(精编)丰田供应商审核2015

把握国家规定的禁用物质、削减对象、安全卫生的基准值，并了解自社的现状水平、并满足基准。
6 ■他社纳入实绩 7 ■开发，生准周期
没有把握国家规定的禁用物质、削减对象、安全卫生的基准值，或没有满足基准
◎
○
有他社纳入类似部件的实绩（5年以上）
有他社纳入类似部件的实绩（3年以上）
有他社纳入类似部件的实绩（1年以上）
价步骤明确 为达成开发目标，建立了具体的设计・试作・评价的活动计划，但是对实施状况的部分项目不明确
・开发进度报告会纪要 ・DR时对过去发生的问题
的活用事例
没有建立为达成开发目标的具体的设计・试作・评价的活动计划
（过去问题集等）
○
有设计FMEA的实绩，且针对具体的对策及悬案项目建立了方案并实施
＊对策反映到图纸/工程管理条件/作业标准/检查项目中，为此建立了方案并实施
・工序设计图
有积累技术经验的体制、在SE活动中可以进行提案（向产品设计反馈）。 公司自己可设计工序布局、工装夹具的设计、设备仕样等、公司自己也可以做保全项目・要领
・工装夹具的设计图 ・工装夹具/设备设计标准 （经验汇总集）
但没有积累技术经验的体制
・SE要令书
工序设计是外协或听从整车厂的指示
・SE提案
6
■工程ＦＭＥＡ（流程ＦＭ ＥＡ）
○
7 ■工程内防呆对策
8 ■特殊工程/工法
○
＊焊接・热处理・焊锡・橡
胶加硫・树脂焊接 ・防锈处理
生产技术能力 综合评价
④制造/ 生管能
1
■对生产计划·实绩进行管 理
◎
2 ■外协纳入指示
○
3 ■标准作业书
◎
4 ■各工程的部品识别
◎
5 ■在库管理
◎
6 ■先入先出管理
有网罗了全部试作・号口部品，将技术信息维护为最新状态的体制
有技术信息系统，主管明确，进行了活用，但是不完全
没有技术信息的系统体系
○
本公司内对开发品的新规性・变化点能够明确化，能够根据需求制作试作件
（内制・外协都可以）
・远程图纸研讨的实例 （录像等）
○
对于CAD数据等各种技术信息、试作・评价的进度信息，能够接收
跟客户之间没有网络连接并活用
有评价计划，对进度进行了有计划的且有组织的监督
○
各产品的评价项目、条件、判定基准实现了标准化
・全评价项目清单、
虽然有评价计划，但是对进度的监督不恰当（例：评价延迟及评价不合格项不清晰易懂，没有进行对应等） 日程计划＆进度管理表
针对生产设备、模具、治工具有日常点检·定期点检，记录等预防手顺，按照手顺进行点检
・定期保全台帐 （计划＆实绩纪录） ・保全手册
没有日常点检·定期点检等预防手顺
工程配置合理，没有浪费 ＊标准手持量明确,各工序/设备之间距离设定合理（实现所需的最小距离）,各操作工的操作内容分
◎
7 ■作业者的管理教育
○
8 ■出荷延迟的防止
9
■各工程有无在制指示·实 绩管理
◎
制造/生管能力 综合评价
○
有生产技术担当组织,、根据中长期的受注计划确保人员
有生产技术担当组织,、确保现状所需人员、但对中长期采用计划不明确
・生技部门组织图 ・采用计划 ・业务负荷预测
没有生产技术部门
○
公司自己可设计工序布局、工装夹具的设计、设备仕样等、公司自己也可以做保全项目・要领
附件
材料
①
供
供应商：XXXXXXXXXXXXXXXXXX
項目
内容
①安全・ 环境 其他
1 ■歩行带
◎○
认 的 项 目
： 现 场 需 要
目
： 已 证 实 的
确项
要访 （
特 问中 在
目
别 准 备
贵标 公注 司○
相 应 项
评 价
的 时） 目
项需 栏
评价基准
明示步行带、同时设置保护栅栏等，分离步行和车辆、确保步行人的安全
面他社开发类似部件（没有产量实绩）
没有他社纳入类似部件的实绩
◎
○
有明确的标准周期，并致力于缩短周期的活动
有明确的标准周期
・・公司介绍等 ・品目类别标准日程表
8 ■日程管理能力
9 ■教育・训练体制 ＊特别是设计者・检查 员
安全・环境综合评价
没有标准周期
○
有项目整体推进管理组织，对设计/生产准备/制造的整体日程以周为单位进行管理
○
等
没有防止再次发生对策的方法。或、没有讨论防止再次发生对策
源自文库
○
有防范于未然的体制、同时没有明显的危险部位
没有防范于未然的体制、但没有明显的危险部位
认识到有明显的危险部位、但没有改善计划
到处有明显的危险部位
○
把握国家规定的禁用物质、削减对象、安全卫生的基准值，并了解自社的现状水平、并满足基准。
另外、设定公司自己的目标、提高水平的活动
没有把握过去起因于开发的问题点
○
建立了SE活动计划，并实施
・BMC报告书 ・BMC计划书 ・BMC结果的活用事例 （设计・评价标准 的订正等）
・问题集 ・设计检查表
＊实施了公司内（制造・生技）各部门的意见汇总，且听取了公司外（Tier２・模具/设备厂家）的意见 虽然建立了SE活动计划并实施，但对公司内外的相关部门的意见吸取不充分
目
： 已 证 实 的
确项
要访 （
特 问中 在
目
别 准 备
贵标 公注 司○
相 应 项
评 价
的 时） 目
项需 栏
评价基准
确认依据例 （要点）
确认内容
③生产技 能
1
■生产技术部门的体组织・ 人员
2 ■工程设计能力
○
3 ■模具设计体制及能力
○
■生产设备、模具、治工具
4 的保全
○
◎
5 ■工程配置・操作分配
■ 设
■ 市
②-2 设计/评
■ 向
能力
（承认图、
丰田图共 ■
＊
＊SE：Simaltaneous Engineering 吸 取制造・生产技术・
外协供应商要素，反映为图纸的 活动
■ 能
■ 网
■ 评
■ 评 （
■ 评
■ Ｃ
■ 评
■ 技
■ 技
■ 试
技术开发力 综合评价
○
有产品开发的标准程序及企画・推进体制和主管部门，
决定了各开发阶段的实施事项并实际开展工作。
有产品企画・推进体制和主管部门，决定了各开发阶段的实施事项并实际开展工作。
有产品企画・推进体制和主管部门，但是实施事项和责任分担不明确
・各品目的标准开发OP ・项目的计划书 ・开发进度报告会纪要
○
设定了成本目标，对达成状况实施了定期跟踪，或者设定节点进行跟踪。
Phase1 ﾁｪｯｸｼｰﾄ Ver2.xls
項目
内容
◎○
认 的 项 目
： 现 场 需 要
目
： 已 证 实 的
确项
要访 （
特 问中 在
目
别 准 备
贵标 公注 司○
相 应 项
评 价
的 时） 目
项需 栏
评价基准
确认依据例 （要点）
确认内容
②-1 设计/评
■ 开
能力
（只针对承
候补供应 ■
目
■ 设
■ 设
・设计标准程序 ・SE实施要领 ・SE提案书
没有实施SE活动
○
有使用ＣＡＴＩＡ进行零件开发的实绩 ＊３个项目以上
有ＣＡＴＩＡ，但使用实绩不多 ＊只有１－２项目
・过去实绩的确认 （项目＆品名）
没有ＣＡＴＩＡ
跟客户之间有网络连接并活用
对于CAD数据等各种技术信息、试作・评价的进度信息，能通过网络进行远距离的图纸研讨 跟客户之间有网络连接并活用
将评价结果没有书面化
○
有管理技术标准的体制，并实施
有保证最新版的体制，向相关人员分发（IT利用可）
有管理技术标准的体制，但管理・信息提供不完整
・评价报告书 公司内使用版本和 向客户的提交版本 ・评价整体进度管理表
・文件管理规定 ・最新技术标准的清单
没有管理技术标准
○
有技术信息系统，主管明确，活用部品表・RDDP
保有反映了本公司know how的CAE设备/软件，并有活用其进行产品开发的实绩
○
保有并活用CAE设备/软件
・CAE运用结果样本 （流动解析 ・应力解析等）
没有CAE设备/软件，不知道用途
○
将评价结果书面化，并确实地向设计进行了反馈，发生不合格时，评价部门能进行对策提案
将评价结果书面化，并确实地向设计进行了反馈
○
有将市场调查/其他公司BMC反映到产品开发中去的体制并实施
有将市场调查/其他公司BMC反映到产品开发中去的体制
没有将市场调查/其他公司BMC反映到产品开发中去的体制
○
把握了过去起因于开发的问题点，并进行了与下次开发相关联的活动。
＊过去问题集的维持管理及设计检查表的运用（包含新事例的反映）等
把握了过去起因于开发的问题点，并与下次开发及业务程序的关联不充分。
＊根据中长期受注计划（目标）实施了工数计划
虽然确保了现状所需的设计要员，但是中长期计划不明确
＊把握并确保了现有PJｔ的必要工数
没有确保设计要员
○
根据中期开发计划，确保了CAD等基础设施
・本公司设计标准 ・设计组织图
・设计者的采用计划
确保了现状所必需的CAD等基础设施
・CAD的导入计划
没有确保CAD等基础设施（不充分）
虽然设定了成本目标，但是对达成状况的跟踪不充分（无定期的跟踪）
・成本目标 ・跟类似零件的成本比较 ・成本目标达成状况报告
没有建立成本构想的方案，没有设定成本目标。
○
为达成开发目标，建立了具体的设计・试作・评价的活动计划，并实施
・单个项目的开发计划书
*掌握应该遵守的内外法规，评价确认，反映过去发生的问题・制造要素等，针对于开发目标的进度、评 （特别是有没有DR）
没有项目整体推进管理组织，对设计/生产准备/制造的整体日程以月为单位进行管理
没有项目整体推进管理组织，对设计/生产准备/制造的整体日程以节点为单位进行管理
没有设计/生产准备/制造的日程管理组织（整车厂管理）
・项目推进体制图 （有明确进度管理责任 人） ・项目推进进度报告会计 划＆议事录 （每周・每月）
○
有教育训练体制、并实施（主管部门、教育计划、课程）
从业务内容分析，并把握所需的技能（包括资格）、每个人都有教育计划，并明确要达到的水平 虽然有教育训练体制、但对要达到的水平不明确
・全公司・设计部门・ 检查部门的教育 ・训练计划 ＊是否明确设计人员・检 查人员达到的水平
没有教育训练体制
1 ページ
・评价进度报告会议纪要
没有与产品开发相关联的评价计划
○
基本能自行实施图纸要求的评价（一般/耐久评价）。在委外评价时，能切实地向评价单位提示评价方法・ 条件
*在委外评价时，切实地实施了评价方法的实地指导和评价设备的交叉检查
・评价设备表及
基本能自行实施图纸要求的评价（但部分委外评价）。
标准评价项目表 ・给委外评价单位的
能够根据客户的要望・指示制作试作件 （内制・外协都可以）
没有制作试作件的经验（由客户准备试作件）
・文件管理规定 ・技术信息管理 系统的演示
・试作图纸 ・根据需求
（例：搭载性研讨） 进行试作图指示
2 ページ
Phase1 ﾁｪｯｸｼｰﾄ Ver2.xls
項目
内容
◎○
认 的 项 目
： 现 场 需 要
有设计FMEA的实绩，对具体的对策方案建立及实施不充分
・FMEA的实施事例
没有设计FMEA的实绩
○
有设计担当的组织，能够作成承认图
能够基于本公司的标准式样（know how）进行系统设计的提案
有设计担当的组织，能作成满足客户要求式样的承认图
没有设计担当的组织
○
根据中长期开发计划，在考虑了培训教育必要周期的基础上，确保了设计要员的数量
○
明示步行带、没有设置保护栅栏等，没有分离步行和车辆
确认依据例 （要点）
确认内容
2 ■操作工安全护具
没有明示步行带、或、有明示但不遵守
○
○
现场有关于安全护具规定、几乎全部操作工佩带安全护具
有关于安全护具规定、虽没有贴在现场、但几乎全部操作工佩带安全护具
3 ■过去3年的死亡事故
没有关于安全护具规定、或随处可见未按规定佩带安全护具的操作工
○
发生事故的时候，有制定防止再次发生对策的手顺、并3年内没有死亡事故发生
发生事故的时候，有制定防止再次发生对策的手顺、但3年内有死亡事故发生
4 ■其他，工厂内的危险部位
○
例：驱动部位的大面积外
露 、 掉 落 危 险 、危险场所的进
出、围栏不完善、其他
■使用禁止物质、消减对象 5 物 及安全卫生上的基准值
○
包括外协在内，具备模具设计能力，模具等可以自己设计，实绩丰富。另外有积累技术经验的体制、能
够做出判断
・模具设计图 ・模具设计标准
模具等可以自己设计,也可以利用外协
（经验汇总集 ・指导线等）
・SE要领书
没有模具设计部门，模具设计全部外协
・SE提案
○
针对生产设备、模具、治工具有日常点检·定期点检，记录等预防手顺，按照手顺进行点检 并做到可视化
评价指示书
不能实施图纸要求的部分评价项目
有评价组织，根据中长期开发企画把握了必要的评价能力，有计划地确保了设备・要员
○
把握了现状必需的评价能力（设备・要员）并有计划地确保，但中长期计划不明确
・评价组织图 ・采用计划 ・评价设备导入计划 ・设备负荷预测
没有把握和有计划地确保现状必需的评价能力（设备・要员）