超市收货流程
超市仓库收货流程
超市仓库收货流程收货，基本意思为对事物表示可以接受，对事情表示尚算认可。
以下是店铺为大家整理的关于超市仓库收货流程，给大家作为参考，欢迎阅读!超市扫描商品收货流程1.预约：供应商提前24小时，打电话到收货部预约送货。
每天下班前，从系统中打印出预约送货明细表。
2.审单：审单员上岗前将打印好的《预约送货表》拿到审单处，供应商按预约时间持有效定单，送至新玛特收货部，审单员按表登记并审核定单。
审核内容：A定单清晰合格，包括：A 定单号、品名、条形码和页号;B定单应为复印件;C每份定单从首页至未页一定要完整;D 如果是进口商品，供应商要提供卫检原件或盖有正本已收的卫检原件的复印件;E定单的打印日，取消日。
3.审单员将定单交于助理，由助理安排收货库房。
4.助理将撕后的定单(将定单的订货数量撕掉)交给收货员实行盲收。
5.收货员拿到定单后，开启外部卷帘，让供应商进入收货库房卸货。
6.供应商卸完货后，收货员关闭外部卷帘，开启内部卷帘入库进行验货(此时收货库房内只有收货员和供应商)。
7.验货时，应注意以下几点：一般要求商品的保质期在三分之二以上，商品或者其包装的标识必须真实并符合产品质量法的规定。
如果是进口商品必须带有卫检证书。
开箱率：标准箱10箱以下全开，10-20箱开10箱再开20%--30%，20箱以上先开10箱其余随机抽查，非标准箱全开。
商品的品名、规格、条码和数量是否与定单相符，收货数量是否与供应商提供的送货单数量相一致。
核查无误后，将相关数据输入手提扫描器打印出收货报告一式三份(如手提扫描器无法使用，则在定单上记录相关数据交于收货办打印收货报告)，但不在系统中做最后的确认。
并让收货部的核查人员进行核查(抽查)，无误后交给收货员。
收货员与供应商双方再次核查，准确无误后在收货报告上签字。
收货部留存一份存档备查，一份交于财务作为结款凭证并在该份报告上盖收货专用章确认，供应商留存一份作为对账凭证并在该份报告上盖收货专用章确认。
超市部商品订收货工作流程
一、超市部商品订收货工作流程本流程操作规定： 1、以上流程所涉及的人员要严格执行，不得私自找人代替、代传、代写，违者重处。
2、单据的流程以文字登记交接为准，出现未交接的单据丢失，以收货组为第一责任人，承担相应责任。
3、单据的流程是超市部商品管理的重要组成部分，全体员工须严格遵照执行。
二、超市部商品退货（厂商）工作流程本流程操作规定：1、以上流程所涉及的人员要严格执行，不得私自找人代替、代传、代写，违者重处。
2、单据的流程以文字登记交接为准，出现未交接的单据丢失，以收货组为第一责任人，承担相应责任。
3、换货的处理不需要进行单据使用，可在防损员及收货员的监督下进行直接交换，但柜组主任承担换货流程的责任。
三、超市部商品报损工作流程本流程操作规定： 1、损耗的定义：非人为因素导致的商品不能正常销售的可以报损处理，规定内损耗率不得超过5‰（含盘点损耗），超出部分由本柜组人员承担。
2、生鲜商品按日进行报损工作处理，非生鲜商品按月进行报损处理。
四、超市部商品盘点工作流程本流程操作规定：1、盘点的意义在于检验上一周期的经营效益，并以此作为各柜组业绩考核的重要指标。
2、盘点工作需在闭店后进行，需各部门配合。
五、超市部顾客退换货工作流程本流程操作规定：1、顾客退换货处理是服务性重要工作，要切实维护顾客利益，并降低公司运营损耗。
2、“不满意就退货’将成为我店服务理念的重要组成部分。
六、超市部供应商结算工作流程本流程操作规定：1、厂商结算工作是最后一项商品流转工作，是最重要业务环节，柜组主任、商品部经理对单据负责，财务部人员对金额负责。
商品部经理向厂商提出要货订单（新品），柜组主任提出订单（旧品）手工订单交由记账员处理 财务人员按合同内容，按时为厂商提供结算服务 由柜组主任向厂商发出订单（QQ 、电子邮件、传真、电话）确认到货时间 由记账员到信息部打取一式两联制式订单信息部按单操作入库，打印一式两联制式入库单，第一联、订单第一联、送货单三份单据由信息主任传到财务部相应会计人员收货完毕后单据的流转：订单第一联、送货单由收货人员传至信息部，第二联交由柜组记账员记账使用，第二联交相应厂商代表，作为兑账凭证由柜组主任提出退货申请，并填写《退货申请单》并通过有效方式通知厂商代表 由接货组人员向信息部传递退单，第一联传信息部、第二联传柜组 厂商代表按时到店办理退货手续，并由柜组主任、记账员、收货员共同完成退货验退工作 由柜组主任提出报损申请，填写《商品报损单》请超市部主管经理批准请商品部经理审查批准由柜组主任将单据第一联传到信息部、第二联防损部、第三联柜组留存信息部做报损单据处理，将手工单、机打单传至财务部 财务部记账处理 由柜组员按公司盘点规定抄写手工盘点表上交柜组主任，柜组主任到款台进行盘点预录入。
超市收货部收货标准规范与流程
超市收货部收货标准规范与流程收货是超市营运的第一环节，如果收货的环节出现问题，不仅对超市产生直接负面的影响，同时也是产生经济损失的巨大的潜在危机，无论是收货、退货还是换货，都将直接关系到付款问题，损失问题。
把好收货关，是营运畅顺的第一前提。
一、收货员的岗位职责1、负责对订单审核，包括编码、品名、规格型号、价格、数量、相关人签字手续等。
确认无误方可收货。
2、严格按订单收货，按不少于30%的比例抽查商品品质、保质期、生产日期，验收合格方可入库，不合格拒收。
3、收货后及时将相关人员签字后的订单交电脑室入库，并对入库单据进行签字。
4、收货及搬运时确保商品安全。
5、协助店面及各理货课做好退货、报损、调拨工作。
6、完成课长指派的其他各项工作。
二、收货员的基本常识1、收货基本术语商品：是超市用于销售的产品。
商品编码：指商品依类别规律所编的号码，具有唯一性。
（条形码、订单、配送商品、直送商品、收货、退货、调拨、报损、返厂、返仓、保质期、生产日期、仓库、暂存区、赠品、码放、生产许可证、检疫证书）2、收货总则诚实原则、正确原则、优先原则、区域原则、安全原则、当日原则3、收货单据A．单据的重要性：是一切经济活动进行财务核算的唯一依据；对经济活动的过程进行监控、考核；对经济活动的结果进行评估。
B．单据的种类：财务单据、入库单、配送单、商品进仓单、验收单、退货单、返厂单、报损单、订货单、C．单据管理的环节：印制-----专人负责、专人管理；分发-------填写登记；使用--------要有专人填写，填写要完整；归档保管---------编号中、编码D．如何查找单据的错误：一张单据是否有两人以上的字体；数据是否一次性填写；数字大小写是否一致；是否有涂改；一式多联的单据是否复写填制；是否有跳号、跳码的现象。
三、商品验收规范培训A、非食品验货标准B、食品验货标准要求商品外包装完好无损、商标图案等清晰明了，保质期不超过1/3。
便利店收货验收流程
一、超市商品验货流程1、当供应商或物流部将商品送至门店时，收货、验货由店长或店长指定的专人进行验收。
2、验货时，首先根据订单或配送单，开箱验货，核对商品名称、条码、规格、数量等是否与配送单上一致。
3、当配送单或订单上数量与实物不符时，验收人应根据订单上的数量收货。
如数量多于订单或配送单上数量时，则门店对超出订单数量的部分拒收。
如数量少于订单或配送单上数量时，则按实际收货数在表单上填写签字。
4、收货时，收货人员在订货单或配送单上对每一项验收过的商品以标记符号来表示。
对于验收无误的商品，在备注栏内打“√”，对于有问题商品，须在备注栏写明问题，以便核验检查。
5、验货时，应检查商品是否包装完好，有无破损、漏气、涨袋等问题，如发现则应当场指出并拒收。
在送货单或配送单上注明拒收理由。
6、验收时要特别注意商品的保质期，超过保质期1/3的商品，一律拒收。
日期模糊不清、打印日期不符合实际情况的也拒收。
7、验收完毕，将所有商品摆放在指定位臵，在送货单上经送、验双方签字确认后作电脑入库。
二、统配商品验收规定1、没有经过验收的商品严禁进入门店仓库货架或上架销售。
2、物流部的商品配送到门店时，门店指定收货人员要停下手头工作及时验收。
3、门店验收要核对商品配送单上的条码、品名、数量及质量是否符合验收标准。
4、商品验收时以货对单，但验收时必须按物流部配送单验收签名并注明验收时间。
5、对于验收中发现验收数量少于配送单上的数量或有单无货时，验收人和送货员双方必须共同在配送单备注栏中注明“实收数量”并签名认可。
门店电脑录单员以实收数字录入电脑，并经店长或店助复核确认后生效。
6、对于验收中发现是有货无单时，门店则可以直接拒收退货。
同时做好登记，经验收人和送货员双方在登记表上共同签名后，将货物打包好退回物流部。
7、对于验收中发现条码不符时，门店则可以直接拒收退货。
同时在配送单上注明“条码不符”，经验收人和送货员或司机双方共同在配送单上签名后，将货物打包好退回物流部。
超市干货区收货制度及操作流程
超市干货区收货制度及操作流程1、主力商品验收操作：主力商品到店后，收货员按配送中心的配送单件数验收。
在件数正确的情况下，同收货员和配送中心的送货员以及值班经理、防损员在配送单上签名盖章确认，收货时数据如有改动，可在原数据上方划一横线，将正确的数据写在原数据上方，由送货员与验货员共同签字确认。
收货后，如发现货物与单据不符，若上午收货的门店，必须在当天将情况反馈到配送中心；若下午收货的门店，必须在第二天中午前将情况反馈给配送中心，配送中心核实后进行补足或做退货处理，同时通知店面。
若货单不符且区域员工未在限定时间内通知配送中心，损失由该店负责。
主力商品送货时，配送单已在配送中心审核，除非出现异常，店面不用录单。
2、协力商品的验收操作供应商将商品送至店面后，统一由连锁店验货员收货（验货员休息，由值班经理安排干货区相应员工收货）。
收货时，无永续订单的商品应先检查公司的配送订货单，无此单不予收货（在特殊情况下，可咨询采购部负责该类商品的业务员，得到许可的前提下，收货后再补订单）；在订单正常的情况下，按照送货单上的商品信息进行认真检查品名、中文标识、规格、产地、条码、质量、包装、数量、保质期、供应商公章等，如与送货单及订单不符的，不予收货，验收合格后，在送货单上签名，同时要有防损员、值班经理，供应商送货员签名，数据改动与主力商品操作相同。
3、新商品的验收新进场的商品由采购部确定各店的数量，采购部在配送新商品的具体情况。
商品由配送中心或供应商直接送达店面，店面不得以未订货为由拒收新商品。
4、干货商品具体验收事项（1）、商品标识检验。
参照《非生鲜商品质量标准》、《限期使用商品期限管理办法》，负责对商品的名称、标准、规格、条形码、等级、数量、含量、使用说明、中文标识、质量标志、安全标志、生产许可证标志、生产者厂名、厂址、生产日期、保质期等标识进行检验。
主要条款如下：A、产品或者产品包装的最大面积小于10平方厘米的，在产品或者产品销售包装上可以仅标注产品名称、生产者名称；B、产品标识所用文字应当是规范中文，可以同时使用汉语拼音或者外文，汉语拼音应当小于相应中文；C、产品标识使用的汉字、数字或字母，其字体高度不得小于1.8毫米；D、凡取得生产许可证的产品，企业必须在该产品、包装或说明书上标明生产许可证标记和编号，标明方法统一规定为X K并按编号，如X K01-001-0001。
《商超收货作业流程》课件
03
CATALOGUE
收货作业的管理和控制
收货计划的制定和实施
收货计划的制定
制定收货计划是确保商超收货作业顺利进行的关键。在制定计划时，应充分考 虑商品种类、数量、供应商、运输方式等因素，以确保计划的合理性和可行性 。
收货计划的实施
实施收货计划时，应严格按照计划进行，确保商品按时、按量、按质到达商超 。同时，应与供应商保持密切沟通，及时处理突发问题，确保收货作业的顺利 进行。
05
CATALOGUE
商超收货作业的案例分析
某大型超市的收货作业流程
总结词
标准化、严格把控
详细描述
该大型超市拥有完善的收货作业流程，包括商品验收、数量核对、质量检查等环节。每个环节都有严格的操作标 准和规范，确保商品质量与数量的准确性。同时，超市采用先进的收货管理系统，实现商品信息的快速录入与更 新，提高工作效率。
优化仓储布局
合理规划货物存放区域，减少搬运距离和时间。
引入快速识别技术
如RFID、条形码等，加快货物信息的录入速度。
收货作业的信息化和智能化发展
信息系统升级
更新和完善收货作业相关的信息系统，实现数据实时共享和分析 。
智能化设备应用
引入自动化分拣、智能搬运等设备，提升作业智能化水平。
数据分析与优化
通过对历史数据的分析，发现作业瓶颈并进行针对性优化。
THANKS
感谢观看
某便利店的收货作业流程
总结词
简单、快速
详细描述
该便利店的收货作业流程相对简单，主要是为了快速完成收货工作。在商品验收环节，便利店通常采 用抽检方式，对部分商品进行检查。在数量核对环节，员工通过简单的手工操作完成。质量检查则依 赖于员工的经验判断。这种流程适用于商品种类较少、数量较小的便利店。
超市防损收货口工作流程
超市防损收货口工作流程一、收货前的准备。
咱超市防损在收货口工作呀，收货之前可不能马虎。
要先检查一下收货口的设备是不是都正常。
像那电子秤，得看看准不准，可别到时候货物称出来的重量不对。
还有扫码枪，要是不好使，收货的时候就该耽误事儿了。
这就好比打仗之前得检查武器一样，这些设备就是咱的武器。
再就是看看收货区域是不是干净整洁。
要是地上到处都是垃圾或者别的东西，货物容易磕着碰着。
咱得给货物一个“舒适”的收货环境呀。
收货人员自己呢，也得精神点儿。
把工作服穿得整整齐齐的，这代表咱超市的形象呢。
要是邋里邋遢的，供应商来送货的时候看着也不好呀。
二、收货中的检查。
当供应商的车到了收货口，那就要开始仔细检查啦。
先看送货单，这就像一张地图，告诉咱们都有啥货。
要仔细核对送货单上的商品名称、数量、规格这些信息。
比如说，送货单上写着10箱牛奶，每箱24盒，那咱就得一箱一箱地数，一盒一盒地看。
可不能人家写啥咱就信啥，得自己亲自查清楚。
要是发现数量不对或者规格有差异，一定要马上跟送货的人说。
这时候说话可不能太生硬，要客客气气的，就像这样：“大哥呀，您这牛奶的数量好像有点不对呢，您再看看是不是哪里弄错啦？”再检查货物的外观。
有没有破损、变形或者被挤压的情况。
要是水果的话，得看看有没有烂的。
咱可不能把坏东西收进来卖给顾客呀，这是不道德的。
如果发现有损坏的货物，也要跟送货的人商量怎么处理。
是让他们拿回去换呢，还是在收货单上做个记录。
对于一些贵重的商品，那就更得小心了。
像烟酒之类的，要检查防伪标识，看看有没有被拆开过的痕迹。
这都是为了保证超市的利益，也是为了顾客能买到放心的商品。
三、收货后的工作。
货物收完了，咱也不能就这么完事儿了。
要把收货的记录整理好。
这记录可重要了，以后要是有什么问题，还得靠它呢。
把收货的日期、供应商的名字、商品的详细信息都写得清清楚楚的。
可别写得像鬼画符似的，自己都看不懂。
然后把货物分类放好，准备运到仓库或者卖场。
超市收货管理制度流程
超市收货管理制度流程一、总则超市是一个大型零售商店，为了更好地管理和控制进货物资，确保商品质量和供应连续性，超市必须建立科学的收货管理制度。
本制度旨在规范超市收货流程，确保进货物资的准确性、完整性和安全性，同时提高工作效率和降低成本。
二、收货流程1. 收货准备在进货物资到达之前，负责收货的员工必须提前准备好相应的收货工具和设备，如扫描仪、计算机、无线通讯设备等。
同时，要对收货区域进行清洁和整理，确保收货环境整洁和安全。
2. 接收货物当进货车辆抵达超市门口时，负责接收的员工必须及时前往接收货物，并在货车司机的协助下将货物卸载下来。
在卸货过程中，要确保货物完整无损，如有破损或缺失需要及时记录并通知供应商。
3. 核对货物收货员工在接收货物后，必须进行核对数量和品种。
这需要使用扫描仪等设备对每一件货物进行扫描，确保进货单和实际货物一致。
如有不一致，应立即通知相关部门进行处理。
4. 入库操作经过核对后的货物，应及时移入仓库中进行储存。
在入库操作中，要按照货物种类和尺寸进行分类摆放，确保易于取用和管理。
同时，要严格执行先进先出原则，确保货物不过期和损坏。
5. 处理异常情况在收货过程中，可能会出现货物缺失、破损、质量问题等异常情况。
在发现异常情况时，收货员工必须立即向上级主管汇报，并根据情况采取相应的措施，如拒收、退货、索赔等。
6. 记录和报告收货过程中的每一步操作都必须做好记录，并及时向相关部门报告。
这些记录包括进货单、扫描记录、异常处理记录等。
同时，还要定期对进货物资进行盘点和清点，确保库存数据的准确性。
7. 培训和考核为了确保收货员工对制度流程的理解和执行，超市必须定期组织培训和考核工作。
培训内容包括收货流程、操作规范、异常处理等，考核方式包括书面测试和实际操作检查。
超市收货管理制度流程是保证商品质量和供应连续性的重要环节，只有建立科学的制度流程，才能提高工作效率、降低成本，确保超市正常运营。
希望超市员工严格执行制度要求，做好收货管理工作。
超市收货操作流程
超市收货操作流程超市收货的流程是怎样的，超市收货有哪些具体的步骤。
小编给大家整理了关于超市收货操作流程，希望你们喜欢!超市收货操作流程1.收货员工在接到货商送货信息时，打印本店货商最新订货单进行收货。
2.先退换再收货，先收零成本再收正常品。
3.收货检查商品条码，名称，规格，数量是否与订单相符4.检查商品生产日期，包装是否符合收货标准5.已收商品与未收商品分类存放。
6.对于整件商品应打开外包装箱，认真检查保证商品符合收货要求。
7.填写收货数量(实收数量)要求字迹清楚，严禁涂改。
若送货数量与实收数量不符，需货商在备注栏签字确认8.收货完毕，商品拉入卖场进行补货。
9.送货人，收货人签字确认10.收货单交于店长(助理)进行验收入库。
二：收货工作要求1. 收货要遵循“先到先收、鲜活易腐商品先收”的原则。
1/ 72. 验货坚持复核验收制度。
3. 收货员要认真负责，单据要书写工整、清晰。
4. 贵重商品必须拆箱、拆包逐一验货并立即补货。
5. 散箱、破箱要开箱，一一点数。
6. 开箱验货后，一定要重新封箱。
7. 不以供货商所报数量为收货数量。
8. 随赠商品由商品部接收。
9. 商品必须符合国家各项规定。
10. 对不规范送货的供货商作好记录，定期向采购反馈信息。
三.商品拒收原则1.无订单商品拒收。
2.超订单商品拒收。
3.与验货单不符的商品拒收。
4.超允收期或临期的商品拒收。
5.属供货商二次包装商品，而所送商品没做二次包装的商品拒收。
6.无条码或条码无效的商品拒收。
7.“三无商品”和进口商品无中文标识的商品拒收。
8.被污染商品拒收。
四.商品的检验标准2/ 71.货物码放过程中，收货员要开箱抽验第二层货物。
2.抽验数量：1)十箱以下及精品区的商品要全验。
2)十箱至250箱可抽验10箱以上。
3)250箱以上抽验30箱，不允许有偏差。
3.验收内容：按验收标准和收货原则进行验收。
4.商品型号、数量、规格、品名、重量、最小销售单位是否与验收单相符。
超市收货员工作流程
超市收货员工作流程
超市收货员工作流程1——5：
1、超市收货员按电脑课打印的订货单验收商品
2、协助供应商取单并到扫码处接收扫码
3、协助供应商申请店内码并粘贴
4、指导供应商码放商品
5、辨认外包装标识(电器码、长城标)
超市商场收货员工作流程6——10：
^
6、超市收货员清点单品数量并登录数量
7、与楼面协商
8、封箱包装
9、验收货物并填写订货单有关栏目
10、与各课协商异常情况
超市商场收货员工作流程11——15：
11、超市收货员在电脑打印的订货单上签字
12、投单电脑课，完成收货动作
￥
13、向课长汇报异常情况
14、将到货情况广播通知楼面各组取货
15、打扫卫生
超市商场收货员工作流程16——20：
16、超市收货员维护、回收栈板、叉车
17、交接班工作
18、处理联营厂商的商品收货
19、将收验到的赠品通知各课课长
20、参加晨会或其他会议。
超市收货完整流程手册
超市收货完整流程手册一、商品收货程序1、直送商品的收货（1）采购向供应商下达永续订单，只有商品的名称、规格、价格而无具体的数量。
（2）供应商按照永续订单上的商品要求，每日给各门店定时送货（通常要求早上送货）。
（3）门店根据永续订单上的商品名称、规格、价格，验收供应商送来的商品质量，清点数量。
（4）门店要重点检查直送商品的质量，确保商品的质量关。
（5）门店主管根据实际送货商品的名称、规格、价格与数量，填写空白的《门店直送商品验收单》。
（6）门店主管将手写的《门店直送商品验收单》交给门店录入员，录入员做直送商品的收货录入，并打印出一式四联的《门店直送商品验收单》。
（7）收货人、主管及供应商在《门店直送商品验收单》上签字，门店主管加盖门店收货章，门店及供应商各留一联，一联交财务部，一联交电脑部。
2、直供商品的收货（1）各门店根据本店实际情况，向总部采购提交《门店要货计划表》，采购进行汇总后，向供应商发放各门店订单。
（2）供应商严格按照订单上的商品名称、规格、数量、时间送货。
（3）门店按照订单号打印与订单一一对应的《订单验收单》，严格按照订单上的商品名称、规格、数量收货，清点数量，检查质量，同时把实收商品数量填在《订单验收单》上，收货员与供应商共同签字确认。
（4）关于商品质量：门店应严格遵守《门店收货商品标准》进行收货。
如有任何问题，需请示店长，并与采购及时取得联系。
（5）收货员将已签字的《订单验收单》交给门店录入员，录入员在电脑中进行收货录入，并打印出一式四联的《订单验收单》，门店收货员与供应商分别签字，门店主管加盖门店收货章，门店及供应商各留一联，余下两联由出纳分别交给电脑部和财务部，以备供应商结帐时用。
3、配送商品的收货（1）根据各门店的《门店要货计划表》，配送商品由配送中心配送给各门店。
（2）新商品如属配送商品，则根据采购的《门店配送商品配送单》，配送中心将商品配送给各门店。
（3）配送中心配送的商品，门店可清点整件数量，开箱抽查30%商品。
超市收货流程
惠客隆相关流程
A收货：供应商填制惠客隆购物广场送货单－＞柜组人员收货（清对数量、规格、条码、确认日期），与防损员一起签字确认－＞理货员上货，信息员（食品需提供票证通）录单入库－＞信息员打出入库单并和送货员共同在送货单和电脑入库单上签字，分别留单，卖场留两联，以备结账。
B退货：供应商填制惠客隆购物广场退货单－＞柜组人员退货（清对数量、规格、条码），与防损员一起签字或店长签字确认－＞信息员录单退库－＞信息员和送货员共同在退货单和电脑退库单上签字，分别留单，卖场留两联，以备结账。
C信息建档：所有信息都应经店长签字确认后建档，录入信息。
入库有新品须经店长同意方可录入，入库时电脑与送货单进价等信息有误时，以低价为准录入。
C：对账付款：供应商准备手工惠客隆广场送货单、退货单和电脑入库单退货单交于会计－＞手工送货单、退货单，电脑入库单、退单和电脑信息一致，查清结账期时间段实际销售额－＞在电脑上结算确认销售金额，收回供应商结账的同等金额的送货单和电脑单，作为付款凭证扎帐－＞供应商提供正确的卡号或帐号，会计办款。
超市门店收货基础流程
超市门店收货基础流程一、货物验收货物验收是指门店工作人员对即将进入门店的货物进行检查和确认。
验收过程包括以下几个步骤：1.查看货物清单：收货人员先要查看货物清单，确认送货的品种、数量和规格等信息是否与清单上的一致，以避免可能的误差。
2.检查货物外包装：收货人员要检查货物的外包装是否完好无损，有无湿烂、破损等情况，确保货物的质量。
4.检查货物数量：收货人员要按照清单上的数量逐一核对货物的数量，确保没有遗漏或多出。
二、入库操作入库操作是指将验收过的货物进货库房进行暂时存放，方便后续的分拣和上架工作。
入库操作包括以下几个步骤：1.制作入库单：收货人员需要制作入库单，填写货物的品种、数量、规格等信息，明确记录下每一批进入门店的货物。
2.按照规定区分存放：收货人员将货物按照品种、类型、保质期等进行分类，将相同属性的货物放在相同的位置，方便后续的管理和取用。
3.外包装处理：收货人员要将货物的外包装进行处理，如去除纸箱、包装袋等，以减少堆积的空间和杂乱的视觉效果。
三、货物分拣货物分拣是将已入库的货物按照不同的区域或部门进行分类，方便门店运营的需要。
货物分拣包括以下几个步骤：1.根据订单或门店需求：分拣人员根据门店需要，按照订单或仓库的安排，将货物分拣到不同的区域或部门。
2.按照货物属性分拣：根据货物的属性，如食品、酒水、日用品等，将货物分拣到相应的专用货架或专柜。
四、货物上架货物上架是指将分拣好的货物按照一定的规则摆放在超市货架上，以供顾客浏览和选购。
货物上架包括以下几个步骤：1.根据货物属性摆放：上架人员根据货物的属性，将货物摆放在对应的货架上，如酒水放在酒水专区、食品放在食品专柜等。
2.按照先进先出原则：上架人员要按照先进先出原则，将最新到货的货物放在货架的后面，以保证顾客购买的货物是最新鲜的。
以上就是超市门店收货基础流程的详细介绍。
这个流程可以帮助门店工作人员高效地接收、管理和上架货物，确保货物的质量和销售的顺利进行。
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钦州百货大厦业务流程再造手册
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流程编号： 流程编号： 流程名称： 流程名称：收货流程
流程目录： 流程目录： ― 子流程 1：直配商品收货流程 ― 子流程 2：代销商品收货流程 ― 子流程 3：促销商品收货流程 ― 子流程 4：可销售赠品收货流程 ― 子流程 5：不可销售赠品收货流程 ― 子流程 6：不可销售礼品收货流程 目的： 一、 目的： ― 本流程通过对收货易缺失环节的监控和梳理，完成收货环节的连接与高效流转，确定 每天、每周、每月、每季、每年的明细报告，做到收货闭环管理。
流程适用范围： 二、 流程适用范围： 各门店及配送中心的收货管理 流程原 三、 流程原则： ─ ─ ─ ─ ─ 供应商送货（门店、配送）一律实行“预约” 一律实行“盲收” 每天、每周、每月收货报告的记录与分析 收货坚持“票货同行”的方式进行票据的处理 收货异常情况每周汇总分析
流程职能分配： 四、 流程职能分配： ― 收货部主管的职责： 1. 管理商品验收和库管的全面工作 2. 确保收货区按分类堆放,周转通畅 3. 确保库存商品的质量\数量的完好与准确 4. 对部门的设备\工具的使用管理负责 5. 对商品的先进先出负责 6. 处理本部门突发性\临时性的事务 7. 对下属提出的工作疑问及时给予准确答复 8. 对每周的工作情况向上级反馈 ― 收货部电脑录入员的职责： 1. 负责收货部票据的所有录入工作 2. 负责审验收货部有关票据以及填写<<订货单交接表>>
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3. 4. 5. 6.
负责班前按时打扫卫生,保持办公区的清洁 负责对电脑设备系统进行检查 负责核对送货单\订单\收货单,发现问题及时反映 负责填写收货部工作总结
― 收货部收货员的职责： 1. 熟练掌握商品验收知识,执行收货程序 2. 单据填写字迹清楚,发生涂改后三方签字确认 3. 完成收\退\换\转,验收区商品不积压 4. 保证收货秩序良好 五、流程说明 流程说明 ― --― ― ― ― — “预约”可以有效保证送货频率和批次的有效执行，杜绝忙闲时间的问题 实行“盲收”可以监督收货员清点数量的正确性 每天、每月、每季收货报告反映收货数量真实性和库存记录 “票货同行”可以保证库存在第一时间的正确记录和准确 “收货异常”报告的记录分析 促销商品到货有优先收货的权利，节假日开放绿色通道收取促销商品。
完成每天、每周、每月固定的收货报表，通过体统来实现或通过 EXCEL 固定格式来 完成
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六、流程图： 流程图：
─ 子流程 ：直配商品收货流程 子流程1：直配商品收货流程
名称 时间
两天前
直配商品收货流程 直配商品收货流程 供应商/收货部 供应商/收货部
供应商备货、 送货、 预约
编号 页码 营运部 营运部
第1页 共1页 防损部 防损部 信息部/ 信息部/财务部
当日
收货部审核订单、送货单
打印“商品验收单” ，一式 三联
质检、清点、部门复核，
防损抽查、签字，粘贴流水 号
部门拉至楼面或仓库
按流水号登记与电脑部输 单组交接 携发票至财务对帐、结算 审核
两日内
核对录入电脑
─ 子流程2：代销商品收货流程 子流程 ： 名称 代销商品收货流程 代销商品收货流程 编号
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页码 时间
当日
第1页 共1页 营运部 防损部 信息部/ 信息部/财务部
供应商/ 供应商/收货部
联营商填单
部门审批
收货员收货
安保核查准入
当日
分单存档
─ 子流程 ：促销商品收货流程 子流程3：促销商品收货流程
名称
促销商品 促销商品收货流程
编号 页码
第1页 共1页
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时间
一天
供应商/ 供应商/收货部
供应商送促销品到 收货部
营运部
采购部 采购部
信息部/ 信息部/财务部
部门下促销品订单
下发促销品订单
收货部按收货标准验收促 销商品，确认数量质量 确认后加盖公司的收货确 认章节予以证明
传入信息系统并录入库存
促销品入转入卖场或仓
一天
库
─ 子流程 4：可销售赠品收货流程 ：可销售赠品收货流程
名称 时间
可销售赠品收货流程 供应商/ 供应商/收货部
编号 页码 营运部
第1页 共1页 防损部 信息部/ 信息部/财务部
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供应商送赠品到收
一天
货部
部门下赠品订单
收货部按收货标准验收赠 品 赠品收货单不贴流水号，供 应商联不盖章
一天
传入信息系统并录入库存
赠品入库,上架销售
子流程5：不可销售赠品收货流程 子流程 ：不可销售赠品收货流程
名称 时间
不可销售赠品收货流 编号 程 页码 供应商/ 供应商/收货部 营运部
第1页 共1页 防损部 信息部/ 信息部/财务部
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当日
供应商送赠品到收 货部 收货部登记填写“赠品登记 本”
部门在收货部贴“赠品标签
收货部检查合格，方可进入 卖场
赠品由相关部门保管
当日
子流程6：不可销售礼品收货流程 子流程 ：不可销售礼品收货流程
名称 时间
超市事业部不可销售 编号 礼品收货流程 页码 供应商/ 供应商/收货部 营运部
第1页 共1页 防损部 信息部/ 信息部/财务部
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当天
供应商送礼品到收 货部 收货部登记填写“赠品登记 本”
部门在收货部贴“礼品标签
收货部检查合格，方可进入 客服中心
当天
礼品由相关客服中心保 管并进行台帐登记
七、检查点： 检查点： --坚持盲收，文员和收货员的相互核对后打印《入库单》 --收货数量按实记录，可以少收，不许多收 --配送中心配送商品在送抵门店收货后，立即进行门店库存系统的录入 ,保持每天库存数量 的日清制度. --供应商送货如果数量小于订单数量需要提前通知.
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八、附件： 附件： --每天收货检查表单 --每周、月收货部汇总表 --全店每天商品收货分析表 --每天收货异常情况报告单 --每天预约单
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