采购室三标体系运行总结

采购室质量、环境、职业健康安全

三标体系运行情况报告

2017年6月1日起，在公司统一部署下，在部门内部全面推行质量（GB/T19001-2016）、环境（GB/T24001-2016）和职业健康安全（GB/T28001-2011）三项管理体系。现在通过3个月的运行，供应部逐渐摸索出行之有效的管理模式。形成了“管理有目标，过程可监控，执行有记录，结果有考核”的良性循环状态。以下就体系运行以来所做的工作表述如下：

一、目标的分解与执行

在目标计划管理工作中，将公司的方针、目标、以及实现这些方针和目标的计划层层分解到每个部门。在对目标分解时，我们兼顾质量、环境和职业健康安全的要求，采购室的整体目标主要有：1）协调好供应计划，确保生产正常运行；

2）根据市场行情及生产需求合理控制原材料库存；

3）控制好原辅材料和设备材料采购质量，满足生产需求；

4）实现合同履约率100％；

5）确保供方无投诉；

6）每年添加一批新的供应商；

7）做好仓库安全管理；

8）控制火灾发生率为零；

9）加强安全培训，提高全员综合素质；

10）遵守公司各项规章制度；

二、围绕目标实现所做的工作

自各项目标建立以来，供应部积极动员、全员参与，为保证所分解各项目标的实现，我们主要做了以下工作：

1、充分利用部门例会、部门安全学习，加强员工职业技能的培训，通过部门自查各岗位卫生保持和规范工作的执行情况。对自查中发现的问题要求责任人立即整改，对违纪现象依据相关管理制度实施奖惩，以确保每一名员工的“工作过程有规范，工作流程有监督，监督工作有结果”，真正使各项质量工作的管理横到边纵到底，持续改进有成效。

2、对物资需求做到平衡利库，编报物资需求计划。根据煤气化公司批复的采购计划，严格按照采购程序采购物资，督促物资按时到货，确保生产正常运行。

3、对员工进行职业健康安全教育，根据管理手册要求，依照《突发事件应急预案》手册举办消防、触电等多项关于职业健康安全方面的培训学习，在体系实施以来供应部未发生重大伤亡和重大火灾事故，未发生触电事故，员工轻伤负伤率为零，未造成任何因事故引发的经济损失。

4、在废弃物的治理方面，对一般废弃物的处置方面，废旧包装物、废纸则集中回收变卖到废品回收站。

三、目前部门目标的完成情况

通过前一阶段的两次内部审核和问题整改，采购室在部门内部基本完成了公司下达的目标。在职工的职业健康安全教育方面还需要和公司安全环保部进行协调，继续加大员工在这方面的思想认识和高度觉悟。

四、对法律法规的贯彻情况

根据收集的法律法规、规章和国家标准、行业规范，我们列出了《适用法律法规和其他要求清单》，并且根据供应部现状，对相关法律法规进行了合规性评价。

五、重要环境因素和重要危险源的运行控制情况

为了在公司的安全生产和环境保护中，引入了“以人为本”、“持续改进”的管理理念，供应部根据认证工作需要深入开展重要环境因素和重要危险源辨识，对重要环境因素和重要危险源辨识我们分别列出了《重要环境因素清单》和《重要危险源清单》并制定了相应的控制措施来有效地控制危险，防止和杜绝事故的发生。

六、体系运行存在的问题

体系管理强调全员参与和PDCA(策划-实施-检查-改进)闭环化过程控制。对供应部的各个层面、各个环节进行流程设计，制定详细的策划方案，配合高效的考核体系，使管理更加规范化、科学化、标准化。但仍然存在以下问题。

1、思想意识不足：由于公司刚刚开始推行“三准体系”，思想上还处于边学习边实践的阶段，难免在思想意识上有所疏漏。这需要我们各级领导和全体员工在今后的工作中加强学习和监督，工作细化，从

细节中发现问题和一些存在的安全隐患。使三标准体系在公司内部能够更好地运行。

2、随意性强：体系有效运行最根本的要求是:“应该做到的要写到,写到的要做到,做到的要有记录。”但实际工作中仍然出现“只说不做”或者“只做不记”的情况,随便改变操作程序等现象。或者某些部门在执行相关程序文件时理解不够或图省事，就错误地实行等现象。应加强培训和学习，深入了解各项文件要求，以便将工作落到实处。

七、体系持续改进的建议

1、采购室继续加大员工对质量、环境、职业健康安全管理工作的的重视和参与程度，加强培训和学习，深入了解各岗位的控制程序要求。

2、三标管理体系和日常工作的融合需要进一步加强，管理体系的要求就是公司对日常工作规范的要求，而不是额外负担。健全部门相关制度和监督机制，加强部门员工的工作规范。

3、工作及时进行总结，有关质量、环境、职业健康安全的记录等组成了企业的经验数据，除了可追溯外，还可为企业的下一步工作的度量提供依据。一方面可准确、快速的处理出现的类似问题；另一方面，当我们载涉及类似问题时，可以较准确的制定出计划方案，使方案更具有针对性。

八、总结

从三标管理体系正式实施以来，在公司的引领下，管理者代表的全面指导下，经过部门全体员工的共同努力，各项管理工作都能按照

GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准和公司制定的质量、环境和职业健康安全体系文件的要求去控制。顺利达到了公司指定的质量、环境和职业健康安全方针和目标的要求。使部门各项工作文件化、程序化、规范化。事实证明GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011管理体系在供应部运行是有效的、适宜的、符合的。在今后的工作中，我们需要不断加强过程控制、测量、服务和纠正预防措施等有效地持续改进工作，将公司三标管理体系的运行推向新的高度，取得更好的成果。

采购室 2017-9-15