ISO记录表格格式表格模板格式

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ISO全套表格模板

2
计算机设备
3
存储设备
4
安全设备
5
其他设备
小计：
（三）
软件购置费
1
系统软件
2
应用软件
小计：
（三）
系统集成费
小计：
（四）
其它工程和费用
1
建设管理费
2
前期工作费用
3
设计费
4
工程监理费
5
招投标费
6
培训费
7
建设期通信线路费
8
标准和规费用
9
其他
小计：（五）项目预费小计：设计开发任务书
编码：编号：
项目名称
起止日期
文件更改手续是否齐全？
相关文件是否更改？
现行修订状态是否识别？
文件是否发放到使用部门？
是否现行有效？
是否易于检索、编号？
是否保持清晰？
外来文件清单及法律法规清单是否齐全得到控制？
作废文件如何处理？
记录是否符合标准要求？
编号、保存期限、贮存情况、处置情况如何？
各部门填写是否符合要求？
各部门部沟通方式、记录、是否有效？
管理评审何时进行？计划、输入、会议记录、报告是否齐全？改进项目及完成、验证情况如何？
检查人：
凯扬纸品科技
管理评审计划
编码:QP/KF-J0301 编号:
时间
地点
评审目的：
评审组织：
评审人员：
评审容：
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
凯扬纸品科技
管理评审通知单
编码:QP/KF-J0304 编号:
凯扬纸品科技
文件发放、回收记录
编码:QP/KF-J0101 编号:

ISO内审员记录表格表格格式

内部质量审核检查表编号：XWQR07-22
受审核部门：生产办审核员：审核日期：序号：
序号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条款号
判定
1
生产办有哪些过程它们的顺序、接口和相互关系询问
2
怎么保证这些过程有效运行如何对这些过程的运行进行有效监控和测量询问、查证
3
在生产和服务过程中,对产品的放行是否明确放行条件是什么遵守了吗放行过程的监测是如何规定的,实施否放行手续是什么,执行否询问、查证
10
对部门出现的不合格采取什么相应的纠正、预防措施效果如何询问、查证
11
仓库是否采取适当的方法来管理账物是否帐物相符询问、现场抽1~3个产品验证
12
仓库产品入库验收,是否有相关规定入库时验收哪些项目是否得到执行询问、抽1~3个样验证
13
产品出库是是否按“先进先出”的原则进行管理询问、抽1~3个样验证
7.6.2
13
测量设备校准或验证结果是否建立记录并予以保持是否建立标识,用于确定其校准状态询问,现式是否符合要求不合格品纠正后是否重新验证是否采取措施,消除发现的不合格或防止其非预期的使用或应用询问,查证
15
部门的质量目标是怎么规定的采取什么措施来确保部门质量目标的实现对于完成不好的目标采取什么措施来改进措施实施后有无记录和结果对措施的有效性评审了吗询问,查证
7.3.1
5
所形成的产品设计开发任务书是否进行了评审对提出的异议是否进行了相应的修订并再评审询问,查证
7.3.2
6
是否建立并保持了小试、中试的纪录试制的过程中有否收集各个方面的反馈信息实验报告中有否包括产品的检测情况,产品性能及反馈信息询问,查证
7
对工艺定型通知单评审了吗对新产品的成本及毛利率进行评审了吗询问,查证

ISO内审员记录表格表格格式(20210109222649)

6.1
10
在体系的贯彻、实施及改进过程中，如何发挥领导作用？（询问）
编号：
受审核部门：
审核日期：
序号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条款号
判定
1
在质量手册中，是否规定了质量方针和质量目标？以及与此有关的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系？（询问、查证）
4.1
2
组织体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？（询问、查证）
8.5
查表
内部质量审核检
编号：XWQR07-22
受审核部门：生产物资副总
审核员：
审核日期：序号：
序号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条
款号
判定
1
如何提咼部门内员工的质量意识？并将质
4.1
量方针的要求转化为每个员工的责任、追求和行为？（询问）
2
生产一块涉及到大量的质量记录，怎么确保这些数据真实有效？否对数据进行了整理分析，并为改进和管理提供信息？（询问、查证）
内部质量审核检
查表
受审核部门：
核日期：
序号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条款号
判定
1
组织是否按照规定要求建立、实施、保持和改进质量管理体系？怎么体现PDCA的原则？（询问）
4.1
2
组织质量管理体系中的过程、以及过程间的关系是否被确定和管理？（询问、查证）
4.1
3
如何让全体员工了解质量方针和质量目标，并将质量方针的要求转化为每个员工的责任、追求和行为？（询问）

iso认证体系全套表格模板

文件发放、回收记录
序号
文件名称
编号
版本
发放号
领用人
日期
回收及日期
发放:
文件更改申请单
更改文件名称
文件编号
申请更改部门
申请更改原因：
申请：日期：
更改前容
更改后容（可另见附页）
申请：日期：
更改审批意见：
批准：日期：
受控文件清单
序号
文件编号
文件名称
版号、修改状态
生效日期
文件销毁申请单
销毁文件名称
销毁部门
文件编号
销毁数量
申请销毁原因：
申请：日期：
批准意见：
批准：日期：
编码:
编号
文件借阅、复制记录
借出时间
文件编号、名称
分发号
受控状态
借阅
复制份数
签名
归还时间
记录:
序号
编码
记录名称
保存期
备注
3
编码:
记录清单
编号编制:编码:源自量方针: 质量目标:序号部门
质量目标
频次
部门负责人
备注
制表：审批：批准:

iso9001实用全套表格模板

设备检修计划设备维修保养记录原材料检验记录表首检/巡检记录表成品检验记录表不合格品报告不合格品统计表月份质量月报表发货清单生产计划单采购计划入库单出库单物资台帐领料单、口头协议登记表特殊过程人员能力及设备评定审批表质量改进计划生产联络单生产日报表生产过程记录表
文件编制、审核、批准及发放范围审批表
№HNPX/Q04-01-A/0
文件名称
文件编号
.
v
编制部门文件发放范围
.
审核人/日期
批准人/日期
审批意见：
发文部门负责人：
日期：
备注：
.
批准人：
日期
v
.
文件一览表
序
号
文件编号
文件名称
№HNPX/Q04-02-A/0
数版保存量次期限备注
.
v
.
序编号
评定人
熟练掌握本班组各种设备生产的工艺要求，团结同志，有能力协调班组内部和班组之间的关系，当好车间主任的助手。
备注
身体健康，有强烈的工作责任心。熟悉本公司各种设备的性能，积极配合项目部的工作
身体健康，有强烈的工作责任心，有一定的文化知识。服从项目部班组长的领导
.
v
拟订货单位：产品名称/规格：数量：顾客详细要求：
填表人/日期：
监视和测量装置校验计划
（
年）
序器具名称号
规格型号编号
项目
校准日期
№HNPX/Q04-28-A/0
校验备注方式
.
v
.
编制：
批准：
日期：
内部审核计划单
№HNPX/Q04-30-A/0

Iso9000记录表格六

主要遗留问题与改进意见：
检查组结论：
检查组组长：
年月日
（2）时间：
（3）压力：
（4）真空度：
（5）
确认结论：
确认人员：
编号：
表CX7512-1（5-1）
密级：编号：
试制和生产准备状态检查报告
产品型号
产品名称
研制阶段或生产批次
承制单位名称
年月日
表CX7512-1（5-2）
试制和生产准备状态检查单编号：
பைடு நூலகம்序号
检查项目
检查结果
改进意见
检查人签字
满足
不满足
表CX7512-1（5-3）
型号主管工艺师：
主任工艺师
总工程师
顾客意见：
签字：
表CX7511-6
特殊过程确认表
生产单位
产品名称
确认过程
确认日期
设备型号
精度等级
设备精度检测结果
人员资格要求
实际等级
过程确认要求：
过程参数选择
（1）温度：
（2）时间：
（3）压力：
（4）真空度：
（5）
过程策划能力
（产品特性）
试验结果：
确认的过程参数
（1）温度：
Iso9000记录表格六
技术问题处理单编号：
产品代号
工序名称
产品编号
单位
问题内容：
签字：
车间意见：
专业工艺师：
技术处意见：
型号主管工艺师：
主任工艺师
总工程师
设计意见：
签字：
顾客意见：
签字：
表CX7511-5
工艺问题处理单编号：
产品代号
工序名称

ISO各类记录表格(DOC 83页)

ISO各类记录表格（DOC 83页）部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑受控文件清单受控文件发放清单文件借阅记录留用文件清单JS/GL-JL-006文件销毁记录JS/GL-JL-007收文登记表部门： JS/GL-JL-008记录一览表部门： JS/GL-JL-009签到表JS/GL-JL-020会议纪要JS/ GL-JL-021捷盛化学公司整合管理体系内部审核检查表JS/ GL-JL-022注：符合〇，一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳（有不符合时要有记录证据）捷盛化学公司质量管理体系内部审核不符合项分布表JS/ GL-JL-023注：一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳年度招聘计划报批表日期：日期：日期：招聘申请表新职工进司通知书JS/ GL-JL-017 各有关部门：综合管理部年月日抄送：接收部门、后勤部员工试用期跟踪评核表总分：说明:１．由用人部门直接主管评核，总分为100分；２．该员工试用期满后将评核结果呈报管理部，用于该员工试用期满后的薪资及岗位调整依据；3．评分标准：优：16—20分；可：11—15分；差： 5—10分员工试用期满转正申请表员工晋升加薪申请表员工调动申请表人员调动通知单JS/ GL-JL-019 各有关部门：管理部年月日抄送：调出部门、调入部门。

员工花名册员工培训申请表申报部门：编制：审核：批准：日期：日期：日期：公司重大危险源清单日期：日期：日期：公司环境、职业健康安全目标指标、管理方案一览表日期：日期：日期：员工离职申请表注：本公司员工辞职，由本部门同意后报管理部同意，不分岗位必须经公司主管领导同意，报总经理批准。

员工离职移交手续清单职工离司通知书JS/ GL-JL-018 各有关部门：安管部年月日抄送：原属部门、公司办、后勤部、财务部培训调查报告书JS/GL-JL-015管理部：培训单位（人员）：年培训计划教育培训登记年度培训计划年度培训计划员工花名册日期：日期：日期：日期：日期：日期：职业健康安全法律法规及其他要求台帐JS/GL-JL-068日期：日期：日期：环境、职业健康安全管理方案实施情况表JS/GL-JL-069目标指标名称：责任部门：方案名方案责任人：环境、职业健康安全管理方案实施效果评估表方案实施效果评估人员：员工培训卡员工资格评价表JS/GL-JL-061公司管理目标指标JS/GL-JL-039编制：审核：批准：日期：日期：日期：环境因素登记及评定表部门：JS/GL-JL-041识别评价人：审核：批准：日期：日期：日期：危险源辨识清单识别评价人：审核：批准：日期：日期：日期：公司重要环境因素清单JS/GL-JL-043编制：审核：批准：日期：日期：日期：相关方环境因素登记及评定表部门：JS/GL-JL-045识别评价人：审核：批准：日期：日期：日期编制: 批准:JS/GL-JL-052日期：日期：日期：。

ISO9001体系记录表格格式模板(全)

37.工艺审查意见表（表CX7513-1）……………………………………………48
38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1）……………………………49
39.转批单（表CX7531-1）………………………………………………………51
40.质量复查报告单（表CX7571-1）……………………………………………52
29.合格供方名录（表CX7411-5）………………………………………………35
30.产品交接清单（表CX7511-1）………………………………………………36
31.技术通知单（表CX7511-2）…………………………………………………38
32.试件交接清单（表CX7511-3）………………………………………………39
使用单位：年月日
设备编号
设备名称
型号
维修类型
维修原因
维修内容和部位
机械
电器
润滑
更换零件名称和部位
存在技术问题记录
验收结论
是否要鉴定
维修单位
维修检验
使用单位
机动处
表CX6312-1
工艺装备设计申请单编号：
使用单位
设计单位
型号
工艺装备名称
类别
申请时间
完成时间
技术要求：
工艺师（员）
校对
审核
复审意见
批准
备注
申请单位：年月日
申
请
设
备
概
况
设备
名称
型号
规格
数量
单价（估）
总价
国别厂家
主机
辅机
使用工房
总功率
用水、电及其它能源情况
外形尺寸
申

ISO记录表单格式完全版表格格式

签字：日期
设计意见
签字：日期
专业主任工艺师
意见
签字：日期
技术处
意见
签字：日期
机动处
意见
签字：日期
总工程师意见
签字：日期
备注
一、二类工装申请返修时，技术处和总工程师签署意见。
三类工装返修时，此两栏空。
表CX6312-6
工艺装备报废单编号：
工装名称
工装编号
类别
产品型号
使用单位
申请报废原因（使用单位填写）
申请单位：年月日
申
请
设
备
概
况
设备
名称
型号
规格
数量
单价（估）
总价
国别厂家
主机
辅机
使用工房
总功率
用水、电及其它能源情况
外形尺寸
申
请
理
由
对其容量
可行性及
必要性的
意见
机动处意见
计划生产处意见
财务处意见
厂主管领导意见
备
注
一式四份：1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、计划生产处
表CX6311-2
设备维修、三保验收单
签字：日期
超差情况（使用单位根据检验结果填写）
签字：日期
专业主任工艺师
意见
签字：日期
技术处
意见
签字：日期
机动处
意见
签字：日期
总工程师意见
签字：日期
说明
一、二类工装申请报废时，技术处和总工程师签署意见。
三类工装返修时，此两栏空。
表CX6312-7
吊具周期检验单编号：
吊具名称
吊具编号
所属型号

ISO9000全套记录表格

文件收、发登记表编制：批准：年月日年月日文件更改申请、审批表受控文件清单文件借阅登记表文件销毁申请表文件作废登记表记录清单编号：表码：DFHY/JL4207会议记录编号：表码：DFHY/JL5601管理评审计划编号：表码：DFHY/JL5602签到表员工能力考评表编号: 表码：DFHY/JL6201人员登记表培训申请表编号：表码：DFHY/JL6204编制：年月日批准：年月日2009 年度内部培训计划编制人：张永刚时间： 09-3-5 批准人：张明军时间： 09-3-6培训记录表设施申购单设施台帐设备维护保养记录表编号：表码：DFHY/JL6304编制：批准：编号：表码：DFHY/JL6305与产品有关要求评审记录合同台帐合同更改通知单编号：表码：DFHY/JL7203－2008电话记录编号：表码：DFHY/JL7204－2008采购计划供方调查评价表合格供方名单编制人：批准人：日期：日期：供方业绩登记表供方复评记录表生产任务单编制人：批准人：生产任务单编号：表码：DFHY/JL7501编制人：批准人：生产工序流转卡过程确认再确认记录顾客财产登记表顾客服务记录表产品发货、交付记录表编号：表码：DFHY/JL7506监视和测量设备台帐监视和测量设备校准计划编制：批准：顾客满意度调查表编号：表码：DFHY/JL8201尊敬的顾客请将对我们满意和不满意的地方反馈我们，如果你对哪项做出评价，请在相应方框中打“√”，非常感谢您对我们工作的支持！客户名称（盖章）：年度内审计划编制：批准：日期：年月日日期：年月日内审计划拟制人：年月日批准人：年月日内审检查表不合格报告内审报告内审报告共2页第2页过程检查记录目标实现情况检查记录原材料验收单原材料验收单编号：表码：DFHY/JL8209。

iso全套表格(格式)

发文登记表编号：CBEA/QF4.2.3-01 序号：收文(资料)登记表编号：CBEA/QF4.2.3-02 序号：文件发放清单编号：CBEA/QF4.2.3-03 序号：记录：受控文件（资料）清单编号：CBEA/QF4.2.3-04 序号：记录：文件更改申请表编号：CBEA/QF4.2.3-05 序号：文件更改通知单编号：CBEA/QF4.2.3-06 序号：作废文件回收及销毁登记表编号：CBEA/QF4.2.3-07 序号：记录：借阅文件档案登记表编号：CBEA/QF4.2.3-08 序号：记录：质量记录移交表编号：CBEA/QF4.2.4-01 序号：质量记录借阅登记表编号：CBEA/QF4.2.4-02 序号：记录：质量记录处理审批表编号：CBEA/QF4.2.4-03 序号：编制：批准：日期：质量记录清单编号：CBEA/QF4.2.4-04 序号：记录：管理评审计划编号：CBEA/QF5.6-01 序号：签到表编号：CBEA/QF5.6-02 序号：注：本表适用于各类会议（如管理评审会，内审首、末次会议、质量、安全例会等）和各类培训签到。

管理评审会议记录编号：CBEA/QF5.6-03 序号：第次管理评审报告编号：CBEA/QF5.6-04 序号：管理评审改进措施及验证表编号：CBEA/QF5.6-05 序号：（）年度部门/分公司职工培训需求计划表编号：CBEA/QF6.2-01 序号：（）年度公司职工培训计划表编号：CBEA/QF6.2-02 序号：人员培训记录编号：CBEA/QF6.2-03 序号：单位部门：记录：人员培训记录编号：CBEA/QF6.2-04 序号：单位部门：记录：` 培训记录表编号：CBEA/QF6.2-05 序号：单位部门：记录：项目质量计划会签/审批表编号：CBEA/QF7.1-01序号：制表：年月日现场勘察记录编号：CBEA/QF7.2-02序号：标书/合同评审记录表编号：CBEA/QF7.2-03 序号：记录：日期：年月日投标项目资料证书使用登记表编号：CBEA/QF7.2-04 序号：记录：年月日合同登记表编号：CBEA/QF7.2-06 序号：记录：年月日合同修订记录编号：CBEA/QF7.2-07 序号：供货方评审表编号：CBEA/QF7.4-01 序号：机械设备日常例保、维修、运转记录表编号：CBEA/QF6.3-02 序号：施工合同交底表编号：CBEA/QF7.2-05 序号：附件：建设工程施工合同（副本或复印件）合格供货方名录编号：CBEA/QF7.4-02序号：材料员：年月日工程分包方评审表编号：CBEA/QF7.4-04序号：合格工程分包方名录编号：CBEA/QF7.4-05序号：回访记录编号：CBEA/QF7.5-06序号：产品紧急放行审批表编号：CBEA/QF7.4.1-01序号：合格供货方考核表编号：CBEA/QF7.4-09序号：合格分包方考核表编号：CBEA/QF7.4-10序号：一级技术交底记录表编号：CBEA/QF7.5-01 序号：二级技术交底记录表编号：CBEA/QF7.5-02序号：样板设置确认记录编号：CBEA/QF7.5-03 序号：砼配合比、坍落度抽查记录编号：CBEA/QF7.5-04 日期：年月日序号：项目部（半月）质量、安全文明施工活动记录编号：CBEA/QF7.5-05 年月日序号：记录：用户回访质量问题处理意见编号：CBEA/QF7.5-07序号：工程例外转序审批表编号：CBEA/QF7.5-08序号：（）年度工程回访计划表编号：CBEA/QF7.5-09（）分公司序号：编制：审批：房屋建筑工程质量保修书编号：CBEA/QF7.5-10序号：发包人（全称）：承包人（全称）：发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程全程）签定工程质量保修书。

ISO13485全套记录表格

XXX-QR- QP4.2.3 –01 B/0受控文件清单编制：复核：日期：XXX-QR- QP4.2.3 –03 B/0外来文件清单编制: 审核: 日期:XXX-QR- QP4.2.3 –02 B/0文件发放、回收作废记录XXX-QR- QP4.2.3 –04 B/0文件更改申请单XXX-QR- QP4.2.3 –05 B/0 文件借阅、复制、销毁申请XXXr-QR- QP4.2.4 –01 B/0质量记录清单XXX-QR-QP5.6–03 B/0管理评审报告管理评审会议记录记录人：日期：管理评审计划XXX-QR- QP6.2 –01 B/0 2015 年培训计划XXX-QR- QP6.2 –03 B/0培训结果考核表XXX-QR- QP6.2–02 B/0培训签到表Date日期：Dept.部门：Time 时间：Place地点：Type类别：Topic主题：Main Content of the training培训主要内容：Trainer培训老师：Material 教材：Participant information 参加培训者的信息：XXXX-QR-QP6.2-04 B/0员工健康检查汇总表体检时间：-QR- QP6.3 –05 B/0设施设备报废单-QR- QP6.3–01 B/0设施设备购置申请表-QR- QP6.3–04 B/0 设施设备维修保养计划-QR- QP6.3 –02 B/0设施设备验收记录设施设备一览表编制：复核：日期：-QR-QP7.1-01风险管理活动记录风险管理活动主要是对公司的在经营活动周期内（包括销售、采购、验收、储存、运输等过程）进行风险管理活动的评价，确保降低经营风险，保证患者使用医疗器械安全有效。

风险管理活动包括风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险评价以及风险/受益分析等内容。

一、风险等级界定；表表A：可接受的风险；R：合理可行降低（ALARP）的风险；U：不可接受的风险。