采购、收货与验收.doc
采购中的验收程序及标准
采购中的验收程序及标准引言：采购是企业重要的经营活动之一，而验收作为采购的最后一步，对于确保采购的质量和合规性至关重要。
本文将介绍采购中的验收程序和标准，并讨论其重要性及实施方法。
一、验收程序在采购过程中，验收程序的严谨性将直接决定采购品质的可靠性。
以下是典型的采购验收程序：1. 准备验收：在货物到达之前，采购方应明确验收的标准、要求和程序，并通知供应商。
2. 到货验收：收货方按照事先约定的验收标准，对到货物品进行检查，确保满足预期质量和数量。
3. 检验验收：如果采购的是需经过检验的商品，收货方应进行质量检验，确保符合国家或行业标准。
4. 抽样验收：对于批量采购的商品，可以采取抽样验收的方式，从中选取样品进行质量检验。
5. 记录验收：对于通过验收的产品，应及时进行记录并得到供应商的确认，确保双方商务关系的正常进行。
6. 异常处理：如果在验收过程中发现缺陷或不符合要求的情况，采购方应与供应商进行协商并寻求合理解决方案。
二、验收标准验收标准是判断采购品质量是否合格的依据，不同行业和商品具有不同的验收标准。
以下是常见的验收标准：1. 外观标准：商品的外观对于用户的体验至关重要，因此外观标准包括外观颜色、形状、细节等要素的符合程度。
2. 尺寸标准：对于有尺寸要求的商品，采购方应按照尺寸标准进行验收，确保尺寸符合要求。
3. 功能标准：对于电子产品、机械设备等具有功能性的商品，验收标准应包括功能是否正常、精度是否符合要求等方面。
4. 材料标准：商品所使用的材料直接关系到产品的使用寿命和安全性，因此验收标准应包括材料的种类、品质等要素。
5. 包装标准：合理的包装可以防止货物在运输过程中的损坏，因此验收标准应包括包装是否完好，是否符合运输要求等方面。
三、验收的重要性采购验收是保障商品质量的最后一道关卡，其重要性体现在以下几个方面：1. 保证供应链的稳定性：通过验收程序和标准的严谨执行，可以确保供应链中的商品质量和供货能力稳定，减少风险和不确定性。
采购、收货、验收入库操作规程
采购、收货、验收入库操作规程
一、制定目的
为建立医疗器械购进的标准操作程序，为了进一步保证所经营的医疗器械都是合法产品而且安全有效，特制定本规程。
二、主要内容：
1.采购员根椐库存数量与市杨需求编制采购计划（计算机系统中），生成采购记录。
2.采购计划编制完成后打印采购计划和付款申请表
3.采购计划和付款申请经部门经理、质量管理部审核，财务部审批，完成采
4.到货时，收货员提取采购记录，对照送货单据、实物进行数量、品名、规格、批号、效期等进行清点。
5.收货完成后，系统中录入生产日期、有效期等内容，生成收货记录，并通知验收员进行验收。
6.验收员接到验收通知后，按照公司验收管理制度进行实物质量验收，要求根椐随货同行单逐一核对品名、规格、数量、有效期、生产厂家、批号、生产日期、有效期等，整件商品必须符质量合格证，
7.要求按药品抽样原则，对医疗器械进行抽样验收。
8.验收完成后，对抽样商品及包装进行复原并加贴抽样封签，及时填写产品入库验收记录，并通知保管员入库。
9.如遇不符合要求的医疗器械和对其质量有疑问的医疗器械，报质量管理部进行处理；确认不合格的医疗器械进行拒收，并通知业务部门处理。
10.验收完成后，保管员凭验收员签字的单据进行项目、数量的核对，无误后，在系统中签名确认，生成入库单据，打印入库单据交财务和业务部，保管员根椐储存条件和质量特性将医疗器械存分别放于相应库区。
新旧版GSP对比(采购、收货与验收部分)
新版GSP培训课件（采购、收货与与验收）
药品的采购管理是药品经营企业质量过程控制的第一关，也是确保企业经营行为合法性、保证药品经营质量的关键环节。
药品经营企业应坚持“以质量为前提，按需采购，择优进货”的原则，确定供货单位的合法资格；确定所购入药品的合法性；核实供货单位销售人员的合法资格，并与供货单位签订质量保证协议。
采购部分同原版GSP相比，在条目上，原版GSP共有8条，《实施细则》共有4条，是对GSP相关条款的补充。
修订版GSP共有11条。
明确了首营企业首营品种需要审核的具体资料，对于供货单位销售人员资质和质量保证协议内容都有了具体的规定，对于供货单位提供发票有了详细的要求，对于直调药品的采购也有了明确的规定，提出了对药品采购的整体情况进行综合质量评审，并进行动态跟踪。
第八节采购
第九节收货和验收
收货和验收新版和原版相比，条目上，原版GSP共6条，实施细则共9条，新版GSP共13条。
在收货和验收环节，新版GSP做了一些改动，取消了原版GSP的检验内容，增加了核实运输方式、冷藏冷冻药品的验收、随货同行单、检验报告书、实施电子监管药品的扫码上传要求以及直调药品的验收要求。
物料收货及验收流程(文件版)
编 号
HNZZ—CG-002-5
版 本
C/2012A
第1页 共3页
标题
采购部物料收货及验收流程
编 制
张维2012/03/23
审 核
张维2012/03/23
批 准
1.适用范围
1.适用于仓库物料验收入库的操作
2.目的
1.建立物料验收入库的标准操作流程
2.使物料进货检验工作及时，准确，规范地进行
5.1仓库人员在将物料放到相应库位时应及时填写存量管制卡，以做到“一物一卡一位”帐卡数与实物数相符。
5.2已入库的物料，其送货单可视作入仓单，整理后不晚于次日上午送仓库会计电脑登帐。
物料收货及验收流程
编号版本:HNZZ—CG-002-5C/2012A
第3页,共3页
5.3仓库会计审核送货单后，如单据不符合要求，可拒收此单据。如有特殊情况，需经物资部门负责人签名后，方可对特殊事项的送货单给予临时处理。
5.控制要点
1.严格要求供应商送货时提供一式四份的送货单，并在上面注明采购订单号码，和采购订单复印件及产品出厂检验报告
2.及时收料并报检，第一时间处理来料的质量问题以保障生产的及时供应
3.不合格品要第一时间处理，以免缺料影响生产
4.物料的合理摆放及库存进出信息的及时更新，保障系统数据的准确性和及时性
3.有力保障生产需求的及时供应
3.权责
1.仓库管理员：负责原材料的点收、报检、入库、归位、登卡、资料报送工作。
2.统计员：负责审核仓库提供的单据的有效性并据此及时录入电脑帐目
3.检验组：负责根据仓管提供的《报检单》及时对到货物资进行检验，检验后的物料做好相应的检验标识，对不合格品提供《不合格检验报告》。
药监系统-采购记录、收货、验收
应新版GSP要求，在做药品入库前要先做采购记录、药品收货记录、验收入库记录3个步骤。
采购记录
1所在位置
2操作步骤
点击“采购记录”出现如下页面。
输入采购时间、预采购供应商、选择药品、采购数量等后，点击“添加”。
如有其他药品重复上述步骤。
点击“审核”即可。
药品收货记录
1所在位置
2操作步骤
点击“药品收货记录”出现如下页面。
点击“从采购单提取”
点击“从采购单提取”出现以下采购计划框。
可根据计划单号、计划采购时间找到采购计划。
双击“生成收货记录”：出现如下页面，并填写相关内容。
点击“收货”，收货成功后会有页面提醒。
验收入库记录1所在位置
2操作步骤
点击“验收入库记录”出现如下页面：
点击“从收货单提取”，出现如下页面：
根据收货单号、收货日期找到所要验收的单子，并双击“提取记录”，出现如下页面：
点击“验收”，成功后有页面提醒。
电器配件采购、收货、验收的管理制度(参考模板)
电器配件采购、收货、验收的管理制度(参考模板)电器配件采购、收货、验收的管理制度1. 引言本管理制度的目的是规范电器配件的采购、收货和验收流程，确保采购的电器配件符合质量要求，提高采购管理的效率和准确性。
2. 适用范围本管理制度适用于公司内部所有采购电器配件的相关部门和人员。
3. 采购流程3.1 采购需求确认- 采购部门根据业务需求和物料计划，确认采购电器配件的种类、数量和质量要求。
- 采购部门与供应商进行沟通，了解市场行情和供应情况，并进行价格谈判和合同签订。
3.2 供应商评估和选择- 采购部门对供应商进行评估，包括供应商的资质、信誉度和生产能力等方面。
- 采购部门根据评估结果选择合适的供应商，确保供应商能够按时提供符合质量要求的电器配件。
3.3 采购单填写和审批- 采购部门根据需求，填写采购单并进行内部审批。
- 采购单中应包含电器配件的名称、规格、数量、质量要求等信息。
3.4 采购订单下达和追踪- 采购部门将审批通过的采购单转化为采购订单，并下达给供应商。
- 采购部门对采购订单的执行进行追踪，确保供应商按照要求提供电器配件，并及时报告采购进展情况。
4. 收货和验收流程4.1 收货确认- 仓库人员根据采购订单的要求，对收到的电器配件进行确认。
- 仓库人员应仔细核对收到的电器配件的种类、数量和外观是否与采购订单一致。
4.2 质量验收- 质检部门根据质量标准对收到的电器配件进行验收。
- 验收标准包括外观质量、功能性能和安全性能等方面。
- 验收合格的电器配件可以入库使用，不合格的应及时退回供应商并进行记录。
5. 管理措施- 采购部门应建立健全的供应商管理制度，定期对供应商进行评估和跟踪。
- 仓库和质检部门应加强培训，提升收货和验收能力。
- 公司领导应定期对采购、收货和验收情况进行检查和评估，发现问题及时进行整改和改进。
6. 总结本管理制度对电器配件的采购、收货和验收流程进行了规范，旨在提高采购管理的效率和准确性。
采购到货验收流程
采购到货验收流程采购到货验收是指企业在购买物资、设备或其他货物后，对所收到的货物进行检查和确认是否符合采购合同的要求。
正确的采购到货验收流程对于保证采购品质，防止质量问题和经济损失具有重要意义。
下面将介绍一种常用的采购到货验收流程，以确保货物的准确性和质量。
1. 采购订单的确认与准备在采购过程中，首先需要根据实际需求制定采购计划，并与供应商协商达成一致。
然后，根据协商结果，编制采购订单，并将订单发送给供应商。
采购订单中应包含货物的详细描述、数量、质量标准、交付日期等重要信息。
确认订单前，应该与供应商核对订单的准确性和完整性，确保双方对采购要求的理解一致。
2. 货物的运输和送达供应商按照采购订单的要求将货物运输到指定的地点。
在货物送达之前，采购方应与供应商沟通，了解货物送达时间和方式，并进行预先准备，以确保在货物送达时能够及时接收验收。
3. 货物的外观检查一旦货物送到，采购方应进行外观检查。
此时，应核对货物的包装情况，包括外包装的完整性和是否有明显的破损迹象。
若发现包装异常，应及时通知供应商，并记录下来以备后续处理。
同时，还应检查货物的标识和标签是否与采购订单相符。
4. 货物的数量检查在进行数量检查时，采购方应按照采购订单中所述的数量进行核对。
可以通过清点货物或者使用计量设备等方式进行确认。
若发现货物数量与采购订单不符，应立即与供应商取得联系，并记录下来以备后续处理。
5. 货物的质量检查货物的质量检查是确保所收货物符合采购要求的核心环节。
根据采购合同中规定的质量标准和要求，对货物进行逐一检查和测试。
这可以包括外观、尺寸、重量、材料、性能等方面的检查。
对于特定行业或产品，还可以要求供应商提供相应的质量检测报告。
6. 检查结果的记录和处理所有的检查结果应及时记录下来，并与采购合同进行比对。
如果发现任何不符合合同要求的情况，应及时与供应商进行沟通，并提出相应的索赔和处理要求。
与供应商就退货、换货、补偿等事宜达成一致后，应对整个过程进行跟踪和记录。
收货-验收-签收单
签收人：
联系电话:
年
月
日
3
验收日期：
年月日
一、验收内容
合同约定条款
序号 设备名称 规格型号 品牌
参数（功能）要求
1
2
3
4
5
数 单位
量 台 台 台 台 台
履约情况
是( ) 否( ) 是( ) 否( ) 是( ) 否( ) 是( ) 否( ) 是( ) 否( ) 是( ) 否( )
二、验收结论：
1.验收组签字：
验收组职务
姓名
单位 职务（职称） 签字
序号 设备名称 规格型号 品牌
1 2 3 4 5
二、验收方式及意见
参数（功能）要求
数量 单位
验收方式
简易程序验收 □一般程序验收 □其他方式验收
（
）验收结论 性意见验收小组签名负责人： 成员：
年月日
采购单位（公章） 年月日
1
验收书
项目名称（合同名称）
甲方（货物、服务、工程使用方）
乙方（货物、服务、工程提供方）
1
2.甲方验收意见（盖章签字）：
3.乙方验收意见（盖章签字）：
日期： 年
月
日
2
供货单位 采购单位： 发票号码
发票类型
发票签收单
品牌/货物名称
电话 电话 数量
单位
发票金额
类目 我单位已收到 发票金额合计：
设备采购类
开具的发票
大写合计：
。
份，增值税普通发票号码： ，
（注：请确认无误后在签收单签字或盖章并拍照回传，未回传视为确认无误；增值税 专用发票含抵扣联及发票联）
采购人：
序号 设备名称
仓库管理制度收货验收
仓库管理制度收货验收一、收货验收为了保证仓库物品的安全性和准确性，仓库管理人员应严格执行收货验收制度，确保所有进货物品的品质和数量符合要求。
本制度适用于所有仓库管理人员和相关部门工作人员。
1. 收货流程（1）收货通知：供应商发货后，仓库管理员应及时收到收货通知，确认货物到达的时间和数量。
（2）货物接收：当货物送达仓库时，仓库管理员应参照收货清单和采购单，对货物进行接收和验收。
（3）货物分类：接收到的货物应按照类别进行分类放置，以便后续的储存和管理。
2. 验收标准（1）外观检查：仓库管理员应对收到的货物进行外观检查，确保货物没有破损、变形、泄漏等情况。
（2）数量核对：仓库管理员应根据收货清单和采购单，对收到的货物进行数量核对，确保货物数量与订单一致。
（3）质量检查：根据不同货物的特性，仓库管理员应对货物的质量进行检查，确保货物符合标准要求。
（4）验收记录：对于每一批收到的货物，仓库管理员应进行验收记录，包括货物名称、数量、质量情况等。
3. 不合格货物处理（1）报告上级：如果发现货物不符合要求，仓库管理员应及时向上级主管报告情况，并提出处理建议。
（2）隔离处理：不合格货物应被隔离放置，以免对其他货物造成影响。
（3）退货处理：对于严重不合格的货物，仓库管理员应按照公司规定进行退货处理，并妥善保留相关证据和文件。
4. 相关记录（1）验收记录：仓库管理员应及时记录每一批的收货验收情况，包括货物名称、数量、质量情况等。
（2）异常情况记录：对于发现的不合格货物或其他异常情况，仓库管理员应做好相应记录，并及时向上级主管报告。
（3）报告汇总：仓库管理员应定期将收货验收情况进行汇总和报告，以供上级主管参考和分析。
以上依据《仓库管理规定》进行制定，所有相关人员应严格执行，并负责任地履行。
对于违反规定的行为，将给予相应的纪律处分。
希望所有仓库管理人员和相关部门工作人员认真遵守相关规定，确保仓库物品的安全性和准确性。
采购、收货、验收的规定
采购、收货、验收的规定??采购员购进产品?1.坚持按需进货，择优选购，把好进货第一关。
?2.制定采购计划，采购过程中比价，议价的处理事宜。
3.对首营企业、品种的填报审核承担直接责任。
?4.了解供货单位的质量状况，及时反馈信息，为质管员开展质量控制提供依据。
5.签订购货合同时，必须按规定明确，必要的质量条款。
?6.购进产品应开有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。
?7、做好用户访问工作。
?验收、储存、养护1.负责按法定标准和合同规定的质量条款对购进及销后退回的医疗器械逐批进行检查验收。
2.验收保管员凭入库凭证（合同、运单、有关证明文件等）对入库医疗器械逐批按《质量检查验收管理制度》和有关医疗器械质量标准进行验收。
?3.规范填写入库验收记录，做到字迹清楚、内容真实、项目齐全、批号数量准确，并签名负责，按规定保存备查。
医疗器械的验收记录应真实完整。
验收记录应有：到货与验收日期、名称、数量、生产单位、型号规格、生产批号、有效期、验收人员等。
?一、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。
二、采购人员须经培训合格上岗。
三、采购业务：（一）采购医疗器械应选择具有法定资格的供货单位。
（二）进口医疗器械必须由国家药品监督管理局出具的《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等复印件。
以上批准文件应加盖有供方单位的原印章。
（三）坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。
（四）签定医疗器械购销合同应明确以下质量条款：1、医疗器械的质量符合规定的质量标准和有关质量要求；2、附产品合格证；3、包装符合有关规定和货物运输要求；4、购入进口产品时，供应方应提供符合规定的证书和文件。
首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。
购进医疗器械要有合法票据，购进医疗器械必须建立完整的医疗器械购进记录。
医疗器械采购、收货、验收的管理制度
医疗器械采购、收货、验收的管理制度医疗器械采购、收货、验收的管理制度一、制度目的为规范医疗器械的采购、收货、验收工作，确保医疗器械的质量符合国家或行业标准，保障医院临床工作的顺利进行。
本制度所适用的医疗器械范围为所有进口和国产医疗器械。
二、主要内容1. 采购程序1.1 采购计划编制：按照医院临床需求，采取集中或下放的方式，编制医疗器械采购计划。
1.2 采购方式选择：依据采购计划，选择招标、竞争性谈判、单一来源、询价等采购方式，制定采购方案。
1.3 候选供应商筛选：依据采购方案，对候选供应商进行筛选和评估，并列出供应商名单。
1.4 招标文件编制：招标方式采用时，制定招标文件。
招标文件应包括公告、邀请书、投标文件要求、评标标准及方法、合同文本等。
1.5 招标公告刊登：刊登招标公告，宣传医疗器械采购需求，并邀请符合条件的供应商参与投标。
1.6 投标文件的递交：供应商收到投标邀请后，按照招标文件要求递交投标文件。
1.7 评标：评标委员会依据招标文件规定的标准和方法对投标文件进行评审，确定最终中标供应商。
1.8 合同签订：中标供应商和采购人签订合同，约定具体的交货日期、交货地点、交货方式、付款方式等内容。
2. 收货验收2.1 收货管理：在供应商交货之前，采购人应通知收货人员进行相应的准备工作，并就供应商交货的时间、数量等进行确认。
2.2 验货流程：收货人员依照验货标准对医疗器械进行验收，主要包括包装是否完好、标识是否清晰、数量是否匹配、器械是否完好等。
2.3 表面检查：对外观和标志要求是否符合标准进行检测。
2.4 内容检查：对功能、规格、技术参数等进行详细检查和测试，确保医疗器械符合国家或行业标准，满足采购要求。
2.5 不合格品处理：如发现不符合要求的医疗器械，则按照不合格品管理规定进行处理，及时通知供应商。
3. 入库管理3.1 入库登记管理：收货人员对已验收合格的医疗器械进行入库登记，登记内容应包括器械名称、规格、型号、数量、生产日期、有效期等信息。
收货与验收
2 、对照随货同行单（票）查询采购记录，没有采购记录的不得收货；
3 、随货同行单（票）与采购记录内容进行核对，如随货同行单（票）中供货单
票
位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、数量、收货单位、收货地址等 内容与采购记录内容不符的，不得收货，并通知采购部门进行处理；
抽样 待验区
报质量管理人员处理
执行处 理意见
第九节 收货与验收
收货类型与目的
采购到货 收货
主要是根据供货单位的随货同 行单，核对照药品的采购记录， 审核药品来源?，目的是核实采 购渠道。
防 止 假
收货
药
类型
销后退回
主要依据销后退回的相关审 批手续，核对销售记录，审
进 入 企
到货收货
核药品退回来源，目的是核
拒收，并通知采购部门处理。
到货
确认为本 公司采购
是 检查运输
条件 符合
检查运输 温度 符合
检查实物 及数量
手续齐全
符合 确认收货
建立收货记录
收货与验收流程图案例 否 拒收
不符合 不符合
不符合
第九节 收货与验收
入库
建立验收记录 符合
扫描上传电 子监管码 符合
检查外观、 包装、说
明书
不符合 不符合
【释义】核实运输方式是指根据本规范核对运输工具是否是封闭式货车、温度控 制状况以及有其他运输管理要求的工具是否符合规定。
第九节 收货与验收
附录 4 药品收货与验收 第二条 药品到货时，收货人员应当对运输工具和运输状况进行检
检
查。
查
（一）检查运输工具是否密闭，如发现运输工具内有雨淋、腐蚀、污染等可
原材料采购、验收制度范文(3篇)
原材料采购、验收制度范文一、目的与背景为确保原材料采购的质量和供应商的信誉，确保生产过程的顺利进行，特制定本制度。
二、参考法规与标准1. GB/T 19001-2016 质量管理体系要求2. GB/T 2828-2012 采样检验程序及抽样表法3. GB/T 12345-2008 供应商选择和评价指南三、适用范围本制度适用于公司所有原材料的采购和验收。
四、采购流程1. 采购需求确认1.1 由生产部门提供原材料的种类、规格、数量和交付时间等信息。
1.2 由采购部门根据生产需求编制采购计划，并确认所需原材料的供应商名单。
2. 供应商选择2.1 采购部门根据供应商选择和评价指南，综合考虑供应商的信誉、质量管理体系认证情况、产品性能和价格等因素，进行供应商的初步筛选。
2.2 采购部门与供应商进行谈判、签订合同，并明确质量标准、交付期限和价格等具体事项。
3. 采购订单下达3.1 采购部门根据谈判结果与供应商签订正式采购订单。
3.2 采购订单应明确包括原材料的品名、规格、数量、单价、总金额和交付日期等信息。
4. 采购实施4.1 供应商按照采购合同的要求进行供货，并及时提供相关证明文件，如质量合格证明、检验报告等。
4.2 供货过程中如有任何问题或变更需求，供应商应及时与采购部门联系并沟通协商解决。
五、原材料验收1. 收货检查1.1 仓库工作人员或质量部门按照采样检验程序及抽样表法，对收到的原材料进行抽样检查。
1.2 抽样检查应按照质量标准对原材料进行外观、尺寸、重量等方面的检验。
2. 检验与测试2.1 抽样的原材料交由质量部门进行质量检验与测试，包括外观、性能、安全性等方面的检测。
2.2 检验结果应与采购合同中的质量标准进行对比，并记录在检验报告中。
3. 不合格品处理3.1 如发现原材料存在质量问题或不符合质量标准，应立即通知供应商，并要求供应商及时处理或进行重新供货。
3.2 不合格品应进行合理的统一处理，包括报废、退还供应商或重新加工等。
收货验收流程及要求制度
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一、流程。
1. 采购部门制定采购计划并发出采购单。
采购部收货管理制度
采购部收货管理制度一、引言为规范采购部门的收货管理流程，提高收货效率，确保收货的准确性和及时性，特制定本收货管理制度。
二、收货准备1.收货通知：–当供应商通知发货时，采购部门应及时收到通知，并确认发货时间和数量。
–若有特殊要求或注意事项，应事先告知供应商并进行记录。
2.收货区域准备：–在收货区域内，应有足够的存储空间和相应的储物设备，以便存放、分类和管理货物。
–收货区域应保持整洁干净，避免杂物堆放或阻碍工作。
3.收货人员培训：–采购部门应确保收货人员具备相应的产品知识和操作技巧，以便准确判断货物的质量和数量。
–新员工进入收货岗位前，应进行必要的培训和考核，确保其掌握相关流程和规范。
三、收货流程1.验收货物：–收货人员应准确核对货物的数量、规格、型号等信息与采购订单或合同要求是否一致。
–如与订单或合同不符，应立即联系供应商进行沟通和协商，确保问题得到解决。
2.登记记录：–收货人员应及时将收货的货物信息登记记录在收货单或系统中，包括货物名称、数量、供应商信息等。
–若发现货物有质量问题或破损，应在记录中注明，并及时通知相关部门或人员。
3.存储整理：–收货人员应根据货物的特性和需要，将货物进行分类、整理，妥善存放在相应的储物设备中。
–存放时应注意货物之间的隔离和防止混淆，以免造成货物遗失或交叉污染。
四、收货质量控制1.质量抽检：–采购部门应定期对收货的货物进行抽检，以确保供应商的质量稳定性和符合要求。
–抽检标准应明确，并根据不同的产品特性和采购要求进行制定。
2.不良品处理：–若发现收到的货物存在质量问题或不良品，收货人员应立即通知质量管理部门，并按照相关流程和规定进行处理。
–不良品的处理方式可以包括退货、返修或报废等。
3.供应商评估：–收货过程中发现质量问题频繁的供应商，应及时通知采购部门，对其进行评估和整改，必要时暂停合作关系。
五、收货记录与统计1.收货记录：–采购部门应建立完善的收货记录体系，以备查证和追溯。
国内采购订单收货流程
国内采购订单收货流程1.订单接收：采购订单由供应商通过电子邮件或其他形式发送给采购部门。
采购部门接收到订单后，将对其内容进行验证，确保订单信息完整准确。
2.确认库存：采购部门需根据采购订单的物品种类和数量，确认当前库存是否满足订单要求。
如果库存不足，则需要进行补货或与供应商沟通，确保货物的及时供应。
3.分配货物：在库存确认完成后，采购部门将对订单中的货物进行分类，并将其分配给相应的仓库或负责人。
如有需要，可以使用物料管理系统来帮助进行货物的分配和追踪。
4.收货验收：在货物分配完成后，仓库或负责人将按照订单提供的地址和时间要求，将货物送达给采购方。
采购方在收到货物后，应进行验收，检查货物的数量、质量、规格和外观是否与订单一致，如有问题需要及时与供应商进行沟通。
5.入库：采购方在确认货物无误后，将对其进行入库处理。
入库时应按照物品种类、数量和质量要求进行分类和标识，并使用仓储管理系统进行记录。
这样可以方便后续的库存管理和跟踪。
除了以上的基本流程，还应该注意以下几点：1.配送过程中的安全性：采购方在选择物流渠道时，应考虑货物的安全性和时效性。
确保在配送过程中货物不会受到损坏或丢失，同时提供实时的配送跟踪信息。
2.退货和换货流程：如果收到的货物与订单不符或存在质量问题，采购方需要与供应商协商退货或换货事宜。
在制定退换货流程时，采购方应与供应商明确各自的责任和义务，并确保流程能够及时解决问题，避免影响业务的正常进行。
3.监控货物流转：采购方可以使用物流跟踪系统或与物流供应商合作，及时了解货物的位置和运输情况。
这样可以提前做好准备，确保货物能够按时到达，并减少货物的滞留时间。
4.与供应商的沟通：在整个收货流程中，采购方与供应商之间的沟通非常重要。
及时的沟通可以帮助双方了解订单的进展情况，解决问题，并建立起良好的合作关系。
综上所述，国内采购订单收货流程包括订单接收、确认库存、分配货物、收货验收和入库等环节。
合理的流程设计和良好的沟通协作可以帮助采购方实现快速、准确、安全地收货，并确保供应链的顺畅运作。
产品收货验收方案
产品收货验收方案1. 引言随着公司业务的发展，我们将不可避免地需要与各供应商合作采购产品，为了确保所采购到的产品符合公司需求和质量标准，我们制定了本收货验收方案。
2. 目的本方案旨在规范产品的收货验收流程，确保所采购产品的质量和完整性。
3. 收货验收流程3.1 收货准备- 提前准备验货工具和设备，如称重器、温度计、测量尺、相机等。
- 安排具备操作验货知识和技能的工作人员进行验收。
3.2 收货检查- 在进行验收之前，应核实产品的名称、型号、数量与订单一致。
- 检查包装是否完好无损，是否有明显的外观缺陷。
- 检查产品的生产日期、保质期等信息是否符合要求。
- 对于易损品、液体和化学品等特殊物品，应注意包装是否合适，防漏防摔。
3.3 规格与质量检验- 按照产品规格书或技术要求，检查产品是否符合规格要求。
- 如果有标准样品可供参照，应与样品进行对比。
- 对于产品配件、功能、性能等进行全面检查，确保其符合要求。
- 对于质量问题，应进行抽样检验或全检，确保产品的质量。
3.4 记录与报告- 验收人员应及时记录验收情况，包括验收时间、验收结果、存在的问题等。
- 如有必要，可拍照记录有争议的产品或质量问题。
- 验收结果应立即报告相关方，如供应商或采购部门。
4. 异常情况处理4.1 目标产品有缺陷或不符合规格要求时：- 及时通知供应商，并提出相关要求和处理措施。
- 如有需要，可进行现场仲裁或退货处理。
4.2 产品数量不符合要求时：- 及时与供应商核实，查明原因。
- 确认是否存在运输损失或供应商误发等问题。
- 如有需要，可协商补货或退货。
5. 参考资料- 公司标准操作程序相关文档- 产品规格书或技术要求- 供应商合同或协议以上是我们针对产品收货验收制定的方案，我们希望通过严格的验收流程，确保所采购产品的质量和完整性。
如有任何问题或建议，请随时与我们联系。
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采购、收货与验收
第三十二条企业在采购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获取加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，包括：
（一）营业执照；
（二）医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；
（三）医疗器械注册证或者备案凭证；
（四）销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。
授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。
必要时，企业可以派员对供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评价。
企业发现供货方存在违法违规经营行为时，应当及时向企业所在地食品药品监督管理部门报告。
第三十三条企业应当与供货者签署采购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。
第三十四条企业应当在采购合同或者协议中，与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。
第三十五条企业在采购医疗器械时，应当建立采购记录。
记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。
第三十六条企业收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。
交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。
对不符合要求的货品应当立即报告质量负责人并拒收。
随货同行单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。
第三十七条收货人员对符合收货要求的医疗器械，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。
需要冷藏、冷冻的医疗器械应当在冷库内待验。
第三十八条验收人员应当对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核对，并做好验收记录，包括医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期和有效期（或者失效期）、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。
验收记录上应当标记验收人员姓名和验收日期。
验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施。
第三十九条对需要冷藏、冷冻的医疗器械进行验收时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间、到货温度等质量控制状况进行重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。
第四十条企业委托为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械经营企业进行收货和验收时，委托方应当承担质量管理责任。
委托方应当与受托方签订具有法律效力
的书面协议，明确双方的法律责任和义务，并按照协议承担和履行相应的质量责任和义务。
一
.
目的：
为加强公
司医疗器
械采购、
收货、
验收质量
管理，
特制
定本规
定。
二.
依据：
《医疗器
械经营质
量管理规
范》
三
.
适用范
围：
采购、
收货、
验收
四.
责任者：
采购员、
收货员、
验收员。