超市收货流程

钦州百货大厦业务流程再造手册
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流程编号： 流程编号： 流程名称： 流程名称：收货流程
流程目录： 流程目录： ― 子流程 1：直配商品收货流程 ― 子流程 2：代销商品收货流程 ― 子流程 3：促销商品收货流程 ― 子流程 4：可销售赠品收货流程 ― 子流程 5：不可销售赠品收货流程 ― 子流程 6：不可销售礼品收货流程 目的： 一、 目的： ― 本流程通过对收货易缺失环节的监控和梳理，完成收货环节的连接与高效流转，确定 每天、每周、每月、每季、每年的明细报告，做到收货闭环管理。
流程适用范围： 二、 流程适用范围： 各门店及配送中心的收货管理 流程原 三、 流程原则： ─ ─ ─ ─ ─ 供应商送货（门店、配送）一律实行“预约” 一律实行“盲收” 每天、每周、每月收货报告的记录与分析 收货坚持“票货同行”的方式进行票据的处理 收货异常情况每周汇总分析
流程职能分配： 四、 流程职能分配： ― 收货部主管的职责： 1. 管理商品验收和库管的全面工作 2. 确保收货区按分类堆放,周转通畅 3. 确保库存商品的质量\数量的完好与准确 4. 对部门的设备\工具的使用管理负责 5. 对商品的先进先出负责 6. 处理本部门突发性\临时性的事务 7. 对下属提出的工作疑问及时给予准确答复 8. 对每周的工作情况向上级反馈 ― 收货部电脑录入员的职责： 1. 负责收货部票据的所有录入工作 2. 负责审验收货部有关票据以及填写<<订货单交接表>>

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3. 4. 5. 6.
负责班前按时打扫卫生,保持办公区的清洁 负责对电脑设备系统进行检查 负责核对送货单\订单\收货单,发现问题及时反映 负责填写收货部工作总结
― 收货部收货员的职责： 1. 熟练掌握商品验收知识,执行收货程序 2. 单据填写字迹清楚,发生涂改后三方签字确认 3. 完成收\退\换\转,验收区商品不积压 4. 保证收货秩序良好 五、流程说明 流程说明 ― --― ― ― ― — “预约”可以有效保证送货频率和批次的有效执行，杜绝忙闲时间的问题 实行“盲收”可以监督收货员清点数量的正确性 每天、每月、每季收货报告反映收货数量真实性和库存记录 “票货同行”可以保证库存在第一时间的正确记录和准确 “收货异常”报告的记录分析 促销商品到货有优先收货的权利，节假日开放绿色通道收取促销商品。 完成每天、每周、每月固定的收货报表，通过体统来实现或通过 EXCEL 固定格式来 完成

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六、流程图： 流程图：
─ 子流程 ：直配商品收货流程 子流程1：直配商品收货流程
名称 时间
两天前
直配商品收货流程 直配商品收货流程 供应商/收货部 供应商/收货部
供应商备货、 送货、 预约
编号 页码 营运部 营运部
第1页 共1页 防损部 防损部 信息部/ 信息部/财务部
当日
收货部审核订单、送货单
打印“商品验收单” ，一式 三联
质检、清点、部门复核，
防损抽查、签字，粘贴流水 号
部门拉至楼面或仓库
按流水号登记与电脑部输 单组交接 携发票至财务对帐、结算 审核
两日内
核对录入电脑
─ 子流程2：代销商品收货流程 子流程 ： 名称 代销商品收货流程 代销商品收货流程 编号

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页码 时间
当日
第1页 共1页 营运部 防损部 信息部/ 信息部/财务部
供应商/ 供应商/收货部
联营商填单
部门审批
收货员收货
安保核查准入
当日
分单存档
─ 子流程 ：促销商品收货流程 子流程3：促销商品收货流程
名称
促销商品 促销商品收货流程
编号 页码
第1页 共1页

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时间
一天
供应商/ 供应商/收货部
供应商送促销品到 收货部
营运部
采购部 采购部
信息部/ 信息部/财务部
部门下促销品订单
下发促销品订单
收货部按收货标准验收促 销商品，确认数量质量 确认后加盖公司的收货确 认章节予以证明
传入信息系统并录入库存
促销品入转入卖场或仓
一天
库
─ 子流程 4：可销售赠品收货流程 ：可销售赠品收货流程
名称 时间
可销售赠品收货流程 供应商/ 供应商/收货部
编号 页码 营运部
第1页 共1页 防损部 信息部/ 信息部/财务部

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供应商送赠品到收
一天
货部
部门下赠品订单
收货部按收货标准验收赠 品 赠品收货单不贴流水号，供 应商联不盖章
一天
传入信息系统并录入库存
赠品入库,上架销售
子流程5：不可销售赠品收货流程 子流程 ：不可销售赠品收货流程
名称 时间
不可销售赠品收货流 编号 程 页码 供应商/ 供应商/收货部 营运部
第1页 共1页 防损部 信息部/ 信息部/财务部

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当日
供应商送赠品到收 货部 收货部登记填写“赠品登记 本”
部门在收货部贴“赠品标签
收货部检查合格，方可进入 卖场
赠品由相关部门保管
当日
子流程6：不可销售礼品收货流程 子流程 ：不可销售礼品收货流程
名称 时间
超市事业部不可销售 编号 礼品收货流程 页码 供应商/ 供应商/收货部 营运部
第1页 共1页 防损部 信息部/ 信息部/财务部

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当天
供应商送礼品到收 货部 收货部登记填写“赠品登记 本”
部门在收货部贴“礼品标签
收货部检查合格，方可进入 客服中心
当天
礼品由相关客服中心保 管并进行台帐登记
七、检查点： 检查点： --坚持盲收，文员和收货员的相互核对后打印《入库单》 --收货数量按实记录，可以少收，不许多收 --配送中心配送商品在送抵门店收货后，立即进行门店库存系统的录入 ,保持每天库存数量 的日清制度. --供应商送货如果数量小于订单数量需要提前通知.