科迪乳业2019年经营成果报告

科迪乳业2019年经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2019年实现利润为负4,777.77万元，与2018年的16,151.51万元相比，2019年出现亏损，亏损4,777.77万元。企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

2、营业利润

3、投资收益

2019年投资收益为0.12万元。

4、营业外利润

2019年营业外利润为负298.31万元，与2018年的2,940.04万元相比，2019年出现亏损，亏损298.31万元。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为81,255.73万元，比2018年的128,503.88万元下降36.77%，营业成本为66,539.15万元，比2018年的96,677.49万元下降31.17%，营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入81,255.73 -36.77 128,503.88 3.74 123,870.77 0 实现利润-4,777.77 -129.58 16,151.51 5.53 15,305.57 0 营业利润-4,479.46 -133.91 13,211.47 7.21 12,322.79 0 投资收益0.12 0 0 0 0 0

营业外利润-298.31 -110.15 2,940.04 -1.43 2,982.79 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2019年科迪乳业成本费用总额为79,843.32万元，其中：营业成本为66,539.15万元，占成本总额的83.34%；销售费用为5,553.54万元，占成本总额的6.96%；管理费用为3,511.57万元，占成本总额的4.4%；财务费用为6,466.18万元，占成本总额的8.1%；营业税金及附加为877.8万元，占成本总额的1.1%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

成本费用总额79,843.32 100.00 115,640.18 100.00 111,698.46 100.00 营业成本66,539.15 83.34 96,677.49 83.60 91,719.84 82.11 销售费用5,553.54 6.96 7,379.97 6.38 7,443.31 6.66 管理费用3,511.57 4.40 3,491.47 3.02 3,354.53 3.00 财务费用6,466.18 8.10 4,610.04 3.99 4,553.62 4.08 营业税金及附加877.8 1.10 1,211.81 1.05 1,100.46 0.99

2、总成本变化情况及原因分析