维也纳酒店-差旅费(市内交通费)管理制度
差旅费用管理制度
差旅费用管理制度一、总则为加强公司差旅费用的管理，规范差旅费用的报销程序，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司所有员工因公出差所发生的差旅费用。
二、差旅费用的定义差旅费用是指员工因公出差期间所发生的各项费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、公杂费等。
三、差旅费用的报销标准1. 城市间交通费：根据出差人员的职务级别和出差地点，按照公司规定的交通工具等级和票价标准报销。
2. 住宿费：根据出差人员的职务级别和出差地点，按照公司规定的住宿标准报销。
3. 伙食补助费：根据出差人员的职务级别和出差地点，按照公司规定的伙食补助标准报销。
4. 市内交通费：根据出差人员的职务级别和出差地点，按照公司规定的市内交通费标准报销。
5. 公杂费：包括出差期间产生的通讯费、复印费、传真费等，按照实际发生额报销。
四、差旅费用的报销程序1. 出差前：出差人员应根据出差任务和目的地，提前了解差旅费用的报销标准，并填写出差申请单，经部门负责人审批。
2. 出差期间：出差人员应按照批准的出差申请单和报销标准，合理使用差旅费用，并保留相关票据。
3. 出差返回后：出差人员应在规定时间内填写差旅费用报销单，并附上相关票据，经部门负责人审批后，提交财务部门报销。
五、差旅费用的审批权限1. 差旅费用的审批权限分为部门负责人审批和财务部门审批两个层级。
2. 部门负责人审批：部门负责人负责审批本部门员工的差旅费用报销单，并对审批结果负责。
3. 财务部门审批：财务部门负责对差旅费用报销单进行复核，并对审批结果负责。
六、差旅费用的监督和管理1. 公司应加强对差旅费用的监督和管理，定期对差旅费用的使用情况进行检查和审计。
2. 财务部门应定期对差旅费用的报销情况进行汇总和分析，并向公司领导报告。
3. 部门负责人应加强对本部门员工的差旅费用使用指导和管理，确保差旅费用的合理使用。
七、差旅费用的违规处理1. 违反本制度规定，虚报、多报差旅费用的，一经查实，公司有权追回违规报销的差旅费用，并视情节轻重对相关人员进行处罚。
差旅费管理管理制度
差旅费管理管理制度第一章总则为规范差旅费管理，维护单位经济利益，制定本制度。
第二章差旅费的范围和标准1. 差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、会议费等相关费用。
2. 差旅费标准按照国家有关规定执行，参考最新的当地差旅费标准履行相关手续。
3. 差旅费报销标准暂定为：交通费按照实际发生的费用报销，住宿费按照最高标准不超过xxx元每天，餐饮费按照xxx元每天，通讯费按照实际发生费用报销，会议费按照实际发生的费用报销。
第三章差旅费的管理流程1. 出差申请员工需要提前填写《出差申请表》，由主管领导审核后报批。
2. 差旅费用结算员工出差结束后，需要在规定的时间内提交《出差费用报销表》，附带相关费用票据和发票。
3. 财务审核财务部门对《出差费用报销表》进行审核，确认费用的真实性和合理性。
4. 差旅费用报销财务部门审核无误后，将差旅费用及时报销给员工。
第四章差旅费的管理责任1. 主管领导负责出差审批工作，对出差申请进行审核并报批。
2. 员工负责出差过程中各项费用的合理花费和费用票据的保存。
3. 财务部门负责对员工提交的《出差费用报销表》进行审核和报销工作，并保证费用的及时发放。
第五章差旅费用的监督及违规处理1. 差旅费用的监督财务部门定期对差旅费用进行抽查，对违规行为进行处理。
2. 违规处理对于超标准、虚报等违规行为，将按照公司规定进行处理，严重者将追究法律责任。
第六章附则1. 差旅费管理制度的解释权属于本单位。
2. 本制度自发布之日起施行，如有违反相关规定，将按照公司规定进行处理。
以上为差旅费管理制度的具体内容，希望各位员工严格遵守相关规定，共同维护单位的经济利益。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度一、总则为了规范公司员工出差行为，加强差旅费管理，合理控制费用支出，特制定本制度。
本制度适用于公司全体员工。
二、出差审批流程（一）员工出差前应填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间等信息。
（二）《出差申请表》需依次经过直属上级、部门负责人审批。
若涉及重要项目或大额费用的出差，还需经总经理审批。
（三）审批通过后，员工方可出差。
如遇特殊情况无法提前审批，应在出差归来后的三个工作日内补办审批手续。
三、差旅费标准（一）交通费1、员工出差应选择经济合理的交通工具。
一般情况下，长途出差优先选择火车（硬卧）、高铁（二等座）、飞机经济舱；短途出差可选择汽车等交通工具。
2、因工作需要乘坐飞机商务舱、火车软卧等超出标准的交通工具，需提前报总经理批准。
3、市内交通费实行定额补贴，按照出差天数计算，标准为每天____元。
（二）住宿费1、按照出差目的地的不同，制定不同的住宿标准。
例如，一线城市____元/晚，二线城市____元/晚，三线城市____元/晚。
2、同性员工出差，应尽量安排同住，以节省费用。
3、超出住宿标准的部分，原则上由员工个人承担。
特殊情况需经总经理批准后方可报销。
（三）餐饮费1、员工出差期间的餐饮费用实行定额补贴，按照出差天数计算，标准为每天____元。
2、如因业务需要发生招待费用，应提前向直属上级报备，并在报销时注明招待对象、事由等信息。
四、差旅费报销流程（一）员工出差归来后，应在五个工作日内填写《差旅费报销单》，并附上相关发票、凭证等。
（二）报销单依次经部门负责人审核、财务部门审核、总经理审批后，方可报销。
（三）财务部门应严格按照本制度的规定审核报销金额，对不符合规定的费用予以剔除。
五、其他规定（一）员工出差期间应遵守公司的各项规章制度，不得从事与工作无关的活动。
（二）因个人原因导致的费用增加，由员工个人承担。
（三）员工不得虚报、冒领差旅费，一经发现，将严肃处理，并追回违规所得。
酒店员工交通费控制管理办法(通用版)
酒店交通费控制管理办法
目的
1．为规范管理，减少不必要的经费开支和行政工作，使各部门每月发生的交通费用得到及时准确的反映。
2．本规定所指交通费是员工在酒店所在城市范围内外出办公，使用交通工具而发生的费用。
例如：支付公共汽车票款、出租汽车等费用。
3．使用酒店内部车辆发生的费用，由财务部分摊费用至各部门。
政策
1．各部门交通费用，由经手人至少每周报销一次。
在财务部月末结帐前，各部门必须提交当月发生的所有交通费用单据，确保当月费用当月记帐。
2．报销交通费用，需由经手人填写《交通费用报告》，列明出行原因和起止地点等信息，经部门经理签字批准后，随原始单据附在《现金付款凭证》后面提交财务部。
3．酒店所有人员使用酒店提供的公车出行，需由经手人事先填写《用车申请单》，经部门经理和财务总监或总经理批准后生效。
4．由酒店车队提供车辆所发生的交通费用由车队负责报销，当值司机应将每次出车所发生费用的单据附在《用车申请单》上，交财务部审核报销，并按不同部门分别记帐。
5．除车队司机报销交通费用外，其它部门必须将有关报销单据按
时间先后顺序分类摊开粘贴在白纸上。
按零用现金补还程序将有关凭证提交到财务部，每次报销金额不得高于人民币伍佰元。
6．各地区、各酒店应根据当地情况，视不同级别、不同情况合理限制乘坐出租汽车。
对于出租车票据的报销要严格控制，杜绝弄虚作假，票据联号现象（特殊情况除外）避免不必要的浪费。
7．尽量减少使用酒店的交通工具，使酒店的交通工具可以更好地为客人服务，为酒店多创效益。
8．对于市外公务出差的交通费报销方法，按照差旅费报销规定执行。
完整版)差旅费管理制度
完整版)差旅费管理制度一、制度目的差旅费管理制度的目的是为了规范和管理企业员工因公出差期间的费用报销，确保费用使用的公平、公正和合理，提高企业财务管理的效率和透明度。
二、费用报销范围1.出差交通费用：包括车票、机票、船票等交通工具优惠价和公务车辆租赁费用；2.住宿费用：按照企业规定的标准，根据出差地点的不同，在规定范围内选择合理的住宿；3.餐饮费用：每天的餐饮费用按照企业规定的标准进行报销；5.其他合理费用：如会议费、杂费等与出差相关的其他必要费用。
三、费用报销流程1.出差计划申请：员工需要提前向上级主管提交出差计划申请，包括出差目的、出差地点、出差时间等信息，并获得上级主管的批准；2.出差费用预算：根据出差计划，员工需要提前编制出差费用预算并提交给财务部门进行审核，确保费用预算的合理性；3.出差行程报备：员工在出差前需将出差行程报备给上级主管和行政部门，以便做好后勤支持和安全保障工作；4.出差费用报销：员工在出差结束后需及时将有关费用凭证和报销单据交给财务部门进行报销，所有费用报销必须附带出差费用报销申请表；5.财务审核和审批：财务部门会对报销单据进行审核，包括费用是否合理、凭证是否齐备等，并根据企业制度进行审批；6.财务支付：经过财务审核和审批后，费用将会在规定的时间内支付给员工，并在财务系统中做好相应记录。
四、费用报销标准1.出差交通费用：员工可以选择经济实惠的交通工具，如火车、长途汽车等，机票和高铁票需提前购买，标准以企业规定为准；2.住宿费用：员工需按照企业规定的标准选择合理的住宿，如酒店、旅馆等，超出标准的部分需员工自行承担；3.餐饮费用：员工每天的餐饮费用不得超过企业规定的标准，以保证费用的合理性；4.通讯费用：员工的通讯费用需提供明细并按照企业规定进行报销；5.其他合理费用：员工需提供相关费用的发票和凭证，并说明费用的必要性和合理性。
五、其他规定1.费用报销必须按照制度规定的程序和要求进行，严禁私自报销或报销未经审批的费用；2.财务部门有权对报销单据进行随机抽查和审核核实，员工应积极配合并提供相关证明材料；3.对于频繁报销超标费用的员工，企业有权进行约谈，并要求其限制费用预算或调整出差方式；4.出差期间如发现费用预算的超支情况，员工需立即报告上级主管和财务部门，并寻求适当的解决措施；5.出差期间如因个人原因发生费用缺失或遗失，员工需立即报告上级主管和财务部门，并配合进行调查处理。
内部旅差费管理制度
内部旅差费管理制度第一条为加强对内部旅差费的管理和监督，规范差旅费用的合理支出，维护企业的财务稳定和正常运营，特制定本制度。
第二条差旅费用一般包括交通费、住宿费、餐饮费和通讯费等。
凡因公务需要出差的人员，可以申请报销差旅费用，但应遵守以下规定：（一）出差人员应提前向所属部门提交出差申请，并经主管领导批准。
（二）出差人员应提前预订交通工具、酒店等费用，力求避免因临时预订产生的额外费用。
（三）出差人员应按照企业规定的差旅标准进行支出，不得超支。
（四）出差人员应详细填写差旅费用报销单，并附上有效的发票和票据。
（五）出差人员应在出差完成后尽快将差旅费用报销单及相关材料提交财务部门进行审核和报销。
第三条差旅费用报销标准由财务部门按照企业实际情况和财务预算制定，一般应包括以下内容：（一）交通费：应按照实际出行方式确定，包括机票、火车票、汽车票等。
（二）住宿费：应按照出差地区的一般住宿标准确定，不得超出企业规定的标准。
（三）餐饮费：应按照出差地区的一般餐饮标准确定，不得超出企业规定的标准。
（四）通讯费：应按照实际使用情况确定，包括手机费、上网费等。
第四条对于少数特殊情况下产生的差旅费用，出差人员可以提出超标报销申请，经领导批准后方可报销。
但超标部分的费用必须进行合理的解释和证明，不得随意支出。
第五条财务部门应对差旅费用报销单及相关材料进行逐一审核，确保费用的合理性和真实性。
审核通过后，应及时为出差人员进行差旅费用的报销。
第六条对于审批流程中存在的违规行为或虚假报销行为，财务部门有权拒绝报销申请，并移交相关部门进行处理。
同时，出差人员因违规或虚假报销产生的损失，应当承担相应的责任。
第七条为了加强对差旅费用的监督，差旅费用报销单将纳入企业内部审计的范围进行监督和检查。
任何违规和虚假行为都将受到相应的处理。
第八条本制度自颁布之日起正式执行，凡涉及差旅费用的事项，一律按照本制度执行。
第九条本制度由财务部门负责解释和修订，并应及时向全体员工宣传和推广。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费管理是指对企业员工因公出差期间发生的交通、食宿、交际、通讯等费用进行管理和报销的制度。
为了规范差旅费的使用和报销，提高企业的财务管理效率，制定差旅费管理规定实施细则是必要的。
二、适合范围本差旅费管理规定实施细则适合于公司所有员工因公出差期间产生的差旅费用报销。
三、差旅费用的类别和标准1. 交通费用：- 飞机票：根据舱位等级和航程计算费用，标准为每公里0.8元；- 火车票：根据席别和里程计算费用，标准为每公里0.4元；- 出租车费：根据实际乘坐里程计算费用，标准为每公里2元。
2. 住宿费用：- 酒店费用：根据酒店星级和房间类型计算费用，标准为每晚200-800元不等。
3. 餐饮费用：- 早餐费用：标准为每人每天30元；- 午餐费用：标准为每人每天60元；- 晚餐费用：标准为每人每天80元。
4. 交际费用：- 礼品费用：根据礼品类型和数量计算费用，标准为每份100-500元不等；- 款待费用：根据款待对象和场合计算费用，标准为每次500-2000元不等。
5. 通讯费用：- 手机费用：根据通话时长和流量使用情况计算费用，标准为每月100-300元不等；- 上网费用：根据上网时长和流量使用情况计算费用，标准为每月50-100元不等。
四、差旅费报销流程1. 出差申请：员工在出差前需向上级领导提交出差申请，并注明出差的目的、时间、地点和估计费用等信息。
2. 出差审批：上级领导对员工的出差申请进行审批，并根据公司的差旅费用标准和预算情况进行审核。
3. 出差行程记录：员工在出差期间需详细记录出差行程，包括出发时间、到达时间、交通工具、住宿地点等信息。
4. 差旅费用报销申请：出差结束后，员工需要填写差旅费用报销申请表，并附上相关的费用发票和行程记录。
5. 财务审核：公司财务部门对员工的差旅费用报销申请进行审核，核对费用的合理性和准确性。
6. 财务支付：经过财务审核通过后，差旅费用将会在一定时间内支付给员工，可以选择银行转账或者现金支付。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、引言差旅费管理是企业日常运营中不可或缺的一部分，为了规范差旅费的使用和报销流程，提高财务管理的效率和透明度，本公司特制定了差旅费管理规定实施细则。
本细则旨在明确差旅费的管理责任、报销标准、审批流程等相关事项，确保差旅费的合理使用和财务的规范管理。
二、管理责任1. 部门经理负责差旅费的管理和监督。
2. 财务部门负责差旅费的报销审批和支付。
3. 员工应遵守本规定，合理使用差旅费，严禁虚报、冒领或滥用差旅费。
三、差旅费报销标准1. 交通费：（1）飞机：经济舱标准，机票费用需提供有效发票。
（2）火车：软卧标准，火车票费用需提供有效发票。
（3）公务车：按照公司规定的公务车费用标准报销，需提供相关的行程单和发票。
（4）出租车：按照实际使用情况报销，需提供出租车发票。
2. 住宿费：（1）酒店：按照公司规定的差旅标准报销，需提供酒店发票。
（2）员工住宿在亲友家，可按照每晚住宿费用的30%标准报销，需提供相关证明文件。
3. 餐费：（1）国内差旅：按照公司规定的差旅标准报销，需提供餐厅发票。
（2）国外差旅：按照公司规定的差旅标准报销，需提供餐厅发票或者信用卡账单。
4. 通讯费：差旅期间的通讯费用，如电话费、上网费等，按照实际使用情况报销，需提供相关发票或者账单。
四、差旅费报销流程1. 出差申请：出差人员需提前填写《差旅费报销申请表》，并经部门经理审批后提交给财务部门。
2. 差旅费报销：（1）出差结束后，出差人员需将相关差旅费用的发票、行程单、酒店住宿证明等材料整理齐备，并填写《差旅费报销申请表》。
（2）提交报销申请表及相关材料给财务部门。
3. 财务审批：（1）财务部门对差旅费报销申请进行审批，确保报销材料的真实性和合规性。
（2）审批通过后，财务部门将差旅费报销金额支付给出差人员。
4. 财务记录：财务部门将差旅费报销记录归档并进行财务核算，确保差旅费的合规性和准确性。
五、违规处理1. 若出差人员虚报、冒领或滥用差旅费，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于扣发工资、停止报销权利、纪律处分等。
差旅费管理制度范本及流程
差旅费管理制度范本及流程一、总则为规范公司差旅行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
本制度适用于公司因公出差支领旅费的员工。
二、差旅费管理原则1. 勤俭节约、开支合理的原则。
2. 保证出差人员工作与生活需要的原则。
三、差旅费支出项目1. 交通费：指火车、汽车、飞机等费用。
2. 住宿费：指出差期间的住宿费用。
3. 膳食费：指出差期间的膳食费用。
4. 公杂费：指出差期间的市内交通、通讯、办公等费用。
四、差旅费报销流程1. 出差前，出差人员应填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金等，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2. 出差人员凭批准的《出差申请单》向财务部门预支差旅费。
3. 出差结束后，出差人员应在一周内填写《差旅费报销单》，并附上相关发票、住宿证明等，经部门负责人审核后提交财务部门。
4. 财务部门对《差旅费报销单》进行审核，按照公司规定的报销标准进行报销。
5. 财务部门将报销款项支付给出差人员。
五、差旅费管理制度1. 出差人员应按照实际出差天数、地点、人数、交通工具等填写《出差申请单》，不得虚报、多报。
2. 部门负责人应对出差人员的《出差申请单》进行审核，确保开支合理、真实。
3. 总经理对批准的《出差申请单》进行审批，确保差旅费用的合理性。
4. 财务部门应按照公司规定的报销标准进行报销，不得擅自提高报销标准。
5. 出差人员应按照实际发生的费用进行报销，不得虚报、多报。
六、违规处理1. 出差人员虚报、多报差旅费用的，一经发现，将按照公司规定进行处理。
2. 部门负责人、财务部门工作人员未按照规定审核、审批出差费用的，一经发现，将按照公司规定进行处理。
七、本制度由公司总经理负责解释，如有未尽事宜，由公司总经理决定。
八、本制度自发布之日起实施。
以上是公司差旅费管理制度范本及流程，希望大家能够认真遵守，共同维护公司的利益。
酒店差旅费报销管理制度
第一章总则第一条为规范酒店差旅费报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店内部所有因公出差的员工。
第三条本制度遵循勤俭节约、合理合规的原则，确保差旅费用合理、透明、高效。
第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 员工因公出差，包括参加培训、会议、考察、商务谈判、客户接待等；2. 员工因公出差产生的住宿、交通、市内交通、伙食、通讯等费用。
第五条报销标准：1. 住宿费：按照出差地点的酒店标准，以经济型酒店为原则，不超过酒店平均房价的80%；2. 交通费：根据出差地点、出差天数及交通工具等因素，按照以下标准报销：（1）火车：硬卧/硬座；（2）飞机：经济舱；（3）长途汽车：按照实际车票金额报销；（4）市内交通：优先选择地铁、公交，如需出租车，需经部门负责人批准，按照实际车票金额报销；3. 伙食费：按照出差天数及当地生活水平，每人每天不超过100元；4. 通讯费：每人每月不超过150元，凭发票报销。
第三章报销流程第六条出差申请：1. 出差前，员工需填写《出差申请单》，注明出差事由、地点、时间、预算等；2. 经部门负责人审批后，报送财务部门。
第七条报销流程：1. 出差结束后，员工需填写《差旅费报销单》，附上相关票据；2. 经部门负责人审核签字后，报送财务部门；3. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后予以报销。
第四章管理与监督第八条酒店财务部门负责差旅费报销的审核、审批及报销工作。
第九条酒店审计部门负责对差旅费报销制度执行情况进行监督检查。
第十条出差人员应严格遵守本制度，如有违规行为，将按照酒店相关规定予以处理。
第五章附则第十一条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十二条本制度由酒店财务部门负责解释。
差旅费管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司差旅费用管理，规范差旅费支出，提高工作效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差的人员。
第三条本制度旨在确保差旅费用的合理、合规使用，降低公司运营成本，同时保障出差人员的工作和生活需求。
第二章差旅费范围及标准第四条差旅费包括以下费用：（一）城市间交通费：包括火车、飞机、汽车等交通费用。
（二）住宿费：包括出差期间的住宿费用。
（三）伙食补助费：根据出差天数和出差地点，给予相应的伙食补助。
（四）市内交通费：出差期间因工作需要发生的市内交通费用。
（五）其他费用：如通讯费、打印费、邮寄费等。
第五条差旅费标准如下：（一）城市间交通费：根据出差地点和公司规定标准，凭据报销。
（二）住宿费：根据出差地点和公司规定标准，凭据报销。
（三）伙食补助费：根据出差天数和出差地点，按公司规定标准发放。
（四）市内交通费：根据实际发生费用，凭据报销。
（五）其他费用：根据实际发生费用，凭据报销。
第三章差旅费报销流程第六条出差人员需填写《出差申请单》，经部门负责人审核，报总经理批准后方可出差。
第七条出差人员出差期间，应合理使用差旅费，不得浪费。
第八条出差人员返回公司后，应在规定时间内填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门负责人、财务部负责人审核，报总经理批准后，由财务部办理报销手续。
第九条差旅费报销单应包括以下内容：（一）出差人员姓名、部门、职务。
（二）出差事由、时间、地点。
（三）交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等各项费用。
（四）报销金额。
（五）审批人签字。
第四章差旅费审批及监督第十条差旅费报销需经部门负责人、财务部负责人、总经理审批。
第十一条财务部负责对差旅费报销的真实性、合规性进行审核。
第十二条公司设立差旅费监督小组，对差旅费使用情况进行监督检查。
第五章附则第十三条本制度由公司财务部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行，原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。
旅差费开支的管理制度
旅差费开支管理制度为了规范公司差旅费的开支管理，本着既勤俭节约，又要保证出差人员的工作与生活的实际需要的原则，根据国家制订的有关财经管理规定，不断完善及规范公司内部的差旅费开支的控制工作，结合本公司的实际情况，特制订本管理制度。
一、适用范围本管理制度适用于本公司因公出差支的所有工作人员。
二、费用分类差旅费开支的范围包括交通费、住宿费、伙食补助费。
（一）交通费开支标准1、飞机：高管、高职人员出差，经总经理同意可以乘坐飞机；其他人员出差，除总经理特批，一般不得乘坐飞机。
2、乘坐火车出差的，从当日20时至次日8时，过夜6小时以上或连续超过12小时，可购卧铺车票；符合条件坐卧铺而买座位票的，空调车的按车票的20%、非空调车的按车票的50%补助。
3、夜间乘坐长途汽车的，另外每天补贴伙食费18元。
4、出租车：原则上不得乘坐，如遇特殊情况时确实需要乘坐的，经批准报销；20公里以上长途出租车费，不得报销（以车载发票打印为准）。
（二）住宿费开支标准1、普通工作人员住宿开支标准（1）广西区内：1）在横县和南宁市出差的，不得住宿；误餐的，每餐补助6元。
2）（2）广西区外：1)乡镇：50元；2)县级市、县：60元；3)省府所在地的城市及计划单列城市：180元；4)经济特区：200元。
2、普通工作人员出差住宿费按出差期间天数（算头不算尾）的办法计算（享受过交通补助的，当天不再享受住宿低额补助），住宿费总额如少于规定的，则不补给个人；如超过限额的，超过部分由个人自行负担。
原则上公司安排合双人数（异性除外）同行且出差目的地相同的情况下，以开标双合住为宜。
3、高级管理人员住宿开支标准（1）广西区内：每人每天住宿费300元；陪同人员亦同。
（2）广西区外：每人每天住宿费450元；陪同人员亦同。
（三）伙食费补助标准1、普通工作人员伙食费补助标准（1）广西区内：1)乡镇（含0771区号范围内的市、县）：15元；2)县级市、县：20元；3)计划单列城市（南宁市除外）：30元；（2）广西区外：1)乡镇：15元；2)县级市、县：20元；3)省府所在地的城市及计划单列城市：30元。
国际酒店综合办管理差旅费报销制度
国际酒店综合办管理差旅费报销制度为规范内部管理，统一酒店出差人员的支付行为，完善酒店报销管理制度，根据酒店情况，结合地域以及岗位不同制定酒店差旅费用报销制度。
一、差旅费借支差旅费借支，由借款人填写借款单，经部门经理同意，财务部签署意见，酒店分管领导审核，报酒店总经理批准后方可办理。
出差人员返回后，三个工作日内完成结算。
二、出差交通费、住宿费、伙食补助费标准✧特殊地区指北京、上海、广州、深圳、珠海；✧二人以上（副总以下人员，含副总）一同出差住宿开房以标间为主，异性或单数除外；✧低于上述住宿标准可以自行安排，超出标准则需请示批准后执行，否则超出部分自理。
三、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况经总经理批准后方能实报实销；伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费；1、住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。
2、降低交通费用标准，且未影响正常工作者，按照标准节约费用的30%奖励个人。
3、夜间乘坐火车、长途汽车，每人每夜另增发一天的伙食补助费。
4、在市内一般不得乘出租车，因工作需要外出，应乘坐公交车，凭公交车票据实报销。
特殊情况需要乘坐出租车，需经综合办同意，否则一律不予报销。
5、统一组织到外地短期培训学习，食宿、交通费用由带队人员统一安排，不享受住勤补贴及其它各项补贴。
四、差旅费报销的其他规定1、随同领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。
2、出差人员到达目的地至住地往返可乘出租车，凭据按实报销。
3、自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。
4、工作人员出差期间，经批准绕道探亲的，只报销往返路线车票，未经批准的探亲，费用自理。
在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通5、凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。
6、凡因公事支付的电话、批准招待费均予报销。
差旅费管理制度标准范本
差旅费管理制度标准范本1. 制度目的差旅费管理制度的制订旨在规范公司员工在出差过程中的费用支出，保证出差活动的费用合理、经济、合规，并加强对差旅费用的管理与控制，提高预算使用效率，确保公司资源的有效利用。
2. 适用范围本制度适用于公司全体员工在公务差旅中产生的费用支出，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费、会议费等相关费用。
3. 差旅费用报销标准1.交通费：–飞机：经济舱标准，提供机票发票或电子行程单。
–火车/汽车：预订软卧/商务座，提供火车票或车票发票。
–出租车：合理路线，提供发票或行程记录。
2.食宿费：–住宿标准：不超过当地星级酒店标准，提供住宿发票。
–用餐标准：根据当地消费水平，提供餐饮发票。
3.通讯费：–根据实际情况报销电话、传真、上网费用，提供相关消费凭证。
4.会议费：–参加会议的相关费用，提供会议材料及报名凭证。
4. 报销流程1.出差前填写出差申请单，经上级审批后方可出差。
2.出差期间务必保存所有费用凭证。
3.出差结束后，填写差旅费用报销单，附上相关费用凭证并报销。
4.财务部门审核通过后安排报销。
5. 责任与处罚1.对于违反本制度的行为，应由相关责任人承担相应的责任。
2.对于涉嫌财务作假或挪用公款的行为，将按公司制度进行严肃处理。
6. 其他事项1.出差人员应爱惜公司财产，节约开支。
2.出差人员应当按照公司相关规定报销费用，不得有虚假报销或超标行为。
以上为差旅费管理制度标准范本，在执行中如有疑问或需要调整，应及时与财务部门沟通。
希望全体员工能够严格遵守并配合执行，共同维护公司财务安全和稳定发展。
感谢您阅读这份制度范本，如有任何疑问或建议，请随时与相关部门联系。
差旅费用管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司差旅费用的管理，提高资金使用效率，规范员工出差行为，降低企业运营成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的各项费用。
第三条差旅费用管理遵循以下原则：1. 合理控制：根据工作需要，合理规划出差路线、交通工具和住宿标准，严格控制出差费用。
2. 节约使用：提倡勤俭节约，反对铺张浪费，确保资金使用效益最大化。
3. 规范流程：明确差旅费用报销流程，确保报销手续的合法、合规、合理。
第二章差旅费用报销范围第四条差旅费用报销范围包括：1. 交通费：包括市内交通费、城市间交通费（火车、汽车、飞机等）。
2. 住宿费：包括住宿费和房间清洁费。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准给予出差人员伙食补助。
4. 通讯费：按照公司规定的标准报销出差期间的通讯费用。
5. 其他费用：因公出差产生的其他合理费用，如打印费、复印费等。
第三章差旅费用报销标准第五条差旅费用报销标准如下：1. 交通费：按照公司规定的交通工具等级和标准报销，未按规定乘坐交通工具产生的费用，由个人承担。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销，超出标准的费用由个人承担。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销，具体标准根据出差地点和天数确定。
4. 通讯费：按照公司规定的标准报销，超出标准的费用由个人承担。
第四章差旅费用报销流程第六条差旅费用报销流程如下：1. 出差申请：出差人员需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后，报送总经理批准。
2. 出差审批：总经理审批通过后，出差人员凭《出差申请单》到财务部门办理借款手续。
3. 出差报销：出差结束后，出差人员需在规定时间内提交《出差报销单》及相关票据，经财务部门审核后，予以报销。
第五章附则第七条本制度由财务部门负责解释。
第八条本制度自发布之日起施行。
第六章监督与考核第九条公司设立差旅费用管理监督小组，负责对差旅费用管理制度执行情况进行监督和考核。
第十条对违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处理，情节严重的，将追究相关责任。
差旅费管理制度(二篇)
差旅费管理制度1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在____个工作日内（本市业务）及____个工作日内（市外业务）限时报销。
凡超过报销时限的，按日加收____%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具____公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3.差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
差旅费用管理制度
差旅费用管理制度为了规范公司差旅费用的报销和管理，提高差旅费用使用的审慎性，制定本制度。
1. 适用范围本制度适用于公司全体员工出差期间的差旅费用的报销和管理。
2. 差旅费用报销标准2.1. 交通费用•飞机：经济舱，超过六小时可以选择商务舱。
•高铁：二等座，超过六小时可以选择一等座。
•出租车、地铁、公交车：选用最短路径，不得私自选择高价出租车、专车等私家车辆。
2.2. 住宿费用酒店房间价格以普通标间价格为基础，允许根据实际情况适当加价，但是不得过高。
2.3. 餐饮费用根据实际情况报销，但是需注意不能浪费，严格执行“公务餐不准点单”的规定。
2.4. 其他费用如论文费、场地租赁、礼品等其他费用的报销，需事先经过部门经理或行政经理审批同意，并符合下列标准：•合理性：费用必须真实、合理，符合公司业务性质和工作需要。
•确定性：费用必须是在出差任务过程中确实发生的，应尽量避免后补报销。
3. 差旅费用报销审核流程差旅费用报销审核流程如下：3.1. 出差申请单的审核流程员工在出差前必须填写出差申请单，并提交给部门经理审批，需要经过以下审核流程：•部门经理审核：确认出差任务的必要性和合理性，对出差任务的通知和目的给予否决或同意。
•行政经理审核：根据部门经理的意见审核后，统筹考虑公司的利益和差旅费用的管理标准。
3.2. 出差报销单的审核流程员工在差旅结束后需要填写出差报销单，并提交给部门经理审核，需要经过以下审核：•部门经理审核：核对报销单上的费用明细和单据是否符合规定。
•财务部门审核：根据出差报销单的审核结果和差旅费用标准，对费用进行核对，审核合格后进行付款。
4. 差旅费用管理的相关制度4.1. 差旅费用管理标准公司改进和完善差旅费用管理制度，严格执行各项标准要求，并持续改进差旅费用相关的流程和控制措施。
4.2. 差旅费用信息管理公司通过引入信息系统，建立差旅费用信息管理系统，对差旅费用数据信息进行精细化管理，提高差旅费用数据的质量，为公司的财务管理和分析提供依据。
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维也纳酒店集团标准化管理体系文件编号S-FC-27 版本A/0 生效日期2009.6.8 序号版本号修订日期修改单号修改人生效日期1 A/0 初版/ 杜静国2009.6.8维也纳酒店差旅费（市内交通费）管理制度1、目的为了加强差旅费的报销行为规范，明确差旅费报销标准，加强出差的管理控制，特制定本制度。
2、适用范围本制度涵盖维也纳下属企业，适用于全体员工因公出差的情形。
3、定义和缩写本制度所称“出差”，指离开本市工作范围100公里外（异地店相同）；100公里以内作为市内交通费报销。
“凭票报销”指凭合法的发票报销，发票合法与否由财务部鉴定。
总部派驻人员、借调人员（往返除外），不视为出差。
4、职责与权限部门/岗位职责4.1 各部门负责人 4.1.1 负责审批本部门员工的《出差申请单》。
4.1.2 负责审批本部门员工的差旅费（市内交通费）报销单。
4.1.3 负责在本部门员工的《出差报告书》中做出本次出差的任务达成情况评估。
4.2 财务管理中心 4.2.1 负责审核审批差旅费（市内交通费）报销票据的合法性、报销内容的合规性。
4.2.2 负责经审批后的报销费用的支付和账务处理。
部门/岗位职责4.3 人力资源中心、财务4.3.1 负责制订和修改本制度。
管理中心、总裁办5、工作程序5.1出差申请5.1.1员工出差前必须填写《出差申请单》，明确出差的目的和内容，注明出差日程、预计差旅费用、搭乘交通工具等。
5.1.2员工将《出差申请单》呈送本部门负责人审批，各审批人应明确出差的目的和意义，严格控制出差，部门负责人出差由总裁或被授权人审批。
5.1.3实行定额备用金的员工，原则上出差不予借款；其他人员如需借款，经部门负责人批准后可以向财务部借款。
5.1.4出差前应将《出差申请单》复印件交给人力资源部备案，以备记录考勤；出差期间属于项目完成制，节假日不计算加班。
5.1.5出差途中因业务的需要或其他不可抗拒的事由需要延期时，最迟于原定出差期满的前一天向审批人说明原由征求同意。
到达出差目的地后，应及时报告本人身处位置及联系方法。
出差时间为正常工作时间，应及时报告业务的进展情况。
5.2交通工具5.2.1 飞机M4级以上（含M4级）员工可乘坐飞机，视出差事宜的紧急程度购买最低价格机票。
航空保险：每乘坐一次可报销一份保险费。
机场交通：往返机场交通费按票实报实销。
超出标准：不够M4级乘坐飞机的：按相同起始点和终点的火车硬卧票价作为报销标准，但不得超过乘坐飞机的实际费用额（包括机票、机场建设费、保险费、机场往返巴士费）。
定点购票：集团本部员工出差由集团总裁办安排订票。
5.2.2火车公司员工出差可以乘坐火车，连续乘火车6小时以下，必须乘坐硬座，超过6小时（含）的可乘坐硬卧。
5.2.3轮船公司员工出差无法搭乘火车或有特殊需要的，可以乘坐轮船。
5.2.4长途汽车公司员工出差可以乘坐长途汽车，凭票实报实销。
5.3住宿、伙食、交通补助5.3.1住宿费：出差地区有公司所属酒店的，必须在公司所属酒店住宿，酒店作为招待房处理。
无公司所属酒店的，可以自行选择住宿，在标准内凭票据实报销。
M4级以上（含M4级）员工可选择220元/房晚以上的酒店；M4级以下的员工可选择220元/房晚以下的酒店。
北京、广州、上海可按标准上浮25%。
同性别二人出差必须合住，报销标准以二人中最高金额一次报销，不得分开报销住宿费。
5.3.2伙食费补助：出差地无公司所属酒店的，伙食补助不分途中与住勤，按实际天数计算。
M4级以上（含M4级）人员50元/天（早餐10元、午餐20元、晚餐20元），M4级以下人员35元/天（早餐5元、午餐15元、晚餐15元）。
伙食补助在标准内凭票实报实销。
在分店出差期间，不报销伙食补助。
出差返回后报销出差期间发生的业务招待费，不再给予报销该次出差期间的发生业务招待费当天的伙食补助。
需要发生业务招待的，要提前向部门负责人提出申请。
5.3.3交通费补助：市内交通费实报实销；有固定交通补贴报销的员工在经审批的报销限额内凭合法票据报销。
5.4出差期满5.4.1出差者回公司后应在2个工作日内及时向部门负责人汇报，并提交《出差报告书》，作为其部门内部的考核参照。
5.4.2部门负责人应对出差人员的出差任务计划达成、工作效率、费用使用在《出差报告书》做出评估，此报告由所属部门保管，并作为绩效考核和费用控制的依据。
5.4.3出差者出差结束后，需在返回后2日内向公司财务部提交报销单据，并交回多余款项，否则将从其工资中扣除多余款项；除特殊情况外,如不能在规定时间内报销的,财务部可在不通知其本人的情况下从其工资扣除差旅借款。
5.4.4出差人员报销时除相关合法单据以外，还需附有《出差申请书》原件,否则，不予报销。
5.5 差旅费报销单据控制标准5.5.1 出差员工必须获取正规的车船飞机、住宿、餐饮发票，不允许拿白条、普通收据前来报销。
住宿费发票必须后附住宿清单（酒店水单以及电话费清单）；交通费发票必须后附《交通费报销登记表》。
5.5.2 出差员工应妥善保管发票单据，若有遗失，财务不予受理。
5.5.3 车船飞机票、住宿发票内容必须与前往的省市地区地名相一致，非前往地区的车船飞机票、住宿发票不予受理。
5.5.4 发票单据不得有损坏、污渍等情况，否则财务不予受理。
5.5.5 差旅费报销不得使用其他报销单，填写金额数字必须与发票单据保持一致。
否则报销人必须重新填写。
5.5.6 报销单签字手续必须齐全，否则财务不给予报销或冲账。
若签字主管不在公司本部，应用邮件确认或根据授权处理。
5.5.7 对于超出费用标准和不获批准的费用支出，完全由报销人个人承担，若报销发票单据金额已开，无法更正的情况下，报销人必须缴回超标准支出部分的现金。
5.6差旅费报销的其他事项5.6.1 参加会议、培训、回总部述职和总部外派人员出差回深圳的，只报销路途交通工具费用、途中的伙食补助和按途中天数计算的市内交通补助，不再报销其他费用。
5.6.2 出差期间，在酒店住宿所发生的电话费必须打印话费清单，个人私话费用不得报销，话费不得列入住宿费用中。
不得报销在酒店住宿期间与出差业务无关的费用，如个人洗衣费、私人酒店消费的各项费用。
5.6.3 员工趁出差之便回家探亲、办私事或游旅，须征得上级批准，绕道或增加的费用个人自理。
5.6.4 当日出差当日回的，仅报销往返车费、一天伙食补助、一天市内交通费，不得报销住宿费。
为鼓励当日往返性出差，当日往返起讫时间10小时（含）以上24小时以下的，伙食和交通补助可额外上浮30%报销。
5.6.5费用报销时必须按时间顺序、出差时间和费用类别分别填列，不得混合报销；不同地方的出差不能平均计算报销，不同天发生的住宿费也不能平均计算报销，以上均须按差旅费标准严格控制。
5.7 市内交通费报销规定5.7.1 员工因公务出差无紧急或特殊需要的应乘坐公共汽车；遇紧急或特殊情况需要，向总裁办申请后无法安排公司车辆的，M4级以上（含M4级）员工可乘坐出租汽车，M4级以下员工经部门负责人审批后可乘坐出租车。
市内交通费报销时必须填写《交通费报销登记表》，按要求列明交通工具、乘坐时间、办事内容等，并经部门负责人审批。
5.7.2 有固定交通补贴(如销售部员工)的员工在经审批的报销限额内凭合法票据报销，同时也必须按要求填写《交通费报销登记表》。
因公务使用自驾车仅可报销油费，按最高0.80元/公里标准报销，报销时须如实提供公务里程数明细和合法票据。
因公务经常使用自驾车的管理人员，可以在经审批的自驾车报销定额内凭合法票据报销。
自驾车报销定额、名单由人力资源中心根据业务需要制定，人力资源中心、财务管理中心、总裁会签。
5.7.3 市内公务出差到分店的，不予报销餐补；因公务确实不能赶回集团或酒店用餐的，须说明情况，经部门负责人审批可按实际误餐数量和标准报销餐补。
M4级以上（含M4级）人员50元/天（早餐10元、午餐20元、晚餐20元），M4级以下人员35元/天（早餐5元、午餐15元、晚餐15元）。
5.7.4 员工出差外地的（本市工作范围100公里以外），其相应时间的市内交通费不予报销（固定交通补贴按实际在市内的天数占全月天数的比例计算相应可报销限额）。
5.7.5 非出差差旅费的市内交通费报销，必须将上月费用于当月报销，不得跨月报销（如3月份市内交通费应于4月份报销，不得在5月份报销，以自然月日历为准）。
5.8 附则5.8.1 差旅费按部门/分店等各单位进行预算化的管理，各单位将按季/年申报预算，并由负责人来监控预算的执行情况。
财务部门应及时向各单位负责人反馈差旅费的执行情况，对异常情况提出预警，并对超出预算的单位可进行冻结，或者要求进行增补预算的批准5.8.2在本制度自2009年6月8日起执行，以往与本制度有冲突的，以本制度为准。
5.8.3本制度由总部财务部负责解释。
6、支持文件无7、记录表格《深圳市维也纳有限公司出差申请表》《深圳市维也纳有限公司出差报告书》《深圳市维也纳有限公司交通费报销登记表》深圳市维也纳酒店有限公司出差申请单姓名工号职位所属部门出差目的预计差旅费出差地点期间20 年月日始20 年月日止（计天）期间变更确认20 年月日始20 年月日止(计天)出发地经由地目的地交通工具备注：部门意见：部门负责人签名：注2：出差返回后申请付款时将本申请单作为附件提交财务部，无此申请单，财务部将不予付款。
姓名：报销日期： 年 月 日部门：日期时间事 由办事地点行车路线/车类费用金额费用说明(详细填列)部门负责人确认总裁办核准人（出租）注：1、员工因公务出差无紧急需要的必须乘坐公共汽车，否则公司不予报销。
2、因特殊需要需乘坐出租车的，先报总裁办安排公司汽车，公司无法提供公务用车的经总裁办核准后方可乘坐出租车。
3、乘坐出租车的每次车票背面必须详细记录办事理由、行车路线、及乘坐“出租车”的必要性。
交通费报销登记表深圳市维也纳酒店有限公司出差报告书出差部门： 出差人员： 出差地点：出差时间：出差业务工作及目标：日期出差业务内容及完成情况备注出差费用项目 摘要 金额 交通费用 飞机 元、火车 元 、汽车 元住宿费用 住宿 晚出差补助 出差 天、伙食补助 元 招待费用 其他费用费用合计主管评估意见1、工作的完成与目标的达成：2、工作的效率与费用的控制：部门/分公司负责人签名：。