ERP系统权限审批表
ERP标准权限申请表(空白)
申请姓名: 程式名称 生产管理功能权限: 工单维护 工单明细 客户订单明细(生管) 客户订单转工单 工令单工序维护 工单结案维护 工单批次结案维护 在制品明细 工单缺料明细 工具领料单维护 工具使用明细 料品供需 MPS参数控制制档 计划组别档 主生产排程档 产能负荷 分析表 MPS维护 MPS历史资料 MPS明细档 MPS加工建议表 MPS计算查询 MRP加工建议表 MPS&MRP维护 工单异常资料查询 工单缺料明细(单号别) 业务管理功能权限: 客户资料 销售单价维护 销售单价明细 客户订单维护 客户订单明细 已删除客户订单明细 销售单调整记录档 预测代码档 预测续冲期数档 销售预测档 销售预测维护 销售预测明细 出货单维护 出货单明细 退货单维护 退货单明细 已删除退货单明细 Invoice明细维护 Invoice明细 Packing明细维护 Packing明细 寄售移转出库单维护 寄售移转出库单明细 寄售移转退库单维护 寄售移转退库单明细 报价维护 报价明细 多角贸易流程设定 部门: 查询 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 新增 □ □ □ 主管签核: 修改 删除 □ □ □ □ □ □ 审核 □ 核准: 核准 □ 结案 □ 列印 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □
□ □
ERP权限分配表
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★
★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
系统用户帐号权限审批表
表格名： 申请人
联系电话
系统用户帐号权限审批表
编号： 所属公司 /部门
工号
申请时间（年月日）
申请人职位描述
帐号申请目的
帐号所属业务网名称
பைடு நூலகம்变更类型
创建□变更□撤销□
帐号使用期限到期日：年月日
帐号名及需要权限描述:
申请人主管意见及签字:
系统主管意见及签字：
系统维护管理员帐号权限生成完毕签字并备案: 日期：_________年________月_________日
ERP权限申请单
签字（盖章）：
签字（盖章）：
备注：1：如申请本部门或本岗位的权限，需本部门主管签字； 2：如申请K/3人事系统的权限，需本部门主管和人事部主管签字； 3：如申请其它部门或其它岗位的权限，需本部门主管和相关部门主管签字。
20 __年 月 日 □其 它
消
： ： 办情况： ： ；
主管签字。
申请人 所在部门 申请日期
所属系统
申请操作选项
ERP权限申请单
工号
分机号
20__年 月 日
需完成时间
□ K/3正式账套 □ K/3人事系统 □ 其 它
□ K/3辅助账套 □ K/3广东长盈
□ 新增
□ 变更
□ 取消
详细权限描述 部门主管意见：
部门主管意见：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
签字（盖章）： 总经理/副总经理意见：
签字（盖章）： ERP项目组经办情况：
ERP系统用户权限变更请求表
申请类别
□角色新增□角色删除
新增角色
删除角色
是否符合敏感事务权限设置要求
经核对《中国石油ERP系统敏感事务访问权限设置规则》，本次角色变更中涉及的敏感事务代码的权限分配：
符合□不符合
SAP系统中的敏感事务权限设置要求
是否符合职责分离要求
经核对《中国石油SAP系统职责分离矩阵》，本次角色变更中涉及的权限分配：
符合□不符合
SAP系统中的职责分离要求
关键用户
签字年月日
申请人主管领导审批意见
申请 符合□不符合 申请人的岗位职责需要
签字年月日
实施情况（地区分公司ERP用户管理员填写）
实施人
实施Q-0320/ /
单位简称部门简称表单号填表日期序号
申请情况（关键用户及相关审批人填写）
申请人及
帐号名
申请人部门
/岗位
联系方式
(Email,电话)
申请生效日期
年月日
ERP系统名称
□工程建设ERP系统
权限变更
申请原因
及内容
例如：
申请人原部门为XXX原岗位为XXX，调到新部门XXX担任新岗位XXX。
ERP权限分配表
★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★
★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
第2页（共17页）
序号
ERP权限一览表
姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
ERP系统权限申请表
姓名 职务 部门 ERP主模块 ERP次模块 总帐 应收款管理 工资管理 固定资产 财务会计 网上银行 UFO报表 现金流量表 财务分析 出纳管理 采购管理 销售管理 供应链 委外管理 库存管理 存货核算 档案 预派单 ROP采购计划 MRP计划生产 生产订单管理 材料采购计划 生产管理 生产进度管理 我的报表 计划报表 生产报表 库存查看 ROP采购计划报表 说明：在ERP子模块写明详细部份，在需要权限地方打上 ERP子模块 新增 修改 删改 查询 备注
申请人:部门负责人； Nhomakorabea人事行政总监：
公司批准：
ERP系统用户权限申请表
3.7 3.8 3.9 四、 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7
销售查看金额 查询所有模块销售数据（含金额查看）
报表查询
查询销售模块-所有报表（含金额查看）
仓库模块： 外购入库
①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
产品入库
①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
8.8 生产报废/补料 ①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
8.9 生产经理
可查询所有生产模块
8.10 BOM维护 8.11 工程经理
物料清单维护((□新增，□审核，□使用) 可查询物料清单数据
九、 MRP计划模块：
9.1 MRP计算 9.2 MRP查看
MRP计算维护 MRP计算资料查看
十、 基础资料维护：
销售出库
①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
生产领料
①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
委外加工入库 ①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
受托加工出库 ①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
4.8 仓库调拨
①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
4.9 受托加工出库 ①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
仓存查看 盘盈盘亏 即时库存 报表查询
六、 存货模块：
6.1 存货核算
6.2 存货查询
①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除 ①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除 审核所有收发库存单据权限和查询相关报表及台帐权 限 查询所有仓存模块数据（含金额查看） 查看仓存模块数据，但不能查看金额 ①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除 ①查看②打印③引出 查询所有仓存-报表分析所有报表（不含金额查看）
ERP权限申请单Excel模板
签字（盖章）：
签字（盖章）：
备注：1：如申请本部门或本岗位的权限，需本部门主管签字； 2：如申请K/3人事系统的权限，需本部门主管和人事部主管签字； 3：如申请其它部门或其它岗位的权限，需本部门主管和相关部门主管签字。
申请人 所在部门 申请日期
ERP权限申请单
20__年 月 日
工号 分机号 需完成时间
所属系统
□ K/3正式账套 □ K/3人事系统 □ 其 它 □ K/3辅助账套 □ K/3广东长盈
申请操作选项 □ 新增
□ 变更
□ 取消
20 __年 月 日
详细权限描述 部门主管意见： 签字（盖章）： 总经理/副总经理意见：
系统操作权限审批表
系统操作权限审批表随着信息技术的高速发展，计算机系统的应用越来越广泛，同时也带来了信息安全和系统管理的挑战。
为了保障信息安全，防止恶意攻击和非法操作，各个组织和机构都普遍采用了操作权限审批制度，以保证系统操作的合法性和安全性。
在这里，我们将重点介绍系统操作权限审批表及其作用、实施方法等方面的信息。
一、系统操作权限审批表系统操作权限审批表是一种管理工具，用于管理计算机系统的权限分配和审批。
通常包括以下内容：操作人员姓名、工号、所需的权限、所需权限的理由、权限授予的级别和有效期等。
这样一份表格可以让系统管理员更好地掌握系统的权限分配情况，并能够有效地管理和监控系统操作。
二、系统操作权限审批表的作用：1、规范系统操作系统操作权限审批表能够规范系统操作，防止随意的操作和非法的权限分配，提高系统的安全性。
2、提高审核效率系统操作权限审批表能够有效地约束系统操作，例如，申请人必须提供所需权限的合理理由，管理员必须对所提交的表格进行审核，并根据合理性和必要性进行分级审批。
这样一来，不仅能够提高审核的效率，还能够减少工作中的沟通成本，减轻管理员的工作压力。
3、保护个人隐私系统操作权限审批表还能够保护个人隐私，例如，操作权限的申请人必须提供真实姓名和工号，进行级别审批时必须保证操作人员的隐私不被泄露等。
4、管理权限利用系统操作权限审批表，管理员能够更好地管理系统操作权限，并及时对不合法的操作进行纠正和修复，确保系统的正常运行。
三、系统操作权限审批表的实施方法1、建立审批制度在系统操作权限审批表的实施之前，组织或机构需要建立审批制度，明确权限申请和审批流程，并对各个环节进行漏洞分析和控制。
一旦建立了具体的制度，系统操作权限审批表才能够得以实施。
2、采用在线审批制度通过采用在线审批制度，系统操作权限审批表能够更好地与组织或机构所使用的信息系统集成，提高管理员审批表的效率。
在线审批中，系统自动处理审批流程，规范了操作和审批流程，并且可以实时查看审批情况和进展，节省了审批时间和成本。
ERP系统权限明细表xls
当前使用人
CPS系统权限明细表
模块 操作内容 销售订单录入 订单取消 挑单备货 销售子系统 退货单录入 产品领用 样品样板申请 原料及包装物申请 采购订单录入 采购子系统 原料检验单录入 成品出入库及盘点更正 仓库管理子系统 原料出入库及盘点更正 生产通知优先级设定 生产通知优先级反馈 生产预报填报 生产日报填报 发货预报处理 生产相关 产品标签打印 排程需求规划管理 排程规划单(MRP) 生产命令单 产品改制申请 产品标准化 原料标准化 半成品标准化 基础资料相关 原料检测项标准 客户基础信息 供应商基础信息 客户对账单销帐 财务子系统 供应商对账单销帐 品质管理 产品合格证打印 发货情况统计分析 订单完成情况统计 销售毛利统计分析 发货预报统计分析 油漆产品出库明细统计 产品出库明细统计 成品领用明细统计 统计分析 产品库存帐明细汇总统计 产品保质期情况统计 生产预报统计 生产日报统计 生产月报统计 订单生产情况统计分析 生产领料情况统计分析 产成品生产消耗统计分析 产品移库管理 订单常规处理情况跟踪管理 系统管理 业务单据数据清理管理 订单特殊情况查询 当前使用人
业务流程 发货单接口人 应收账款单接口人 应付账款单接口人 成品入库单接口人 成品出库单接口人 原料入库单接口人 原料出库单接口人 原料检验单接口人 生产命令单接口人
当前使用人ຫໍສະໝຸດ 角色名称 风险专家 车间半成品管理员 流程把控专家 采购专员 移库专员 产品管理员 库存更正专员 优先级处理员 优先级反馈员 生产预报员 生产预报编辑员 生产日报员 业务单据查看专员 生产命令单配方查看专员 系统业务单据清理管理员
ERP权限审批表
姓
名性 别年 龄入职部门岗 位联系方式说明：本表由综合管理部申请，各部门签署意见后由信息部统一归档。
质量负责人意见
签 名： 日 期：
信息部意见 签 名：
日 期：
日 期：备注：请将培训考核资料、记录交综合管理部存档。
质量管理部
意见
签 名：
日 期：
部门负责人签名：用人部门意
见
1、是否进行岗前培训：□是 □否；
2、岗前培训内容：
3、考核方式：□实操 □提问 □笔试
4、考核结果：□合格 □不合格
5、申请权限：
6、其他需要说明的事项：
直接指导人签名：员工基本信
息综合管理部
意见
负责人签名：
日 期：。
EAS系统账号权限申请表
编号：
ERP系统账号权限申请表
说明：1、本申请表适用于ERP系统的权限申请，内容必须填写完整。
新增账号需同时申请相应的角色。
2、所有申请必须按《金蝶ERP系统权限管理制度》规定的审批流程提交给适当的审核人审批；
3、各审核人需对各项申请进行审查，确保符合不相容职责分离的原则后，方可签字审批；
4、系统管理员依据审批完整的申请表内所要求的内容进行授权，如发现资料不全或审批不完整，有权要求申请人重新
提交申请表；处理完毕后，需及时反馈处理结果；
5、所有申请表需进行连续编号，并由信息管理部妥善归档。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
ERP系统权限审批表 LT-07-计算-201009-08-2
所属公司：所属部门：经办人：申请日期：年月日
2、办理流程：经办人填表，IT支持工程师（或ERP系统管理员）开设账号，打印权限明细表，并在明
细表上签名，交由相应领导审批，审批通过后，IT支持工程师（或ERP系统管理员）把初始密码
交付经办人；
3、审批流程：部门负责人→部门分管领导→功能模块责任部门主管领导；
4、若因特殊业务，非公司员工需申请公司ERP系统的审批，需由功能模块责任部门主管领导或总裁审批。
ERP系统权限审批表 LT-07-计算-201009-08-2
所属公司：所属部门：经办人：申请日期：年月日
2、办理流程：经办人填表，IT支持工程师（或ERP系统管理员）开设账号，打印权限明细表，并在明
细表上签名，交由相应领导审批，审批通过后，IT支持工程师（或ERP系统管理员）把初始密码
交付经办人；
3、审批流程：部门负责人→部门分管领导→功能模块责任部门主管领导；
4、若因特殊业务，非公司员工需申请公司ERP系统的审批，需由功能模块责任部门主管领导或总裁审批。
1。