保密工作检查表
保密部门保密管理工作情况检查记录表
保密部门保密管理工作情况检查记录表1.检查对象与时间检查对象：保密部门检查时间：[填写具体日期]2.检查目的本次检查的目的是评估保密部门的保密管理工作情况，确保保密工作的合规性和安全性。
3.检查内容3.1 保密制度和流程的建立和遵守情况3.2 保密人员的培训和管理情况3.3 保密设施和设备的安全性和维护情况3.4 保密事件的处理和报告情况3.5 信息系统的保密管理情况4.检查结果4.1 保密制度和流程的建立和遵守情况填写具体检查结果，如是否存在完善的保密制度和流程、是否严格遵守保密规定等）4.2 保密人员的培训和管理情况填写具体检查结果，如是否进行定期保密培训、是否有保密意识较高的人员、是否进行人员背景审查等）4.3 保密设施和设备的安全性和维护情况填写具体检查结果，如保密设施是否符合要求、是否进行定期保养和检修等）4.4 保密事件的处理和报告情况填写具体检查结果，如是否及时、准确地处理保密事件、是否按要求报告上级等）4.5 信息系统的保密管理情况填写具体检查结果，如信息系统是否有完善的安全机制、是否进行定期漏洞扫描和安全检查等）5.检查结论根据本次检查的结果，保密部门保密管理工作情况整体良好。
6.不足和建议填写本次检查发现的不足和建议，如加强保密制度的宣传普及、提高保密人员的培训质量、加强设备维护等）7.检查人员检查人员：[填写检查人员姓名]检查日期：[填写具体日期]以上是一份保密部门保密管理工作情况检查记录表的模板，你可以根据实际情况进行填写和修改。
注意，一份完整的保密管理检查报告应包括详细的检查结果和建议。
请根据实际情况进行具体填写，确保文档的内容充实、完整、准确。
保密工作检查项目一览表
3
4.是否认真总结教训，并采取了整改措施
4
R
1.三年内获得国家级保密工作先进单位的另外加分
20
奖励（30 分） 2.三年内获省部级（包括集团公司）保密工作先进单位的另外加分
10
合计扣分：
K
6. 涉密移动存储介质如硬盘、U 盘等是否外与非密计算机外联过
国家秘密载体管 7.收发密件时，是否严格履行清点、登记、编号、签收等手续；是否正确使用保密文件收发记录本，是否正确使用保密文件保存记录本 理（40 分） 8.立卷归档的密件，档案卷宗封面或者首页上是否做出与卷内相同的密级和保密期限的标志，卷内有多份密件的，卷宗封面或者首页是
否按其最高密级和最长保密期限做出标志
9.密件日常保管是否有具体措施，如设定专人、配文件柜等
10.密品在研制、生产、试验、运输、保存、等环节是否采取遮盖施或者其他保护措施
11.集中放置密品的场所和部位，是否按保密要害部门（部位）管理
12.密品交接是否经审批
13.密品运输是否符合要求
14.对接触和知悉绝密级国家秘密的人员是否有文字记载
6.涉密会议是否严格控制了与会人员范围，对会场服务人员是否进行了审查，是否对参加人员进行保密教育,宣布会议保密纪律 7.携带涉密文件资料参加活动是否经审批，是否指定专人集中保管活动使用的涉密文件资料等国家秘密载体 8.会议文件资料是否统一编号，登记分发时是否履行签发手续并填写《中国科学院过程工程研究所重大涉密活动文件资料发放登记表》 9.涉密会议是否使用非保密本记录涉密内容 10.涉密会议是否使用手机干扰器 11.涉密会议是否禁止使用无线话筒、可拍照手机、对讲机等可以进行无线发射传输的设备 12.涉密部门接待来访是否经审批 13.论文投稿是否经审批 14.涉密人员申请专利是否审批 15.涉密人员参加国际会议，对外合作交流，对外提供资料等涉外活动中是否明确了保密事项，是否经过保密审查 16.携带国家秘密载体参加涉外活动或出境是否经过审批
保密工作检查情况表
32
落实禁止无关人员进入涉密场所和保 密要害部门、部位的规定。
1分
序号
检杳内容
分值
实有 项目
检查情况
得分
九
涉密会议、活动和货物、工程、 服务采购等项目管理情况
4分ห้องสมุดไป่ตู้
33
涉密会议、活动使用符合保密要求的 场所、设施、设备。
1分
34
主办涉密会议或活动的内设机构指定 人员负责保密管理工作，落实各项保密措 施。重要涉密会议或活动制定保密方案并 报本机关、单位保密工作机构备案。
保密工作
保密工作责任制（1.5分）。乡镇党委书记与其他领导成 员全部重新签订保密工作责任书，每少签订1份扣0.1分， 最高扣0.5分；将保密法规列入党委中心组学习内容，有 学习记录、学习照片，否则扣0.5分；乡镇党委保密委员 会（保密领导小组）年内组织开展2次以上保密检查，有 保密检杳记录，每少检杳1次扣0.25分。
1分
35
对提供涉密货物、工程和服务的单位 进行保密审查，提出保密要求，签订保密 协议。
2分
十
涉外工作保密管理情况
5分
36
负责对外交流、合作等活动的内设机 构采取相应保密措施，对有关人员进行保 密提醒。
1分
37
对外提供文件、资料和物品按规定经 过保密审查审批，涉及国家秘密的应与外 方签订保密协议。
2分
单位（盖章）：
分管领导（签名）：
时间： 年 月 日
附件3
2014
三级指标
目标要求和评分标准
自评分
佐证材料
保密工作
① 构 扣 内 会 的
）保密工作责任制（0.9分）。单位主要领导与其他领导成员、内设机
保密检查自查表
保密检查自查表一、组织管理1、是否成立了专门的保密工作领导小组，明确了职责分工？是否如选择“是”，请列出小组成员名单及职责。
2、是否制定了完善的保密工作制度和流程，并定期进行修订和完善？是否如选择“是”，请提供制度和流程的文件名称及修订记录。
3、是否对全体员工进行了保密教育培训，提高了保密意识？是否如选择“是”，请提供培训的时间、内容和参加人员名单。
4、是否与员工签订了保密协议，明确了保密责任和义务？是否如选择“是”，请提供保密协议的模板和签订人员名单。
二、信息设备管理1、计算机和网络设备（1）是否对计算机和网络设备进行了分类管理，明确了涉密设备和非涉密设备？是否如选择“是”，请提供分类清单。
（2）涉密计算机是否安装了正版操作系统和杀毒软件，并定期进行更新和升级？是否（3）是否对计算机和网络设备的使用进行了授权管理，禁止未经授权的人员使用？是否（4）是否采取了有效的措施防止计算机和网络设备被非法入侵和攻击？是否2、移动存储设备（1）是否对移动存储设备进行了登记管理，明确了使用范围和责任人？是否如选择“是”，请提供登记清单。
（2）涉密移动存储设备是否在专用的计算机上使用，禁止在非涉密计算机上使用？是否（3）是否对移动存储设备中的涉密信息进行了加密存储，防止信息泄露？是否3、通信设备（1）是否对通信设备（如手机、传真机等）的使用进行了管理，禁止在通信中谈论涉密信息？是否（2）涉密通信设备是否采取了保密措施，防止信息被监听和窃取？是否三、信息处理和存储1、涉密信息的生成（1）是否按照规定的程序和格式生成涉密信息，确保信息的准确性和完整性？是否（2）是否在涉密计算机上处理涉密信息，禁止在非涉密计算机上处理？是否2、涉密信息的传递（1）涉密信息的传递是否通过符合保密要求的渠道进行，如机要通信、加密电子邮件等？是否（2）传递涉密信息时是否进行了审批和登记，明确了传递的范围和对象？是否3、涉密信息的存储（1）涉密信息是否存储在专用的存储设备中，如涉密硬盘、涉密U 盘等？是否如选择“是”，请提供存储设备的清单。
年度保密工作检查记录表
5.检查外场试验密品管理记录，了解外场试验密品管理情况；
6.检查外场试验使用的涉密计算机和涉密存储介质，带回是否进行了保密检查机记录。
是□否□
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是□否□
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是□否□
保密监督管理-协作配套管理
完成情况
具体情况
1.抽查合同，合同文件中除技术要求外，不涉及任务背景、用途和战技指标等内容。
2.检查涉密会议签到表，是否对人员进行了身份确认；
3.检查涉密会议文件资料发放、清退和销毁是否有登记。
是□否□
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是□否□
保密监督管理-外场试验管理
完成情况
具体情况
1.检查外场试验是否有专项保密工作方案或现场管理措施；
2.检查相关业务部门档案，对参试人员是否进行了保密教育、监督检查；
3.检查外场试验档案及工作记录，了解涉密载体发放、借阅、清退、销毁及通信管理是否符合要求；
2)是否有明确的职责与分工。
2.保密委员会或保密工作领导小组履行职责
1)了解是否实行例会制度及是否对本单位保密工作开展做出部署和总结；
2)是否及时研究解决本单位保密工作中的重大问题。
3.机构设置及其并独立行使管理职能
4.人员配备是否符合“标准”
检查保密工作机构人员配备情况；
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
分管保密工作负责人（保密部门负责人）
1.是否掌握本部门或本项目的保密工作情况；
2.对业务工作中的重要涉密事项是否能够掌握；
3.对保密措施落实情况是否进行监督检查。
是□否□
是□否□
是□否□
保密工作检查表
1.建立保密工作评比和失泄密时间报告、处罚制度。
2.开展保密评比活动。
3.发生失泄密事件后如实上报，及时查处。
总分
100
2.不得计算机设置摄像头。
3.不得在不利于保密的地方存放秘密文件、资料。
4.不得在私人通信及公开发表的文章、著作、演讲中涉及秘密。
5.不得用网络传递秘密。
6.不得在非保密场所阅办、谈论秘密。
7.不得自复制、保存和销毁秘密
8.不得带密级材料及载体参观、游览、探亲、访友和出入公共场合。
9.不得擅自接受任何新闻媒体记者采访。
2
科室人员（16分）
科室领导（7分）
1.办公室：涉及国家秘密的党政文件、文字资料、工作手册、信函、重要来信来访等。
2.工程养护科：涉及分公司工作养护、设计、招标工作及技术文件等。
3.计划财务科：涉及未公开的工作计划、规划和财务预算、决算及各项重要的统计资料。
4.人力资源科:涉及尚未公开人员编制、人事调动、任免、奖励等事项。
5.收费管理科：涉及收费的保密文件、网络数据的保密及影像资料、软盘、U盘、光盘、移动硬盘等。
6.路政大队：涉及管辖范围内的外业管理、内业管理的档案资料。
7.各科室领导定期或不定期对各自所负责的科室进行保密工作检查，发现问题及时提出整改意见及时向上级领导汇报。
科室人员（9分）
1.不得在非保密载体上记录存放秘密。
其他办公通讯
设备（2分）
制定涉密办公通讯设备（一体机、复印机等）使用管理办法，明确职责，专人管理。
7
重要部位（10分）
要害部位确定
（10分）
1.明确保密要害部门，要害部位确定的程序与方法。
2.准确确定本单位保密要害部门，部位和相关的涉密人员。
保密工作检查情况表
④保密工作报告制度（0.6分）。主动上报保密违法案件的得0.3分，隐匿不报的每起扣0.1分，扣完0.3分为止；按时报送保密检查报告、材料和各项保密统计表的得0.3分，每有一项不按时报送的扣0.1分，扣完0.3分为止。
②涉密人员管理（0.9分）。对本单位所有涉密人员进行重新分类确定，建立涉密人员登记备案表的得0.3分，每发现1人未重新分类确定扣0.1分，扣完0.3分为止；本单位所有涉密人员重新签订保密承诺书的得0.3分，每发现1人未重新签订扣0.1分，扣完0.3分为止；本单位科级以下（不含班子成员）涉密人员通过保密行政管理部门组织的涉密人员资格考试的得0.3分，每发现1人未通过扣0.1分，扣完0.3分为止。
53
确保涉密计算机不接入互联网及其他公共信息网络。
54
确保非涉密计算机不存储、处理和传输国家秘密信息。
55
确保涉密信息设备与非涉密信息设备之间不交叉使用移动存储介质。
56
确保涉及国家秘密的信息不予公开。
57
存在《中华人民共和国保守国家秘密法》第四十八条规定的其他行为。
58
发生泄密事件。
十六
否决项
扣分方法
检查情况
得分
4
内设机构负责人掌握本部门保密工作情况，对涉密人员进行保密教育和管理，定期开展保密自查自评工作，及时整改存在的问题。
4分
二
保密制度建设情况
6分
5
结合工作实际建立健全保密工作责任制、定密管理、涉密人员管理、国家秘密载体管理、保密要害部门部位管理、信息系统和信息设备管理、宣传报道和信息公开管理、涉密会议和活动管理、涉外活动管理、泄密事件报告和查处等各项保密制度。
保密办对涉密部门季度保密工作监督检查表
保密办对涉密部门季度保密工作监督检查表保密办对涉密部门季度保密工作监督检查表（____年第__季度）被检查部门名称：经检查，发现以下问题：1.涉密人员的申报、界定、教育、培训、监督、考核、奖惩等未按照保密管理制度执行。
2.涉密部门未建立部门涉密载体台账或台账与实际不相符。
3.涉密载体的制作、收发、传递、借阅、使用、复制、保存、销毁、控制知悉范围、密品管理等未按照保密管理制度执行。
4.涉密部门未建立信息设备台账或台账与实际不相符。
5.信息设备以及存储介质的标识、责任人、操作使用、外出携带、维修、报废等未按照保密管理制度执行。
6.涉密部门和涉密人员未按照保密管理制度进行保密自查，未对保密检查中发现的问题提出书面整改要求并监督整改落实情况。
7.未按规定及时报告泄密事件，未按规定对泄密事件采取补救措施并按规定对涉密事件进行查处。
8.未将保密责任落实情况纳入季度绩效考核，未对保密工作先进和个人进行表彰奖励，未对违规违纪行为进行处罚并执行保密责任追究制度。
9.宣传报道、涉密会议、外场试验、协作配套、涉外管理等方面未按照保密管理制度执行。
为了加强保密工作，我们建议：1.涉密人员的申报、界定、教育、培训、监督、考核、奖惩等应按照保密管理制度执行。
2.涉密部门应建立部门涉密载体台账，并确保台账与实际相符。
3.涉密载体的制作、收发、传递、借阅、使用、复制、保存、销毁、控制知悉范围、密品管理等应按照保密管理制度执行。
4.涉密部门应建立信息设备台账，并确保台账与实际相符。
5.信息设备以及存储介质的标识、责任人、操作使用、外出携带、维修、报废等应按照保密管理制度执行。
6.涉密部门和涉密人员应按照保密管理制度进行保密自查，并对保密检查中发现的问题提出书面整改要求并监督整改落实情况。
7.应按规定及时报告泄密事件，并按规定对泄密事件采取补救措施并按规定对涉密事件进行查处。
8.应将保密责任落实情况纳入季度绩效考核，对保密工作先进和个人进行表彰奖励，对违规违纪行为进行处罚并执行保密责任追究制度。
保密检查自查表
保密检查自查表以下是本单位的保密检查自查表：一、保密管理制度建设情况1. 是否建立了完善的保密管理制度？2. 是否在保密管理制度中规定了各项保密工作的具体职责和流程？3. 是否对保密管理制度进行了定期评估和更新？4. 是否将保密管理制度的内容告知全体员工并加以宣传？二、信息系统安全保密情况1. 是否对信息系统进行了安全评估，并制定了相应的安全保密措施？2. 是否对信息系统进行了定期巡检和维护？3. 是否对信息系统有完善的权限管理制度？4. 是否有备份和灾难恢复机制，以应对意外情况？三、人员保密意识培训情况1. 是否对员工进行了保密意识培训？2. 是否存在定期开展保密教育培训的机制？3. 是否建立了保密工作档案，记录员工的保密培训情况？四、保密宣传教育情况1. 是否制作了保密宣传教育材料，如宣传海报、宣传册等？2. 是否通过内部刊物、会议等途径进行保密宣传教育？3. 是否建立了保密宣传教育的反馈机制，以评估其效果？五、安全保密事件管理情况1. 是否建立了安全保密事件管理制度？2. 是否对安全保密事件进行了及时记录和报告，并采取了相应的应急处置措施？3. 是否对安全保密事件进行了调查和分析，以提升保密工作水平？六、保密工作督查检查情况1. 是否建立了保密工作督查检查制度？定期进行保密检查和评估？2. 是否对保密工作存在的问题进行了整改，并采取相应的措施？七、其他保密工作情况1. 是否建立了保密工作台账，记录保密工作的各项细节？2. 是否定期召开保密工作会议，并进行保密工作的总结和交流？请根据以上自查表进行保密工作的自我评估，并针对存在的问题及时进行整改和改进。
通过不断加强保密工作，提升保密管理水平，确保本单位的信息安全和保密工作的顺利进行。
注意:本文档仅作参考之用，用户需对其完整性和准确性负责。
年度保密工作检查记录表
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5.存储介质
1)检查移动存储介质的绑定措施是否有效，适用范围是否符合国家秘密的知悉范围；
2)检查涉密计算机中使用的存储介质是否具有标识；
3)检查存储介质中涉密信息的密级与其标识是否相符；
6.查看保密自查表，单位涉密部门的人员保密是否有进行自查。
7.查看检查记录，保密工作机构是否对发现的问题及时督促整改。
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考核与奖惩
完成情况
具体情况
1.检查单位绩效考核制度中是否将保密责任落实情况纳入考核内容，是否落实了保密绩效考核；
2.检查记录文件，了解单位是否表彰了保密工作先进集体和个人；
4)检查用于信息交换的设备和记录，是否符合有关保密规定。
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6.电磁泄漏发射防护:检查涉密信息设备和传输线路是否满足红黑隔离。
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7.外出携带
1)查看审批单项目是否齐全，审批流程是否符合要求；
2)检查带回后的保密检查记录。
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8.安全保密管理人员：
1)查看培训证书，是否满足上岗要求；
是□否□
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保密监督管理-通信及办公自动化设备管理
完成情况
具体情况
1.检查是否将用于处理国家秘密信息的具有打印、复印、传真等多功能的一体机与普通电话线连接；
保密工作检查情况记录表
信息公开保密审查情况：
保密检查工作开展情况
违反保密法律法规行为查处情况：
保密组织机构建设和人员配备情况
保密法律法规规定的其他情况：
总评：
检查组组长签字：
年 月 日
保密委员会意见
签名： 年 月 日
注：此表适用于保密委组织的综合性检查。
保密工作检查情况记录表
编号：
检查日期
检查组人员落实情况：
保密制度建设情况：
保密宣传教育培训情况：
涉密人员管理情况
国家秘密确定、变更和解除情况：
国家涉密载体管理情况：
信息系统和信息设备保密管理情况
互联网使用保密管理情况：
保密技术防护设施设备配备使用情况：
涉密场所及保密要害部位管理情况：
完整word版)年度保密工作检查记录表
完整word版)年度保密工作检查记录表年度保密工作检查记录表检查日期：年月日检查范围：1.保密责任保密委员会负责人：1）是否了解自己应承担的保密责任；2）是否了解本单位保密工作中的重点、难点；3）保密工作机构设置和保密工作人员配备是否符合标准；4）是否了解保密责任制考核奖罚情况，以及责任制的落实情况；5）是否为保密工作提供人力、物力和财力支持。
分管保密工作负责人（保密部门负责人）：1）是否掌握本部门或项目的保密工作情况；2）是否能够掌握业务工作中的重要涉密事项；3）是否进行监督检查以确保保密措施得到落实。
2.保密组织机构1）保密委员会或保密工作领导小组的组成和职责是否符合标准要求；2）是否有明确的职责和分工；3）了解是否实行例会制度，以及是否对本单位保密工作的开展做出部署和总结；4）是否及时研究解决本单位保密工作中的重大问题。
3.保密工作机构保密工作机构是否按要求单独设置，并独立行使管理职能；检查保密工作机构人员配备情况，以及查询专职保密工作人员，了解其保密管理知识的掌握情况；专职保密工作人员是否经过培训，持证上岗。
4.保密制度查看基本制度、专项制度和二级制度是否健全、无遗漏；制度落实保障情况是否符合标准。
5.保密监督管理-定密管理1）是否编制有《国家秘密事项范围目录》或《涉密事项一览表》；2）定密依据是否正确。
6.保密监督管理-涉密人员管理1）是否对涉密岗位进行了界定，并对涉密人员进行了审查，涉密岗位和人员界定是否准确；2）检查保密教育培训内容及学时是否符合要求；3）涉密人员是否按规定签订保密责任书，内容是否明确双方应该履行的责任义务和享有的权利；4）涉密人员是否按要求定期考核，是否有考核记录；5）保密补贴是否按规定发放，是否与考核挂钩；6）检查因私出境审批表，了解涉密人员因私出境审批情况和保密提醒制度是否有落实执行。
是否清晰可辨；3.权限控制：检查计算机和信息系统的权限控制是否落实到位，是否存在未授权访问的情况；4.日志管理：检查日志管理是否规范，是否记录关键操作和异常情况；5.安全防护：检查计算机和信息系统的安全防护措施是否到位，包括防病毒、防黑客、防篡改等；6.网络安全：检查网络安全措施是否到位，包括安全认证、访问控制、数据加密等；7.备份和恢复：检查备份和恢复措施是否到位，包括备份频率、备份介质、备份存储位置等；8.应急响应：检查应急响应措施是否到位，包括应急预案、应急演练、应急响应流程等。
保密工作考核检查表
保密工作考核检查表保密工作考核检查表项目分类分值检查内容检查方式评分标准自评分考评分业务 6 部门负责人熟悉并掌握业务工作中保密工作相关规定和要求，关心支持保密工作。
现场访谈，了解保密工作的开展情况。
部门负责人是否了解和掌握分管业务工作中保密范围和事项。
是否做到保密工作和业务工作同计划、同部署、同安排、同总结。
查阅部门年度工作部署或总结。
在材料中有对保密工作提出明确要求，并部署、安排、总结保密工作的，得2分，否则酌情扣分。
61.领导重视（10分）部门经营班子成员、保密员班子成员对保密工作的分工是否明确，责任是否落实。
现场询问保密职责分工情况。
班子成员就保密工作有明确分工，责任落实到位，得2分，否则酌情扣分。
保密员是否明确，对自身职责是否了解。
现场询问保密员职责情况。
保密员明确的，得1分；知悉保密员职责的，得1分。
否则酌情扣分。
22.人员管理（4分）涉密人员涉密人员是否明确，知悉涉密人员名册或备案情况。
查阅涉密人员名册或备案情况。
有涉密人员岗前教育记录及相关材料的，得1分，否则酌情扣分。
涉密人员上岗是否进行过保密教育。
查看教育培训记录。
1/43.规章制度（8分）项目涉密安全交底涉及使用涉密资料的项目是否进行了保密安全交底。
查阅安全交底记录。
交底资料完整的，得6分，否则酌情扣分。
各项规章制度是否得到有效落实。
访谈相关人员，能够有效执行规章制度的，得2分，否则酌情扣分。
64.责任落实（2分）部门和部门负责人部门和部门负责人是否了解保密工作责任书知悉情况以及落实情况。
现场询问保密工作责任书有关要求及落实情况。
充分了解保密工作责任书的，得1分；保密工作责任书落实齐全的，得1分，否则不得分。
25.教育培训（4分）新员工是否接受保密教育是否对新进员工进行了保密教育。
查看相关培训资料。
每年对新员工进行保密教育培训，并有相关记录的，得2分，否则不得分。
是否积极参加大队组织的保密法制宣传教育。
查看参加记录。
参加积极、全面的，得2分，否则酌情扣分。
保密检查自查表
保密检查自查表保密检查项目：一、保密意识建设1. 是否具备保密意识，能否正确理解保密工作的重要性和紧迫性。
2. 是否遵守保密规定，能否确保对保密资料的妥善保管和使用。
二、保密措施落实1. 是否按照保密制度执行工作，能否有效使用各类保密工具和技术。
2. 是否制定并执行访客登记制度，能否对进入办公区域的人员进行有效管理。
三、保密责任落实1. 是否明确保密责任人，并将其责任明确分工。
2. 是否建立健全保密守则，能否有效促使员工履行保密责任。
四、保密培训教育1. 是否开展保密培训，包括新员工入职培训以及定期保密教育。
2. 是否将保密培训教育情况记录并妥善保管。
五、保密风险评估1. 是否建立科学的保密风险评估机制，能否准确识别和评估保密风险。
2. 是否采取相应的措施来应对保密风险。
六、应急处置能力1. 是否制定并实施保密事故应急预案，能否及时有效地处置保密事故。
2. 是否进行定期保密演练，能否增强应急处置能力。
七、保密工作检查1. 是否建立保密检查制度，能否定期对保密工作进行检查。
2. 是否针对保密检查中发现的问题制定整改措施，并及时落实。
自查结果分析：在进行保密检查自查过程中，本单位发现了以下问题：1. 保密意识建设方面存在不足，部分员工对保密工作的重要性认识不深，需加强保密意识培养和教育。
2. 保密措施落实不够到位，部分人员在使用保密工具和技术方面存在问题，需要提供更多的培训和指导。
3. 保密责任落实存在差距，需要明确保密责任人，并进一步健全保密守则，加强保密责任的执行和监督。
4. 保密培训教育需进一步完善，应加强对新员工的保密培训，并建立相关的培训档案。
5. 保密风险评估需要进行更全面的评估，确保能够全面识别和评估保密风险，并采取相应的措施进行应对。
6. 应急处置能力需要进一步提升，制定和实施保密事故应急预案，并进行定期的保密演练。
7. 保密工作检查要更加严格，建立健全保密检查制度，加强对保密工作的监督和检查，及时发现和解决问题。
年度保密工作检查记录表
8.安全保密管理人员：
1）查看培训证书，是否满足上岗要求；
是口否口
2）通过冋询人员和查看工作记录，检查是否履行岗位职责；
是口否口
3）查看涉密岗位一览表，检查涉密等级是否符合要求。
是口否口
9.国际互联网计算机使用
1）检查国际互联网计算机，验证安全控制措施的有效性，是否开启涉密扌二截、告警
是口否口
是口否口
5.是否为保密工作提供人力、物力和财力提供支持保障条件保障。
是口否口
分管保密工作负责人(保密部门负责人)
1.是否掌握本部门或本项目的保密工作情况；
是口否口
2.对业务工作中的重要涉密事项是否能够掌握；
是口否口
3.对保密措施落实情况是否进行监督检查。
是口否口
保密组织机构
完成情况
具体情况
1.保密委员会或保密工作领导小组组成及其职责
具体情况
1.台账：
1）检查设备台帐，验证台帐是否缺少基本相、与实物不一致、没有定期对台账进行 核对等；
2）检查维修、报废的申请单和相关记录，内部或外部维修点设置，维修中的信息转 储和涉密存储介质管理是否符合要求。
是口否口
是口否口
2.标识：信息设备和存储介质的标识是否符合要求
是口否口
3.安全保密策略与审计
1)保密委员会成立、人员的组成是否符合标准要求；
是口否口
2)是否有明确的职责与分工。
是口否口
2.保密委员会或保密工作领导小组履行职责
1)了解是否实行例会制度及是否对本单位保密工作开展做出部署和总结；
是口否口
2)是否及时研究解决本单位保密工作中的重大冋题。
是口否口
3.机构设置及其职责
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各项规章制度得到有效落实。
4
教育培训（10分）
保密教育（4分）
制定保密法制宣传教育计划，并有效组织实施。
业务培训（6分）
1.保密培训列入单位年度培训计划中。
2.对领导干部、涉密人员、保密干部每年至少培训一次。
5
涉密人员（10分）
定密工作（2分）
1.明确本单位国家秘密和商业秘密范围、界定的标准和程序。
2.对要害部门、要害部位所采取的人防、物防和技防措施。
8
涉密文件（10分）
涉密文件（6分）
1.对本单位产生的涉密文件、涉密资料、准确标注密级和保密期限。
2.严格履行涉密文件、涉密资料流转相关环节（收发、传递、借阅、复制、归档和销毁等）中的签收、审批、备案等手续。
3.涉密文件、涉密资料按密级放在密码柜或保险柜中保管，绝密级文件由专人管理。
3.对在检查中发现的问题和隐患限期进行整改，效果显著。
奖惩机制（6分）
1.建立保密工作评比和失泄密时间报告、处罚制度。
2.发生严重失泄密事件“一票否决”，列为不达标单位。
3.开展保密评比活动。
4.发生失泄密事件后如实上报，及时查处。
总分
100
涉密信件（4分）
1.通过机要渠道传递涉密信件，并履行登记手续。
2.绝密级文件用专用信封封装。
9
涉外保密（8分）
涉密会议（2分）
1.制定涉密会议安全保密预案。
2.对涉密会议的地点、资料试听设备等采取安全保密防护措施，涉密会议室放置手机信号干扰设备。
涉外活动（6分）
1.在重大项目、重大工程、重要活动中要明确保密事项，提出保密纪律和保密要求。
3.建立涉密计算机网络与非密计算机网络信息传递的安全保障制度和措施。
4.建立涉密计算机、涉密移动存储介质台账，明确责任人。
5.在涉密计算机、涉密移动存储介质显要位置张贴密级标识。
6.制定涉密计算机不上非密网、涉密移动存储介质不混用的措施及方法。
非涉密计算机及网络（4分）
1.建立非涉密计算机管理台账，明确责任人。
2.准确确定涉密岗位的密级。
涉密人员管理
（8分）
1.建立涉密人员保密责任制和相关管理制度。
2.涉密人员审查。
3.签订保密承诺书。
4.涉密人员管理情况（参加培训、出境审批等）。
6
涉密载体（16分）
涉密计算机及
网络（6分）
1.做到涉密计算机网络与安全保密防范措施同规划、同建设、同管理。
2.对涉密计算机网络采取分级保护措施，同国际互联网实行有效的物理隔离。
2.保密工作经费落实。
3.职责、分工明确，能正常开展工作（组织、协调、指导、监督、检查、考核等）。
保密干部（2分）
1.掌握保密法律法规、制度和基本知识。
2.熟悉本单位业务和保密工作基本情况，能圆满完成各项保密工作任务。
3
规章制度（10分）
制度建设（4分）
建立健全保密工作规章制度。
制度修订（3分）
根据形势变化和工作需要，及时修订相关制度。
保密工作检查表
自（抽）查单位：自（抽）查时间：年月日
序号
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ检查项目及分值
检查内容
得分
1
领导重视（10分）
领导班子（3分）
1.专题研究保密工作。
2.保密工作纳入领导班子年度考核内容。
3.保密工作列入领导干部民主生活会内容。
领导干部（3分）
1.落实领导责任制和责任追究制。对保密工作有批示和要求。
2.了解和掌握分管业务中保密范围和事项。
2.建立非密网络信息审查制度，落实责任人，确保“涉密不上网，上网不涉密”。
移动存储介质及便携式计算机
（4分）
1.建立涉密移动存储介质及便携式计算机台账，明确责任人。
2.在涉密移动存储介质及便携式计算机显要位置张贴密级标识。
3.建立涉密移动存储介质及便携式计算机外出登记审批流程以及相关管理制度。
其他办公通讯
3.做到保密工作和业务工作同计划、同部署、同安排、同总结、同奖惩。
保密责任书（4分）
签订保密责任书和保密承诺书。
2
机构人员（10分）
保密委员会（4分）
1.职责、分工明确，并根据工作需要和人员变动及时调整。
2.建立例会制度每年至少召开一次。
保密办公室（4分）
1.中央企业集团级的必须建立保密机构；集团层面必须配备专职保密干部，其他企业要配备专职的或以保密工作为主的兼职保密干部。
设备（2分）
制定涉密办公通讯设备（一体机、复印机、手机等）使用管理办法，明确职责，专人管理。
7
重要部位（10分）
要害部位确定
（10分）
1.明确保密要害部门，要害部位确定的程序与方法。
2.准确确定本单位保密要害部门，部位和相关的涉密人员。
要害部位管理
（6分）
1.建立保密要害部门、要害部位和相关涉密人员的管理制度。
2.在重要涉外谈判中，要采取保密工作、国家安全部门先期进入机制。
3.履行对外提供资料、发布信息的保密审查（批）手续。
4.做好驻外机构人员的保密审查和出国前保密教育工作。
10
检查评比（10分）
保密检查（4分）
1.开展四大节日（元旦、春节、五一、十一）和年底前的安全保密定期检查。
2.根据上级要求和本单位实际，开展安全保密专项检查和抽查。