关于出差及差旅费管理制度

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外出出差和差旅费用管理制度

外出出差和差旅费用管理制度一、总则1.1 目的本制度的目的是规范企业内外出差的流程和差旅费用的管理，确保出差活动的合理性和经济效益，提高企业管理的效率和透亮度。

1.2 适用范围本制度适用于企业内全部员工的外出出差和差旅费用管理，包含但不限于国内出差、国际出差、会议出席等。

1.3 定义•外出出差：指员工因公务需要短时间离开本工作地，前往其他地区或国家进行工作、会议、考察等活动。

•差旅费用：指与外出出差相关的交通费、留宿费、餐费、通讯费等费用。

二、外出出差管理2.1 出差申请•员工需提前向所在部门申请出差事由、时间、地方等信息。

•部门主管审批后，将申请转至行政部门备案。

•部门主管需对出差事由和时间进行合理性和必需性评估。

2.2 出差审批•行政部门依据出差申请的合理性、预算、人员布置等因素进行审批。

•审批结果需及时通知申请人，并告知出差预算和费用报销流程。

2.3 出差行程布置•员工在出差前需进行认真的行程布置，包含交通工具、留宿布置、会议布置等。

•行程布置需与所在部门和行政部门进行沟通，确保工作进程顺利。

2.4 出差期间工作布置•出差期间的工作布置由员工所在部门负责，需与员工事先沟通明确。

•出差期间需保持良好的工作态度和形象，搭配相关工作布置。

2.5 出差报告•出差结束后，员工需向所在部门和行政部门提交出差报告，包含出差目的、收获、问题等。

•出差报告将作为后续工作改进和借鉴的依据，需认真填写。

三、差旅费用管理3.1 费用预算•出差申请获得批准后，行政部门将依据出差地方、时间和员工职位等因素进行费用预算。

•费用预算应包含交通费、留宿费、餐费、通讯费等。

3.2 费用报销•出差人员需认真记录差旅费用，包含票据、发票等凭证。

•费用报销申请需在出差结束后的一个工作日内提交给行政部门。

•费用报销申请需附上费用明细清单和相关凭证原件。

3.3 费用审批•行政部门将对费用报销申请进行审批，审批结果需及时通知申请人。

•超出预算的费用需额外说明和审批，且需供应充分的理由和证明料子。

公司差旅费管理制度

公司差旅费管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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员工出差和差旅费报销管理制度

员工出差和差旅费报销管理制度一、出差管理1.出差申请员工需要提前向主管领导递交出差申请，申请内容包括：出差的目的、时间、地点、预计出差天数等。

主管领导在审核时需考虑出差的必要性和合理性，并在申请表上签字确认。

2.行程安排一旦出差申请获得批准，员工需要进行详细的行程安排，包括交通工具、住宿、会议安排等。

行程安排应事先报备给主管领导，并确保合理、高效。

3.差旅费预算根据出差目的和行程安排，员工需提前编制出差差旅费预算计划，并提交给主管领导审批。

差旅费预算应为合理、适中的范围，节约开支。

4.交通安排员工出差的交通工具可以是飞机、火车、轮船等，出差前需提前预定交通票务，并与主管领导确认。

5.住宿安排员工出差期间的住宿可以选择酒店或公寓，预订时需充分考虑价格、位置和服务等因素。

员工需选择符合预算范围的住宿，并在出差前向主管领导报备。

6.饮食安排员工在出差期间的饮食可以选择就近的餐馆或自行解决。

出于节约成本的考虑，员工应尽量选择合理价格和质量的餐饮服务。

7.形成报告出差结束后，员工需要编制出差报告，内容包括出差目的、出差过程中遇到的问题、取得的成果等。

报告需提交给主管领导，以便及时总结经验教训。

二、差旅费报销管理1.报销材料员工需要按照企业规定的报销流程，准备好相关的报销材料，包括差旅费报销申请表、交通、住宿和餐饮等费用的发票、行程单等。

2.报销申请员工需填写完整的差旅费报销申请表，并提交给主管领导审批。

申请表应包括差旅费的明细和总金额，并附上相关的原始发票和单据。

3.报销审核主管领导在审核差旅费报销申请时需详细核对报销明细和发票的真实性和合理性，并确保其符合公司报销政策和预算范围。

4.报销支付经过审核的报销申请将被转交给财务部门进行支付。

财务部门根据公司相关规定，及时对报销申请进行核算和支付。

5.审核制度定期对差旅费报销进行财务和内部审计，确保差旅费报销的合规和真实性。

同时，对于不符合公司报销政策和规定的费用，应及时进行处理和纠正。

差旅费报销管理制度10篇

差旅费报销管理制度10篇差旅费报销管理制度11、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。

2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。

确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。

3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。

4、住宿费报销办法①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。

一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。

②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。

③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。

5、交通费报销办法①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。

出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。

②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用。

③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。

④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。

⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费。

乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。

⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。

6、出差人员的伙食费补助办法①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每人40元。

出差及差旅费管理制度

出差及差旅费管理制度第一章总则第一条为了加强公司出差及差旅费管理，规范出差审批流程，合理控制费用支出，保障公司业务的正常开展，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工。

第三条出差是指员工因工作需要离开公司所在地，前往外地执行公务的行为。

差旅费是指员工出差期间发生的交通、住宿、餐饮等费用。

第二章出差审批第四条员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息，经部门负责人审核、分管领导批准后，方可出差。

第五条因紧急情况无法提前填写《出差申请表》的，应在出差返回后及时补办审批手续。

第六条部门负责人出差由分管领导审批，分管领导出差由总经理审批。

第三章交通费用管理第七条员工出差应选择经济合理的交通工具，按照以下标准执行：1、乘坐飞机：原则上应选择经济舱。

因特殊情况需要乘坐商务舱或头等舱的，需经总经理批准。

2、乘坐火车：原则上应选择硬座、硬卧。

乘坐高铁/动车时，可选择二等座。

如因工作需要或身体原因需要乘坐软卧、一等座的，需经部门负责人批准。

3、乘坐长途汽车：应选择正规运营的车辆。

第八条员工市内交通费用按照实际发生额凭票据报销，原则上应选择公共交通工具，如出租车等特殊交通方式需注明事由。

第四章住宿费用管理第九条员工出差住宿应根据工作需要选择合适的住宿标准，按照以下标准执行：1、一线城市：＿____元/晚2、二线城市：＿____元/晚3、其他城市：＿____元/晚第十条如因特殊情况需要超标住宿的，需经部门负责人批准，并在报销时注明原因。

第十一条住宿费凭发票在规定标准内据实报销，发票应注明住宿日期、住宿人数、住宿单价等信息。

第五章餐饮费用管理第十二条员工出差期间的餐饮费用按照以下标准给予补贴：1、早餐：＿____元/人/天2、午餐：＿____元/人/天3、晚餐：＿____元/人/天第十三条餐饮补贴按出差实际天数计算，员工应提供相应的餐饮发票作为报销凭证。

公司出差及差旅费管理制度(通用)2024

引言：差旅费管理是一项关键的企业管理措施，对于公司出差人员的费用支出进行合理规范，确保公司资源的合理利用。

本文就公司出差及差旅费管理制度进行深入探讨，旨在为企业提供通用的差旅费管理制度，以提高效率和降低成本。

概述：现代企业往往需要员工进行频繁的出差，为了确保出差人员的出行和费用都能得到妥善管理，需要建立一套完善的公司出差及差旅费管理制度。

这一制度应包括规范的报销流程、费用限制和审批机制等，以确保差旅费用的合理控制和透明度。

正文内容：1.报销流程1.1出差申请流程1.2费用报销流程1.3报销单据要求1.4报销审批流程1.5报销周期和支付方式2.费用限制2.1交通费用限制2.2住宿费用限制2.3餐饮费用限制2.4快递及邮费用限制2.5其他费用限制3.审批机制3.1出差申请审批3.2费用报销审批3.3审批权限设定3.4审批记录的保存3.5异常情况的处理4.差旅服务供应商合作4.1选择差旅服务供应商的考虑因素4.2与差旅服务供应商的合作模式4.3差旅服务供应商的绩效评估4.4合同管理与续签4.5紧急情况下的应急服务5.绩效评估和优化5.1出差费用绩效评估指标5.2数据分析和优化建议5.3与其他部门的协作5.4绩效评估结果的反馈5.5制度的更新与改进总结：公司出差及差旅费管理制度的建立对于企业的发展至关重要。

通过规范的报销流程、费用限制和审批机制，可以提高公司的管理效率和控制成本。

与差旅服务供应商的合作也能够为企业提供更加高效和优质的差旅服务。

通过定期的绩效评估和优化，可以不断改进制度，并与其他部门合作，实现全面的管理优化。

因此，建立一个通用的公司出差及差旅费管理制度，对于企业的长期发展具有重要意义。

出差及差旅费管理制度

出差及差旅费管理制度出差及差旅费管理制度为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，下面就赶紧跟着爱汇网店铺一起来看看出差及差旅费管理的相关资料!出差及差旅费管理制度篇11适用报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目;不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。

(差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销;)本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。

2本规定所涉及的城市等级分类：2.1一类城市( 4个)：北京、上海、广州、深圳;2.2 二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。

2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。

3本规定所涉及的职别分类：3.1 总经理3.2 副总经理3.3 部门经理、主管3.4 其他人员4差旅费各项报销标准：4.1住宿及市内交通费标准：职别分类住宿标准（元/天）市内交通费标准（元/天）一类城市二类城市三类城市一类城市二类城市三类城市一160 140 120 45 40 35二140 120 100 40 35 30三120 100 80 30 25 20四100 80 60 20 15 10 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。

4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。

4.3 长途交通工具乘坐标准：职别分类长途交通工具乘坐标准一实报实销二飞机、600km以上列车软卧、轮船三等舱、豪华大巴、公交车、出租车三600km以上列车硬卧、轮船四等舱、豪华大巴、公交车、出租车四800km以上列车硬卧、轮船五等舱、大巴、普通客车、公交车5报销规定细则：5.1差旅费报销规定：出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付;无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费，相同性别两人出差，按最高级别一人住宿报销：自带车辆不报销市内交通费;长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销;如确有特殊情况需超标准住宿、超标准乘坐交通工具的，必须事先经公司总经理书面批准，凭批条据实报销，无批条的按规定报销。

差旅费报销管理制度9篇

差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1一、差旅费报销规定1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。

出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。

员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。

员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。

4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。

若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。

5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。

为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。

工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。

6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。

7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。

必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。

二、出差计划和出差报告1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。

2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。

出差及差旅费管理制度

出差及差旅费管理制度一、目的为了加强公司出差管理，规范差旅费报销标准，合理控制费用支出，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工的出差及差旅费报销。

三、出差审批流程1、员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差目的、地点、时间、预计费用等信息，并按照规定的审批权限进行审批。

2、部门负责人应根据工作需要，合理安排员工出差，并对《出差申请表》进行审核。

3、分管领导对部门负责人提交的《出差申请表》进行审批。

4、超过一定金额或特殊情况的出差申请，需经总经理审批。

四、差旅费报销标准1、交通费（1）员工出差原则上应选择经济实惠的交通工具，如火车、汽车等。

如因工作需要乘坐飞机、高铁等，应提前在《出差申请表》中注明，并经审批同意。

（2）市内交通费实行定额报销，根据出差城市的不同，每天的报销标准为_____元。

（3）乘坐飞机、火车等交通工具的，按照实际发生的费用报销，但应提供相应的票据。

2、住宿费（1）住宿费根据出差城市和职位的不同，设定不同的报销标准。

例如，一线城市的标准为_____元/晚，二线城市为_____元/晚。

（2）员工应选择符合报销标准的酒店住宿，如因特殊情况超标，应在报销时说明原因，并经审批同意。

3、餐饮费（1）餐饮费实行定额补贴，根据出差地区的不同，每天的补贴标准为_____元。

（2）如因业务需要宴请客户，应提前在《出差申请表》中注明，并经审批同意。

宴请费用单独报销，不得与餐饮补贴重复计算。

五、差旅费报销流程1、员工出差结束后，应在_____个工作日内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据和《出差申请表》，按照规定的审批流程进行报销。

2、财务部门应认真审核报销单据的真实性、合法性和完整性，对不符合规定的报销单据予以退回。

3、审批通过后，财务部门应在_____个工作日内将报销款项支付给员工。

六、其他规定1、员工出差期间应遵守公司的各项规章制度，不得借机旅游或从事与工作无关的活动。

2、如因个人原因导致出差费用超标或无法报销的，由个人承担。

差旅费用报销管理制度

差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。

差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。

一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。

二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。

三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。

超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。

四、前款未清的，不予再次借款。

五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。

租住民居的费用实报实销，超支自负。

2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。

3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。

六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。

2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。

七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。

因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。

未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。

2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。

出差及差旅费管理制度

出差及差旅费管理制度第一条出差管理1.1 出差的定义出差是指员工因工作需要，离开工作地方前往其他地方执行工作任务或参加会议、研讨等工作活动。

1.2 出差审批1.出差申请应提前至少三个工作日提交给部门负责人，并通过电子邮件和企业内部系统进行备案。

2.部门负责人审批通过后，将出差申请提交给上级部门负责人审批。

3.上级部门负责人审批通过后，将出差申请提交给行政部门备案，并布置相关出差事宜。

1.3 出差行程布置1.出差行程应合理布置，确保出差任务能够高效完成。

2.出差行程应提前确定交通工具、留宿和会议布置等相关事宜，并通过行政部门预订及确认。

1.4 出差费用报销1.出差期间的差旅费用报销应符合相关规定，并依照企业订立的报销流程进行申报。

2.员工应妥当保管出差期间的相关费用凭证，如交通票据、留宿发票等，并按要求提交给行政部门。

1.5 出差期间的安全与纪律1.出差期间，员工应严格遵守企业的各项纪律和规章制度。

2.员工应注意个人和资产安全，并妥当保管个人财物。

3.若显现紧急情况或突发事件，员工应及时报告上级领导或联系企业安保部门。

第二条差旅费管理2.1 差旅费用报销范围1.差旅费用报销范围包含交通费、留宿费、餐饮费等与出差相关的合理费用支出。

2.差旅费用报销不包含娱乐、购物等个人消费支出。

2.2 差旅费用标准1.交通费用标准：–飞机：经济舱公务票价标准，加签证费用（假如需要）。

–高铁/动车：二等座票价标准。

–公交/出租车：合理使用，按实际费用报销，需供应交通票据。

2.留宿费用标准：–酒店留宿费用以标准间单人房价格为准，需供应留宿发票。

3.餐饮费用标准：–差旅期间的餐饮费用标准按本地市场合理价格为准，需供应餐饮发票。

2.3 差旅费报销流程1.差旅费报销应依照规定流程和时间节点进行申报。

2.员工应将差旅费用报销申请表和相关凭证如交通票据、留宿发票、餐饮发票等，以电子方式提交给行政部门。

3.行政部门审核差旅费用报销申请，并在三个工作日内完成审核。

企业出差报销管理规章制度7篇

企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度7篇企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢？在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。

以下是小编精心收集整理的企业出差报销管理规章制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。

二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。

三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。

1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。

员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。

经理级员工出差由行政人事分管副总审批。

副总经理出差须向总经理进行汇报。

员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。

2、交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。

3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。

具体标准如下：(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。

具体标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。

5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。

(二)国外出差：国外出差标准另行规定。

四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。

公司差旅费管理制度(通用6篇)

公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。

和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。

由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。

二、补助标准提高。

伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。

三、明确了审批流程。

我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。

四、规范了报销票据的要求。

报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。

五、改变差旅费支付方式。

研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。

公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。

2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。

3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。

4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。

5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。

6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。

7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。

出差及差旅费管理制度

出差及差旅费管理制度一、前言随着现代社会的发展，出差已成为许多企业常见的工作安排。

为了规范出差及差旅费的管理，并节约企业的费用，制定一套科学合理的出差及差旅费管理制度显得尤为重要。

本文将介绍出差及差旅费管理制度的相关内容，并提供相应的实施方法和注意事项。

二、出差费用标准1. 交通费出差期间，员工在交通方面产生的费用包括交通工具（如飞机、火车、汽车、轮船等）的票价、出租车费等。

根据不同的出差目的、地点和距离，制定相应的交通费用标准。

例如，长途出差的航班可以选择经济舱或公务舱，而市内的交通可以限制使用出租车。

2. 住宿费出差期间，员工在外地需要安排住宿。

根据不同的出差地点，制定相应的住宿费用标准。

可以设定一定的上限，并鼓励员工选择经济实惠的酒店，比如商务型酒店或三星级以上的酒店。

3. 餐饮费出差期间的餐饮费用是员工必然产生的费用。

可以根据不同地区的物价水平，制定相应的餐饮费用标准，同时也应鼓励员工在出差期间适度控制餐饮费用，合理安排就餐。

4. 通讯费出差期间，员工需要通过电话、网络等与公司和家人保持联系。

公司应承担一定的通讯费用，根据员工的出差频率和通讯方式，合理设定通讯费用补贴标准。

5. 其他费用在出差期间，员工可能会产生一些其他费用，如会议费、办公用品费等。

根据具体情况，公司可以为员工提供相应的报销政策和费用标准。

三、费用核销办法与流程1. 费用报销员工在出差结束后，需按照公司的规定填写差旅费用报销单，详细列明各项费用，并附上相应的票据。

费用报销单需经过员工本人填写、上级审核和财务部门核准后方可办理费用报销。

2. 费用控制公司应设立费用报销的上限，超出该金额的费用由员工自行承担。

员工在出差期间应明确费用控制的要求，如限制餐饮费用、交通工具选择等，以避免不必要的开支。

3. 审批流程公司应建立出差及差旅费管理的审批流程，明确各级领导的审批权限和审批方式。

出差计划及费用预算应提前向公司领导层报备，以确保出差安排合理、费用可控。

差旅费管理制度(5篇)

差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度范文第1篇为了提高机关办事效率和质量，保障出差人员更好地完成任务，结合各地物价水平，本着规范管理、勤俭节省的原则，特制定本方法：第一条、出差交通费1、副县级以上干部（含正高职称）出差可乘坐火车硬（软）卧、轮船二等舱、飞机一般舱位。

2、一般工作人员出差可乘坐火车硬座（卧）、轮船三等舱，因工作需要乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上，应事先报分管领导同意，主任批准，否则由个人担当飞机票、火车软卧、轮船二等舱与火车硬卧、轮船三等舱的差价部分。

3、出差期间，每人每天补助市内交通费40元，包干使用，不再报销市内各种交通费。

对出差人员经批准乘坐飞机者，其来回机场的交通费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。

特别缘由需要“打的”，经财经局审核，报主任批准后方可报销，不再补助市内交通费。

4、因工作需要，经批准由本单位自带车辆出差的，随车出差人员无市内交通费补助，伙食补助按天计算，过路过桥费经党政办审核后按交通费用报销。

其次条、出差人员住宿费1、副县以上干部（含正高职称）出差住宿费每人180元/天以内按实报销。

2、一般工作人员出差住宿费每人150元/天以内按实报销。

第三条、伙食补助费1、机关工作人员出差到直辖市、经济特区、省会城市的，补助每人50元/天。

2、机关工作人员出差到其他城市的，补助每人40元/天。

3、机关工作人员出差到合肥、南京、徐州等地，当天来回伙食补助每人60元/天。

4、机关工作人员到市辖三县及凤阳县的，不计发伙食补助。

过路过桥费用由党政办核准，经财经局审核后方可报销。

5、出差人员在出差期间，餐费原则上不予报销。

如有餐费支出的，经局、办负责人签批后，可从各部门业务费中列支，同旅费一并报销,不再计发伙食补助；有特别状况需宴请或款待的，不放在各部门业务费列支的，报销时说明事由，经财经局审核，管委会主任审批后方可报销。

6、参与上级部门各种会议、培训班和外出考察学习，由主办单位统一支配食宿的，必需事先经分管领导同意或主任批准，经财经局审核后，方可报销。

外出出差与差旅费管理制度

外出出差与差旅费管理制度一、制度目的为了规范企业员工外出出差及差旅费的报销管理，提高财务管控效率，确保企业资金使用的合理性和公正性，特订立本制度。

二、适用范围本制度适用于全体企业员工的外出出差活动及差旅费的报销申请和审批流程。

三、外出出差流程管理1. 出差申请1.员工需要提前向直接上级提交出差申请，包含出差事由、出差目的、出差时间、出差地方以及估计费用等内容。

2.直接上级在收到出差申请后，依据公司情况决议是否批准，假如批准，则需填写相关出差审批表，并将出差审批表发送至行政部门备案。

2. 出差期间管理1.员工在外出期间需依照出差申请的要求进行出差活动，不得擅自更改行程或超出报销范围。

2.员工在出差期间应当保持与公司的沟通，及时汇报工作进展和遇到的问题。

3.假如显现特殊情况，需及时向直接上级和行政部门汇报，并依照指示处理。

3. 出差报告1.员工在完成出差任务后，需及时撰写出差报告，包含出差目的、工作内容、工作成绩等，并将出差报告发送至直接上级和行政部门备查。

四、差旅费管理1. 差旅费报销申请1.员工出差回岗后，需向行政部门提交差旅费报销申请，申请表格应填写真实、准确、完整。

2.差旅费报销申请表格需附上相关票据、发票、行程单等凭证，并依照公司规定的报销期限进行申请。

2. 差旅费报销审批1.行政部门负责对差旅费报销申请进行审批，对申请表格的真实性、准确性进行核对。

2.假如报销申请存在问题或不符合公司规定，行政部门有权拒绝报销申请并予以说明。

3. 差旅费报销支出1.经行政部门审批通过的差旅费报销申请，行政部门将在规定的支出期限内将报销金额支出给员工。

2.差旅费报销支出方式以个人银行账户为准，员工需供应正确的银行账号和相关信息。

4. 差旅费标准1.差旅费标准将依据员工职务、出差地方、出差天数等因素进行合理确定，具体标准由公司进行订立。

2.员工在申请差旅费报销时需依照公司规定的标准进行费用填报。

5. 差旅费发票管理1.员工在外出期间产生的差旅费用，应要求供应相关发票作为报销凭证。

出差及差旅费管理制度

出差及差旅费管理制度一、本方法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

下面是为小伙伴们整编的出差及差旅费管理制度【优秀5篇】，希望能够给小伙伴们的写作带来肯定的帮忙。

差旅费管理制度篇一结合本公司时间情况，本着既勤俭、节省开支又抱着出差人员工作与生活需要的‘原则，订立本制度。

一、出差旅费分交通费，留宿费及特别费三项；1、交通费是指：汽车、火车、飞机。

2、膳宿费是指：膳食及留宿。

3、特别费是指：因公支出邮电费或接待费。

二、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单。

经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报至总经理，等返回公司后应立刻补办手续。

员工出差报支表的外理程序如下：1、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭批准的预支金额填写借款单；向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后七日内应填写差旅费报销单，注明时间出差日期、起始底单、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准。

由财务部在报销是对冲销预支数。

三、差旅费按业务需要分成如下几个包干：1、业务洽谈，宿费上限X元/月2、重要负责人在施工所在地宿费X元/月3、其他人员因工作需要宿费X元/月4、重要负责人的生活费标准X元/月5、公司人员出差期间确因工作需要宴请是，须报总经理核准，依票据据实报销。

差率费报销原则篇二1、差旅费必需在各部门预算总额内掌控开支，超预算不得开支。

2、员工出差必需事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。

凡未得事先批准的，一律不予报销。

3、员工出差途中，因工作需要临时加添出差行程到新的出差地方，经出差签批人书面/邮件确认后，其加添的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、留宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度出差及差旅费管理制度篇三第一章：总则第一条：为进一步规范教职工因公出差行为，依据有关规定，结合我校实际，修订本方法。

外出出差与差旅费用管理制度

外出出差与差旅费用管理制度1. 前言为了规范员工外出出差和差旅费用的管理，提高企业运营的效率和经济效益，本公司订立了本制度。

本制度适用于全体员工，在外出出差和报销差旅费用过程中必需遵守。

2. 外出出差申请与批准2.1 员工如需外出出差，必需提前向上级汇报，并填写外出出差申请表格。

2.2 外出出差申请表格应认真填写出差目的、时间、地方、行程布置等信息，并附上上级审批看法。

2.3 填写完整的外出出差申请表格应在出差前至少提前三个工作日提交给上级，并等待上级批准。

2.4 上级审批外出出差申请时，应综合考虑出差目的、紧急程度、人员布置等因素，做出合理决策。

批准后应及时通知员工。

3. 出差期间的注意事项3.1 出差期间，员工应严格依照出差计划进行行程布置，不能擅自转变或延长出差行程。

3.2 员工在出差期间应保持良好的工作状态，认真履行出差任务，并定时向公司汇报工作进展。

3.3 如显现特殊情况导致出差计划更改或无法如期归还，请提前与上级、行程负责人或人事部门联系，并说明原因和估计恢复时间。

3.4 在外出差期间，员工应严格遵守国家、地区和公司的法律法规，不得从事违法、违规或损害公司利益的活动。

3.5 出差期间员工应注意保护公司资产和机密信息的安全，谨慎处理与合作伙伴的商务往来。

4. 差旅费用报销标准4.1 差旅费用报销依照公司的差旅费用管理政策执行，员工必需符合以下报销标准：•交通费用：包含机票、火车票、公交车费、出租车费等，依照实际发票金额报销，需供应发票原件；•留宿费用：依照出差期间实际留宿费用报销，需供应酒店发票原件；•餐饮费用：依照公司规定的每日餐补标准报销，需供应餐厅发票或餐券；•通讯费用：包含电话费、上网费等，依照实际费用发票报销；•其他费用：如会议费、快递费等，需供应相关费用发票原件。

4.2 员工必需在出差结束后的五个工作日内，将差旅费用报销申请表格及所需发票原件提交给财务部门。

5. 差旅费用报销审批与支出5.1 财务部门收到员工的差旅费用报销申请后，将进行初步审核，并将审核结果反馈给上级审批人。

差旅费管理制度（5篇）

差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。

2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。

3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。

5、出差回公司应在一周内报账。

二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。

1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。

2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。

4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。

2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。

3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。

3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。

四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

出差及差旅费管理制度

出差及差旅费管理制度一、总则1、为了加强公司出差及差旅费的管理，规范出差流程，控制费用支出，特制定本制度。

2、本制度适用于公司全体员工。

二、出差申请与审批1、员工因工作需要出差，应提前填写《出差申请表》，注明出差目的、行程安排、预计时间等信息。

2、部门负责人应根据工作需要，认真审核员工的出差申请，确保出差的必要性和合理性。

3、对于重要或特殊的出差任务，需经分管领导或总经理审批。

三、差旅费预支1、员工出差可根据预计费用申请预支差旅费。

预支金额应根据出差时间、地点和任务合理确定。

2、填写《差旅费预支申请表》，经部门负责人和财务部门审核后，由总经理批准。

3、预支的差旅费应在出差结束后及时报销，多退少补。

四、交通费用1、员工出差应选择经济合理的交通工具。

一般情况下，优先选择火车、汽车等公共交通工具。

2、对于因工作需要乘坐飞机、高铁等较高等级交通工具的，应事先经领导批准。

3、乘坐飞机的，经济舱为标准；乘坐火车的，硬席（硬座、硬卧）为标准。

4、市内交通费用应根据实际情况报销，原则上应选择公共交通工具，如出租车等特殊交通方式需注明原因。

五、住宿费用1、出差住宿应根据公司规定的标准选择合适的酒店。

住宿标准根据出差地点的不同而有所差异。

2、员工应在标准范围内选择住宿，超出标准部分需自行承担。

3、如因特殊情况需要超标住宿的，应提前向领导申请并说明原因，经批准后方可报销。

六、餐饮费用1、出差期间的餐饮费用按照公司规定的标准给予补贴。

补贴标准根据出差地点和时间确定。

2、如因业务需要发生招待费用，应事先经领导批准，并在报销时注明招待对象和事由。

七、其他费用1、出差期间发生的其他费用，如通讯费、行李托运费等，应根据实际情况凭有效票据报销。

2、因工作需要产生的特殊费用，如购买办公用品、资料费等，需经部门负责人审核确认后报销。

八、报销流程1、出差结束后，员工应在规定的时间内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据和证明材料。

2、部门负责人对报销单进行审核，确认费用的真实性和合理性。