项目绩效目标表.doc

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附件3-2

项目绩效目标表

职能职责：防震减灾活动：宣传普及教育

项目: 防震减灾工作单位信息：海口市龙华区科学技术工业信息化局

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区群测群防人员培训14期100 85 70 50 设点宣传活动12场次100 85 70 50 辖区老师应急救护培训1期100 85 70 50 区志愿者队伍培训2期100 85 70 50 附件3-3

项目基本信息

一、项目基本情况

项目实施单位龙华区科工信局主管部门

项目负责人xx 联系电话xxx 地址海口市龙昆北路19号邮编项目类型经常性项目（√）一次性项目（）

计划投资额（万元）实际到位资金

（万元）

85

实际使用情况

（万元）

65.89

其中：中央财政其中：中央财政

省财政省财政

市县财政85 市县财政85

其他其他

二、绩效评价指标评分

一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分

项目决策20 项目目标

4 目标内容 4 4 决策过程8

决策依据 3 3

决策程序 5 5

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附件3-4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况：海口市龙华区科学技术工业信息化局，为海口市龙华区主管全区科学技术、工业、信息化、知识产权、防震救灾工作的区政府工作部门。海口市龙华区科学技术工业信息化局（知识产业局、地震局）位于海口市海口市龙昆北路19号区政府办公楼6楼，行政编制6名，领导职数3名，其中：局长1名，副局长2名。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

1、项目性质：该项目属于经常性项目；

2、项目用途：增加基层防震减灾意识、满足乡镇防震减灾需求、服务社会主义新农村建设。

3、项目主要内容：设点进行防震科普宣传活动；开展农居谢谢观赏

工程技术指导、群测群防联络员及志愿者应急救援知识培训；创建地震安全综合示范社区、防震减灾安全示范学校。

4、项目设计范围：该项目涉及全区五镇六街，区属中小学校，时间范围2017年度。

（三）无跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）防震减灾项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）。2017年，我局的防震减灾工作经费全部来自2017年财政预算全额经费拨款，没有自筹资金收入。

（二）防震减灾项目资金使用情况分析（主要是指财政资金）。2017年我局防震减灾工作经费批复预算85万元，实际使用65.89万元；项目资金使用在全年开支上，例如防震减灾宣传教育、应急救援、群测群防管理和创建地震安全综合示范社区、防震减灾科普示范学校工作等。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。该项目资金管理严格按照财务管理制度执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。防震减灾项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。2017年我局在昌茂社区

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创建地震安全综合示范社区，按照创建标准不断完善社区的基础设施，修订和完善管理制度，加强社区志愿者队伍应急培训工作，扎实开展防震减灾宣传活动，于11月将地震安全综合示范社区申报材料上报至省、市地震局。在2018年1月，昌茂社区获得省地震安全综合示范社区称号。在创建玉沙小学示范学校过程中，因地制宜，开展形式多样的创建活动，有力地推进示范学校创建工作，并于2018年4月获得了海南省防震减灾科普示范学校称号。

（二）防震减灾项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。我局作为预算单位，加强财政性资金管理，项目管理严格遵守琼财库[2014]1725号文件，规范财政性资金拨付管理制度建设，执行《海南省财政国库集中支付管理办法》开展日常检查监督管理。

四、项目绩效情况

（一）防震减灾工作项目绩效目标完成情况分析。

1.防震减灾工作项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；我局执行财政预算下达的批复85万元预算指标控制全年项目开支使用。

（2）项目成本（预算）节约情况。我局项目预算对本单位发生的经济业务事项及所提供报账资料的真实性、合法性、完整性负责，财务报账会计资料遵循真实性、规范性和必要性原谢谢观赏

则，开元节流，控制合理支出，控制项目收支平衡，2017年全年防震减灾工作项目预算收入85万元，全年防震减灾工作项目支出实际使用65.89万元，节约11.98万元。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度：2017年我局的防震减灾工作项目进度按年初预算批复，结合年初制定的部门工作职责绩效，分季度作用款计划申请，按照防震减灾工作职责规划具体安排实施项目资金使用的。

（2）项目完成质量。2017年我局的防震减灾工作职责按照年初部门绩效完成各项工作任务，成效良好。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。项目预算资金预期目标按年初部门职责绩效相结合，全年完成程度良好。

（2）项目实施对经济和社会的影响。紧紧围绕“减轻社区灾害风险，提升基层减灾能力”主题，坚持“主动、稳妥、科学、有效”的工作方针，着力加强防震减灾宣传教育工作、地震宏观观测工作、应急救援工作、群测群防管理工作和创建地震安全综合示范社区、防震减灾科普示范学校工作等。为提高社会公众防震减灾素质和能力，促进形成全社会共同防范和抵御地震灾害的良好局面提供强大的精神动力和舆论支持。通过在全区范围开展防震减灾工作，使广大群众接受一次深刻的防谢谢观赏