环境和职业健康安全绩效监视与测量记录表

职业健康监督定期评定方案及记录表

职业健康监督定期评定方案及记录表1. 背景为了保障员工的职业健康与安全，本公司决定制定职业健康监督定期评定方案及记录表。

该方案旨在定期评估工作场所中的职业健康风险，并采取相应措施以降低这些风险。

2. 目标2.1 评估工作场所中的职业健康风险；2.2 识别可能导致职业病的因素；2.3 采取预防措施降低职业健康风险；2.4 保障员工的职业健康与安全。

3. 评定方案3.1 评定周期每年一次，具体评定日期由职业健康监督小组确定。

3.2 评定内容3.2.1 工作场所环境评估：对工作场所进行评估，包括空气质量、噪音水平、化学物质等。

3.2.2 工作岗位评估：根据不同工作岗位的职业健康风险，评估员工所处岗位的职业健康状况。

3.2.3 职业健康调查：针对可能导致职业病的因素，进行调查和分析。

3.3 评定方法3.3.1 环境评估：采用专业工具和设备，如空气质量监测仪、噪音测量仪等，对工作场所环境进行评估。

3.3.2 岗位评估：通过观察、访谈和记录，对工作岗位中的职业健康风险进行评估。

3.3.3 调查方法：结合问卷调查、员工健康档案分析等方法，对职业健康风险因素进行调查。

3.4 评定结果评定结果将被记录在《职业健康监督定期评定记录表》中，包括评估的时间、地点、评估人员、评估内容、评估结论和建议。

4. 实施4.1 职业健康监督小组负责制定并实施该评定方案。

4.2 评定过程中，应确保评估人员具备相关专业知识和技能，确保评定结果的准确性和可靠性。

4.3 根据评定结果，制定相应的行动计划，包括改善工作环境、提供必要的个人防护设备、加强职业健康教育等。

5. 监督与改进5.1 职业健康监督小组应定期对评定方案的实施情况进行监督和评估。

5.2 根据监督评估结果，及时进行调整和改进，确保评定方案的有效性和可持续性。

6. 结论通过制定职业健康监督定期评定方案及记录表，本公司将能够及时评估工作场所中的职业健康风险，并采取相应措施以保障员工的职业健康与安全。

安全绩效监视、检查表

安全绩效监视、检查表检查日期：xxxx年xx月xx日检查人：xx序号目标指标管理方案措施、进度要求实施部门检查结论1、杜绝死亡及重伤事故，轻伤发生率小于3‰1、死亡及重伤事故发生率为0；2、轻伤发生率小于3‰1、操作前认真做好安全培训工作；2、操作中加强管理，定期检查与维护；3 、作业人员进入现场必须进行安全教育，严禁违章操作；4、全面检查各种用电设备、机具，验收合格后方可使用；5、加强对设备、机具日常管理，定人定期进行检查与维护；6、加强对作业人员的检查，禁止违章操作。

产品中心1、在操作前由项目经理进行了培训；在项目实施中由项目经理任安全员对实施过程进行现场监控，出现问题按预案执行；2、在每个存在有危险源或经评价有安全风险的项目实施前，由项目经理进行安全培训，并现场检查操作情况，严禁违章操作。

3、公司在采购时确认有安全标识才能购买，使用前均进行了试用；4、公司生产及各项目使用的设备机具均有专人进行检查与维护；5、高空作业人员均能发放安全帽、防电胶底鞋安全带等安防用具；6、项目经理在现场作业人员，发现违章的及时进行纠正，并进行批评教育。

2、杜绝火灾事故3、火灾发生率为0；4、消防器材有效率100%1、现场作业必须配备灭火器具；2、加强现场消防器材管理，保证灭火器材灵敏有效；所有部门1、公司按设计施工图配备有足够数量的喷淋、烟感器及灭火器和消防栓；生产现场也配备有足够的灭火器材、设施等，项目实施现场均由客户方配备的足够数量的消防器材；2、公司由物业定期检查，生产现场也由安全员定期检查，项目实施现场由项目经理负责检查；现在抽查，均在有效期内，且灵敏有效。

版本号：V1.0 Page：1/1。

环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序

环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序1.0目的对环境、职业健康安全绩效进行监测和测量，以确保环境、职业健康安全管理体系有效运行。

2.0适用范围适用于公司环境、职业健康安全管理体系范围内所有区域和所有活动的环境、健康安全绩效监测过程的控制。

3.0职责3.1品训部归口管理本程序。

3.2各部门负责相关监测活动的具体实施并将结果报送到品训部。

3.3管理者代表监督、指导本程序的实施。

4.0工作程序4.1主动性监视和测量4.1.1目标、指标和管理方案实施情况的监视和测量品训部每年对目标、指标和管理方案的完成情况进行考核，填写《目标、指标完成情况记录表》，管理方案完成后一个月内，由品训部进行验收，记录验收结果。

4.1.2运行控制情况的监视和测量(1)对《环境和职业健康安全运行控制程序》规定的专项活动和专门区域的运行控制情况进行综合检查；①品训部定期或不定期组织有关人员对公司各部门的控制情况进行检查；②各部门每周至少一次对本部门的控制情况进行检查。

(2)检查可分为日常检查、专项检查、重大活动及节假日检查等。

检查人员应将检查结果计入《运行控制绩效检查表》中或形成书面报告。

4.1.3法律法规和其他要求符合性的监视和测量品训部按《合规性评价程序》中的有关规定，每年对遵守相关法律法规和其他要求的情况进行评价，形成合规性评价记录。

4.1.4人力资源部定期组织对员工进行身体健康检查。

4.1.5环境和职业健康安全关键特性监测当前公司环境和职业健康安全的监测重点为：①废水：员工食堂污水处理站出口的污染物最高允许排放浓度，应符合GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准；②电梯年检。

③消防设施设备的年检。

4.2被动性监视和测量4.2.1发生环境污染事故、伤亡事故、事件、职业病或其他不良绩效后，按《事故报告、调查和处理程序》规定，及时进行统计、调查、分析和报告。

4.2.2被动性监视和测量的内容包括：①伤亡事故、事件以及职业病对员工健康的危害状况；②环境与职业健康安全不良绩效和体系失效情况，如相关方投诉、财产损失或执法机关的批评与处罚等；③员工的健康情况等。

质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 行政人事部

○，轻微不符合过程标准条款检查项目内容检查记录判定结果1、是否明确本部门岗位设置？2、是否明确规定各岗位职责、权限？1、是否对环境因素/危险源进行了识别，是否有重要环境因素/危险源评价的内容？2、是否建立了环境因素/危险源清单和重要环境因素清单/危险源？3、是否制定了环境因素/危险源控制的计划？4、是否对环境因素/危险源的信息更新做出规定？1、是否充分识别与公司相关的法律法规及其他要求？·制定了《合规义务及其评价程序》；2、通过何种途径来获取相关的法律法规？·形成了“ES合规义务一览表及合规性评价”，评审了具体条款的适用性，有评审记录；3、识别的法律法规及其他要求是否经过评审，确认其与企业相适宜，并确定对环境因素/危险源的应用？·各法律法规及其他要求均得以收集；4、相关的法律法规和其他要求是不是最新版本或要求？是否对最新要求进行追踪？·查各项法律法规及其他要求均有效版本；5、与企业相关的法律法规和其他要求是否传达给员工及其他相关者？·有共享，并培训。

1、是否根据用人的需要制定用人计划？2、是否建立用人机制、激励机制、考核机制？或建立相应的管理制度？3、岗位人员的配备是否与岗位工作量、能力要求相适应？4、为确保各级人员的能力持续满足公司发展的需要、满足质量/环境/职业健康安全管理的需要，公司采取哪些措施提升员工的能力？对这些措施的效果是否进行评价？5、特殊岗位人员是否经过国家认可的培训，并取得相应的资格？6、是否定期开展员工绩效考核？并根据员工的绩效状况采取进一步的措施？7、公司采取了哪些措施来提升员工的质量意识/环保意识/健康安全意识？8、员工的意识如何？是否清楚方针、目标、岗位作用、如何努力、失效的后果？1、是否根据公司自身的行业、发展的需要、过程运行的特点识别组织知识的需求？2、对这些知识如何获得（外部、内部）？提升？更新？3、对这些知识如何进行管理？如知识产权管理、知识共享、经验总结、经验传承。

施工现场职业健康安全和环境检查表

项目经理、专职安全人员任命文件及资质证书
分包单位资质审查，分包企业安全生产管理协议书
项目部安全生产责任制
施工组织设计与施工方案
专项施工方案
临时用电施工组织设计
目标管理方案
安全、环境目标管理责任书
项目部安全管理计划
项目部安全投入费用计划
各类保险
施工现场安全标识布置图
培训计划
安全操作规程
应急预案
工程分包合同
租赁协议
纠正预防措施
相关通知、通报
3
过程记录
定期检查记录
巡检记录
专项检查记录
检查验收记录
检测测量记录
施工机械验收、运行、维护、保养记录
隐患整改记录
安全交底记录
机械设备检查维护记录
辨识评价记录
应急演练记录
安全培训考试记录
现场安全教育记录
安委会议记录
安全专业会议记录
项目队安全例会
班组快会记录
目标考核记录
差
1
目视管理
方针目标展示
各级安全责任挂牌
目标考核公示
现场安全标识
安全文化宣传
入场证制度
特种作业持证上岗
2
现场管理
现场围护
现场道路及排水
平面布置
机械规程挂牌
材料及仓库管理
防火防爆
3
安全防护
脚手架
洞口临边
井架门架
基坑支护
机械、车辆、机具
施工用电
4
环境保护
施工噪声
废水处理
粉尘
危险固废
油料管理
5
遵章守纪
员工个人防护用品佩戴
违章作业行为
检查人员：
年月日

绩效监视和测量控制程序

绩效监视和测量控制程序1目的为确保体系运行过程得到受控，对运行过程中影响职业健康安全和环境的关键特性进行测量和监视，特制定本程序。

2适用范围本标准适用于公司安全和环境的绩效测量和监视的管理。

3职责3.1总经办负责对公司的职业健康安全和环境保护绩效测量与监测实施的监督。

3.2各相关部门负责配合总经办做好职业健康安全和环境保护测量与监测活动。

4工作程序4.1监测计划总经办根据法律、法规要求，环境、职业健康安全管理方案及相应的运行控制程序，制定出“环境、职业健康安全监测一览表”（见附表一）。

4.2监测4.2.1总经办根据“环境、职业健康安全监测一览表”，联络政府相关职能监测部门对本公司的职业健康安全和环境保护进行监测。

4.2.2总经办根据“职业健康安全、环境监测计划”，组织相关部门协助做好政府相关职能部门对公司相关因素的周期检定工作。

主要包括：a.职业卫生监测；b.环境监测；c.特种设备的周期检定；d.防雷检测；e.职业体检。

4.2.3监测中发现的问题，检查中发现的问题，总经办须及时通知责任部门采取纠正与预防措施（具体参照《纠正和预防措施控制程序》，下同）。

4.3安全环境检查、监控4.3.1总经办每季度组织一次对全公司的安全环境检查，A、B类危险源、重要环境因素为必检项目。

4.3.2各部门每月组织一次对现场环境和安全的检查，形成检查记录，对发现的问题及时处理。

4.3.3总经办负责配合政府消防主管部门、政府劳动监察、环境保护部门对本公司的检查。

4.3.4安全检查发现的问题，保安部须及时通知责任部门采取纠正与预防措施。

4.4监督4.4.1总经办每季度组织各部门对环境和职业健康安全目标、指标完成情况，监控计划实施情况等体系运行情况进行监督检查。

对未达到预期要求者，通知责任部门采取纠正与预防措施。

4.4.2总经办每年底对公司遵守法律、法规情况做出评价总结,并提交管理评审。

4.5被动的绩效测量在出现安全环境事故、工伤、职业病时，总经办对此被动的绩效进行监测和控制，避免事件的恶化。

环境和职业健康安全管理运行检查表

8
噪音的控制
9
化ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ物品的标识
10
场地卫生是否符合要求
11
设备的清洁和保养
12
仓库的标识
13
仓库的灭火器配备
14
水龙头的滴水现象
15
禁止常明灯现象
16
公共场地的清扫情况
17
化学物品、燃料管路的泄漏
18
劳动防护用品的佩戴情况
废旧手套等劳防用品的收集
19
回收利用物资的堆放情况
20
部门主要的环境因素和危险源有没有变化
质量、环境、职业健康、安全管理运行检查表
编号：检查员：所属月份：检查日期：
序号
检查内容
检查记录
所属部门
符合情况
1
本月有无工伤事件的发生-有-5分
2
固体废物的分类储藏情况
3
物资回收利用移交情况
4
固体废物处理记录
5
固体废物存放地点
6
化学危险物品的存放
使用化学品岗位有无职业危害标识
7
化学危险物品的领用记录
21
记录填写是否完整
22
环境因素有无变化
23
有无新员工进公司及培训上岗
24
顾客及相关方的投诉
25
计量、特种设备等校验情况
每月检查一次，根据每个部门涉及以上条款的情况，不符合项要求立即进行整改，每个部门不符合项的整改要求：不超过8个工作日。

环境职业健康安全管理记录表式(A版)

环境、职业健康安全管理体系文件环境、职业健康安全管理记录表式文件号：CNNEC/SHER-2002版次：A版2002年12月1日发布2002年12月1日实施中国南海工程有限公司标准化委员会发布环境、职业健康安全管理体系运行记录表式目录环境因素调查表（CNNEC/SHER-4.3.1E-a）（1）环境因素评价表（CNNEC/SHER-4.3.1E-b）（2）环境因素清单（CNNEC/SHER-4.3.1E-c）（3）重要环境因素清单（CNNEC/SHER-4.3.1E-d）（4）危险源调查表（CNNEC/SHER-4.3.1H-a）（5）职业健康安全危险源辩识与风险评价记录表（CNNEC/SHER-4.3.1H-b）（6）职业健康安全风险清单（CNNEC/SHER-4.3.1H-c）（7）职业健康安全重大风险清单（CNNEC/SHER-4.3.1H-d）（8）送外培训记录（CNNEC/SHER-4.4.2-a）（9）内培办班记录表（CNNEC/SHER-4.4.2-b）（10）年度培训计划表（CNNEC/SHER-4.4.2-c）（11）培训学员登记表（CNNEC/SHER-4.4.2-d）（12）信息传递卡（CNNEC/SHER-4.4.3）（13）质量体系文件收发登记表（CNNEC/QR-5.1-a）（14）合格物资供方评定记录表（CNNEC/SHER-4.4.6-a）（15）物资供方业绩评价记录表（CNNEC/SHER-4.4.6-b）（16）施工分供方环境、职业健康安全管理考核表（CNNEC/SHER-4.4.6-08）（17）应急准备与响应报告（CNNEC/SHER-4.4.7）（18）噪声测量记录表（CNNEC/SHER-4.5.1-a）（19）水质PH值记录表（CNNEC/SHER-4.5.1-b）（20）监测记录表（CNNEC/SHER-4.5.1-c）（21）监测记录表（CNNEC/SHER-4.5.1-c续）（22）伤亡事故登记表（CNNEC/SHER-4.5.2-01-a）（23）职工死亡、重伤事故调查报告书（CNNEC/SHER-4.5.2-01-b）（24）不符合、纠正与预防措施通知单（CNNEC/SHER-4.5.2-02-a）（26）相关方投诉和抱怨记录表（CNNEC/SHER-4.5.2-02-b）（27）档案移交登记表（CNNEC/SHER-4.5.3）（28）环境、职业健康安全管理体系内部审核计划（CNNEC/SHER-4.5.4-a）（29）环境、职业健康安全管理体系检查表（CNNEC/SHER-4.5.4-b）（30）会议签到表（CNNEC/SHER-4.5.4-c）（31）环境、职业健康安全管理体系内部审核不符合报告（CNNEC/SHER-4.5.4-d）（32）环境、职业健康安全管理体系内部审核报告（CNNEC/SHER-4.5.4-e）（33）管理评审调查记录 (CNNEC/QR-1.1-a)（34）管理评审会议记录 (CNNEC/QR-1.1-b)（35）管理评审会议记录 (CNNEC/QR-1.1-b续)（36）管理评审报告 (CNNEC/QR-1.1-c) （37）环境因素调查表（C N N E C /S H E R -4.3.1E -a ）编制：年月日审批：年月日危险源调查表（CNNEC/SHER-4.3.1H-a）编制人：年月日审核人：年月日职业健康安全风险清单（CNNEC/SHER-4.3.1H-c）编制人：年月日审核人：年月日职业健康安全重大风险清单（CNNEC/SHER-4.3.1H-d）编制人：年月日审核人：年月日内培办班记录表（CNNEC/SHER-4.4.2-b）主办单位：经办人：年月日年度培训计划表（CNNEC/SHER-4.4.2-c）制表：审批：年月日培训学员登记表（CNNEC/SHER-4.4.2-d）信息传递卡（CNNEC/SHER-4.4.3）质量体系文件收发登记表（CNNEC/QR-5.1-a）注：1.“文件编号、名称”栏中可填写几个文件；2.“文件处理”栏，“存档”或“销毁”画“√”。

HSE监视与测量管理程序

HSE监视与测量管理程序
1目的和适用范围
对环境、职业健康安全管理体系运行关键特性、运行绩效进行有效的测量和监测，并定期评价有关环境的法律法规和其他要求的遵循情况，为体系的持续改进提供依据。

2引用标准
————
3职责和权限
3.1生产中心负责公司HSE运行的监视和测量。

3.2各部门负责本部门HSE的监视和测量。

4管理内容和要求
4.1 HSE监视和测量主要包括：
表1：监视和测量一览表
4.2生产中心将日常、周期检查情况记录在HSE检查记录中，发现问题，现场能整改的立即整改，不能整改的下发整改通知单，责任部门按要求整改，生产中心对整改情况进行验证。

4.3各部门将日常检查情况中，发现问题，及时组织整改。

4.4生产中心保留委外检测、检修等结果和采取措施的记录。

4.5在管理评审前，各部门对监视和测量的结果和采取的措施进行汇总，作为管理评审输入。

5 记录
《HSE检查记录表》
《隐患整改通知单》。

28环境和职业健康安全绩效监测和测量程序

环境和职业健康安全绩效监视和测量程序编制：批准：审核：文件编号：SDRF/CX/28 文件版本:B/0 编写部门：安环部发布日期:2018/01/01 生效日期:2018/01/011目的保证环境和职业安全健康管理体系的有效运行，对具有重大环境影响和重大危险源的运行与活动的关键特性进行监视，为环境和职业安全健康管理体系的实施和改革提供依据。

2 适用范围适用于产品生产、生活活动中可能具有重大环境影响和重大危险源的监控和测量，包括对环境和职业安全健康表现、有关的运行控制、对环境和职业安全健康目标和指标符合情况的跟踪信息进行记录。

本程序也包括定期评价对有关环境和职业安全健康法律、法规的遵循情况。

3 职责3.1 安环部3.1.1负责对环境的重大环境影响和职业健康安全重大危险源的绩效、运行控制、目标和指标等情况进行具体的监视。

3.1.2 负责对环境和职业健康安全进行监视和监督，负责对各相关部门负责监视和测量结果的检查。

3.2 办公室3.2.1负责对环境和职业健康安全运行控制、目标和指标等情况进行总体的监视3.2.2 对环境和职业健康安全法律与其他要求的符合性进行评审，并保存检测记录。

3.3各部门负责对部门的体系运行情况进行自查，负责本部门环境和职业健康安全分解目标的进行监视，并对本部门适用的环境和职业健康安全法律、法规进行符合性评价3.4 管理者代表负责对监视进行监督，负责对各相关部门监视和测量结果的检查。

4 工作程序4.1体系运行监控4.1.1监视内容a) 文件执行情况；b) 法律及其他要求遵守情况；c) 环境和职业健康安全职责履行情况；d) 目标指标和管理方案实施效果；e) 重要环境因素、重大危险源以及对潜在危险源有效控制情况；f）员工培训及其效果；g）资源、能源节约所取得的环境和职业健康安全绩效；h）对相关方实施影响的效果。

4.1.2监视方法及要求a）通过定期进行环境和职业健康安全管理体系内部审核；b）通过管理评审；c）对环境和职业健康安全管理体系进行定期检查和抽查，对职业健康安全管理体系运行中发生的事故、事件、疾病和财产损失等进行调查、分析和记录；d）对资源、能源消耗、废弃物管理，化工产品使用、安全防护措施的实施、重点环境和职业健康安全岗位操作要求等进行检查。

质量环境职业健康安全检查记录表(新)

填写注意事项
填写记录表前，应认真阅读填写说明，按照要求如实填写。
0 1
填写记录表时，应使用黑色或蓝色水笔，字迹清晰、工整。
0 2
填写记录表时，应注意填写内容的真实性和准确性，不得弄虚作假。
0 3
填写记录表时，应注意填写内容的完整性和规范性，不得遗漏或随意填写。
0 4
填写示例
按照规定的格式和内容，逐项填写各项信息
填写记录表前，需仔细阅读填写说明和要求
填写时需注意信息的准确性和完整性
填写完毕后，需认真核对各项信息，确保无误
质量环境职业健康安全检查记录表使用与管理
使用流程
填写检查记录表
汇总分析检查结果
审核记录表
制定改进措施并实施
保存与归档
记录表的保存：应妥善保管，避
改进措施
定期对质量环境职业健康安全检查记录表进行审核，确保数据的准确性和完整性。针对审核中发现的问题，及时采取纠正措施，并跟踪验证其有效性。针对审核中发现的潜在问题，采取预防措施，防止类似问题再次发生。持续优化质量环境职业健康安全检查记录表，提高其适用性和可操作性。
持续改进
定期对质量环境职业健康安全检查记录表进行审核，确保其准确性和完整性。
免损坏或丢失
保存期限：根据实际情况确定，一般不少于一年
归档要求：定期归档，以便日后
查阅和使用
归档方式：可以采用电子或纸质
方式进行归档
更新与修订
更新与修订：定期对记录表进行更新与修订，确保其符合相关
法规和标准要求
记录表管理：建立记录表的保管、归档和查阅制度，确保其安全、保密和可追溯性
表格填写要求：填写完整、准确、清晰，不得涂改，签名要齐全

2022年质量、环境及职业健康安全三体系各部门内审检查记录表完整内容

4.公司有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？公司通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？
5.公司有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？
现场提问，面谈
有程序文件，有资产登记表，有厂房建筑物的检查表，有设备的保养维护记录，有设备的维修记录，有消防设备的年度监测记录。目前的设施足够。
符合
4
7.1.2 人员
1.现有几名IQC/IPQC/OQC？现有人员是否能够满足来料/出厂批次/巡检检验要求（检验人力资源是否充沛）？
2.是否能在规定时间内进行检验任务（检验的时效性）？
1.确认人数，日需最大检验批数、日最大检验完成批后进行评估人员（检验资源）是否能够满足要求
2.提供检验时效的文件性证明，在K3中随机抽来料/出厂批次，记录来料/出厂日期，要求提供检验记录；抽取随工单要求拿出对应的巡检记录，验证在时效内进行检验
公司是否确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的所有相关方？对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
现场提问，面谈
有相关方管理控制程序。有相关方需求及期望分析表
符合
3
4.3 确定质量管理体系的范围
公司是否确定了质量、环境、职业健康安全管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？
现场提问，面谈
符合
14
7.1.6 公司的知识
1.公司是否已确定所必需的知识？
2.公司如何保持这些知识？
3.各部门如何得到这些知识？
4.公司的知识是否会及时更新？
现场提问，面谈
有程序文件及组织知识清单，但未明确组织知识清单的实际用途。
不符合
15

28环境、职业健康安全绩效测量和监测控制程序

环境、职业健康安全绩效测量和监测控制程序1 目的对可能具有重大环境因素、重大职业健康安全危害的活动和运行实施监测和测量，检查环境和职业健康安全绩效，确保和验证体系运行的符合性、有效性。

2 适用范围适用于与公司环境和职业健康安全绩效有关的运行控制、目标、指标实现情况的监测和测量。

3 职责3.1 总工办体系办负责本程序的编制、修改；负责对环境、职业健康安全关键特性的监测；负责环境、职业健康安全管理方案、运行准则的符合情况的检查；负责组织环境、职业健康安全目标、指标的监测和评价；3.2 管理部企管部负责办公、生活区环境、职业健康安全运行的监督检查和关键特性指标的监测；负责职业病防治的监测。

3.3生产部、结构部负责生产车间环境、职业健康安全运行的监督检查和关键特性指标的监测；3.4 工程部监察部负责施工现场环境、职业健康安全运行的监督检查和关键特性指标的监测。

3.4 各部门、车间、项目部负责本部门、单位环境、职业健康安全目标、指标完成情况的监测。

3.5 质检部品质部负责环境、职业健康安全监视和测量设备的控制。

4 工作程序4.1 绩效监测和测量的内容4.1.1 环境绩效监测和测量的内容a) 重要环境因素运行控制重要特性的例行监测；b) 环境目标、指标的完成情况的测量；c) 环境管理方案、运行准则的符合情况等。

4.1.2 职业健康安全监视和测量的内容a) 重大危险因素运行控制重要特性的定性和定量的测量；b) 职业健康安全目标的实现程度的测量；c) 职业健康安全管理方案、运行准则的符合程度；d) 监视事件、职业病和其他不良职业健康安全绩效的历史证据等。

4.2 绩效监测和测量的时间要求4.2.1 各部门、车间、项目部每半年对体系运行进行一次自查自纠，将监测结果报告总工办体系办。

4.2.2 管理部企管部每年组织对办公、生活区环境、职业健康安全运行绩效进行一次全面监测和测量，编制监测报告。

4.2.3 生产部、结构部每年组织对车间环境、职业健康安全运行绩效进行一次全面监测和测量，编制监测报告。

生产安全管理部环境和职业健康安全体系内审检查表

6、影响工作场所职业健康安全旳多种变化有无与员工协商？
7、查有无员工代表参与旳安全事故、对环境导致重大影响事件处理旳证据。
文献控制
文献控制
1、查文献同意与否符合规定规定
2、查文献旳更改与否符合规定规定，可提供手册、程序文献或作业文献等。
3、查文献旳现行修订状态与否能识别
4、查文献旳有效版本能否识别
2、危险源与否按程序文献规定进行识别并形成文献?
3、重要环境原因旳评价和控制与否按程序文献旳规定进行评价?
4、重大危险源旳评价和控制与否按程序文献旳规定进行评价?
5、对可望施加影响旳环境原因与否进行了识别?
法律法规和其他规定
法规和其他规定
1、与否按规定识别、获取合用旳法律、法规及其他规定。
2、与否编制最新版本旳《适使用措施律法规与其他规定一览表》。
4、查看有无应急定期应急演习旳证据。
5、现场查看应急设施与否齐全和有效。
6、现场查看员工与否具有应急处理旳有关知识。
7、与否认期对应急准备和对应程序进行评审和修订。
监测和测量
合规性评价
绩效监视和测量
1、合规性评价小组旳人员却确定与否？
2、与否对重要境原因、职业健康安全运行控制准则等规定进行例行监测?
5、查各使用场所及各关键岗位与否具有有效版本旳对应文献
6、查文献外来与否进行标识分发受控
7、文献旳保管与销毁与否符合规定旳规定
运行控制
运行控制
1、现场查看员工对安全操作规程旳纯熟程度。
2、针对重要环境原因和重大危险源岗位旳控制，有无应有旳规范、作业指导书。
3、查现场有无必要旳生产设施、检测设备维护保养记录。
4、与否对固体废弃物按规定进行管理和控制。

绩效监测与测量结果记录表

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8
安全、健康有关数据统计、分析情况
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9
现场安全、健康
许可依从情况
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任务分析及任务观察的执行情况
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11
安全、健康委员会会议情况
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变化管理回顾情况
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培训情况
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法律法规依从程度
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持续改进标准化系统效力的情况
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16安全、健康投入情况???
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说明：1.支撑对象：××××公司《安全绩效考核管理制度》；2.适用范围：安全标准化系统运行的监测；3.要求：设备科要对设备的检验检测、检查情况是否按计划实施进行监测；财务科要对安全、健康投入情况是否按计划实施进行监测；各单位要对现场安全许可的依从情况、任务分析及任务观察的执行情况进行监测，其他项由安全科监测。每月26日报安全科，安全科汇总后报安委会；3.保存期限三年。
绩效监测与测量结果记录表
序号
监测与测量项目名称
监测与测量人
监测测量时间
监测与测量结果
改进要求
改进跟踪
1
安全、健康目标
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2
各项安全、健康
检查完成率
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环境、安全内审检查表

环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表。

职业健康安全绩效测量和监视程序(含表格)

职业健康安全绩效测量和监视程序1.目的对职业健康安全绩效进行监视和测量，以实现对OHS管理体系的有效控制。

2.适用范围适用于公司范围内的所有OHS绩效的常规监视和测量，包括对OHS表现、运行控制、目标完成情况、法律法规遵循情况等的监视和测量。

3.职责3.1办公室负责对有关的运行控制、OHS目标完成情况、法律法规的遵循情况等进行监督检查；办公室负责OHS监测设备的校准和维护。

3.2 各部门负责相应OHS绩效数据的监测。

3.3 办公室负责进行劳动纪律的检查。

4.工作程序4.1 OHS管理体系绩效监视和测量的内容：4.1.1 员工健康情况的检查4.1.2 OHS专业性检查。

4.1.3 OHS运行参数的监视和测量。

4.1.4 劳动纪律检查。

4.1.5 运行控制的符合情况、OHS目标的符合情况、OHS管理方案完成进度、法律法规遵循情况的检查。

4.2 员工健康情况的检查。

4.2.1 检查频率：①特种作业人员：二年一次。

②接触有毒有害物质的作业人员：一年一次。

③食堂员工、保洁员、后勤员工：每年一次。

④女工：一年一次。

⑤从事一般性工作，不属于以上范围人员：二至三年一次。

4.2.2 检查由镇级以上医院执行。

检查中如发现不良健康现象时应进行工作调离。

当发现职业病时，应按职业病管理条例的要求及时上报政府行政主管部门（一般为卫生局或职业病防治专业机构），并对患者进行专项治疗，直至康复（或稳定）。

4.3 OHS专业检查。

每半年进行一次OHS专业检查，专业检查由办公室组织进行，检查的重点是特种作业、特种设备、特殊场所，如电焊、起重设备、锅炉压力容器、易燃易爆场所、危险物品（如有毒化学物品等）的贮存保管等，检查后填写“OHS专业检查表”。

4.4 OHS运行的监视和测量。

办公室依据有关文件对OHS运行参数进行监视和测量。

目前监测的项。

职业健康安全和环境保护法律法规合规性评价记录表

1、施工中的砂石料等散体材料按规定采取覆盖措施，场拌灰土施工前先洒水使土体湿润，防止扬尘现象。
2、对施工废料分类堆放处置，尽可能回收利用，不焚烧任何废料。
3、运输散体材料条取苫盖措施。
合规
职业健康安全和环境保护法律法规合规性评价记录表
序号
环境因素/重大危险源
适用的法律法规
名称
适用条款的具体要求
遵循情况/监测结果
2、对于大型动力设备，安排在施工现场远离居民区一侧。
合规
9、报告环境污染与破坏事故的暂行办法
全文
未发现环境污染与破坏事故
合规
2
粉尘排放
1、报告环境污染与破坏事故的暂行办法
全文
未发现环境污染与破坏事故
合规
2、中华人民共和国大气污染防治法
第三十一条在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料，必须采取防燃、防尘措施，防止污染大气。
合规
2、建筑施工场界噪声限制标准GB12523—90
1、推土机、挖掘、装载机噪声限值昼间≤75dB，夜间≤55dB。
2、混凝土搅拌机、振捣棒、电锯噪声限值昼间≤70dB，夜间≤55dB。
3、吊车、升降机噪声限值昼间≤62dB，夜间≤55dB。
施工机械噪声能够控制在标准规定范围内。
合规
3、建筑施工场界噪声测量方法
3.1测量仪器测量仪器为积分声级计，其性能至少应符合GB3785《声级计的电、声性能及测试方法》中对Ⅱ型仪器的要求。在测量前后要对使用的声级计进行校准。
3.3气象条件测量应选在无雨、无雪的气候进行。当
1、购买了杭州爱华仪器有限公司生产的积分声级计，其性能符合GB3785标准要求。
2、选择在气象条件较好的时间段进行测量。