纪违法行为，及时发现和处理廉洁风险点。
（5）加强合规风险管理：根据廉洁风险点排查结果，制定有效的防控措施，加强对风险点的闭环管理。
4. 对廉洁风险点的观点和理解廉洁风险点的排查是组织内部风险管理的重要环节，只有充分了解和识别存在的潜在风险，才能制定相应的防控措施，有效减少贪污腐败行为的发生。
在排查过程中，应从简单到复杂、由表面到深层逐步进行，以便深入分析问题的根源和可能的影响。
需要综合考虑社会、经济和法律等多个方面的因素，确保风险控制的全面性和有效性。
廉洁风险点及防控措施登记表样本
廉洁风险点及防控措施登记表部门/单位: 中铁航空港集团杭州公司连镇5标项目部填表日期: 5月15日廉洁风险点及防控措施登记表部门/单位: 中铁航空港集团杭州公司连镇5标项目部填表日期: 5月15日廉洁风险点及防控措施登记表部门/单位: 中铁航空港集团杭州公司连镇5标项目部填表日期: 5月15日廉洁风险点及防控措施登记表部门/单位: 中铁航空港集团杭州公司连镇5标项目部填表日期: 5月15日填表说明:1. 岗位主要职责: 要简明扼要的填报本岗职责; 如有兼职岗位, 另起一份填报( 一个人兼几个岗位就需填报几份) ;2. 风险点: 是指履职过程中可能存在的廉洁风险的关键环节。
一个风险点产生的廉洁风险可能有多种表现形式;3. 风险点表现形式和等级评估: 能够参照中央”八项规定”、《中国共产党纪律处分条例》、《中国中铁股份有限公司管理人员政纪处分规定》、”四风”、股份公司”十二项具体措施”及其它廉洁从业规定的负面表现形式、处分标准;4. 防范措施: 是针对风险点及表现形式, 依据公司制度、规定、管理办法进行约束。
如果没有上述手段进行约束的, 需要建立XXXX制度( 管理办法) , 需要建立XXXX监督机制进行约束;5. 表格中举例内容旨在帮助理解文件精神, 仅供参考, 与企业经营管理模式、制度及实际情况无关。
廉洁风险点及防控措施登记表部门/单位: 中铁航空港集团杭州公司连镇5标项目部填表日期: 5月15日廉洁风险点及防控措施登记表部门/单位: 中铁航空港集团杭州公司连镇5标项目部填表日期: 5月15日廉洁风险点及防控措施登记表部门/单位: 中铁航空港集团杭州公司连镇5标项目部填表日期: 5月15日廉洁风险点及防控措施登记表部门/单位: 中铁航空港集团杭州公司连镇5标项目部填表日期: 5月15日廉洁风险点及防控措施登记表部门/单位: 中铁航空港集团杭州公司连镇5标项目部填表日期: 5月15日廉洁风险点及防控措施登记表部门/单位: 中铁航空港集团杭州公司连镇5标项目部填表日期: 5月15日填表说明:1. 岗位主要职责: 要简明扼要的填报本岗职责; 如有兼职岗位, 另起一份填报( 一个人兼几个岗位就需填报几份) ;2. 风险点: 是指履职过程中可能存在的廉洁风险的关键环节。
廉政风险防控措施登记表
岗位廉政风险防控措施登记表（一）
单位（盖章）：XXXX 填表日期：XX年XX月XX日
岗位廉政风险防控措施登记表（一）
单位（盖章）：XXXX 填表日期：XX年XX月XX日
部门廉政风险防控措施登记表（二）
单位（盖章）：XXXX 填表日期：XX年XX月XX日
部门廉政风险防控措施登记表（二）
单位（盖章）：XXXX 填表日期：XX年XX月XX日
部门廉政风险防控措施登记表（二）
单位（盖章）：XXXX 填表日期：XX年XX月XX日
单位廉政风险防控措施登记表（三）
单位（盖章）：XXXX 填表日期：XX年XX月XX日
廉政风险防控措施统计汇总表（四）
单位（盖章）：XXXX 填表日期：XX年XX月XX日
填表人：主管领导：。
内设机构廉政风险防控管理登记表
单位名称
林业站
职权
森林资源管理、护林防火、植树造林和野生动物疫情防控，天保工程、退耕还林工程的组织实施及管理。
廉
政Hale Waihona Puke 风险点1、各类苗木经营场所种子、苗木调入没有检疫证及调出没有
认真核实。不能严格按照检疫结果发给检疫合格证或检疫处理通知单；（二级）
2、各项工程组织不力管理不严，徇私舞弊、克扣款项。
（一级）
防
范
措
施
加强林木种苗检疫人员教育管理，按规定标准进行集体审
检。严肃处理林业案件，公开审理结果，建立问责机制，对违反
规定的人员严肃处理。
单位
审核意见
桃坪镇林业站
内设机构廉政风险防控管理登记表
廉政风险防控措施登记表
廉政风险防控措施登记表1. 引言本文档旨在记录和登记组织内部的廉政风险防控措施，以确保组织在追求诚信和廉洁运营的过程中能够有效地预防和应对廉政风险。
2. 背景为了维护组织的声誉和信誉，预防和打击腐败行为，以及确保组织的可持续发展，各种廉政风险防控措施被采取和实施。
这些措施覆盖了从内部控制制度到员工培训和监督等方面。
3. 廉政风险防控措施3.1 内部控制制度控制活动描述建立和执行政策和程序设定明确的廉政政策和程序，并确保落实和执行的可行性和有效性记录和审查保留详细且准确的记录，并定期审查以确认控制活动的有效性内部检查和独立审核设立专门的内部检查机构或团队，定期进行内部审计和独立审核风险识别和评估根据组织内外部环境的变化，及时识别和评估潜在的廉政风险内部报告设立专门的举报渠道，鼓励员工及时、真实地汇报廉政违纪行为惩戒和纠正措施建立健全的惩戒和纠正机制，对廉政违纪行为进行严肃处理和纠正3.2 员工培训和教育•为所有员工提供必要的廉政教育和培训，包括诚信意识、反腐败法律法规、廉政风险防控措施等；•制定并实施廉政教育计划，定期组织培训和考核，确保员工的廉政意识和知识水平得到提升；•针对重要岗位的员工，加强专业技能培训的同时，注重廉政风险防控方面的培训。
3.3 监督和反馈机制•设立独立的监察机构，对组织内部的廉政风险防控措施进行监督、检查和评估；•定期开展对组织内部各个职能部门的廉政风险自评，及时发现和解决潜在风险问题；•鼓励员工提供反馈意见和建议，搭建畅通的沟通渠道，及时改进和优化廉政风险防控措施。
3.4 外部合作和监管•加强与相关廉政合规监管部门的联系和沟通，充分借鉴和应用相关的法规和政策；•积极参与行业内的廉政风险防范和合规活动，与其他组织分享经验和教训；•对供应商和合作伙伴进行尽职调查，确保与其合作的可行性和廉洁性。
4. 廉政风险防控措施的落实和评估4.1 落实为确保廉政风险防控措施的落实，组织应按下列步骤进行：•设立专门的廉政风险防控工作组或委员会，牵头负责廉政风险防控措施的制定、实施和监督；•制定明确的责任分工和工作计划，并明确各级管理人员的廉政责任；•分配足够的资源和预算，确保措施的执行和维护；•建立绩效评估机制，对措施的执行和效果进行定期评估。
内部机构岗位廉政风险防控登记表
二级风险
廉 风 防 措
政 险 控 施
1.对印章管理人员加强教育，增强法律意识、责任意识和行政安全防范意识，严格 制度用章，避免用章的主观随意性，对违反印章管理制度的人员严肃处理，追究其 相关责任，定期查看印章保管情况。 2.认真执行公务接待报销手续的管理，接待开支必须有经手人、证明人签字，对报 销单据认真复核。 3.认真执行公务用车管理制度，加强日常管理，违规使用车辆造成不良后果的，责 任人承担相关责任，并追究有关管理失职责任；实行定点维修，认真审核维修项目 和单据，分清车辆损坏责任。 4.强化教育，增强责任意识和服务意识，做到高效优质服务，确保政令畅通。
内部机构廉政风险防控登记表
单位： 名 称 办公室 填表时间： 负 责 人
工 作 负责文电处理、会务、机要、档案、安全、保密、信访、政务公开、督查督办、接 职 责 待和后勤保障工作。 风 险 点 风 险 描 述 风险等级
1.违规使用印 保管不善导致印章损毁、丢失；不坚持用印规定，为不 章 符合用印条件的单位或个人加盖印章，导致不良后果。
所 在 股 室 意 见
同意本科室查找的以上风险点，并承诺：自觉履行廉政建设之各项规定
分 管 领 导 意 见
组 织 审 定
二级风险
岗 位 廉 政 风 险
2.公务接待风 公务接待中违规照顾熟人、关系户；在公用经费报销中 险 以权谋私。
一级风险
3.公务用车管 公务用车管理不规范，违规使用公务车辆，超标准安排 理不规范。 公务用车，造成不良后果。
二级风知中，责任心不 强，导致漏报、虚报、瞒报，造成不良后果
廉政风险防控措施登记表范例
3、对禁止供地的项目提供建设用地审批的；
4、在土地供应审批中，严重不负责任，致使国家利益受损的；
5、其它违反国家相关规定进行国有建设用地使用权的审批。
1、认真学习各项土地管理法律法规，牢固掌握土地管理法律法规;
加强对窗口工作人员的警示教育，帮助他们筑牢拒腐防变的思想防线；慎重交友，严格自律。
其它风险
单位审查意见
纪检监察机关审查意见
部门（科室负责人）签字
廉政风险防控措施登记表
（部门、个人防控措施）
单位：××××局窗口填表日期：2010年9月30日
姓名
××
职务
××
分管或负责工作
××
所在部门
××××局窗口
所在岗位
1.积极创新工作机制，要尽快建立健全工作人员奖励惩处制度、业务报件办理、审批情况监督检查制度等。2．严格遵守“不准收受物品，不准吃请”等各项党风廉政建设的规定，正确行使权力。3.在收件审核上报过程中坚持安全审批原则，严格复核，按级上报。
外部环境风险
可能存在的风险：1个别上级部门或领导打招呼、写条子要求变通办事；2.服务对象为了达到自己的目的，对窗口工作人员进行各种利益诱惑。
２、加强政治理论和组织纪律学习，不断提高自身政治修养和组织纪律观念；
3.自觉遵守政治纪律、组织纪律、群众纪律、生活纪律，自觉地用党规国法约束自己。
岗位职责风险
不认真履行工作职责，不严格执行国家土地管理法规，造成以下违规审批行为的风险：
1、不符合土地利用总体规划、城市规划、土地利用年度计划和年度土地供应计划进行审批的；
制度机制风险
内设机构科室廉政风险防控登记表
内设机构（科室）廉政风险防控登记表
填表时间：年月曰
单位内设部门（机构）廉政风险防控登记表
填表时间：年月曰
个人廉政风险防控登记表
3 / 6'.填表时间：年月曰
范本（一）：
内设机构（科室）廉政风险防控登记表
填表时间：2012年6月28日
范本（二）：
单位内设部门（机构）廉政风险防控登记表
填表时间：2012年6月30日
范本（三）：
个人岗位廉政风险防控登记表
填表时间：2012年6月28日
岗位 职务
1.负责重点污染源企业监管
岗位职责
2.负责限期治理企业监管
风险等级
充分认识廉政风险防范工作重要性，认真执行环境监察有关制 度和责任要求，做到严格执法，公平公正。
内设部门 （机构）意见
年——月——日
分管领导 意见
部门党委 （党组）审定
廉政风险 点及自评
企业监管不到位人情执法等（低）
余平凡
环境监察员
廉政风险 防控措施。
廉洁风险点排查及防控措施登记表
廉洁风险点排查及防控措施登记表廉洁风险点排查及防控措施登记表1. 背景介绍在任何组织或机构中，廉洁风险点的存在可能导致贪污腐败行为的发生。
为了及时发现和应对这些风险点，需要制定廉洁风险点排查及防控措施登记表。
本文将围绕廉洁风险点的定义、排查方法和防控措施等方面进行探讨。
2. 廉洁风险点定义廉洁风险点是指可能导致贪污腐败行为的具体地点、环节或程序。
这些风险点可能来自于内部或外部因素，包括组织文化、制度规定、人员行为等。
排查和防控廉洁风险点对于维护组织或机构的廉洁形象和公信力至关重要。
3. 廉洁风险点排查方法为了全面了解组织内部存在的廉洁风险点，可以采用以下方法进行排查：3.1 内部调查：对组织内部各个环节、岗位进行详细调查，了解可能存在的贪污腐败行为的迹象或风险点。
3.2 外部评估：由独立的第三方机构对组织进行评估，发现可能存在的廉洁风险点。
3.3 数据分析：通过对各项数据的分析，发现异常情况或可疑行为，进而确定廉洁风险点。
4. 廉洁风险点防控措施在发现廉洁风险点后，需要采取相应的防控措施来减少风险和防止贪污腐败行为的发生。
以下是一些常见的廉洁风险点防控措施：4.1 制定规章制度：明确规定组织内部各个环节的工作流程和规范，禁止任何腐败行为的发生。
4.2 增加监督机制：建立监督机构或委员会，加强对组织内部各个环节的监督和管理。
4.3 加强培训教育：通过培训教育的方式，提高全体员工对廉洁风险点的认识和防控能力。
4.4 建立举报机制：建立匿名举报渠道，鼓励员工积极参与到廉洁风险点排查和防控工作中。
5. 总结回顾通过对廉洁风险点的排查和防控措施的登记和记录，可以更好地保护组织的利益，并确保员工遵守廉洁的工作行为准则。
廉洁风险点的排查和防控工作需要持续进行，随着组织内外环境的变化，排查表应定期更新和完善。
对于组织来说，排查廉洁风险点是一项重要的管理工作，需要全员参与和重视。
只有建立完善的机制和措施，才能有效预防和减少贪污腐败行为的发生，维护组织的声誉和形象。
廉政风险点及防控措施登记表(内设机构)
附件4
廉政风险点及防控措施登记表（内设机构）
2012年 9月15日
内设机构负责人签字：分管领导签字：
附件4
廉政风险点及防控措施登记表（内设机构）
填表时间：2012年 9月15日
内设机构负责人签字：分管领导签字：
廉政风险点及防控措施登记表（内设机构）
2012年 9月15日
内设机构负责人签字：分管领导签字：
廉政风险点及防控措施登记表（内设机构）
2012年 9月15日
内设机构负责人签字：分管领导签字：
廉政风险点及防控措施登记表（内设机构）
2012年 9月15日
内设机构负责人签字：分管领导签字：
廉政风险点及防控措施登记表（内设机构）
2012年 9月15日
内设机构负责人签字：分管领导签字：
廉政风险点及防控措施登记表（内设机构）
2012年 9月15日
内设机构负责人签字：分管领导签字：
廉政风险点及防控措施登记表（内设机构）
2012年 9月15日
内设机构负责人签字：分管领导签字：。
内设机构廉政风险防控登记表
1
中
严格操作规程，打印相关凭据，鉴别 发票真伪，核查人证信息。 严把您农合报销审核关，相关医疗文 书、证明材料真实、可靠，杜绝弄虚 作假套取合作医疗基金事情发生，对 于外伤住院者，督促提供相关证明材 料，进行调查。
2
中
3
4
5ห้องสมุดไป่ตู้
增订防控措施 识学习，提高自身法律观念。加大宣传力度，提高群众意识，使其能自觉 建议 遵守新农合制度。
内设机构廉政风险防控登记表
行政主管单位 单位或部门职 责 序号 黑松驿镇卫 生院 内设部门 新农合办公室
新农合费用报销、政策宣传
廉政风险点
严格实施操作章 程，不套资，不 私自挪用别人的 参合基金。 严格审查报销资 料，对于外伤， 认真核实外伤原 因，完善手续。
风险等级 自评 审定
现有防控措施
廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施
加强业务知识的学习，提高工作质量。寻找不足，认真改正。加强法律知
分管领导意见
党委（党组） 意见
注：乡镇下属事业单位、归口管理的二级部门、单位内设机构均需填写此表。
部门(机构)廉政风险防控登记表
部门（机构）廉政风险防控登记表
联系方式：***********
填表时间：2021年7月15日
单位名称市纪委组织部负责人袁兴军工作职责负责全市纪检监察系统机构编制、干部人事、人员档案、工资福利。
责任人陈羽中负责教育培训、表彰奖励、因公临时出国(境)备案、党风廉政意见征集、退休干部(职工)的管理服务等工作。
杨
洋
部门（机构）廉政风险防控登记表填报单位：市纪委监察局
填表时间：2021年7月15日
廉政风险风险点及描述风险等级风险防控措施在干部选拔中不公平、不公正，谋取私利，造成用人失误；高严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》和干部选拔任用监督四项制度，觃范纪检监察干部任免程序，提高干部任免工作的透明度，接受监督。
在编制管理、人事档案管理中工作不细致，不按要求办理；低完善工作制度和流程，觃范组织人事工作程序，制定工作流程图；强化岗位责任追究，对发现的部内责任问题，严格进行问责。
在工资福利办理中工作马虎，出现失误；低加强关键环节防控，严格审批把关程序；强化岗位责任追究，对发现的部内责任问题，严格进行问责。
在干部培训中照顾性安排，厚此薄彼；低做好干部培训登记，按照干部参训情况，进行统筹安排。
出具党风廉政意见不客观、不真实，存在严重失误。
高强化岗位责任追究，对发现的部内责任问题，严格进行问责。
分管领导意见
组织审定
备注：1、工作职责、风险点及描述和风险防控措施均要详细、具体；2、风险等级按“高”、“中”、“低”三个等级进行评定；3、表格根据各单位具体
内容增添页码，不局限在两页内；4、在单位名称处盖章。
廉政风险防控工作风险排查登记表
表1-1廉政风险防控工作重点岗位风险点排查登记表填表人：股室负责人：分管负责人：临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制表1-2廉政风险防控工作岗位（单位主要负责人）风险点排查登记表负责镇党委的全面工作认真贯彻落实党的路线、方针、政策及上级党委的决定、决议；抓好全镇经济社会各项工作抓好全镇的安全稳定工作。
严格执行党委议事规则按照党委会议程序和规定决策加强党风廉政、思想道德、法律法规、党纪政纪、作风纪律方面的学习树立正确的人生观价值观、权力观、政绩观；提高抵御腐败侵袭的能力填表人：临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制表1-3廉政风险防控工作岗位（班子成员、分管领导）风险点排查登记表填表人：单位主要负责人：临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制表2廉政风险防控工作内部股室风险点排查登记表填表人：分管负责人：临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制表3廉政风险防控工作单位风险点排查登记表填表人：单位主要负责人：临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制表4廉政风险防控工作风险排查统计汇总表填表单位：临夏市枹罕镇填表时间：2012年9月25日填表人：单位主要负责人：填表说明1、表1由所在岗位具体工作人员填写，表2由股室室负责人填写，表3由单位主要领导填写，表4由领导小组办公室填写。
2、风险点描述：由个人填写。
指行使权力或履行职责过程中存在的风险因素及表现形式。
3、风险点等级：包括风险点、岗位、部门风险等级，由各单位自行填写。
按照风险发生的几率和危害程度确定风险等级。
4、按照“风险从高”的原则，重点岗位、部门的风险等级应与风险点的最高级别一致。
5、表内所填内容与表格一同打印。
如果内容多，可以将表格顺延，另加附页。
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等级
高
廉政
风险
风险点
风险描述
1、项目登记。
2、资料收集。
3、竣工资料备案。
4、证书发放。
1、没有严格执行《中华人民共和国城乡规划法》。
2、审批仓促、资料不够规范完整。
3、把关不严、审查不细，影响工程整体规划。
4、审批程序不符合规定，违规操作。
5、验收资料不齐全、不完备现象。
风险
防控
措施
1、严格执行《中华人民共和国城乡规划法》。
风险
等级
高
岗位
廉政
风险
风险点
风险描述
1、项目登记；2、竣工资料备案；3、证书发放；4、参与工程议价。
1、没有严格执行《中华人民共和国城乡规划法》；2、审批程序不符合规定；3、验收资料不齐全、不完备；4、在商定价格过程中不履行职责，造成损失。
廉政
风险
防控
措施
1、严格执行《中华人民共和国城乡规划法》；2、明确岗位职责和工作流程。按照“三定”方案，确定各岗位工作职责和工作流程。3、落实公开制度。坚持公示制，公开办事依据、办事程序和办事时限。4、严格按制度办事，规范监督执法行为。5、加强廉政检查，定期开展执法检查。6、加大政务公开力度，提高办事透明度。
2014年4月4日
个人岗位廉政风险防控登记表
单位：国土和村镇规划建设服务中心填表时间：2014年4月4日
姓名
部门
国土和村镇规划建设服务中心
职务Biblioteka 主任岗位职责贯彻执行上级关于规划管理、房屋建设、工程质量、招投标、房屋管理等方面的法律、法规及相关政策；全面负责本镇范围内的村镇总体规划、详细规划的组织编制和实施工作；负责本镇范围内单位建设工程选址、定点、审核呈报县建委核发村镇建设工程许可证的工作；负责本镇范围内的市政工程实施和市政设施管理等。
2014年4月3日
分管
领导
意见
同意登记上报
2014年4月3日
组织
审定
(盖章)
2014年4月3日
个人岗位廉政风险防控登记表
单位：国土和村镇规划建设服务中心填表时间：2014年4月3日
姓名
部门
国土和村镇规划建设服务中心
职务
工作人员
岗位
职责
1、做好村镇规划工作信息上报；
2、管理保存工程文件资料档案。
3、印章管理。
2、明确岗位职责和工作流程。按照“三定”方案，确定各岗位工作职责和工作流程。
3、落实公开制度。坚持公示制，公开办事依据、办事程序和办事时限。
4、严格按制度办事，规范监督执法行为。
5、加强廉政检查，定期开展执法检查。加大政务公开力度，提高办事透明度。
分管
领导
意见
同意登记上报
2014年4月4日
组织
审定
(盖章)
风险
等级
岗位
廉政
风险
风险点
风险描述
1、办公经费各项开支；2、资产处置、资金管理、票证管理；3、财务报销、开支预算。
1、办公经费开支出现虚报、违规报账；
2、资产处置程序不规范。
廉政
风险
防控
措施
1、严格按照财务管理制度执行，依法办事。
2、严格遵守财务会计制度，不徇私情，严格自律。
所在
部门
意见
同意登记上报
风险
等级
低
岗位
廉政
风险
风险点
风险描述
1、档案管理不规范；
2、印章使用
1、保管不善，造成人事档案丢失或材料缺失；
2、使用印章不履行审批登记手续，私用、乱用、滥用印
章，造成严重后果；
廉政
风险
防控
措施
1、严格执行行政机关公文处理规定和制度，规范工作程序；
2、加强公文日常交流管理，提高办文效率和时效。
所在
部门
所在
部门
意见
同意登记上报
2014年4月4日
分管
领导
意见
同意登记上报
2014年4月4日
组织
审定
(盖章)
2014年4月4日
个人岗位廉政风险防控登记表
单位：国土和村镇规划建设服务中心填表时间：2014年4月3日
姓名
部门
国土和村镇规划建设服务中心
职务
村镇规划助理
岗位
职责
在主任的统一领导下负责做好责任辖区村镇规划工作，服从工作安排，协助主任做好所在辖区内的各项建设活动的规划管理工作。
内部机构廉政风险防控登记表
单位：国土和村镇规划建设服务中心填表时间：2014年4月4日
名称
负责人
工作
职责
承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。负责结合本乡镇总体规划，对建设单位实行选址、定点、放样、验线等工作；负责和管理村镇绿化和村容镇貌综合治理工作，做好集镇的环境卫生工作；承办党委、政府交办的其他事项。
意见
同意登记上报
2014年4月3日
分管
领导
意见
同意登记上报
2014年4月3日
组织
审定
(盖章)
2014年4月3日