购物审批单
公司合同审批单模板
公司合同审批单模板
合同编号：【填写合同编号】
合同名称：【填写合同名称】
甲方：【填写公司名称】
乙方：【填写公司名称】
合同内容及附件：【填写合同内容及附件】
一、合同目的
为明确各方权利义务，确保合同的执行和履行，特制定本审批单。
二、合同签订时间及地点
合同签订于【填写签订时间】，地点为【填写签订地点】。
三、合同条款
1. 甲方与乙方签订的本合同内容及附件为本合同的重要组成部分，具体内容详见合同正文及附件。
2. 本合同为xxx项目的xxx阶段合同，合同期限为xxx年/月/日至xxx年/月/日。
3. 合同总金额为【填写合同总金额】，具体支付方式和时间详见合同条款。
四、合同履行
1. 甲方在合同履行过程中，应按照合同规定的要求履行各项义务。
2. 乙方在合同履行过程中，应按照合同规定的要求履行各项义务，并保证合同履行过程中的安全和质量问题。
五、审批流程
1. 本合同经甲方和乙方协商一致，并已签字确认。
2. 本审批单需经公司领导审批通过后，才能生效。
六、附则
1. 本审批单自审批通过后生效，自合同签订之日起至合同履行完毕止有效。
2. 若有其他未尽事宜，请经双方协商一致后进行补充或修改，并办理相关手续。
3. 本审批单一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
七、本审批单自领导审批通过之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
负责人签字：负责人签字：
审批领导：审批领导：
审批日期：【填写审批日期】。
业务招待费规定
业务招待费管理暂行办法第一条为加强对招待工作的管理，倡导厉行节约，勤俭办企业，按照“小额、从俭、必须、合理”的招待原则，杜绝超标准招待，减少非生产性支出，特制定本办法。
第二条对外业务招待费审批标准如下：K司局级领导或重要客人就餐每桌400-550元，人数不在8—10范围内的，按人均50元标准执行；2、县处级领导就餐每桌300元以下，人数不在8—10范围内的，按人均35元标准执行；3、一般客人就餐每桌200元以下，人数不在8—10范围内的，按人均25元标准执行；4、工作需要购置礼品，必须事先请示分公司主要领导批准, 方可购置，报销时由总经理审批。
第三条业务招待实行审批制度。
凡需要安排招待的，由接待部门负责人事先征得分管领导同意后，按要求填写《中煤第一建设有限公司水泉分公司招待用餐审批单》（见附件1）,由党群工作部按标准安排，招待时不得突破标准。
所需烟酒按要求填写分公司购物结算单》（见附件2）,经分管领导同意后，到工作部领取。
第四条招待结束后，招待部门要将招待费审批单中所附回执单于2日内反馈回党群工作部，否则，不再给予该部门安排招待，因此造成的后果由招待部门承担。
第五条各部门要自觉执行审批程序。
如遇特殊情况来不及办理审批手续的，必须事先请示分公司领导同意后，确定标准方可招待，并在事后2日内及时补办手续。
对违反审批程序私自签单的费用一律自付。
站丄条党群工作部要建立业务招待费管理台帐，每月向分公司领导报告月度业务招待情况。
第七条接待科室陪同人数最多两人（不包括处领导）,如多个科室有业务往来，主要接待部门最多陪同两人，其他科室负责人陪同。
第八条本办法自发文之日起执行，解释权归党群工作部。
附件:1分公司招待用餐审批单2分公司购物结算单年月日附件2分公司购物结算单。
学校收支审批制度
XXXX小学财务收支审批制度
一、实行“校长审批，重大收支由学校教代会研究确定”，学校其他部门领导不作最终审批。
二、所有的报销由学校财务部门核定经费来源，日常公用经费支出由校长审批，重大开支由校长按照会议决议办理签批手续。
三、一切财务开支应凭合法票据，必须取得财政和税务发票。
会计资料必须规范统一，会计记录的文字应当使用中文。
发票的大小写金额不能修改。
四、报销时，已办理购物申报审批手续的发票，附上购物申报审批单，经经手人签字后，单位会计负责对原始凭证的真实性、合法性、正确性、完整性进行审核后，报审批人签批。
对没有办理审批手续而购物的发票不予受理。
如有借款，应先结清借款。
原始凭证手续不齐应由经办人补齐，方能报销。
报销费用在1000元以上的，需转账支付。
五、报销差旅费，须提供单位负责人批准的会议通知或外出的申请报告。
六、临时工工资待遇，按有关规定的工资标准，于每月的中旬发放本月工资。
七、学校年度预算的编制，由总务室负责发起，分校（部门）根据财务室提供的预算建议数，测算出学校经常性支出的各个具体项目，对于学校项目支出的预算，由校长组织各部门负责人召开行政会研究和审议，根据学校事业发展需要和财力可能，按项目分轻重急缓
排序，提出本年预算建议数，由财务负责人负责汇总，编制预算申报表，经校长审查后上报教科体局。
林场管理制度范文(3篇)
林场管理制度范文为进一步强化国有林场管理，提高经济效益，根据《江西省国有林场管理办法》和有关法律法规，特制定本规定。
第一章总则第一条国有林场管理，包括____、民-主管理、计划管理、财务管理、资源培育、资源管理、木材产销管理、科技管理、多种经营管理、基建工程管理、内部审计监督、安全生产管理、人事工资管理、劳动管理、廉政建设等内容。
第二条国有林场的各项生产经营管理活动，必须遵循本规定。
第二章____第三条国有林场原则上设综合科、计划财务科、营林科技科、生产经营科等____个职能部门和驻场森林派出所，并按经营区的分布情况合理设置工区或分场。
第四条各职能部门的主要职责：综合科。
负责党政工日常事务、人事劳工、文秘档案、基本建设、文明创建、计划生育等工作。
计划财务科。
负责经济计划编制与执行、财务管理与监督、经济决策与咨询、会计核算与统计等工作。
营林科技科。
负责资源培育、林地林权、病虫害防治、林业科技、多种经营、资源档案等工作。
生产经营科。
负责安全生产、代区设计、抚育间伐、木竹产销、木材检验、仓储管理、加工利用等工作。
驻场森林派出所。
负责普法宣传、资源保护、案件查处、森林防火、护林员管理、内都保卫及林区治安综合治理等工作。
工区(分场);负责本工区(分场)范围内的生产经营管理、协调好周边关系、维护经营区的稳定等工作。
第三章民-主管理第五条健全场务公开制度.对于人事用工、工资福利、职称评聘、生产定额、木材单价、项目发包、项目投资、财务收支情况等重大事项，应及时在场务公开栏上张榜公布。
第六条职代会制度.每年至少召开一次职工代表大会。
职代会行使以下职权1.听取和审议场长工作报告，对本场生产经营管理工作中的重大事项提出意见和建议;2.审议本场规章制度和重大事项;3.评议和监督本场领导干部，提出奖惩和任免建议;____支持场长依法行使职权;5.教育职工遵守劳动纪律和规章制度;6.维护职工的合法权益.第七条场务会制度.对人事用工、工资福利、职称评聘、生产定额、木材单价、项目发包、项目投资、生产计划和经济计划的确定等重大事项，耍召开场务会研究决定.场务会原则上每月召开一次，参加人员为场级领导、工会主席和各职能部门负责人。
学校购物发票报销制度
一、目的为规范学校财务管理工作，加强财务管理人员的责任心，提高财务工作效率，确保学校资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校各部门、各院系、各学院及其他校内单位的购物发票报销。
三、报销流程1. 购物发票取得（1）学校各部门、各院系、各学院及其他校内单位在购买物品或接受服务时，必须取得合法有效的购物发票。
（2）购物发票应包含以下内容：发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、销售方名称、商品名称、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计等。
2. 报销申请（1）报销人应填写《学校购物发票报销单》，并附上购物发票原件。
（2）报销单应包含以下内容：报销人姓名、报销部门、报销事由、物品名称、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计、报销日期、报销人签字、部门负责人签字、财务负责人签字。
3. 审核审批（1）报销单经部门负责人审核签字后，报送财务部门。
（2）财务部门对报销单及发票进行审核，确保报销单内容与发票相符，并核实报销金额是否合理。
4. 报销支付（1）审核通过的报销单，由财务部门办理报销手续。
（2）报销人持报销单及原始发票到财务部门领取报销款项。
四、发票管理1. 购物发票应妥善保管，不得遗失、涂改、伪造。
2. 购物发票原件在报销过程中不得外借，报销后由财务部门存档。
3. 购物发票存档期限为五年，过期后由财务部门按规定销毁。
五、责任追究1. 对报销过程中出现的虚报、冒领、伪造发票等违规行为，一经查实，将严肃处理，并追究相关责任人的责任。
2. 财务管理人员在审核过程中，对不符合规定的报销单，有权拒绝报销，并及时向部门负责人报告。
六、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，学校旨在规范购物发票报销流程，提高财务管理效率，确保学校资金安全，同时加强内部控制，防范财务风险。
各部门、各院系、各学院及其他校内单位应严格遵守本制度，共同维护学校财务秩序。
国有林场考勤制度
国有林场考勤制度为加强国有林场管理，保障国有林场改革顺利进行，需要对国有林场实行考勤制度。
以下是为你整理的国有林场考勤制度，希望能帮到你。
国有林场考勤制度范例为进一步强化国有林场管理，提高经济效益，根据《福建省国有林场管理办法》和有关法律法规，特制定本规定。
第一章总则第一条国有林场管理，包括机构设置、民-主管理、计划管理、财务管理、资源培育、资源管理、木材产销管理、科技管理、多种经营管理、基建工程管理、内部审计监督、安全生产管理、人事工资管理、劳动管理、廉政建设等内容。
第二条国有林场的各项生产经营管理活动，必须遵循本规定。
第二章机构设置第三条国有林场原则上设综合科、计划财务科、营林科技科、生产经营科等4个职能部门和驻场森林派出所，并按经营区的分布情况合理设置工区或分场。
第四条各职能部门的主要职责：综合科：负责党政工日常事务、人事劳工、文秘档案、基本建设、文明创建、计划生育等工作。
计划财务科：负责经济计划编制与执行、财务管理与监督、经济决策与咨询、会计核算与统计等工作。
营林科技科：负责资源培育、林地林权、病虫害防治、林业科技、多种经营、资源档案等工作。
生产经营科：负责安全生产、代区设计、抚育间伐、木竹产销、木材检验、仓储管理、加工利用等工作。
驻场森林派出所：负责普法宣传、资源保护、案件查处、森林防火、护林员管理、内都保卫及林区治安综合治理等工作。
工区（分场）；负责本工区（分场）范围内的生产经营管理、协调好周边关系、维护经营区的稳定等工作。
第三章民-主管理第五条健全场务公开制度.对于人事用工、工资福利、职称评聘、生产定额、木材单价、项目发包、项目投资、财务收支情况等重大事项，应及时在场务公开栏上张榜公布。
第六条职代会制度.每年至少召开一次职工代表大会。
职代会行使以下职权1.听取和审议场长工作报告，对本场生产经营管理工作中的重大事项提出意见和建议;2.审议本场规章制度和重大事项;3.评议和监督本场领导干部，提出奖惩和任免建议;4.支持场长依法行使职权;5.教育职工遵守劳动纪律和规章制度;6.维护职工的合法权益.第七条场务会制度.对人事用工、工资福利、职称评聘、生产定额、木材单价、项目发包、项目投资、生产计划和经济计划的确定等重大事项，耍召开场务会研究决定.场务会原则上每月召开一次，参加人员为场级领导、工会主席和各职能部门负责人。
幼儿园财产管理制度
幼儿园财产管理制度幼儿园财产管理制度幼儿园财产管理制度1幼儿园的财产是保证幼儿园教育教学计划完成所必须的物质条件。
园内各部门都要管理好，做到物尽其用，充分发挥作用，建立财产保管制度，以保证幼儿园教育教学的顺利进行。
一、财产管理形式1、采用分级管理制度，仓库管理员负责管理全园财产。
2、各组、部门管理所属的财产。
3、教室财产由班主任老师负责保管、睡房由保育员负责，以及各部门负责人。
二、各种物品领用制度1、园内各类财产统一由事务处管理，领用(借用)物品必须登记，如有各组调动要办理财产移交手续方能离园。
2、领用物品如有自然坏(质量问题)应本着勤俭节约的精神，能修复再用的一律不予领新的，做到物尽其用。
不能修的应以物调换。
如遗失或人为损坏时，借用人负责修理或照加价赔偿。
3、克服随意挪用他室物品并养成用毕归还原处的好习惯。
三、物品的请购、采购、验收的规定1、各部门请购教学用品，需事先提出，经领导批准后，由仓库管理员外出采购。
2、财产保管人员必须凭发票及实物验收后入帐。
3、个人领用(借用)的物品必须在有关的领用卡及帐册上签收。
4、所有物品必须有计划节约使用，反对铺张浪费。
四、财产、物品外借的规定1、幼儿园的一切财产、物品的外借必须凭借用人的借条或单位的介绍信，写明物品名称、规格、数量、归还日期，经园领导同意后向仓库管理员借取，并开出门证，如有损坏或遗失，借用人员负责修理或照价赔偿。
2、幼儿园财产出门必须要有出门条，如无出门条，门卫人员有阻止的权力。
五、对贵重仪器、物品的管理规定1、对贵重物品要指定专人保管。
2、使用时一定要按照其说明书上指定的使用方法使用，借用时交接清楚，办理手续。
幼儿园财产管理制度2为切实加强财务管理，规范经费收支行为，充分发挥资金使用效益，更好地为财政工作服务，结合我局实际，特制定本制度。
一、财务审批1、严格财务审批制度，坚持“一支笔”审批的原则。
2、报销凭证必须真实合法、事由清楚，有经手人、证明人签字，经股长审核后交由分管财务的局长审批。
自来水有限公司生产经营管理实务工作标准
XXXX自来水有限公司生产经营管理实务工作标准一、印鉴管理制度1、对公司经营权有重大关联、涉及政策性问题或以公司名义对党政、企事业单位、个人，以公司名义的行文；以公司名义对外核发的其他文件，均须经公司审查同意，加盖公司公章。
2、未经公司经理签批，各科室、各单位不得对外发布文件。
3、公司行政公章、党支部章、工会章由办公室主任管理；财务专用章、经理名章由财务审计科管理，团委章由团委书记管理，特定业务专用章由相关职能部门负责人管理。
如有遗失或误用情况，首先向公司经理汇报，由印鉴管理人员负全责，同时立即向有关部门备案，并应依法公告作废。
4、需用印鉴的部门，应先申请。
具体为：公章、财务专用章、经理名章由公司经理签批；党支部章、团委章由支部书记签批；工会章由工会主席签批；相关领导不能提前签批的，由相关领导本人口头向办公室主任通报安排，可以用印，事后补签，未经此程序，任何人不得擅自用印。
二、员工着装管理规定1、工作期间按规定必须穿着工作服，仪容仪表得体、大方、整洁。
2、员工上班应注意将头发梳理整齐。
男职员发不过耳,并不准留胡子；女职员上班提倡化淡妆，饰物的佩戴应得当。
3、员工违反本规定的，除通报批评外，未按规定穿着工作服，扣发当月岗位工资。
4、各科室、各单位负责人应认真配合、督促下属员工遵守本规定。
一月累计员工违反本规定人次超过三人次，该负责人亦应扣发当月岗位工资。
三、工作服发放规定1、公司制服的发放，必须是本公司的正式职工和已正式办理了招工手续的合同制职工。
按其所从事的工种发放工作服装。
2、任何科室和个人不得随意更改工作服样式，妥善保管，遗失自费补做。
3、工作服由物资采购部门统一采购和发放。
四、值班管理制度1、公司于工作时间和节假日执行24小时安全保卫、防汛值班制度，由办公室制定值班表，企管科负责考勤。
值班人员应注意下列事项：预防灾害、盗窃及其他危害事项。
随时注意清洁卫生、安全措施与公务保密工作。
接听XXXXX电话，依据具体情况做好汇报，或联系协调相关责任部门予以处理。
节约非生产性开支
一、具体措施
1、经调查了解，各科室现有办公设备（电脑、U盘、移动硬盘、数码相机等）已能满足基本办公需要，局原则上不再批准购置；原设备无法使用的，须经办公室组织有关人员进行认证，按程序办理报废手续，经局主要领导批准后方可购买。
2、各科室原则上不得再以任何名义申购各种空调设施，如确实有特别要求，须单独填写购物审批单，由科室负责人申明理由，经单位分管领导、局主要领导审批后方可购买。
3、对一些低级易耗品（如签字笔、笔芯、剪纸刀、墨水、胶水等），局将统一采取季度包干制，由办公室对每个科室列出分配表，一次性购买，按季度或年发放。
4.继续做好节水、节电等节约活动。
机关各科室要严格遵守《局机关办公管理规定》，空调运行，夏天室内设定温度不低于26℃，下班前要做好门窗检查。
5.公务用车提高车辆使用效率，节约成本、降低能耗。
办公室应加强对车辆的监控检查
二、几点要求
一要统一思想，高度重视厉行节约的重要性。
各科室要大力弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，大力推进节约型园林建设，坚决制止各种铺张浪费行为，千方百计降低运营成本，认真制定贯彻措施并抓好落实，确保厉行节约的各项要求得到落实。
二要加强纪律约束，严格责任追究。
要进一步加强监督检查，
坚决制止各种铺张浪费行为，如一经发现，将严肃追究科室主要负责人的责任。
购物清单申请报告
尊敬的领导：随着我国经济社会的发展和人民生活水平的不断提高，我单位在办公、教学、科研等方面对物资的需求也在不断增长。
为了更好地满足工作需要，提高工作效率，确保各项工作顺利开展，现就我单位近期所需物资进行采购申请，具体如下：一、采购背景1. 办公设备需求：随着单位业务的不断拓展，现有办公设备已无法满足工作需求，部分设备老化、损坏，亟需更新。
2. 教学设施需求：为了提高教学质量，满足教学需求，需购置一批多媒体教学设备、实验器材等。
3. 科研设备需求：为支持科研工作，提高科研水平，需购置一批先进的科研仪器、设备。
4. 办公用品需求：日常办公中，部分办公用品已消耗殆尽，需补充采购。
二、采购清单及预算1. 办公设备：（1）电脑：50台，预算20万元；（2）打印机：10台，预算5万元；（3）投影仪：5台，预算3万元；（4）复印机：5台，预算2万元；（5）碎纸机：5台，预算1万元；（6）文件柜：20个，预算4万元；（7）会议桌椅：10套，预算3万元。
2. 教学设施：（1）多媒体教学设备：20套，预算30万元；（2）实验器材：50套，预算20万元；（3）图书：5000册，预算5万元。
3. 科研设备：（1）科研仪器：10套，预算50万元；（2）实验设备：20套，预算30万元。
4. 办公用品：（1）纸张：1000斤，预算1万元；（2）笔、墨、纸、砚等文具：1000套，预算1万元；（3）打印耗材：1000套，预算1万元；（4）文件夹、文件袋等：1000套，预算1万元。
总计预算：约127万元。
三、采购方式及流程1. 采购方式：本次采购采用公开招标的方式进行，确保采购过程公开、公平、公正。
2. 采购流程：（1）编制采购计划，明确采购需求、预算及时间；（2）发布招标公告，邀请符合资格的供应商参与投标；（3）组织评标委员会对投标文件进行评审，确定中标供应商；（4）与中标供应商签订采购合同；（5）组织验收，确保采购物资符合要求。
单位购物报销制度范本简单
单位购物报销制度范本第一章总则第一条为了规范我单位购物报销行为，加强财务管理，根据国家有关法律法规和财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位各部门和员工在日常工作、业务活动中发生的购物报销行为。
第三条购物报销应遵循真实性、合法性、合理性、节约性原则，确保资金安全，提高资金使用效益。
第二章报销范围和标准第四条报销范围：1. 办公用品：包括办公桌椅、电脑、打印机、复印机、传真机、通讯设备、办公耗材等。
2. 劳保用品：包括员工工作服、安全防护用品、清洁工具等。
3. 低值易耗品：包括文具、家具、电器等。
4. 业务用品：包括会议用品、培训教材、宣传材料等。
5. 其他符合单位规定的报销物品。
第五条报销标准：1. 办公用品、劳保用品、低值易耗品和业务用品的购买，应严格按照单位制定的采购清单和价格标准执行。
2. 购买物品时，必须取得合法、有效的发票，发票内容应与实际购买物品相符。
3. 报销金额应严格按照实际发生金额填写，不得虚报、多报。
4. 报销时，应提交购物清单、发票和相关审批手续。
第三章报销流程第六条报销流程：1. 员工在购买物品前，应事先向部门负责人提出申请，经批准后方可购买。
2. 购买过程中，应尽量选择正规渠道，确保物品质量和价格合理。
3. 购买完成后，持发票、购物清单和相关审批手续到财务部门报销。
4. 财务部门对报销资料进行审核，符合报销条件的，予以报销；不符合条件的，不予报销。
5. 财务部门将报销款项支付给员工。
第四章监督管理第七条各部门应加强对购物报销的监督管理，确保报销行为符合国家法律法规和单位规章制度。
第八条财务部门应定期对购物报销情况进行检查，发现问题及时处理，并报告单位领导。
第九条员工应自觉遵守购物报销制度，不得利用职务之便谋取私利。
第五章违规处理第十条违反本制度的，一经查实，视情节轻重，给予相应处理：1. 虚报、多报金额的，责令退还违规金额，并在全单位范围内通报批评。
2. 利用职务之便谋取私利的，依法依规追究责任。
学校采购员-岗位职责
学校采购员-岗位职责(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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机关事业单位财务管理制度(六篇)
机关事业单位财务管理制度（六篇）（篇一）一、总则第一条为严肃财务纪律，强化财务管理，规范报销行为，结合我局实际情况，特制定本制度。
二、出差派遣制度第二条为推动我局财务工作规范化、制度化，不断提高管理水平和服务能力，根据《**市市直机关差旅费管理办法》和《**县财政局转发市财政局<关于调整**市直机关差旅住宿费标准等有关问题的通知>的通知》（财行﹝**﹞2号）有关规定，对我局原有出差审批、经费报销相关规定进行修改完善，形成如下制度：第三条出差实行前置审批一般人员出差由办公室主任派遣，分管局领导审批；副局长、总审计师等班子成员出差由局长审批。
如多人共同出差，由行政职务最高的人履行审批程序。
如有培训通知文件或有明确领导批示具体人员参加的会议可以代替出差审批单。
第四条报销出差结束后，按照《**市市直机关差旅费管理办法》报销。
出差人员根据事先留存的出差审批单或文件和发票等，找财务人员填写差旅费报销单，财务人员核对实际出差时间，进行财务稽核，并粘贴出差审批单或文件等到差旅费报销单上，报相关股室领导审核，分管财务领导审批后进行报销。
三、报销业务管理第五条票据的粘贴（1）粘贴票据时要按票据类别分类粘贴，同类票据尽量粘贴在一起。
（2）原始票据粘贴必须考虑到方便审核与装订后凭证的翻阅，粘贴时要对齐票据粘贴单的上下边，做到整齐、平整、错落有致。
粘贴后所有票据号码、日期及税务章等必须保留齐全、清晰可辩。
第六条发票的审核（1）报销人员在获取发票时，应检查单位名称、日期、项目等发票要素是否填写清楚完整，签章是否清淅，必要时应核实发票的真伪。
（2）严禁发票上有涂改的情况，否则按废票处理，不予报销；发票客户名称栏填写与本单位名称不符的发票不予报销；未盖财务专用章或发票专用章的发票一律不得作为报销凭据。
（3）发票上开具为货物一批、劳保用品和办公用品的，须附有销货方加盖发票专用章或公章的正式明细清单，否则不予报销。
第七条经手人制度凡我局报销业务实行经手人终身负责制，外单位人员不得直接从办公室办理相关业务，所有原始票据须由经手人签字，经手人对业务的真实性负责。