采购、收货、验收的规定
采购中的验收程序及标准
采购中的验收程序及标准引言：采购是企业重要的经营活动之一，而验收作为采购的最后一步，对于确保采购的质量和合规性至关重要。
本文将介绍采购中的验收程序和标准，并讨论其重要性及实施方法。
一、验收程序在采购过程中，验收程序的严谨性将直接决定采购品质的可靠性。
以下是典型的采购验收程序：1. 准备验收：在货物到达之前，采购方应明确验收的标准、要求和程序，并通知供应商。
2. 到货验收：收货方按照事先约定的验收标准，对到货物品进行检查，确保满足预期质量和数量。
3. 检验验收：如果采购的是需经过检验的商品，收货方应进行质量检验，确保符合国家或行业标准。
4. 抽样验收：对于批量采购的商品，可以采取抽样验收的方式，从中选取样品进行质量检验。
5. 记录验收：对于通过验收的产品，应及时进行记录并得到供应商的确认，确保双方商务关系的正常进行。
6. 异常处理：如果在验收过程中发现缺陷或不符合要求的情况，采购方应与供应商进行协商并寻求合理解决方案。
二、验收标准验收标准是判断采购品质量是否合格的依据，不同行业和商品具有不同的验收标准。
以下是常见的验收标准：1. 外观标准：商品的外观对于用户的体验至关重要，因此外观标准包括外观颜色、形状、细节等要素的符合程度。
2. 尺寸标准：对于有尺寸要求的商品，采购方应按照尺寸标准进行验收，确保尺寸符合要求。
3. 功能标准：对于电子产品、机械设备等具有功能性的商品，验收标准应包括功能是否正常、精度是否符合要求等方面。
4. 材料标准：商品所使用的材料直接关系到产品的使用寿命和安全性，因此验收标准应包括材料的种类、品质等要素。
5. 包装标准：合理的包装可以防止货物在运输过程中的损坏，因此验收标准应包括包装是否完好，是否符合运输要求等方面。
三、验收的重要性采购验收是保障商品质量的最后一道关卡，其重要性体现在以下几个方面：1. 保证供应链的稳定性：通过验收程序和标准的严谨执行，可以确保供应链中的商品质量和供货能力稳定，减少风险和不确定性。
采购、收货、验收入库操作规程
采购、收货、验收入库操作规程
一、制定目的
为建立医疗器械购进的标准操作程序，为了进一步保证所经营的医疗器械都是合法产品而且安全有效，特制定本规程。
二、主要内容：
1.采购员根椐库存数量与市杨需求编制采购计划（计算机系统中），生成采购记录。
2.采购计划编制完成后打印采购计划和付款申请表
3.采购计划和付款申请经部门经理、质量管理部审核，财务部审批，完成采
4.到货时，收货员提取采购记录，对照送货单据、实物进行数量、品名、规格、批号、效期等进行清点。
5.收货完成后，系统中录入生产日期、有效期等内容，生成收货记录，并通知验收员进行验收。
6.验收员接到验收通知后，按照公司验收管理制度进行实物质量验收，要求根椐随货同行单逐一核对品名、规格、数量、有效期、生产厂家、批号、生产日期、有效期等，整件商品必须符质量合格证，
7.要求按药品抽样原则，对医疗器械进行抽样验收。
8.验收完成后，对抽样商品及包装进行复原并加贴抽样封签，及时填写产品入库验收记录，并通知保管员入库。
9.如遇不符合要求的医疗器械和对其质量有疑问的医疗器械，报质量管理部进行处理；确认不合格的医疗器械进行拒收，并通知业务部门处理。
10.验收完成后，保管员凭验收员签字的单据进行项目、数量的核对，无误后，在系统中签名确认，生成入库单据，打印入库单据交财务和业务部，保管员根椐储存条件和质量特性将医疗器械存分别放于相应库区。
产品购买、入库验收制度
产品购买、入库验收制度
是指企业对于采购的产品进行购买和入库验收的一套规定和程序。
一、购买制度：
1.明确采购需求：根据企业实际需求确定采购数量、规格和品牌等。
2.寻找供应商：通过市场调研、询价、招投标等方式找到合适的供应商。
3.报价比较：比较不同供应商的报价，选择性价比最高的供应商。
4.签订合同：制定采购合同，明确产品规格、数量、价格、交付期限、质量要求等。
二、入库验收制度：
1.验收标准：制定产品的验收标准，包括外观、数量、质量、包装等方面的要求。
2.验收流程：对进货的产品进行验收，包括数目核对、外观检查、样品抽检等。
3.验收记录：将采购产品的验收情况进行记录，包括验收日期、验收人员、产品名称、数量、质量情况等。
4.验收结果处理：根据验收结果，对合格品进行入库，对不合格品进行退货或处理。
(可根据实际情况制定具体的处理措施)
5.入库记录：将入库产品的信息进行记录，包括入库日期、产品名称、数量、质量情况等。
以上是一个简单的产品购买、入库验收制度的步骤，具体实施需要根据企业的情况进行相应的调整和完善。
在操作过程中，要注重对供应商的选择、产品质量的保证、入库流程的规范等方面的管理，以确保企业能够顺利采购和入库合格的产品。
运输中的货物交接与验收规定
运输中的货物交接与验收规定一、货物交接规定在运输中，货物的交接是确保货物能够安全到达目的地的重要环节。
为了保障交接过程的顺利进行，以下是货物交接的一些规定：1. 双方应提前预约交接时间和地点，确保交接过程能够方便地进行。
2. 在货物交接前，双方应核对货物种类、数量、包装状态等信息，确保一致无误。
3. 在交接时，双方应进行货物清点，确认数量是否准确，以防货物缺损或超额。
4. 如发现货物有损坏或缺损的情况，应及时记录，并在交接单上进行详细描述和签字确认。
5. 交接完成后，双方应在交接单上签字确认，表示货物交接的正常完成。
二、货物验收规定货物验收是收货一方对运输过程中的货物进行检查和确认的过程，以确保货物完好无损。
以下是货物验收的一些规定：1. 收货方应在接收货物时进行验收，检查货物的包装是否完好，有无破损或变形。
2. 收货方应根据交接单上的描述，核对货物种类、规格、数量是否与实际一致。
3. 如发现货物与交接单上的信息不符，或发现货物有损坏的情况，收货方应立即联系托运方，并记录并细致描述货物的问题。
4. 在验收过程中，收货方应做好记录，如拍照、录像等，以备后续处理。
5. 当货物经过检查并确认无误后，收货方应在验收单上签字确认。
三、违约责任在货物交接和验收过程中，如果任何一方违反了上述规定，造成了损失或纠纷，应负相应的违约责任。
1. 如果托运方未按时交付货物或交付的货物与交接单信息不符，应承担责任并赔偿收货方的损失。
2. 如果托运方提供的货物在交接或验收过程中被发现有损坏或缺损等问题，托运方应负责修复或赔偿相关损失。
3. 如果收货方未按时验收货物或未如实记录问题，导致后续难以追究责任或索赔，应承担相应责任。
4. 双方应保留交接和验收过程的相关证据，以便在纠纷处理时能够提供必要的依据和证明。
以上是在运输中的货物交接与验收规定，借助这些规定，可以确保货物交接过程的准确无误，保障双方的利益和权益。
只有通过规范的交接与验收流程，才能保证货物能够安全、完整地到达目的地。
采购、验收、领用物资的规定
致：由：主题：关于重申采购、验收、领用物资的规定日期：编号：为确保财务部运营及管理工作的一贯性，现重申关于物资采购、验收、领用的相关规定：一、采购物资1.采购部门根据需要填写完整的采购申请单，采购申请单限部门经理填写；2.各部门所需物品的采购应提前7天填写采购申请单，报采购部三方寻价后由财务负责人审核-----总经理签批；3.采购员根据审批生效后的采购申请单进行采购；4.休息时间或非正常情况下的小型采购如紧急维修、营业急需物品在来不及办理正常手续时，可由部门直接向总经理申请批准后，将采购物品名称、数量、价格报财务负责人，由采购或使用部门直接采购；5.100元以下的零星采购需经总经理口头批准方可作为部门自购。
二、验收物资1.各申请部门经理应负责与财务部仓管人员共同验收货物，特殊情况下需要增加该部门的其他验货人员，应向财务部提出书面申请，提供其姓名、职位和签字式样；2.验收时要确保货物到货数量正确，质量符合要求，有问题需及时上报财务负责人；3.所有已验收的货物必须填写收货记录单，经财务部仓管人员和接收使用部门经理（或指定人员）签字后生效，收货记录单是供应商与财务部核对付款的有效凭证。
三、领用物资1.凡领用仓库物品，均应由领货部门填写领货申请单，领货申请单必须填写部门名称、申请日期，所领物品名称、数量，并由申请部门经理签字申请；2.所有领货申请单必须由申请部门经理签署，经财务经理批准-----总经理签批后，仓库人员才可办理发货手续；3.领货申请单上之领取货物名称、数量不允许涂改，如确有修改，应请有关部门经理在涂改处加签；4.为了防止在已经批准的领货申请单上随意添加物品，要求申请部门经理在最后一个申请物品下划“7”形划线，以示结束；5.各部门领货人员在收到货物时，请核对单据清点物品数量、规格，并在领货申请单上以中文名字签收，仓管员将两联（粉联、黄联）已填上实发数量的交部门领货人，粉联作为部门回执，如有疑问可随时向货仓人员查询，另部门领货人需将黄联送至财务部备查；6.办公时间以外紧急领货时，必须由值班经理、保安员与申请部门员工共同进入仓库，必须填写领货单，由值班经理和申请部门员工共同签字并注明发货时间，该领货单应放置在库管员桌上的醒目位置，待仓管员于次日完成剩余工作。
采购部物资验收标准规定
采购部物资验收标准规定一、引言随着公司业务的不断发展，采购部门承担着日益繁重的物资采购任务。
为了确保所采购的物资质量符合公司要求，提高工作效率，特制定本采购部物资验收标准规定。
该标准规定了物资验收的具体要求和程序，以确保物资的合格性和有效性。
二、验收范围1. 本验收标准适用于所有从供应商采购的物资，包括设备、原材料、备件等。
2. 对于特殊性质的物资，如化学药品、危险品等，需按照特定的验收规程执行。
三、验收要求1. 外观检查- 检查物资的包装是否完好，并确认包装标识与实际物资相符。
- 检查物资的外观是否存在划痕、变形等现象。
- 检查物资的密封性能，避免出现泄漏或渗透的情况。
2. 数量确认- 根据收货单或采购单的记录，确认所收到的物资数量是否与采购数量一致。
- 如有差异，及时与供应商联系，并记录相关信息。
3. 技术参数检查- 根据采购合同及技术规格书，确认物资的技术参数是否符合要求。
- 对于需要进行测试的物资，按规定的方法和标准进行测试，并记录测试结果。
四、验收程序1. 开箱验货- 当物资送到公司时，验收人员应立即开箱检查。
- 对外包装完好的物资，按照规定的验收要求进行检查。
- 对于外包装破损或有异样的物资，应当立即拍照并与供应商联系解决。
2. 记录信息- 在验收过程中，验收人员应当详细记录相关信息，包括物资名称、数量、外观状况等。
- 对于存在问题的物资，应当记录问题描述，并及时通知相关部门和供应商。
3. 判定合格性- 验收人员根据所采购物资的验收要求，判定其合格性。
- 对于不合格的物资，应当按公司采购管理制度进行处理。
五、偏差处理1. 当验收物资与采购要求存在偏差时，采购部门应及时与供应商进行沟通，解决问题。
2. 在解决问题期间，采购部门应暂时存放物资，并及时通知相关部门。
六、验收结果处理1. 合格物资- 验收合格的物资，采购部门应将其送至仓库储存。
- 对于特殊物资，如化学药品，应当按照相关规定进行储存和管理。
医疗器械——采购、收货、验收管理制度
采购、收货、验收管理制度为建立符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营质量管理规范》的规范性文件，进一步确保医疗器械产品质量，及时了解该产品的质量标准情况和进行复核，企业应及时向供货单位索取供货资质、产品标准等资料，并认真管理，特制定如下制度。
1、采购制度内容的基本要求：（1）供方必须具有工商部门核发的“营业执照”，且具有有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》。
（2）采购的产品必须具有有效的《医疗器械注册证》，同时该产品必须是在供方《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》的产品范围内。
（3）首次经营的品种应建立质量审核制度。
质量审核包括索取产品技术标准、质量检验报告书，必要时对产品和企业质量体系进行考察，签订质量保证协议等，并建立档案。
（4）说明书、标签、包装应符合国家食品医疗器械监督管理局《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》的规定。
2、验收制度内容的基本要求：（1）验收人员必须严格依据有关标准及购货合同对购入产品进行逐批检查验收，各项检查要完整、规范，并且要有记录。
验收合格，验收人员应在医疗器械入库凭证上签章。
（2）验收时，验收抽取的样品应具有代表性（3）查验项目应包括：①、产品的名称、规格型号、数量等基本信息是否与进货票据一致；②、产品外包装是否符合有关标准的要求，是否完好；③、标识是否清楚、完整；⑤、相关法规或购货合同规定的其它要求。
⑥、对销后退回的产品，凭销售部门开具的退货凭证收货，并经验收员按购进商品的验收程序进行验收。
3、检验记录内容包括：（1）医疗器械的名称、型号、规格、数量；（2）医疗器械的生产批号、有效期、采购日期；（3）生产企业的名称；（4）供货者的名称、地址及联系方式；（5）相关许可证明文件编号等。
4、检验记录应当保存至医疗器械有效期后2年；无有效期的，不得少于5年。
植入类医疗器械进货查验记录应当永久保存。
文件修订/变更历史。
货物验收方法及标准
货物验收方法及标准一、货物验收方法1、货物验收时的拆箱、检验等项工作由我公司负责，但必须在采购人相关人员的参与下进行。
2、采购人对货物进行严格验收，对不符合规格要求的货物，我公司必须无条件退货或更换。
3、货物到货后，我公司将委派专人于物料到达交货现场之时与采购人一起开箱验货，验收合格后办理手续。
4、货物到货后，双方检查货物的品牌、型号、数量是否与订单要求相符；检查货物是否有损坏，外观（包括包装）是否完好。
若发现货物有损坏、缺陷或与订单要求不符时，采购人有权要求供应商更换。
除非合同另有注明，若为质量相关问题，采购人可拒绝收货，所有责任由我公司承担。
5、所有产品在开箱时必须完好，无破损。
配置与装箱单相符。
数量、质量及性能不低于招标文件中提出的要求。
6、最终验收：产品检验结束后，由我公司负责并会同采购人及有关人员按上述规定的标准要求进行验收，验收合格后办理相关移交手续。
二、货物验收标准1、我公司所供的全部货物均按标准保护措施进行包装，这类包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。
2、每一个包装箱内附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
3、我公司提供给货物是生产厂家原造的，全新的，并完全符合采购人各项使用目的或在采购时提出的各项需要。
4、根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，对货物有异议，采购人有权当场拒收。
如果发现数量不足或有质量、技术等问题，我公司负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
对于大型或者复杂的采购项目，采购人有权邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员在验收书上签字，并承担相应的法律责任。
采购人在货物送达后无正当理由而拖延验收，则视为其已验收通过（双方另有约定除外）。
采购人也可以在收到货物后15日内向我公司提出书面异议，经双方核实确属我公司责任的，采购人有权退货。
医疗器械采购、收货、验收的管理制度
医疗器械采购、收货、验收的管理制度医疗器械采购、收货、验收的管理制度一、制度目的为规范医疗器械的采购、收货、验收工作，确保医疗器械的质量符合国家或行业标准，保障医院临床工作的顺利进行。
本制度所适用的医疗器械范围为所有进口和国产医疗器械。
二、主要内容1. 采购程序1.1 采购计划编制：按照医院临床需求，采取集中或下放的方式，编制医疗器械采购计划。
1.2 采购方式选择：依据采购计划，选择招标、竞争性谈判、单一来源、询价等采购方式，制定采购方案。
1.3 候选供应商筛选：依据采购方案，对候选供应商进行筛选和评估，并列出供应商名单。
1.4 招标文件编制：招标方式采用时，制定招标文件。
招标文件应包括公告、邀请书、投标文件要求、评标标准及方法、合同文本等。
1.5 招标公告刊登：刊登招标公告，宣传医疗器械采购需求，并邀请符合条件的供应商参与投标。
1.6 投标文件的递交：供应商收到投标邀请后，按照招标文件要求递交投标文件。
1.7 评标：评标委员会依据招标文件规定的标准和方法对投标文件进行评审，确定最终中标供应商。
1.8 合同签订：中标供应商和采购人签订合同，约定具体的交货日期、交货地点、交货方式、付款方式等内容。
2. 收货验收2.1 收货管理：在供应商交货之前，采购人应通知收货人员进行相应的准备工作，并就供应商交货的时间、数量等进行确认。
2.2 验货流程：收货人员依照验货标准对医疗器械进行验收，主要包括包装是否完好、标识是否清晰、数量是否匹配、器械是否完好等。
2.3 表面检查：对外观和标志要求是否符合标准进行检测。
2.4 内容检查：对功能、规格、技术参数等进行详细检查和测试，确保医疗器械符合国家或行业标准，满足采购要求。
2.5 不合格品处理：如发现不符合要求的医疗器械，则按照不合格品管理规定进行处理，及时通知供应商。
3. 入库管理3.1 入库登记管理：收货人员对已验收合格的医疗器械进行入库登记，登记内容应包括器械名称、规格、型号、数量、生产日期、有效期等信息。
原材料采购、验收制度范文(3篇)
原材料采购、验收制度范文一、目的与背景为确保原材料采购的质量和供应商的信誉，确保生产过程的顺利进行，特制定本制度。
二、参考法规与标准1. GB/T 19001-2016 质量管理体系要求2. GB/T 2828-2012 采样检验程序及抽样表法3. GB/T 12345-2008 供应商选择和评价指南三、适用范围本制度适用于公司所有原材料的采购和验收。
四、采购流程1. 采购需求确认1.1 由生产部门提供原材料的种类、规格、数量和交付时间等信息。
1.2 由采购部门根据生产需求编制采购计划，并确认所需原材料的供应商名单。
2. 供应商选择2.1 采购部门根据供应商选择和评价指南，综合考虑供应商的信誉、质量管理体系认证情况、产品性能和价格等因素，进行供应商的初步筛选。
2.2 采购部门与供应商进行谈判、签订合同，并明确质量标准、交付期限和价格等具体事项。
3. 采购订单下达3.1 采购部门根据谈判结果与供应商签订正式采购订单。
3.2 采购订单应明确包括原材料的品名、规格、数量、单价、总金额和交付日期等信息。
4. 采购实施4.1 供应商按照采购合同的要求进行供货，并及时提供相关证明文件，如质量合格证明、检验报告等。
4.2 供货过程中如有任何问题或变更需求，供应商应及时与采购部门联系并沟通协商解决。
五、原材料验收1. 收货检查1.1 仓库工作人员或质量部门按照采样检验程序及抽样表法，对收到的原材料进行抽样检查。
1.2 抽样检查应按照质量标准对原材料进行外观、尺寸、重量等方面的检验。
2. 检验与测试2.1 抽样的原材料交由质量部门进行质量检验与测试，包括外观、性能、安全性等方面的检测。
2.2 检验结果应与采购合同中的质量标准进行对比，并记录在检验报告中。
3. 不合格品处理3.1 如发现原材料存在质量问题或不符合质量标准，应立即通知供应商，并要求供应商及时处理或进行重新供货。
3.2 不合格品应进行合理的统一处理，包括报废、退还供应商或重新加工等。
收货验收流程及要求制度
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一、流程。
1. 采购部门制定采购计划并发出采购单。
物资采购入库验收管理制度范文
物资采购入库验收管理制度范文一、目的与范围本制度旨在规范物资采购入库验收工作，确保物资的质量、数量与采购合同及相关规定相符，保证物资的安全和有效使用。
本制度适用于所有涉及物资采购入库验收工作的部门、单位及相关人员。
二、责任与权限1. 采购部门负责组织物资的采购工作，并与供应商签订采购合同。
2. 验收部门负责执行入库验收工作，确保物资的质量、数量与合同相符。
3. 采购部门和验收部门应配合协作，在验收过程中共同处理与物资质量、数量及合同有关的问题。
4. 相关人员应负责按照本制度的要求执行物资采购入库验收工作，并妥善保管相关资料。
三、流程与要求1. 采购准备阶段：（1）采购部门根据部门或单位的实际需求，制定物资采购计划，明确采购的物资种类、规格、数量、质量要求等。
（2）采购部门组织招标或询价，与供应商进行讨价还价，最终确定供应商并签订采购合同。
（3）采购部门根据采购合同，核对物资的种类、规格、数量以及其他质量要求，并编制入库验收单一式两份，一份由采购部门留存，一份交验收部门。
2. 入库验收阶段：（1）供应商将物资送达入库地点，并提供货物清单，验收部门按照货物清单核对物资的种类、规格、数量，并与供应商确认。
（2）验收部门对物资进行外观检查，检查物资是否完好无损。
（3）验收部门按照采购合同规定的质量要求，对物资进行抽样检测或全面检测，确保物资的质量符合相关标准。
（4）验收部门核对物资的数量与采购合同的要求是否相符，如有差异，应立即与供应商协商解决。
（5）验收部门按照入库验收单，记录物资的种类、规格、数量、质量情况等信息，并在入库单上签字确认。
（6）验收部门将入库验收单及相关资料交给采购部门，采购部门进行核对并存档。
3. 异常情况的处理：（1）如果验收发现物资有损坏或不符合质量要求，验收部门应及时通知采购部门，采购部门与供应商协商处理。
（2）如发现供应商提供的物资与采购合同的要求不符，采购部门应与供应商协商退换货或重新供货。
运输标准版中的货物验收和交付规定
运输标准版中的货物验收和交付规定货物验收和交付规定是运输标准版中非常重要的一部分，它规范了货物的验收和交付流程，保障了运输业务的顺利进行。
本文将详细介绍标准版中的货物验收和交付规定，包括验收程序、验收标准和交付方式等内容。
一、验收程序1. 货物接收在运输过程中，收货方应准备好接收货物的场所和设备，并配备足够的劳动力。
当货物到达目的地时，运输方应将货物按照订单要求交付给收货方。
收货方需要对每批货物进行实际接收。
2. 货物核对在接收货物时，收货方应核对货物数量和质量，确保与订单一致。
核对的方式可以是手工计数或者借助电子扫描设备完成。
同时，收货方还需查验货物的外包装是否完好无损。
3. 货物检验验收过程中，收货方需要对货物进行检验，确保其符合相关规定和标准。
这包括检查货物的外观、规格、性能以及质量等方面。
如有需要，可以进行抽样检验和实验室测试，以确保货物的质量达到要求。
4. 货物验收记录在验收过程中，收货方应及时制作验收记录，并在货物送达之日起一定时间内将记录反馈给运输方。
验收记录应包括货物的基本信息、验收结果、不合格项（如有）、签字等内容，方便双方核对和跟踪问题。
二、验收标准1. 数量标准验收货物时，应根据订单或合同规定的数量进行核对。
如发现货物数量不符，应立即与运输方联系沟通，并记录下来。
每批货物的数量差异应控制在一定的范围内，超出范围的应及时处理和调整。
2. 外观标准货物外观应保持完好，无破损、变形、划痕等质量问题。
外包装的标识、商标等应清晰可辨，以方便收货方对货物的辨识和识别。
若有损坏或破损的情况，收货方应及时拍照并向运输方提供相关证据。
3. 质量标准货物的质量应符合相关的国家和行业标准，且与合同约定一致。
收货方有权对货物进行抽样检验和实验室测试，以确保其质量符合要求。
如发现不合格品，应及时向运输方反馈，并要求处理和调整。
三、交付方式1. 直接交付运输方将货物直接交付给收货方，并由收货方对货物进行验收。
物资仓储管理办法,验收入库、领料发货、实物保管规定
物资仓储治理办法一、总则第一条为加强物资仓储治理、规范治理流程，提高效率、降低成本，明晰物资仓库治理过程中的接口关系和责权范围，实现有效控制，保障生产经营的正常进行，特制定本办法。
第二条本办法中的“物资”包括除大宗原燃材料外所采购的所有原材料。
第三条库管人员绝对不答应与供给商和客户单独接触。
一旦有人举报库管人员与供给商和客户有单独接触的行为，一经查实，立即进行公司行政处罚或调离工作岗位。
二、验收入库第四条采购部在货到后即时组织验收，必须由库管员、计划工程师（或采购申请人）、供给商送货员及采购员共同进行验收。
第五条验收人员过程中，除应根据采购订单的内容，仔细核对送货清单、送达采购物资的数量、规格、型号外，还须同时进行相应的质量检验或抽检。
原则上，库管员对验收物资的数量、规格、型号负责，采购员、计划工程师（或采购申请人）对质量负责。
第六条检验中，无缝管材要进行实际检斤复核，并按实际或理论折算米数及实检吨数入库；直缝定尺管材应检验实际壁厚、长度及其它质量项目，符合质量要求后按实际米数入库；板材、型材应检验实际厚度、长度、宽度及其他质量项目。
板材、型材等如品种不一样，应分品种过磅入库。
第七条大宗原燃材料、油料、钢材、木材等，必须凭合格磅单方可办理验收入库手续。
第八条验收合格后，库管员依据验收结果或磅单及有效的订单进入ERP收货，打印验收入库单（一式三联），库管员、计划工程师（或采购申请人）、采购员三方必须在三联验收入库单上全部签字确认后，分别作为留存（白联）、交予采购员（红联，作为结算凭证之一）、供给商送货员（黄联）。
第九条完成验收入库单签字手续后，方由库管员在供给商的送货清单（一式三联）上进行收货签字，分别作为留存、交采购员、供给商送货员。
第十条物资验收手续完成后，库管员应及时将物资全部、整洁、有序的按规定摆放到相应的货柜、货架、场地、区域，严禁乱堆乱放、混乱存放。
寄售区与非寄售区应分开存放，但假如出现寄售和非寄售的同类物料，要求码放一起；发货时，先把非寄售的库存物料发完，再发寄售的物料。
采购货物验收管理规定
采购货物验收管理规定物品验收：主要是验收人员对照申购单或验货记录单上物品的品名、规格、数量、价格、质量等，辅助必要的验收工具依次逐项检查，为饭店经营与管理提供合格的原材料与资产。
一、物品验收原则1、收货记录单填写数字清晰、内容完整、计算准确。
2、物品验收要做到及时，数量准确无误。
3、严格按照物品合格的质量标准或提供的物品样本验收。
4、除直供物品外，其他验收的物品必须严格履行出入库制度。
5、对验收过程中发现问题，要积极反馈，确保信息畅通。
二、饭店购进物品分类、验收方式、参与验收部门及验收职责1、购进物品分类：1) 直供类：主要包括蔬菜、肉禽、海鲜、水果、鲜花等；2) 酒水类：主要包括香烟、饮品等；3) 物料类：主要包括餐饮物料、印刷品、五金材料、电脑耗材及其他物料等；4) 低耗、资产类：主要包括购买的低值易耗品和固定资产。
2、物品验收方式：1) 按照验收标准分类：①根据采购物品特性验收，通过物品的色泽、气味、触摸感、透明度、新鲜度或必要的验收工具，做好验收准备；③验收中严格按照填写的收货记录单逐项点验，超出申购单部分不予验收，未到货或未全部到货的，应在补货到达时再填写一份“收货验收单”，总验收量以不超过总申购量为准。
④对于申购部门申购的以数量核算，验收时需以重量核算的物品，且单个物品存在重量差距较大，申购部门应在申购数量后标注申购重量，验收人员在实际到货时同时参照部门申购单数量与重量进行验收；⑤积极协助使用部门进行物品质量的把关，关注产品各项标示及保质期；⑥如书写错误，需对“收货记录单”进行改动，由验货员在改动出签字确认；⑦验收后负责核对“申购单”和“收货记录单”数量或重量是否一致，并积极督促参与验收部门或人员签字后，将验收物品准确无误的输入到饭店“用友物流管理系统”中，相关验收单据整理汇总上报财务。
2）采购员验收职责：①按照规定验收时间准时参与验收；②货到后积极通知各验收部门或验收人员参与到货物品的验收；③对验收过程中对物品的到货情况给予关注和相关问题的解决，当供应商未按申购数量到货或未到货时，督促其尽快补货；④协助使用部门对物品的到货质量进行把关，协助验货员严格对照“申购单”数量或重量验收；⑤对于临时急用到店或价格表上无定价的物品负责及时按程序审批，进行询价、定价；⑥负责收集供货单位的资质证及物品合格证、生产许可证等自行存档或交仓库区域存档；⑦负责制定供应商考核管理细则，定期组织使用部门、财务部、采购部共同对供应商各项程序执行情况及资信状况进行评比，对于连续评比优秀的，可适当给与奖励，对于连续评比较差的，取消其供货资格，另行选定合作者；⑧负责在物品验收完毕后，督促供应商打扫验收现场卫生。
财务制度规定采购收货
财务制度规定采购收货一、采购环节1. 采购流程规定企业在进行采购活动时，必须严格按照财务制度规定的采购流程进行操作。
首先是制定采购计划，明确采购物品的种类、数量、质量要求和预算金额等。
然后是招标、询价等采购方式的选择，确保采购过程的透明公正。
最后是签订采购合同，并及时登记入账。
2. 采购审批权限对于不同金额的采购订单，财务制度规定了不同级别的审批权限。
低金额的采购可能只需经过部门主管的审批，而高金额的采购则需要经过公司领导层的批准。
这样可以有效控制采购成本，防止发生违规操作。
3. 供应商管理财务制度规定了对供应商的资质审查和评估标准，在货比三家的基础上选择合作伙伴。
同时，财务制度要求采购人员与供应商签订合同，明确双方的权利和义务，保障采购事项的顺利进行。
二、收货环节1. 收货流程规定在企业的财务制度中明确了收货流程，包括验收、入库、报账等环节。
财务制度规定了收货人员应当如何进行验收，如何填写入库单据，如何及时通知财务部门进行相应的账务处理。
2. 内部控制措施财务制度规定了内部控制措施，确保收货环节的合规性和准确性。
例如，要求每一批货物都要进行目视检查和实物对照，确保与采购合同一致。
同时，要求对每一笔收货信息进行核对和记录，避免发生错误或遗漏。
3. 应收账款管理财务制度规定了应收账款的管理程序，确保及时收回货款。
对于未付款的客户，应当及时跟进催款工作；对于欺诈行为或违约行为的客户，要及时采取法律措施。
这样可以保障企业的资金流动性和偿债能力。
三、结语财务制度规定下的采购收货环节，是企业财务管理中的一个重要组成部分。
严格执行财务制度规定，可以保障企业的财务安全和稳健运作。
同时，不断优化和完善财务制度，适应企业经营发展的需求，也是提高企业竞争力的关键之一。
希望各企业能够重视财务制度规定下的采购收货环节，加强内部管理，提高经营效率，实现可持续发展。
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采购、收货、验收的规定
采购员购进产品
1.坚持按需进货，择优选购，把好进货第一关。
2.制定采购计划，采购过程中比价，议价的处理事宜。
3.对首营企业、品种的填报审核承担直接责任。
4.了解供货单位的质量状况，及时反馈信息，为质管员开展质量控制提供依据。
5.签订购货合同时，必须按规定明确，必要的质量条款。
6.购进产品应开有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。
7、做好用户访问工作。
验收、储存、养护
1.负责按法定标准和合同规定的质量条款对购进及销后退回的医疗器械逐批进行检查验收。
2.验收保管员凭入库凭证（合同、运单、有关证明文件等）对入库医疗器械逐批按《质量检查验收管理制度》和有关医疗器械质量标准进行验收。
3.规范填写入库验收记录，做到字迹清楚、内容真实、项目齐全、批号数量准确，并签名负责，按规定保存备查。
医疗器械的验收记录应真实完整。
验收记录应有：到货与验收日期、名称、数量、生产单位、型号规格、生产批号、有效期、验收人员等。
一、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。
二、采购人员须经培训合格上岗。
三、采购业务：
（一）采购医疗器械应选择具有法定资格的供货单位。
（二）进口医疗器械必须由国家药品监督管理局出具的《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等复印件。
以上批准文件应加盖有供方单位的原印章。
（三）坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。
（四）签定医疗器械购销合同应明确以下质量条款：
1、医疗器械的质量符合规定的质量标准和有关质量要求；
2、附产品合格证；
3、包装符合有关规定和货物运输要求；
4、购入进口产品时，供应方应提供符合规定的证书和文件。
首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。
购进医疗器械要有合法票据，购进医疗器械必须建立完整的医疗器械购进记录。
购进记录必须记载：购货日期、供货单位、购进数量、单价、品名、规格（型号）、生产厂商、质量情况、经办人等。
医疗器械购进记录必须保存至超过有效
期或保质期满后2年。
四、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。
质量验收的管理
一、根据《医疗器械监督管理条例》等有关规定，为保证入库医疗器械质量完好，数量准确，特制定本制度。
二、验收人员应经过培训，熟悉医疗器械法律及专业知识，考试合格上岗。
三、医疗器械验收应根据《医疗器械监督管理条例》等有关法规的规定办理。
对照商品和送货凭证，进行品名、规格、型号、生产厂家、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、产品注册证号、数量等的核对，对货单不符、质量异常、包装不牢固、标示模糊等问题，不得入库，并上报质管部门。
四、进口医疗器械验收应符合以下规定：
（一）进口医疗器械验收，供货单位必须提供加盖供货单位的原印章《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等的复印件。
（二）
1.核对进口医疗器械包装、标签、说明书，是否用使用中文,
2.标明的产品名称、规格、型号是否与产品注册证书规定一致,
3.说明书的适用范围是否符合注册证中规定的适用范围,
4.产品商品名的标注是否符合《医疗器械说明书、标签、包装标示管理规定》
5.标签和包装标示是否符合国家、行业标准或注册产品标准的规定。
五、验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。
六、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。
七、对与验收内容不相符的，验收员有权拒收，填写‘拒收通知单’，对质量有疑问的填写‘质量复检通知单’，报告质管部处理，质管部进行确认，必要的时候送相关的检测部门进行检测；确认为内在质量不合格的按照不合格医疗器械管理制度进行处理，为外在质量不合格的由质管部通知采购部门与供货单位联系退换货事宜。
八、对销货退回的医疗器械，要逐批验收，合格后放入合格品区，并做好退回验收记录。
质量有疑问的应抽样送检。
九、入库商品应先入待验区，待验品未经验收不得取消待验入库，更不得销售。
十、入库时注意有效期，一般情况下有效期不足六个月的不得入库。
十一、经检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械，应单独存放，作好标记。
并立即书面通知业务和质管部进行处理。
未作出决定性处理意见之前，不得取消标记，更不得销售。
十二、验收完毕，做好医疗器械入库验收记录。
入库验收记录必须记载：验收日期、供货单位、验收数量、品名、规格（型号）、生产厂商、批号（生产批号、灭菌批号、有效期、注册号、质量情况、经办人等。
医疗器械入库验收记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年。