环境及职业健康安全绩效监测记录表
供应商环境管理、职业健康及安全管理实施情况及绩效说明
供应商环境管理、职业健康及安全管理实施情况及绩效说明，需要对具体企业进行评估和分析。
一般来说，企业实施供应商环境管理、职业健康及安全管理的情况和绩效表现受多种因素影响，包括但不限于以下几个方面：
1. 企业自身管理水平：企业管理者的意识、态度和能力对供应商环境管理、职业健康及安全管理的实施情况和绩效表现有着至关重要的影响。
2. 供应商管理：企业与供应商之间的合作关系和管理机制也会影响供应商环境管理、职业健康及安全管理的实施情况和绩效表现。
3. 监管政策：政府监管政策的变化和执行情况也会对企业供应商环境管理、职业健康及安全管理带来一定的影响。
4. 经济环境：经济、市场环境等外部因素也会对企业供应商环境管理、职业健康及安全管理的实施情况和绩效表现产生影响。
因此，具体企业的供应商环境管理、职业健康及安全管理实施情况和绩效表现需要在考虑这些因素的基础上进行评估和分析。
对于企业来说，提升供应商环境管理、职业健康及安全管理的实施情况和绩效表现，需要从多个方面入手，如制定明确的管理标准和流程、建立科
学的监督机制、提高员工意识和技能等。
环境职业健康安全体系内审检查表
注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;。
质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 行政人事部
○，轻微不符合过程标准条款检 查 项 目 内 容检查记录判定结果1、是否明确本部门岗位设置？2、是否明确规定各岗位职责、权限？1、是否对环境因素/危险源进行了识别，是否有重要环境因素/危险源评价的内容？2、是否建立了环境因素/危险源清单和重要环境因素清单/危险源？3、是否制定了环境因素/危险源控制的计划？4、是否对环境因素/危险源的信息更新做出规定？1、是否充分识别与公司相关的法律法规及其他要求？·制定了《 合规义务及其评价程序》；2、通过何种途径来获取相关的法律法规？·形成了“ES合规义务一览表及合规性评价”，评审了具体条款的适用性，有评审记录；3、识别的法律法规及其他要求是否经过评审，确认其与企业相适宜，并确定对环境因素/危险源的应用？·各法律法规及其他要求均得以收集；4、相关的法律法规和其他要求是不是最新版本或要求？是否对最新要求进行追踪？·查各项法律法规及其他要求均有效版本；5、与企业相关的法律法规和其他要求是否传达给员工及其他相关者？·有共享，并培训。
1、是否根据用人的需要制定用人计划？2、是否建立用人机制、激励机制、考核机制？或建立相应的管理制度？3、岗位人员的配备是否与岗位工作量、能力要求相适应？4、为确保各级人员的能力持续满足公司发展的需要、满足质量/环境/职业健康安全管理的需要，公司采取哪些措施提升员工的能力？对这些措施的效果是否进行评价？5、特殊岗位人员是否经过国家认可的培训，并取得相应的资格？6、是否定期开展员工绩效考核？并根据员工的绩效状况采取进一步的措施？7、公司采取了哪些措施来提升员工的质量意识/环保意识/健康安全意识？8、员工的意识如何？是否清楚方针、目标、岗位作用、如何努力、失效的后果？1、是否根据公司自身的行业、发展的需要、过程运行的特点识别组织知识的需求？2、对这些知识如何获得（外部、内部）？提升？更新？3、对这些知识如何进行管理？如知识产权管理、知识共享、经验总结、经验传承。
环境.职业健康安全管理体系内审检查表-模板
7
5.3 组织的岗 位、职责 和权限
是否有清晰的组织结构图？ 相关部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？ 各有关人员是否明确各自的职责任务？ 是否确定相应的岗位人员向最高管理者报告环境管 理体系的绩效及改进机会
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部门架构更新留 存记录。
是否建立了应对风险和机遇的管控程序？并按照程
应急预案及演练
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部门级管理制度 及执行情况；
改和现行修订状态得到识别？
是否对环境管理体系运行的外来文件进行识别，并
控制其分发？
创建和更新文件时，是否确保：
7.5.2 a）识别和描述（例如：标题、日期或文件编号）；
创建和更 b）形式（例如：语言文字、软件版本、图表）与载
最新文件
新 体（例如：纸质、电子）；
c）评审和批准，以确保适宜性和充分性。 环境管理体系标准要求的文件化信息是否应予以控
是否按照环境管理体系标准要求建立实施保持和持续改进了环境管理体系包括所需过程及其在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程所需的输入和期望的输在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程的顺序和相互作用
_______ISO14001环境管理体系内审检查表
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环境因素清单， 结合部门整理。
要环境因素？
环境因素识别是否考虑正常、异常和紧急状态？是
否考虑过去、现在和将来时态？
识别环境因素是否按以下类别进行识别：
-向大气、水体、向土地的排放、原材料和自然资源
的使用、能源使用、能量排放、废物和副产品、产
品本身、其他当地环境问题和社区性问题、保存和
是否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法
质量环境和职业健康安全管理体系审核检查表
◆是否按规定实施更新？
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◆在制定方针、目标时，是否考虑了重大危险源及其风险
◆哪些重大风险列入目标？
◆其他风险如何控制？
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5.4.3法律法规和其他要求
4.3.2法律和其他要求
4.3.2法规和其他要求
◆是否建立并保持了识别、获得和更新法律法规及其他要求的程序
◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法？
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◆管理方针是否得到实施
◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？
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◆管理方针的评审与修订
◆是否有定期评审管理方针的规定？
◆最高管理者是否定期评审过管理方针？
◆如何对管理方针进行修订？
◆评审、修订的依据是什么？
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5.4.1
环境因素
4.3.1
环境因素
◆是否建立了环境因素识别和评价程序
4.3.3
目标
◆组织是否设定了管理目标和指标
◆目标和指标是否形成文件？
◆是否经领导批准？
◆是否分解到有关的职能和层次？
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◆设定目标和指标时应考虑的内容
◆是否符合方针的要求？
◆是否包括产品要求及满足产品要求所需的内容？
◆是否考虑了法律、法规和其他要求？
◆是否考虑了重大环境因素、重大危险源及其风险？
◆评价结果是否合理？
◆对新工程和变化是否进行了环境因素的补充识别和评价？
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◆如何对重大环境因素的控制进行策划
28环境和职业健康安全绩效监测和测量程序
环境和职业健康安全绩效监视和测量程序编制：批准：审核：文件编号：SDRF/CX/28 文件版本:B/0 编写部门：安环部发布日期:2018/01/01 生效日期:2018/01/011目的保证环境和职业安全健康管理体系的有效运行，对具有重大环境影响和重大危险源的运行与活动的关键特性进行监视，为环境和职业安全健康管理体系的实施和改革提供依据。
2 适用范围适用于产品生产、生活活动中可能具有重大环境影响和重大危险源的监控和测量，包括对环境和职业安全健康表现、有关的运行控制、对环境和职业安全健康目标和指标符合情况的跟踪信息进行记录。
本程序也包括定期评价对有关环境和职业安全健康法律、法规的遵循情况。
3 职责3.1 安环部3.1.1负责对环境的重大环境影响和职业健康安全重大危险源的绩效、运行控制、目标和指标等情况进行具体的监视。
3.1.2 负责对环境和职业健康安全进行监视和监督，负责对各相关部门负责监视和测量结果的检查。
3.2 办公室3.2.1负责对环境和职业健康安全运行控制、目标和指标等情况进行总体的监视3.2.2 对环境和职业健康安全法律与其他要求的符合性进行评审，并保存检测记录。
3.3各部门负责对部门的体系运行情况进行自查，负责本部门环境和职业健康安全分解目标的进行监视，并对本部门适用的环境和职业健康安全法律、法规进行符合性评价3.4 管理者代表负责对监视进行监督，负责对各相关部门监视和测量结果的检查。
4 工作程序4.1体系运行监控4.1.1监视内容a) 文件执行情况；b) 法律及其他要求遵守情况；c) 环境和职业健康安全职责履行情况；d) 目标指标和管理方案实施效果；e) 重要环境因素、重大危险源以及对潜在危险源有效控制情况；f）员工培训及其效果；g）资源、能源节约所取得的环境和职业健康安全绩效；h）对相关方实施影响的效果。
4.1.2监视方法及要求a）通过定期进行环境和职业健康安全管理体系内部审核；b）通过管理评审；c）对环境和职业健康安全管理体系进行定期检查和抽查，对职业健康安全管理体系运行中发生的事故、事件、疾病和财产损失等进行调查、分析和记录；d）对资源、能源消耗、废弃物管理，化工产品使用、安全防护措施的实施、重点环境和职业健康安全岗位操作要求等进行检查。
环境及职业健康安全绩效监测记录表
环境及职业健康安全绩效监测记录表环境及职业健康安全绩效监测记录表（施工现场）DB28-02编号：监控内容：1.环境目标、指标、管理方案的落实情况2.职业健康安全目标、管理方案的实施情况3.重大风险控制措施的落实情况4.化学危险品、消防器材的管理情况5.是否对进场人员进行安全教育、对各专业进行安全技术交底6.劳保用品的发放使用、临边洞口的防护、安全标识等情况7.文明安全施工情况8.临时用电、施工设备管理情况9.重要环境因素控制措施落实情况10.固废、垃圾、扬尘控制情况11.生活、生产废水控制情况12.噪声控制情况13.施工现场环境卫生情况检查情况：1.有目标、指标、管理方式、按方案落实环保措施2.有安全目标、管理方案、检查制度3.有风险评价、分级、控制措施4.无化学危险品、现场消防器材配备齐全5.进场人员百分百教育并录入、对各专业进行了安全技术交底6.劳保用品发放有发放记录、临边洞口防护到位，个别部分缺少安全标识7.文明安全施工情况合格8.临时用电、施工设备管理情况合格9.重要环境因素控制措施落实情况合格10.固废、垃圾、扬尘控制情况合格11.生活、生产废水控制情况合格12.噪声控制情况合格13.施工现场环境卫生情况合格整改要求：1.增加安全标识牌2.个别场区内土方覆盖不严密，立即完善覆盖相关方影响方式及效果：无监控单位：年月日执行人：合格以上是施工现场环境及职业健康安全绩效监测记录表，其中包括13个监控内容。
检查情况显示，大部分内容都合格，但个别部分缺少安全标识，以及场区内土方覆盖不严密，需要立即整改。
28环境、职业健康安全绩效测量和监测控制程序
环境、职业健康安全绩效测量和监测控制程序1 目的对可能具有重大环境因素、重大职业健康安全危害的活动和运行实施监测和测量，检查环境和职业健康安全绩效，确保和验证体系运行的符合性、有效性。
2 适用范围适用于与公司环境和职业健康安全绩效有关的运行控制、目标、指标实现情况的监测和测量。
3 职责3.1 总工办体系办负责本程序的编制、修改；负责对环境、职业健康安全关键特性的监测；负责环境、职业健康安全管理方案、运行准则的符合情况的检查；负责组织环境、职业健康安全目标、指标的监测和评价；3.2 管理部企管部负责办公、生活区环境、职业健康安全运行的监督检查和关键特性指标的监测；负责职业病防治的监测。
3.3生产部、结构部负责生产车间环境、职业健康安全运行的监督检查和关键特性指标的监测；3.4 工程部监察部负责施工现场环境、职业健康安全运行的监督检查和关键特性指标的监测。
3.4 各部门、车间、项目部负责本部门、单位环境、职业健康安全目标、指标完成情况的监测。
3.5 质检部品质部负责环境、职业健康安全监视和测量设备的控制。
4 工作程序4.1 绩效监测和测量的内容4.1.1 环境绩效监测和测量的内容a) 重要环境因素运行控制重要特性的例行监测；b) 环境目标、指标的完成情况的测量；c) 环境管理方案、运行准则的符合情况等。
4.1.2 职业健康安全监视和测量的内容a) 重大危险因素运行控制重要特性的定性和定量的测量；b) 职业健康安全目标的实现程度的测量；c) 职业健康安全管理方案、运行准则的符合程度；d) 监视事件、职业病和其他不良职业健康安全绩效的历史证据等。
4.2 绩效监测和测量的时间要求4.2.1 各部门、车间、项目部每半年对体系运行进行一次自查自纠，将监测结果报告总工办体系办。
4.2.2 管理部企管部每年组织对办公、生活区环境、职业健康安全运行绩效进行一次全面监测和测量，编制监测报告。
4.2.3 生产部、结构部每年组织对车间环境、职业健康安全运行绩效进行一次全面监测和测量，编制监测报告。
环境及职业健康安全绩效监控记录表
环境及职业健康安全绩效监控记录表1. 背景环境及职业健康安全绩效监控是组织对环境和职业健康安全绩效进行定期监测和评估的重要工作。
通过监控记录表，可以对组织的环境及职业健康安全绩效进行有效管理和改进，确保员工的健康与安全。
2. 监控内容环境及职业健康安全绩效监控记录表主要包括以下内容：2.1 环境监控- 空气质量监测：检测空气中的有害物质浓度，如PM2.5、甲醛等。
- 水质监测：检测水源、生产用水等的水质状况，如水中的微生物、重金属等。
- 噪声监测：记录工作场所的噪声水平，并与国家标准进行比对。
- 辐射监测：对工作场所的辐射水平进行监测，确保辐射水平符合安全标准。
2.2 职业健康安全监控- 职业病监测：对从事特定岗位的员工进行职业病的定期检测，如尘肺病、噪声聋等。
- 安全检查：对工作场所的安全设施、操作规程等进行定期检查，确保工作环境的安全。
- 事故记录：记录工作场所发生的事故情况，包括事故原因、伤害程度等。
3. 监控周期和频率环境及职业健康安全绩效监控的周期和频率需要根据组织实际情况来确定，一般建议在以下情况下进行监控：- 新建、改建项目完成后，进行初次监测；- 定期进行例行监测，如每季度或每年一次；- 发生重大环境事故或职业病事件后，进行紧急监测。
4. 监控结果分析与改进监控记录表中的监测数据应及时进行分析，并作出相应的改进措施。
具体包括：- 对监控结果与法规标准进行对比分析，找出不符合的地方，并制定相应的整改方案；- 对职业病和事故的发生进行深入分析，找出根本原因，并采取预防和改进措施；- 定期评估和反馈监控结果，以促进绩效监控的持续改进。
5. 总结环境及职业健康安全绩效监控记录表是组织管理环境与职业健康安全的重要工具。
通过对关键指标的监控和分析，组织可以及时发现问题，采取措施预防和改进，从而确保员工的健康与安全。
监控结果的分析和改进工作需要与各部门紧密合作，形成环环相扣的监控体系，为组织持续发展提供有力支持。
环境及职业健康安全绩效核查记录表
环境及职业健康安全绩效核查记录表一、背景和目的本绩效核查记录表是为了评估和监督企业的环境及职业健康安全绩效而设计的。
通过记录和分析各项绩效指标，旨在保障员工和环境的健康与安全，促进企业可持续发展。
二、核查内容1. 安全生产管理制度和规程的执行情况2. 生产作业和工艺过程中的职业健康安全措施3. 职工个人防护用品的配备和使用情况4. 火灾和爆炸等重大事故预防措施的有效性5. 工业废物和有害废弃物的处理与处置情况6. 环境监测数据和报告的准确性和及时性7. 职工职业健康状况的调查和医疗保障情况8. 紧急救援和事故应急预案的完备性和可行性三、操作指导1. 核查人员应事前了解企业的环境及职业健康安全管理情况，并制定详细的核查计划。
2. 核查人员应按照核查内容逐项进行核查，详细记录核查结果和评价意见。
3. 核查过程中，要与企业管理人员和职工进行充分沟通，了解他们的意见和建议。
4. 核查结束后，核查人员应整理所得的数据和评价意见，形成绩效核查报告。
四、评价标准1. 核查结果将根据企业实际情况进行评价，以具体数据和实物证据为依据。
2. 核查结果应与相关法律法规和标准进行对比，评估企业的合规性和绩效水平。
3. 反映核查结果的评价意见应准确、客观、明确，提供改进和优化的建议。
五、绩效改进1. 根据核查结果和评价意见，企业应及时制定改进措施并实施。
2. 改进措施应强调预防控制、持续改进和员工培训，提升绩效水平。
3. 改进措施的执行效果应进行跟踪和评估，及时调整和完善。
六、绩效核查的周期性1. 根据企业的规模和风险等级，建议至少每年进行一次绩效核查。
2. 高风险和复杂环境的企业，可以适当增加核查频次。
3. 合规性不达标和绩效改进不明显的企业，应增加核查频次并加大监督力度。
以上是环境及职业健康安全绩效核查记录表的内容和要求，请各位核查人员务必严格按照操作指导进行核查，并根据评价标准提供客观准确的评价意见。
祝工作顺利！。
环境、安全内审检查表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表。
职业健康安全绩效测量和监视程序(含表格)
职业健康安全绩效测量和监视程序1.目的对职业健康安全绩效进行监视和测量，以实现对OHS管理体系的有效控制。
2.适用范围适用于公司范围内的所有OHS绩效的常规监视和测量，包括对OHS表现、运行控制、目标完成情况、法律法规遵循情况等的监视和测量。
3.职责3.1办公室负责对有关的运行控制、OHS目标完成情况、法律法规的遵循情况等进行监督检查；办公室负责OHS监测设备的校准和维护。
3.2 各部门负责相应OHS绩效数据的监测。
3.3 办公室负责进行劳动纪律的检查。
4.工作程序4.1 OHS管理体系绩效监视和测量的内容：4.1.1 员工健康情况的检查4.1.2 OHS专业性检查。
4.1.3 OHS运行参数的监视和测量。
4.1.4 劳动纪律检查。
4.1.5 运行控制的符合情况、OHS目标的符合情况、OHS管理方案完成进度、法律法规遵循情况的检查。
4.2 员工健康情况的检查。
4.2.1 检查频率：①特种作业人员：二年一次。
②接触有毒有害物质的作业人员：一年一次。
③食堂员工、保洁员、后勤员工：每年一次。
④女工：一年一次。
⑤从事一般性工作，不属于以上范围人员：二至三年一次。
4.2.2 检查由镇级以上医院执行。
检查中如发现不良健康现象时应进行工作调离。
当发现职业病时，应按职业病管理条例的要求及时上报政府行政主管部门（一般为卫生局或职业病防治专业机构），并对患者进行专项治疗，直至康复（或稳定）。
4.3 OHS专业检查。
每半年进行一次OHS专业检查，专业检查由办公室组织进行，检查的重点是特种作业、特种设备、特殊场所，如电焊、起重设备、锅炉压力容器、易燃易爆场所、危险物品（如有毒化学物品等）的贮存保管等，检查后填写“OHS专业检查表”。
4.4 OHS运行的监视和测量。
办公室依据有关文件对OHS运行参数进行监视和测量。
目前监测的项。
环境和职业健康安全管理体系绩效测量与监测控制程序
环境和职业健康安全管理体系绩效测量与监测控制程序1. 目的通过定性和定量的监测和测量环境/职业健康平安绩效，对有关法律、法规和其他要求遵循状况进行评价，使环境/职业健康平安管理体系正常运行和持续改进。
2. 适用范围适用于本公司生产、加工、服务过程中作业活动的环境/职业健康平安绩效的监测与测量。
3. 定义3.1环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。
3.2职业健康平安绩效：组织对其职业健康平安风险进行管理所取得的可测量的结果。
4. 引用文件GB/T 19001:2022 《质量管理体系要求》GJB 9001B-2022 《质量管理体系要求》GB/T 24001-2022 《环境管理体系要求及使用指南》GB/T 28001-2022 《职业健康平安管理体系要求》GB/T 19000-2022 《质量管理体系基础和术语》5. 职责5.1质量管理部负责：a）公司环境/职业健康平安体系运行状况及环境/职业健康平安目标、指标监测和测量；b）法律、法规和其他要求合规性的评价；c）内审和管理评审中不符合的跟踪监测。
d）用于职业健康平安检验和测量装置的统一管理，并对监视和测量装置的检定、校准实施掌握。
5.2设施部负责：a）业务范围内机电设备、供电系统等状态监测；b）公司内特种设备的年度监测及监视；c）公司生产制造厂区内（包括消防设备）设施环境噪声的监测与测量；d）公司内部特种设备的管理；e）职业病防治和从事有关职业危害工作人员的监督管理及职业病防治涉及到的物质的测量与监视。
5.3人事部负责员工职业健康平安的体检工作。
5.4各职能部门负责对本部门业务范围内相关与要求监测的项目实施监测；负责监测装置的使用、维护和管理。
6. 工作程序6.1测量与监视掌握方法.6.1.1 目标、指标和管理方案的监测6.1.1.1目标、指标和管理方案所涉及到的相关部门，应根据方案时间和措施进行实施，每季度自检一次，并保存自检记录。
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表：ISO9001 ISO14001 ISO45001
表单编号：审核日期：审核员：GB/T9001-2016GB/T14001-2016ISO45001:20181理解组织及其环境4.1 4.1 4.1询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有哪些？如何对质量、环境和安全管理产生影响？对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何？2理解员工及相关方需求和期望4.2 4.2 4.2询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？员工和相关方分别有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？3确定管理体系的范围4.3 4.3 4.3查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？4管理体系及其过程4.4 4.4 4.4查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系？管理体系所需的过程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行？是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据？5领导作用和承诺5.1.1 5.1 5.1询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺？6以顾客为关注焦点5.1.2询问领导层，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？7方针 5.2 5.2 5.2检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。
询问领导层，管理方针的含义，方针如何在内部外部得到沟通？8组织的岗位、职责和权限5.3 5.3 5.3查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部门、岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？询问管理者代表，确认其是否清楚自身的职责。
9员工协商和参与5.4询问员工和员工代表如何协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价和改进活动？询问员工代表协商和参与的内容？10应对风险和机遇的措施总则6.1.1 6.1.1 6.1.1询问管理层，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？应对风险和机遇的措施包括哪些？如何整合并实施这些措施？如何评价这些措施的有效性？受审核部门：标准条款序号内容检查内容和方法检查结果表单编号：审核日期：审核员：GB/T9001-2016GB/T14001-2016ISO45001:2018受审核部门：标准条款序号内容检查内容和方法检查结果11环境因素 6.1.2查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，确认环境因素的识别是否完整？重要环境因素的评价准则是否有文件化？重要环境因素的评价是否合理？12危险源辨识、风险评价6.1.2查看“危险源清单”，确认危险源清单的识别是否完整？是否对危险源进行风险评价？风险评价是否充分？是否覆盖了对影响职业健康安全管理体系的风险进行评价13合规义务 6.1.3 6.1.3了解合规义务的获取渠道；查看“合规义务清单”，确认清单完整性？相关合规义务是否进行发放？抽查发放记录；询问人员，确认其对合规义务的了解和执行情况。
环境管理、职业健康及安全管理实施情况及绩效说明
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环境和职业健康安全运行绩效评价(二篇)
环境和职业健康安全运行绩效评价一、重要环境因素、重大危险源控制情况xx年本公司共确定重要环境因素6项，重大危险源23项，均采用运行控制、管理方案和应急预案的控制方式。
通过对员工加强环境和职业健康安全培训，，制定各部门量化分解目标和管理方案，完善管理制度和控制措施，强化检查工作力度的方式进行，达到了有效控制，未发生涉及重要环境因素、重大危险源的环境污染和职业伤害事件二、事故、事件调查处理情况体系建立以来，由于加强了培训宣传，完善了管理措施，增大了检查力度，未发生任何环境和职业健康安全事故、事件。
三、法律、法规遵守情况xx年识别确定164项环境和职业健康安全法律法规，并对《消防法》等新修订改版的法律法规进行了重新识别收集。
经综合部的合规性评价，164项环境和职业健康安全法律法规全部达到符合，在本公司各项办公、施工以及其他辅助工作活动中，均未发现有违反法律法规要求的现象。
四、顾客及相关方、员工及相关方的投诉未发生安全环保部xx年8月15日环境和职业健康安全运行绩效评价（二）环境和职业健康安全（EHS）是现代企业运营的重要组成部分，对于企业的可持续发展起到至关重要的作用。
为了确保EHS的有效实施，企业需要进行绩效评价，以评估其在环境和职业健康安全方面的运行状况，并采取相应的改进措施。
本文将探讨环境和职业健康安全绩效评价的重要性，以及如何进行绩效评价。
一、环境和职业健康安全绩效评价的重要性1. 促进合规性：环境和职业健康安全绩效评价是企业确保其遵守相关法规和标准的重要手段。
通过及时发现和纠正可能存在的违规行为，企业能够避免面临罚款、企业形象受损等风险。
2. 保护员工健康安全：环境和职业健康安全绩效评价有助于识别和评估工作场所可能存在的危险因素，以及这些危险因素对员工健康和安全的影响。
通过及时采取相应的控制措施，企业能够降低员工受伤和患病的风险，保护其身心健康。
3. 提升运营效率：环境和职业健康安全绩效评价可以帮助企业发现并消除不必要的工作风险和浪费，优化工作流程，提高生产效率。
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（施工现场）
DB28-02 编号：
监控内容
检查情况
整改要求
环境目标、指标、管理方案落实情况
有目标、指标、管理方式、按方案落实环保措施
无
职业健康安全目标、管理方案实施情况、
有安全目标、管理方案、检查制度
无
重大风险控制措施落实情况
有风险评价、分级、控制措施
无
化学危险品、消防器材的管理情况
无化学危险品、现场消防器材配备齐全
无
是否对进场人员进行安全教育、对各专业进行安全技术交底
进场人员百分百教育并录入、对各专业进行了安全技术交底
无
劳保用品的发放使用、临边洞口的防护、安全标识等情况
劳保用品发放有发放记录、临边洞口防护到位，个别部分缺少安全标识
增加安全标识牌
文明安全施工情况
合格
无
临时用电、施工设备管理情况
合格
无
重要环境因素控制措施落实情况
合格
无
固废、垃圾、扬尘控制情况
个别场区内土方覆盖不严密
立即完善覆盖
生活、生产废
合格
无
施工现场环境卫生情况
合格
无
相关方影响方式及效果
合格
无
其他
无
无
监控单位
年 月 日
执行人
年 月 日