工序质量控制表汇编
ISO9001-2008质量管理体系全套程序文件汇编版
受控状态：XXX精密机械有限公司质量管理体系文件程序文件汇编（依据I S O9001：2008标准要求编制）版本号：第04版持有部门：持有人：分发号：2010年12月10日发布2010年12月15日实施X X X精密机械有限公司发布程序文件目录文件名称文件控制程序共 6 页第 1 页1 目的对文件有效控制，正确管理文件，确保文件使用处及时得到有效版本，避免失效文件被误用。
2 适用范围适用于公司文件控制。
3 职责3.1质量部负责质量手册、程序文件、制度、相关记录表单(质量体系文件)控制。
3.2工程部负责设计文件控制。
3.3 装配/XX工艺科负责工艺文件控制。
3.4 行政财务部负责行政性文件控制。
3.5 其他部门负责部门相关文件的控制。
支持者输入活动输出负责备注总经理、相关部门相关部门相关部门相关部门文控人员相关部门文控人员各项管理要求、各项技术要求文件更改申请单质量体系文件、技术文件、工艺文件、其它文件经审核文件批准后文件外来文件质量体系文件、技术文件、工艺文件、其它文件原稿开始文件编制文件更改文件审核文件批准Y文件发放A外来文件处理文件保存NNb质量体系文件、技术文件、工艺文件其它文件更改文件职能负责人审核信息批准信息文件发放清单文件处理记录保存资料、各职能部门各职能部门各职能负责人文件批准人各部门文件收发人员部门文控人员工程/行政文控人员5 要求5.1文件分类a) 质量手册（包括形成文件的质量方针和质量目标）；b)形成文件的程序；c)相关制度；d) 记录表单；e) 为确保其过程有效运行和控制所需的文件，如产品图样和技术文件、工艺文件、作业规程、标准等。
5.2文件编号a) 质量手册：b) 程序文件：c) 相关制度：d) 记录表单：e) 技术文件（包括图纸、工艺、标准等）编号执行《技术文件管理制度》。
5.3 文件的编制和审批5.3.1 文件在发布前，根据其类别、职责范围和审批权限的规定进行审批。
5.3.2 质量体系文件由管理者代表组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布。
工程质量管理制度(汇编)
工程质量管理制度(汇编)目录工程质量义务制工程质量责任制，是项目部贯彻“百年大计、质量第一”的方针，明确规定各级领导、职能部门和生产员工在生产过程中对工程质量应负责的一项基本制度。
项目分部各级领导、职能部门都要明确各自的质量职责，齐抓共管，共同搞好工程质量工作。
项目经理质量职责项目经理对本标段的工程质量负终身责任。
一.具体负责贯彻执行国家关于工程质量方针、政策、法规和上级有关工程质量管理条例、规程、规则等。
组织制定各职能部门、各工种工程质量岗位责任制，并检查、督促、落实执行。
二.每月召开一次质量例会，分析工程质量情况、发展趋势，对存在问题，提出具体措施，认真落实，并付诸实施。
三.在施工前，组织工程部编制好质量保证措施，对重点工程、关键部位和采用新技术、新工艺以及本项目部没做过的工程，都必须单独编制质量保证措施。
四.每月组织一次质量大检查。
隐蔽工程、质量通病要进行重点检查，认真做好检查记录，对查出的问题要定人、限时管理。
五.充分发挥质量检查人员的监督检查作用，尊重和支持他们的“三大权力”，不要安排他们做非本职工作，保证他们履行质量监督检查工作职责。
六.发生工程质量事故，要立即赴现场处理。
支持组织调查，提1出事故查询拜访报告和处置惩罚看法报公司审批。
项目副司理质量职责项目副司理在项目司理领导下对本标段的质量工作负直接领导义务。
一.具体负责贯彻执行国家关于工程质量方针、政策、法规和上级有关工程质量管理条例、规程、规则等。
组织制定各职能部门、各工种工程质量岗位责任制，并检查、督促、落实执行。
二.每月召开一次质量例会，分析工程质量情况、发展趋势，对存在问题，提出具体措施，认真落实，并付诸实施。
三.在施工前，组织工程部编制好质量保证措施，对重点工程、关键部位和采用新技术、新工艺以及本项目部没做过的工程，都必须单独编制质量保证措施。
四.每月组织一次质量大检查。
隐蔽工程、质量通病要进行重点检查，认真做好检查记录，对查出的问题要定人、限时解决。
建筑工程质量控制点设置
关于工程单位(单项)工程得划分与质量控制点一览表得应用说明一、单项工程得划分:1.单项工程得划分得目得就是明确工程建设项目交工技术文件按单项工程汇编。
(SH/T 3503-2007规定中6、2、1条)。
2.单项工程划分得依据:根据GB/T50238文件与DA/T28-2002文件得规定精神,单项工程就是指建项工程项目中具有独立设计文件,可独立组织施工,建成后可独立发挥生产能力或工程效益得工程。
3.单项(单位)工程得具体划分:A.单项工程可划分为:单项可按图纸单元划分;B、单位工程可按专业划分为:桩基、土建、钢结构、管道(包含给排水)、静设备、动设备、电气、仪表、消防等。
B.分部工程:可按区域、类别划分,作为主体得一道工序。
二、质量控制点一览表应用得补充说明:1.所有各工序质量报验资料所用报审报验表均选用SH/T 3903-2004《监理规范》中附录A1～A14提供得用表格式。
2.报审报验资料具体内容正确选用建筑工程执行工程项目建设所在地行政主管部门得有关规定。
如陕西省建筑工程质量安全监督总站所编发得建筑工程验收资料表格。
3. 各参建单位,都必须积极主动配合,到了“质控点”应及时办理验证确认手续。
以便顺利进行工程施工资料得收集整理工作。
一、工序质量控制点根据重要程度得不同,划分三个等级:(1)A级:为重要质量控制点,就是确保工程质量得关键。
该控制点得工程质量需经项目部、监理单位、施工承/分包商四方确认;(2) B 级:较为重要得质量控制点,该控制点得工程质量需经监理单位、施工承/分包商两方确认;(3) C级:一般质量控控制点,由施工承/分包商得质量检查部门进行检查,各相关质量管理部门抽查。
(4)所有质量控制点必须经施工承/分包商自检合格后,才能向相关单位与部门报验。
二、工序质量控制点控制内容:(1)各参建单位应根据相关施工规范与本规定得要求,结合所承担得工程项目,制定相应控制内容。
A、B 级控制点得质量控制内容需经业主、监理单位审查同意及备案;(2)对C 级控制点,要求承包商根据设计文件及相关施工规范,结合所承担得工程项目制定相应工序质量控制点与控制内容,并报监理工程师审批;实施A、B、C三级质量控制点得规定A、B、C三级质量控制点设置表质检等级说明1、代号说明A:停检点,必须经专业监理工程师、业主(必要时还需地方质检部门、设计单位参与)检查合格后,方可进行下道工序;B:报告检查点,即必须通知专业监理工程师共检;C:一般检查点,施工单位质量检查员检查合格后,报专业监理工程师按正常程序对施工质量现场抽检。
质量控制及保证措施
质量控制及保证措施第一节工程质量的组织保证和质量管理措施1.质量目标我公司将该工程列为重点工程，其质量目标为：达到国家现行验收规范要求一次性验收合格。
2.工程质量的组织保证措施为了保证工程质量在受控状态下运行，公司建立以总经理为负责人，总工程师为技术业务领导的质量管理体系，对工程质量进行监督，控制。
现场成立质量检查小组，该小组代表公司对该工程质量行使监控权，对工程质量进行动态跟踪控制，秉公执法，严格每道工序的质量检验关，绝不让不合格的新产品转入下一道工序，质量检查小组定期组织相关人员进行质量学习、检查，对有争议性质质量问题及时上报公司或查阅资料，直到难题解决。
3.建立健全现场质量管理保证体系建立健全施工现场质量岗位现任制和质量保证体系，充分发挥各级人员的积极性，切实做好本职工作，使施工质量达到规范质量的要求。
岗位责任制内容应明确具体，使责任人时刻把握住“质量第一，预防为主”的原则。
4.建立质量管理制度技术交底制度的建立项目经理部在施工中应严格进行技术交底制度，对每个分部工程、每个分项工程、每道工序的施工都应进行层层的技术交底。
材料、成品、半成品的验证和进行验收制度。
材料、成品、半成品的质量好坏直接影响工程质量，对此在施工中应严格要求把好进场前的验证和进场后的验收关。
施工工序“三检”制度的实施施工过程中应严格坚持自检、互检、专职检验制度，并做好文字记录，作业班组在自检的基础上进行班组之间的互检，在工序交接要由质量员、工长、班组长共同进行验收，合格后方可进行下道工序的施工。
严格执行技术复核制度项目技术负责人要对施工中采用的技术文件、技术资料等进行熟悉，在理解基础上进行复核，准确无误后方可用于工程施工。
重要工序的施工应由进行技术复核，地基验槽、隐蔽验收工程应以验收合格方可进行下道工序。
工程的测量放线应由专职测量员进行施测后应由工长、质量员进行复核，经复核合格后方可用于施工控制。
重要部位隐蔽工程应以公司自检后，由建设单位、监理单位、设计单位、质监站等检查合格并签字认可后，才能进行下道工序的施工。
iatf16949-版全套质量手册程序文件(汇编)
共页第页精品文档页精品文档文件控制流程图1. 目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。
仪表安装工程质量控制点及划分表
B
W
2
外表单体调校
CR
H
3
变送器安装检查
C
H
4
管路安装检查
C
H
5
保护管敷设检查
C
H
6
电缆敷设检查
C
H
7
绝缘和导通实验
CR
W
8
节流装置安装检查
BR
H
9
管道试压、试漏、脱脂实验
BR
W
10
回路调试
AR
H
十五、液位指导记录回路
1
设备、材料交接检查
B
W
2
外表单体调校
CR
H
3
物位外表安装检查
B
绝缘和导通实验
CR
W
9
管线试压、试漏、脱脂检查
BR
W
10
回路调试（包括报警）
AR
H
十七、气动指导记录回路
1
设备、材料交接检查
B
W
2
外表单体调校
CR
H
3
外表安装检查
B
H
4
调解阀实验
CR
W
5
管、缆敷设检查
C
H
6
管道试压、试漏、脱脂实验
BR
W
7
管道清洗、吹扫检查
B
H
8
系统调试
AR
H
十八、温度调解回路
1
设备、材料交接检查
绝缘及导通实验
CR
W
6
受热部分紧固螺栓热紧
C
H
六、外表接地
1
材料交接检查
C
W
强制性认证产品质量管理文件汇编
职责、资源
共6页 第1页
1.1 职责 1.1.1 总经理 1.1.1.1 领导公司的日常工作，向公司全体成员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，对 公司的最终产品质量和质量管理全面负责； 1.1.1.2 制订公司总的质量方针、质量目标，批准、颁布公司质量管理文件、程序文件； 1.1.1.3 确定公司组织机构，决定公司各职能部门负责人的职务任免和职责划分； 1.1.1.4 任命公司质量负责人，授权其健全、实施和保持质量管理体系的完善和产品的一致性； 1.1.1.5 主持公司管理评审，确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性； 1.1.1.6 确定配置适宜的资源，满足公司质量管理体系的有效运行和产品一致性的保持所需。 1.1.2 质量负责人 1.1.2.1 负责建立满足《XF1035-2012 消防产品工厂检查通用要求》的质量体系，并确保其实 施和保持；负责组织编制并审核公司的质量管理文件、程序文件； 1.1.2.2 组织公司内部审核，向董事长报告认证产品一致性的保持情况及公司质量管理体系的 运行情况和改进的需求； 1.1.2.3 确保加贴强制性标志的产品符合认证标准的要求； 1.1.2.4 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； 1.1.2.5 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制 性标志； 1.1.2.6 代表公司负责与认证机构联络、协调产品认证的有关事宜。
3、顾客满意率达 XXX%以上：（业务部）
a、产品出厂合格率达到 XXX%
b、组织对顾客产品、服务进行调查，调查顾客满意情况满意度≥XX%.
-8-
XXXXXX 有限公司
章节条款：0.6
业
管
采
务
理
购
部
一图四表、三全、四三一
一图四表、三全、四三一管理法三全：建设单位对施工现场的全员、全过程、全项目的检查检查形式：①全面检查：各项目每月25-30日由指挥长（总经理）亲自带队徒步全面检查。
②重点检查：每月15-18日指挥长（总经理）亲自组织开展对上月布置的重点任务、重点工作进行抽查。
③专项检查：每月各项目管理机构要至少组织四次针对施工重点、阶段性施工、季节施工、专项施工的专项检查。
④突击检查：建设单位各级管理人员日常的突击检查。
全员：主要指建设单位的所有人员，包括：指挥长（总经理）、分管副指挥（副总经理）、总工程师、工程（安质）部长、综合部长、计财部长、物资部长以及专业工程师。
全过程：主要指对工程项目建设期的各阶段工作开展建设管理行为的检查，主要包括：施工准备阶段、施工实施阶段、竣工验收及保修阶段。
全项目：主要指现场检查的内容做到全覆盖，主要包括综合管理检查和工程实体检查。
一图四表：一图：质量安全风险公示图四表：质量安全风险识别分析登记表、质量安全风险应对计划责任展开表、质量安全风险动态过程监控表、质量安全风险处置结果评定表（可加上施工消防安全风险应对计划责任展开表）施工单位应根据工程环境的变化和工程进度的推进对“一图四表”公示内容进行及时更新。
四三一工作法：四环节：技术储备、工艺试验、工序管理、标准化管理三大化：工作制度化、管理程序化、责任具体化一追究：考核追究制度监理单位应督促施工单位实行“431”工作法监理管理制度汇编1．监理人员应逐日逐项认真填写监理日记2．建立有关来往函件、电话处理、日常监理、工作资料整理与归档、管理台帐3．三集体制度：集体学习、集体巡查、集体验收（每月25日前完成集体学习表、集体检查表、集体验收表等表的填写）4．建立考核：各专业监理工程师应按各专业、管段分工做好“四控、两管、一协调”工作（即投资控制、进度控制、质量控制、安全控制、合同管理、信息管理、组织协调，达到施工合同中规定的控制的目标）集体验收内容：1)路基：路基本体第一层填筑、基床表层第一层级配碎石填筑、第一段挡墙基坑检查、第一层土工材料铺设、过渡段基底检查及级配碎石第一层填筑。
质量管理体系文件(模板 )
质量方针一、建材分公司的质量方针：“质量第一，用户至上”。
质量目标建材分公司质量目标：一丝不苟、争创优质品牌，立足市场，以一流的产品和服务满足用户满意的需求。
”质量控制措施一、认真贯彻执行产品质量法，原材料和终端产品检验依据国家和行业的标准，不折不扣地执行国家颁布的新标准。
二、用于检验的全部计量仪器均按国家质量技术监督局颁布的“关于在计量认证中对计量检验仪器进行检定的规定”的要求进行检定合格，并能溯源到国家标准。
三、按照企业设备管理的要求，认真做好机械设备日常的维修、中修工作，做好每年的设备大修计划和设备更新改造计划，保证设备在良好的状态下运行。
四、对生产过程中有可能影响工作质量的各种因素均制定切实可行的控制办法和严密的规章制度，通过实施后不断补充和修改，确保生产过程中工作质量的稳定可靠。
以人为本，强化对职工业务技能和法制观念的培训，使广大职工自觉地增强质量意识，做好自己的本职工作。
机械设备管理制度一、编制全厂机械设备的操作规程，通过实际运行后不断修改、完善。
定期检查实施情况，开展红旗设备竞赛活动，使机械设备经常保持在良好的运行状态。
二、掌握市场动向，广泛收集有关的新工艺、新技术等科技信息，在设备更新和改造过程中，积极采用新型设备和节能设备。
三、凡新购置的设备进厂后，必须由领导、技术人员、安装人员共同开箱验收无误后，方能施工。
设备在运行过程中出现重大事故后，必须认真调查，分清事故的原因和责任。
四、加强技术资料的收集和管理，每台设备必须建立相应的台帐，记录日常运行情况和维修、大修理的情况。
技术资料管理制度一、凡收集的产品标准、技术资料、试验报告、原始记录均由兼职资料员统一的登记编号，妥善保管（资料保管员由质量小组组长兼任）。
二、所有资料原则上不外借，特殊情况需借阅者，必须履行借阅手续，借阅者不得随意拆页，乱刮和涂改，原始记录和试验报告一概不借。
三、应予长期保存的资料包括国家、地区、部门关于产品检验工作的政策、法令、法规以及相关的文件，产品技术标准、相关标准、参考标准，各种仪器设备的明细表和台帐。
质量问题归零控制表格汇编
理、工装设计差错等。
（2） 外协、外购
工艺方案考虑不 周
工艺方案考虑不周，工艺文件不细不全，或工艺 不稳定、人机料法环发生变化时对工艺过程产生 影响造成质量问题。
或集团内配套产 品（眼睛向内查 找问题）：
工艺技术未吃透 指对新工艺的认知和研究不够。
供应商选择不
误操作
由于操作人员疏忽大意造成的质量问题。
质量问题归零控制表格汇编
生效日期： 2022-05-21
文件编号：
页数 3/9 生效版本：
A0
一层原 因
二层原因
质量问题原因分类表
说明
管理因素
设计
工艺 操作 管理
设计输入问题
指由于任务书所提的指标等内容不全或有差错的 原因导致的问题。
设计差错
由于设计过程中发生的错误导致的问题，包括设 计方案、功能等方面的差错。
度的情况或岗位能力不足。
科学研究院 ISO9001-2015/GJB9001 质量体系程序文件范例
文件名称：
质量问题归零控制表格汇编
生效日期： 2022-05-21
文件编号：
页数 4/9 生效版本：
A0
器材 软件
设备 环境 其他
执行不到位 有章不循
包括责任制不落实，人员疏忽大意和把关不严等 方面。 相关人员违反规章制度，需要追究人为责任的质 量问题。
的质量问题。
品：
技术未吃透
缺少预研基础，现有技术无法实现；对新技术或 无章可循
新产品认知和研究不够。
制度不完善
指由于设计或技术、经费等因素的限制，产品测 培训不到位
测试覆盖性不全 试工作没能覆盖所有工况，无法验证产品在各种 执行不到位
建筑工程各工序先进施工工艺及优秀管理经验汇编(含案例)
各工序先进施工工艺及优秀管理经验汇编工程技术部20XX年9月前言20XX年下半年以来,各个项目大力推行集团样板先行制度,不少工程部结合自身情况组织施工单位摸索总结出了一系列优秀的施工工艺做法,并取得了初步的成效。
为了使郑州公司工程管理更加的规范,工程质量有进一步的提高,现对过去一年多,各工程部总结归纳的优秀做法进行汇总整理,以便更好的指导郑州公司各项目的工程建设。
第一章样板先行一.样板先行执行要点1.必须坚持样板先行原则,样板验收未通过严禁大面积施工2.样板先行应设置样板区,在楼宇外集中施工展示3.工序样板实施前应明确责任单位、责任人,确定工艺标准、工序要求及质量标准,做好技术交底工作。
4.样板工程按照规定实施且验收合格后,后续展开施工质量标准不应低于样板工程。
二.施工过程中需做的样板1.外墙饰面砖、外墙涂料、铝合金门窗、幕墙、栏杆等；2.室内墙地面砖(含石材)、木地板、地暖、内外保温；3.室内墙面、天花(吊顶)的扇灰及油漆；4.大堂、电梯前室的所有装饰；5.室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等；6.室内外砖砌体及批荡；7.主体结构的钢筋及模板；8.预制构件的安装等；9.烟风道、给水管敷设、楼板管根吊洞、防水工程。
10.入户门、木地板、地砖、阳台栏杆、铝合金、洁具、灯具、橱柜、阳台推拉门、电梯须做成品保护样板。
(上述1-9需主管工程领导验收批准,10只需工程部经理验收批准即可。
)三、样板先行优秀管理经验案例案例1:新乡雅苑强化样板先行活动强化样板先行,狠抓质量管理——新乡雅苑项目掀起新一轮质量管理活动新年伊始,新乡雅苑项目经各方努力,强力掀起“强化样板先行,狠抓质量管理”质量年准备活动。
新乡恒大雅苑计划在20XX年以恒大影城为契机,“强化样板先行,狠抓质量管理”为手段,在项目整体质量管理上打一个漂亮的翻身仗。
质量目标为:一次性验收通过率100%,恒大影城争创市级优质工程,这一目标也得到了新乡质监站的大力支持,并在20XX年2月25日的监督交底会上鼓励1#楼和影城争创结构中州杯。
质量体系所有表格
文件发放清单QSR0401-01共 3 页第 1 页编制/日期：/2002年7月28日审批/日期：/2002年7月28日文件发放清单QSR0401-01 共 3 页第 2 页编制/日期：/2002年7月28日审批/日期：/2002年7月28日文件发放清单QSR0401-01 共 3 页第 3 页编制/日期：/2002年7月28日审批/日期：/2002年7月28技术类文件更改通知单QSR0402-01 NO：文件发放/回收记录QSR0401-02塑胶制品有限公司文件反馈单QSR0401-03 NO：文件更改申请单塑胶制品有限公司文件最新状况一览表编制：审批：塑胶制品有限公司文件最新状况一览表编制：审批：塑胶制品有限公司文件复印申请单QSR0401-06技术类文件一览表QSR0402-02 共页第页编制：审核：QSR0403-01 质量记录一览表编制：审批：QSR0403-01 质量记录一览表编制：审批：QSR0403-01 质量记录一览表第3页共4页编制：审批：QSR0403-01 质量记录一览表编制：审批：QSR0501-01 质量方针、目标展开表质量方针：质量超越满意，产品持续改精修订状态：0 二0 0 二年度编制/日期：审核/日期：批准/日期：QSR0502-01产品清单NO：QSR0502-01 外贸产品清单NO：QSR0502-01江阴亚成产品清单NO：QSR0502-01惠兰灯饰产品清单NO：QSR0502-01 乐斯博产品清单NO：QSR0502-01北大方正产品清单NO：QSR0502-01沈阳华润产品清单NO：QSR0502-01八方机械厂产品清单NO：塑胶制品有限公司生产计划单QSR0502-02车间：年月日编制/日期：批准/日期:QSR0502-04要货通知单单位名称：订单号码：发货时间：年月日编制/日期：审批/日期：批准/日期：信息传递单QSR0502-05 NO：管理评审会议通知QCR0503-01 NO：会议记录塑胶制品有限公司QSR0503-03 管理评审报告共页第页生产指令表年度培训计划编制: 审核: 批准:2002 年度培训计划编制: 审核: 批准:培训效果调查表员工登记台帐员工培训记录表QSR0601-06培训需求申请单部门：NO：QSR0601-07人员上岗资格审查表培训效果考核表QSR0601-08员工培训档案QSR0601-09 NO：制表人/日期：设备维护、保养记录QSR0602-03 NO：注:1、保养结果可在相应栏目内打“√”。
施工质量控制资料编制目录(上册)
陕蒙高速公路路基工程施工质量控制资料目录陕蒙高速公路建设管理处二○○四年三月（上册）编制内容编制说明…………………………………………………………1～9第一部分：开工报告总体开工报告 (10)路基工程路基工程分部开工报告...................................................11～25 路基工程分项开工报告 (26)桥梁工程桥梁工程分部开工报告...................................................27～44 桥梁工程分项开工报告 (45)互通立交工程互通立交工程分部工程开工报告 (46)互通立交工程分项开工报告 (47)隧道工程隧道工程分部工程开工报告.............................................48～60 隧道工程分项开工报告 (61)第二部分：工序自检、抽检及中间交工一、施工类路基工程路基分项工程工序自检、中间交工资料（路基土石方工程、排水工程、小桥、通道工程、涵洞工程、砌筑防护工程、大型挡土墙工程）……62～101桥梁工程桥梁分项工程工序自检、中间交工资料（基础及下部构造工程、上部构造工程、防护工程、引道工程）………………………………………102～131互通立交工程通立交分项工程工序自检、中间交工资料（桥梁工程、匝道工程） (132)隧道工程隧道分项工程工序自检、中间交工资料（总体、明洞工程、洞口工程、洞身开挖工程、洞身衬砌工程、防排水工程、隧道路面工程、辅助施工措施工程）………………………………………………………………………133～145编制说明陕蒙高速公路管理处为了规范工程质量管理，便于工程资料编制整理，2004年3月由管理处质量管理部牵头组织部分施工、监理单位和西安公路研究所有关人员结合陕西省交通厅下发的《陕西省公路工程建设管理、监理、施工通用表格格式》，编制了陕蒙高速公路工程施工质量控制资料目录，以便对工程质量的检查和监督。
项目施工过程质量控制管理办法
目录0 引言 (1)1. 主要内容与合用范围 (1)2. 规范性引用文件 (1)3. 术语和定义 (1)4. 总则 (3)5. 职责 (3)5.1 工程事业部 (3)5.2 项目管理部 (3)5.3 工程事业部所属安全质量部 (4)6. 管理的内容与要求 (4)6.2 施工质量检查验收 (8)7. 附录 (9)附录 A (10)附录 B (11)附录 C (12)附录 D (13)附录 E (13)附录 F (14)自 2000 年国务院发布《建设工程质量管理条例》以来，国家建设部、国家质监总局、国家能源局和国家住建部先后颁发或者修订了《建设项目工程总承包管理规范》 (2005 年)、《质量管理体系项目质量管理指南》 (2005 年)、《火电工程项目质量管理规程》 (2022 年) 和《建设工程监理规范》 (2022 年)等有关工程建设管理的法规、标准。
为贯彻、执行上述法规、标准，进一步规范工程总承包项目施工过程的质量控制，特制定本办法。
本办法对施工过程质量控制作了相应的规定，合用于本公司承接的工程总承包项目，其它非工程总承包的单项施工管理和项目管理服务可参照执行。
下列文件中的条款通过本规定的引用而成为标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改(不包括勘误的内容)或者修订版均不合用于本规定。
凡是不注日期的引用文件其最新版本应合用于本规定。
《建设工程质量管理条例》国务院令[2000]第 279 号《建设工程质量检测管理办法》建设部令[2005]第 141 号《电力建设工程施工技术管理导则》国家电力公司 2002 年颁布《建设项目工程总承包管理规范》 GB/T50358-2005《质量管理体系项目质量管理指南》 GB/T 19016-2005)《火电工程项目质量管理规程》 DL/T1144-2022《建设工程监理规范》 GB50319-2022《电力建设施工质量验收评定规程》 DL5210.1~8 _2022~2022 系列标准《建造工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2022《工程建设施工企业质量管理规范》 GB/T50430 -20223.1 工程总承包工程总承包企业受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或者若干阶段的承包。
IQA check list
50.当沟通不良时,如何处理?有应急措施吗?
5.6
管理评审
5.6.1
概述
51.是否对管理评审有书面的程序要求?
52.评审的计划频度\范围\方法是否有规定?
5.6.2评审的输入
53.包含哪些内容?
54.有实绩的资料体现这些内容吗?
5.6.3
评审的输出
55.包含哪些输出内容?
56.对审查的结果(决议)执行了吗?有书面确认吗?
□
6.公司建立了哪些书面化程序?
□
7.对文件的记录的控制是否有要求
□
8.如何鉴定文件的深度和广度?
□
9.对公司人员的能力和文件的适应性如何把握?
□
10.有媒体文件吗?是否有控制的方法?
□
4.2.2.
质量手册
11.本标准规定的所有相关质量体系的要求是否在质量手册或其它文件详述?
□
12.质量手册是否已申上述管理者实施?
57.评审发现不符合要求时,有要求改善的对策提出吗?
58.评审时,对系统的评价结果如何?稳定\有效?
6
资源管理
6.1
资源提供
59.必须提供哪些是否有明确?
6.1.1
60.是否建立了相应的书面程序?
6.2
人力资源
61.对人力资源如何控制?
评审员：、、陪同员：
质量评审检查表
部门：日期：
条文
评审内容
重点
评审结果
□
13.有附加说明吗?附加说明是否已包括在质量体系里?
□
14.质量体系的范围是否根据有关的地点\产品和组织结构各部门界定?
□
15.质量手册是否包括发行日期\发行号码和修订情况?
质量管理体系文件的编制
ISO9001：2000标准质量管理体系文件的编制一、概述质量管理体系文件包括表述质量管理体系和提供质量管理体系运行见证的文件。
文件的主要作用是通过沟通意图，统一行动而产生增加价值的效果。
文件在五个方面起作用（实现产品质量和质量改进，培训，可追溯性，提供客观证据，体系评价）。
它是质量管理体系设计的结果，是建立和保持质量管理体系的依据。
质量管理体系应当具有完整严密、统一协调和科学严谨的成套质量管理体系文件，以便使有关人员有效地遵循质量管理体系的各项规定；同时，向供方提供足够的证据，说明质量管理体系的适用性，证实质量管理体系的有效性。
在质量管理体系中使用四类文件（质量手册，质量计划，程序，记录），按作用可分为法规性文件和见证性文件两类。
质量管理体系的法规性文件是用以规定质量管理工作的原则，阐述质量管理体系的构成，明确有关部门和人员的质量职责，规定各项活动有目标、要求、内容和程序的文件。
属这类文件有质量方针政策、质量手册、程序文件和质量计划等。
它们是组织内部实施质量管理的法规，是组织内部各级各类人员必须遵循的行为规范，是开展各项质量活动的依据。
在合同环境下，这些文件是组织向顾客证实质量管理体系用以表明适用性的证据。
质量管理体系的见证文件是用以表明质量管理体系运行情况和证实其有效性的文件，质量记录属于这类文件。
这些文件记载了各质量管理体系要素的实施情况和产品质量的状态，是质量管理体系的见证。
质量管理体系文件按其适用的范围可分为通用性文件和专用性文件两类。
质量管理体系的通用性文件是指适用于组织承制的各项产品（服务）而为组织长期遵循的文件。
属于这类文件的有质量方针政策、质量手册、程序文件和记录。
质量管理体系的专项性文件是指就某项产品（服务）的特殊要求编制的专项文件。
它是作为对通用性文件中一般规定的补充，属于这类文件的是质量计划。
各种质量管理体系文件由于其内容、作用、篇幅和数量的不同，发布的形式和管理的方法也各异。
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目录
工序质量控制表实施规定
一、共用类交工技术文件格式
表H－101化学工业工程建设交工技术文件（封面）表H－102交工文件总目录
表H－103交工文件目录
表H－105中间交接证书
表H－106联动试车合格证书
表H－107工程交接证书
表H－110隐蔽工程记录
表H－111基础沉降测量记录
表H－112焊工登记表
表H－113焊接记录表
表H－114焊缝射线探伤报告
表H－115超声波探伤报告
表H－116渗透探伤报告
表H－117磁粉探伤报告
表H－118热处理报告
表H－119超声波测厚报告
表H－121金相检验报告
表H－125防腐蚀施工工序质量控制表
表H－127绝热施工工序质量控制表
二、机械类交工技术文件格式
表H－201机泵安装工序质量控制表
表H－202机组安装工序质量控制表
表H－203机组安装找正记录
表H－204大型机械灌浆前检查记录
表H－205机器拆检及且装间隙测量记录
表H－207机组对中记录
表H－208透平试运转报告
表H－209机器试运转报告
表H－210大型轴流风机安装工序质量控制表表H－211立式搅拌器安装工序质量控制表
表H－213输送机械安装工序质量控制表
表H－214起重机械安装工序质量控制表
表H－215容器、换热器安装工序质量控制表表H－216分段塔组对工序质量控制表
表H－217塔类安装工序质量控制表
表H－218塔盘安装记录
表H－219设备填充记录
表H－220火炬、排气筒安装工序质量控制表表H－221大型储罐组装工序质量控制表
表H－222气柜组装工序质量控制表
表H－225钢结构安装工序质量控制表
表H－226筑炉工序质量控制表
表H－227混凝土衬里试块试验报告表H－228混凝土衬里试样烘干热处理记录
三、管道类交工技术文件格式
表H－301地上管道安装工序质量控制表
表H－302地下管道安装工序质量控制表
表H－303高压管件加工记录
表H－304阀门试压记录表H－305安全阀调试记录
工序质量控制表实施规定
1．工序质量控制分为A（或A R）、B（或B R）、C（或C R）三个等级。
对每一个控制等级，必须进行严格的联合检查。
当对A R、B R、C R等控制等级进行联合检查时，施工队（组）必须提供有关的施工记录或有关的检（试）验报告。
2．各质量控制等级的检查应符合下列规定：
2.1 A（或A R）级，应由建设单位、监理单位、承包单位、施工单位四方质量检查部门联合检查；
2.2 B（或B R）级，应由监理单位、承包单位、施工单位三方质量检查部门联合检查；
2.3 C（或C R）级，应由施工单位质量检查部门和施工队（组）联合检查，监理单位巡视、抽查；
2.4 联合检查人员应是各单位授权的质量检查员；
2.5 对各等级的联合检查，必须在施工队（组）自检合格后进行；
2.6 对A（或A R）级、B（或B R）等级联合检查，必须在施工单位质量检查部门检查合格后进行；
2.7 对于没有总承包单位的工程项目或施工现场，A（或A R）级、B（或
B R）级，应由建设单位、监理单位、施工单位双方的质量检查部门联合检查；
2.8 在各等级联合检查中，当某一工序施工质量符合设计文件、标准规范有关要求后，检查各方应在签名栏中履行签证手续，施工队（组）可进行下一工序施工。
当某一工序施工质量不符合设计文件、标准规范有关要求时，检查各方不得履行签证手续,施工队（组）不得进入下一工序施工；
3．工序质量控制表在实施过程中，施工单位必须妥善保管。
TAB．化学工业工程建设交工技术文件
项目：
装置：
工号：
建设单位：
监理单位：
施工单位：
第／卷第／册
年月日
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