2016年部门预算编制说明范本

合集下载

2016年部门编制说明

备注：说明应包括部门年度收支预算总体安排情况、具体构成情况、财政拨款按功能分类“项”级科目的支出安排情况。对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排，要结合工作任务和事业发展目标加以阐述；对重要指标进行上下年度的比较和分析，以体现公开信息内容的连续性、可比性。
2016年部门预算编制说明
部门（单位）名称：启东市折桂中学
2016年排入预算2033.41万元，其中基本支出1993.69万元，占比为98.05%，项无公费出国境，无公务用车购置费，无公务用车运行及维护，公务接待费排入3万元，无会议费，培训费排入16.3万元，具体支出以决算为准。因学校原地重建故无排入采购预算。本次公开14张表格和2016 年度预算编制说明。让社会满意，接受社会监督。

2016年部门预算说明模板

2016年部门预算说明模板
一、主要职能：
1.贯彻执行团市委的决议和指示。

2.发挥校外教育阵地作用，突出思想教育功能。

发挥共青团
联系和团结青少年的作用，向青少年进行爱国主义教育，学习科学文化知识和开展文体活动。

3.拓展培训领域，培养输送人才。

积极拓展培训领域，在团
市委的支持下开办少先队培训班和农村青年就业技能培训班。

4.寓教于乐，开展丰富多彩的文化活动。

积极创造于改革和
建设，有利于青少年健康成长的社会文化环境，精心组织各种内容丰富、形式多样的文化活动。

5.完成团市委交办的其他工作。

6.
一、2016年部门预算收支情况
（一）收入情况
1.经费拨款：2016年预算安排80.2万元，比上年减
少43.2万元，下降35%。

（二）支出情况
1.支出功能
一般公共服务行政运行：2016年预算安排38.16万元，比上年增加12.79万元，增长50.41%。

一般行政管理事务：2016年预算安排42万元，比上年减少56万元，下降57.14%。

2.支出类别类
（1）基本支出：2016年预算安排30.16万元，比上年增加12.79万元，增长50.14%。

其中：
①工资福利支出：2016年预算安排29.82万元，比上年增加8.2万元，增长37.96%。

②商品和服务支出：2016年预算安排1.82万元，比上年增加0.3万元，增长20%。

③对个人和家庭的补助：2016年预算安排6.52万元，比上年增加4.3万元，增长195.45%。

（2）项目支出：2016年预算安排42万元，比上年减56少万元，下降57.14%。

2016年部门预算编制说明

2016年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处是西城区人民政府的派出机关，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权。

街道办事处内设26个科室，下属社区中心和社会保障事务所2家全额拨款事业单位。

（二）人员构成情况陶然亭街道办事处行政编制100人;事业编制43人；工勤编制5名；实际139人；长期聘用临时工5人。

离退休人员119人，其中：离休4人，退休115人。

（三）本预算年度的主要工作任务贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。

对辖区内城市管理工作、社会管理工作、社区建设工作、居民工作履行职责。

二、收入预算说明2016年收入预算126,683,703.55元。

其中：财政拨款126,683,703.55元。

三、支出预算说明（一）2016年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算32117121.11元，其中公用支出17892973.77元。

（2）项目支出预算94561582.44元。

主要项目是①城乡社区规划与管理②民政管理事务③群众文化体育教育事业。

（二）2016年涉及政府采购项目18个，预算资金5420221元。

（三）2016年涉及政府购买服务项目18个，预算资金18813800元。

（四）2016年机关运行经费预算情况2016年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计17900973.77元。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

2016年部门预算收支总表单位：元2016年财政拨款支出预算表单位：元2016年部门预算明细预算表单位名称：北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处单位：元2016年部门预算“三公”经费预算安排情况表单位：元2016年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明一、预算单位范围北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位仅为本级，不包括所属单位。

016 年部门预算编制的说明

附件9：关于昆明冶金高等专科学校2016年部门预算编制的说明按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作参照政府批准的“三定”方案,即定机构、定编制、定职能的思想，昆明冶专2016年重点工作为：以“质量立校、人才强校、特色兴校、文化铸校、创新发展”为基本原则，以坚持和完善党委领导下的校长负责制、全面深入落实学校《章程》为保证，以高素质技术技能人才培养为核心，以高水平师资队伍建设为重点，以优势和特色专业及专业群建设为龙头，以优质工科办学资源积淀和国家示范校建设成果为支撑，努力在人才培养、科学研究、社会服务和文化传承等方面取得显著进展，进一步提高学校办学综合实力、核心竞争力，努力把学校建成与经济社会发展深度融合、发挥现代职业教育优势的全国一流现代高职特色名校。

二、部门预算编制情况昆明冶专编制2016年部门预算，以优化资源配置，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，以中期财政规划为基础，实现政策、规划、预算的有机结合，推进政府治理体系和治理能力现代化；以全面完整、统筹平衡、目标导向、法制规范等为基本原则，建立年度预算与中期财政规划衔接机制；按照全口径预算编制的方法，强化总量控制、优化支出结构，结合学校中长期发展规划和明年的计划任务，根据文件规定的预算标准和定额，以充分发挥资金的最大效益为目标来编制预算。

三、部门基本情况昆明冶专纳入2016年部门预算编报的单位共1个，即：昆明冶金高等专科学校，为财政全供给单位。

部门在职人员编制1026人，即事业编制1026人。

在职实有954人，即财政全供养954人。

离退休人员458人，其中：离休12人，退休446人。

车辆编制30辆，实有车辆15辆。

四、2016年部门预算收支情况2016年昆明冶专财务总收入28650.15万元，其中：一般公共预算27350.15万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1300万元。

2016年部门预算编制说明

2016年部门预算编制说明目录第一部分部门概况一、主要职责二、机构设置第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况二、“三公”经费安排情况说明三、机关运行经费安排情况四、政府采购情况五、国有资产占有使用情况六、预算绩效信息公开情况第三部分名词解释第一部分部门概况一、主要职责（一）茂名市第三人民医院创建于1958年，是粤西地区最早的精神专科医院，为茂名市卫计局直属国有非盈利性及医疗保险定点单位，担负着茂名地区精神疾病的预防、治疗、康复、科研、教学及法医精神病司法鉴定等社会职能。

二、机构设置茂名市第三人民医院设置1个分院2个门诊部；开设精神科、临床心理科等住院病区7个，精神康复中心1个，开放病床600张；9个职能科。

茂名市第三人民医院人员编制250人、实有在编在岗职工201人，离退休人员80人，其中财政供给人员50人。

车辆实有数7辆。

第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况2016年茂名市第三人民医院收入预算130.78万元，比上年减少9.14万元；支出预算130.78万元，比上年减少9.14万元。

二、“三公”经费安排情况说明2016年茂名市第三人民医院“三公”经费预算安排0万元，与上年保持不变。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，与上年保持不变；公务接待费0万元，与上年保持不变。

二、机关运行经费安排情况2016年，茂名市第三人民医院机关运行经费安排0万元，与上年保持不变。

政府采购情况2016年茂名市第三人民医院政府采购安排0万元。

五、国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，茂名市第三人民医院共有车辆7辆，其中：救护车3辆、面包车1辆、轿车1辆、大客车1辆、多用途货车（的士头）1辆。

六、预算绩效信息公开情况2016年，茂名市第三人民医院推进预算绩效信息公开的有关工作情况如下：项目绩效目标覆盖率100%；对比上年推进信息公开工作。

第三部分名词解释本部门根据自身实际情况对专业性名称做如下解释：（一）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

部门预算编制说明 4.doc

２016年部门决算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责1、机构设置ﻬ２、职责坚持以群体保健工作为基础,面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。

在切实履行公共卫生职责的同时,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

保健院发展以保障公益性质,完善公共卫生职能为核心。

根据西城区社会经济文化发展现状,围绕“健康西城"的总体目标，结合区域临床医疗资源丰富、医疗市场竞争激烈的形势，确定以深化公共卫生职责、坚持妇幼卫生工作为方针，坚持保健院的公益性，突出公共卫生和专科特色，坚持以生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层、面向群体,坚持以服务对象为中心,提供较高技术水平和服务档次的医疗健康服务。

（二)人员构成情况北京市西城区妇幼保健院行政编制0人;事业编制137 人；工勤编制0名;实际10６人；长期聘用临时工17人。

离退休人员 1４7 人，其中：离休3人，退休14４人。

二、收入决算说明2016年收入决算112，368,392。

9２元。

其中：财政拨款64,95８，131．92元.三、支出决算说明（一）201６年支出决算按用途划分：1、公共预算财政拨款61，095，272.92元(1）基本支出决算２4，６04，233.26元,其中公用支出1，442,140.０7 元。

（２)项目支出决算36，491，0３9。

6６元。

主要项目是：西城区未成年人发展研究50，０00。

０0元、城市社区妇幼保健服务能力建设与保障机制研究43，511.８０元、意外伤害监测及培训２6，900．００元、离退休人员体检费43，500.00元、一次性抚恤金及丧葬费251,７5５.0０元、妇幼保健院卫生系统医疗保障工作经费5６，4００。

00元、区妇幼保健院业务周转用房装修改造经费1,73５,０03．18元、妇幼保健机构房租1,７8２，１５0。

５０元、安保费１09，４40。

0０元、免费婚前保健服务45２，６６０．１5元、妇幼保健工作经费3，905，８91。

2016年全面预算编制说明模板预算情况说明书是对年度预算报表的补充

2016年全面预算编制说明模板预算情况说明书是对年度预算报表的补充2016年全面预算编制说明模板预算情况说明书是对年度预算报表的补充说明，是评估预算报表编制质量的重要依据，是年度预算报表的重要组成部分。

企业预算情况说明书由企业集团和所属二级及二级以下重要子企业分别编写。

根据工作要求，预算编制说明至少包括以下内容：企业预算情况说明书内容提要一、企业基本情况说明本企业治理与组织结构；集团对本企业的发展定位，如为利润中心还是成本中心等；本企业所处行业、经营范围、主要业务板块、收入及利润情况等。

二、2015年度预算工作总结主要包括：1、对2015年度主要财务指标进行预算差异分析（包括资产、负债情况分析），陈述导致差异的影响事项，重点说明产生差异的原因；2、对2015年度投资及融资情况进行预算差异分析，陈述导致差异的影响事项及原因；3、2015年完工项目运行情况说明；4、对2015年度主要指标调整情况进行说明并分析其原因；5、上年度预算工作存在问题及采取的整改措施等。

三、2016年度预算编制基础（一）年度预算的合并范围，以及未纳入年度预算编制范围的子公司名单、原因及其对预算的影响。

（二）基本编制依据，包括所采用的基本假设及其论证依据、所选用的会计制度和政策等。

四、2016年度主要业务预算说明（一）业务预算。

业务预算是企业编制年度预算的基础，企业应在深入开展业务板块分析、重要子企业调查的基础上，对主要业务板块的发展趋势及生产经营情况进行客观的预测，并对企业产生重大影响的生产经营决策进行说明。

（二）投资预算。

1.说明企业预算年度内拟安排的重大固定资产投资项目的目的、总规模、预期收益及预计实施年限等情况，对于资金来源与资金保障情况应重点说明。

其中：对于重大新开工项目，还应结合企业对未来一定时期宏观经济形势和行业形势的判断，分析说明投资的依据与理由。

2.说明企业预算年度拟计划实施的重大长期股权投资情况，具体包括：投资目的、预计投资规模、资金来源、持股比例、预计收益等情况；逐项说明预算年度拟实施收购项目的目的、收购方式，以及对企业生产经营和债务结构产生的影响。

2016年部门预算编制说明范本

2016年部门预算编制说明凤凰办事处2016年部门预算编制说明一、部门基本情况（一）单位构成南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处设行政单位1个,事业单位1个。

其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位1个。

（二）人员构成行政人员：南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处实有在职人员64 人。

离休人员5人，退休人员31人。

事业人员：全额拨款的事业单位事业人员实有在职人员6 人。

二、单位主要职责南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处是鼓楼区人民政府的派驻机构。

主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。

指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

承办区委、区政府交办的其他事项。

三、年度工作任务一是深化城市治理工作，提升长效管理水平。

扎实推进“再干两百天”工作，通过加强整治来推进城市治理水平，全面推进城市长效管理的落实。

二是优化经济发展环境，推动经济平稳增长。

进一步优化经济投资环境，力促经济转型升级；加强与中海环宇城、苏宁清江广场联系与沟通，全面保障两大载体开业；切实做好引才纳贤工作；扎实抓好安全生产工作，全面做好市场监管工作。

三是坚持为民服务宗旨，提高服务保障能力。

2016年综合财务预算编制说明【模板】

2016年综合财务预算编制说明一、2016年预算编制的总体情况1、预算总收入是按照省财政厅、教育厅下达我校2016年预算控制额度收入数核定，包括财政拨款安排和学校事业收入两部分组成。

2、预算总支出优先安排人员工资福利支出、教学科研支出、后勤保障支出、学生奖助学金支出，严控公务接待费、差旅费、会议费等项支出。

3、预算采用“统一领导、分级管理、集中核算、责任到人”的实施机制。

二、执行预算的要求1、强化预算刚性约束。

预算编制执行过程中项目、金额不得变更，严格做到不追加，不调整。

2、加强财务监督的力度，确保资金支出严格规范。

加强国有资产监督管理，严格执行政府采购制度。

对没按规定进行招标的项目，财务处不予付款。

3、严禁在法定工作日期间或本职工作职责内，发放任何形式的补助、补贴。

各部门确因工作需要产生的补助，须经学校会议决定，并按规定取得税务部门发票后方可支出。

4、严控公务接待费用，全校公务接待实行接待登记审批制度，接待前严格按程序报院办审批，按标准执行。

无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。

5、树立勤俭办学意识，年度内严控办公设备采购支出。

办公设备支出由国资后勤处统一管理，严格执行相关手续，杜绝重复购置。

6.项目资金严格按批复项目内容支出，全程落实财务监督，确保专款专用。

7、部门预算的执行严格按程序审批。

学校行政、教辅部门（含公共课教学部），预算支出实行部门领导负责制，每笔支出须经部门负责人审核，财务处核定，学校主管领导签字。

八个二级学院预算支出实行二级学院院长负责制，严格落实校党委《“三重一大”决策制度的实施办法》，预算支出3000元（含3000元）以上实行总支书记会签制。

固定资产的购置从申请到报销由校长审批。

8.预算执行完成情况纳入部门及部门负责人年度考核。

望各部门切实严格执行预算，严格遵守财务制度，科学筹划，合理规范使用各项资金，确保学校各项工作扎实有序推进。

2016年部门预算编制的说明

中共崇州市纪律检查委员会崇州市监察局2016年部门预算编制的说明一、基本情况（一）机构设置和基本职能中共崇州市纪律检查委员会与崇州市监察局合署办公，属于行政单位，主要负责全市纪律检查和行政监察工作。

内设11个科室。

（二）人员情况崇州市纪委、监察局实有在职人员30人。

其中：在职28人，离退休人员2人。

二、收支预算说明（一）收入预算说明2016年部门预算收入总计466.29万元，比2015年397.55万元增加68.74万元，增加17.29%。

其中：公共财政预算收入466.29万元。

（二）支出预算说明2016年部门预算支出总计466.29万元，比2015年397.55- 1 -万元增加68.74万元，增加17.29%。

具体情况说明如下：1．基本支出预算318.20万元，比2015年250.91万元增加67.29万元，增加26.82%。

其中：财政拨款318.20万元。

基本支出包括：人员支出195.47万元，对个人和家庭的补助支出39.74万元，基本公用支出82.99万元。

增加的主要原因为基本工资、津补贴调标以及人员增加相应的基本支出增加。

2．项目支出预算148.09万元，比2015年146.64万元增加1.45万元，增加0.99%。

其中：财政拨款148.08万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向2016年项目预算148.09万元。

支持的主要项目如下：1．市政府特邀监察员、市纪委特邀监督员工作经费5万元。

主要用于特邀监察员、市纪委特邀监督员参加监察机关工作或者活动产生的开支。

2．党风廉政建设社会评价工作经费25万元。

主要用于开展党风廉政建设社会评价工作宣传活动以及相关资料、展板的印制。

3．党风廉政宣传教育会议、培训、测评等经费10万元。

主要用于党风廉政建设宣传工作。

4．廉政文化建设工作经费40万元。

主要用于制作廉政警示教育片及读本、创作投放廉政公益广告、智慧崇州网站运行维护- 2 -费等。

5．根据中央省市纪检干部培训要求，全市纪检干部参加各级纪检监察业务培训费15万元。

黄梅县2016年部门预算编报情况说明

黄梅县2016年部门预算编报情况说明根据上级关于2016年财政预算编制有关精神，按照县第五届人大五次会议通过的2016年财政预算总体方案，结合各单位部门预算“一上”资料，财政部门经过认真测算，对2016年预算支出草案进行了细化，编制形成了2016年部门预算草案。

现将2016年部门预算编制情况报告如下：一、2016年预算编制的指导思想和基本原则指导思想：全面贯彻落实中央和省财税体制改革精神，围绕深化财税体制改革总体方案和县委、县政府决策部署，遵循现代国家治理理念，着力划清权责，理顺财政供给关系，完善部门预算编制机制，为推行中期财政规划管理夯实基础；着力优化财政支出结构，重点保障人员经费、民生支出、政策支出和重大建设项目支出，从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出；着力创新预算支出方式，通过重点产业发展基金等支持培育和壮大市场主体，促进经济结构调整和发展方式转变；着力加大财政资金统筹使用力度，盘活存量资金，加快预算执行进度；着力强化预算刚性约束，严格预算执行管理，加强财政支出绩效管理，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

基本原则：落实主体责任。

各预算单位要落实主体责任，完整编报收入，统筹安排支出，统编收支预算，强化预算约束，确保支出保障范围符合部门法定职能和事业发展规划。

突出保障重点。

进一步完善部门运转保障经费编制，压减“三公”经费，全力确保工资及时足额发放、部门正常运转。

统筹县级财力，优先保障农业、教育、文化、科技、环保等重点支出，逐步加大社会保障和就业、医疗卫生等公共服务支出，保障县委、县政府重大决策部署的落实。

加大统筹力度。

细化财政资金统筹使用方案，加大政府预算统筹力度，推进以项目、科目和部门为载体的资金整合。

消化存量资金，严格按政策收回和统筹各级各类结转结余资金。

完善分配机制。

进一步完善资金分配机制，部门基本支出严格按照定员定额办法编制；部门项目资金根据单位职能和上级政策要求，结合财力可能，区分轻重缓急，按照零基预算要求编制。

2016年部门预算编制说明

2016年部门预算编制说明2016年，我县财政工作以牢固树立和贯彻落实创新、绿色、开放、共享的发展理念，全面贯彻党的十八大和十八届四中、五中全会精神，按照县委、县政府的决策部署，确保全县的重点工作；坚持“保工资、保社保、保运转、保重点”的原则，加大对“三农”、教育、科技、文化、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房、生态保护、城镇化建设和社会管理创新等方面的支持力度，切实保障和改善民生；坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，加强财政科学管理，继续提高财政资金使用效益。

现将2016年部门预算各项支出情况报告如下：一、指导思想紧紧围绕实现“十三五”财政发展总体目标，全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会、中央经济工作会议、省州委全体会议精神，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进的总基调，实施加力增效的积极财政政策，加快推进财税体制改革, 紧紧围绕全县经济社会发展的总体思路和战略目标，优化财政支出结构，增收节支、提高绩效，大力推动供给侧的结构性改革，扶持支持大众创业、万众创新，不断激发经济发展的活力，重点保民生和生态支出，为打赢脱贫攻坚战提供强有力的财力支撑。

二、预算编制原则（一）及时性原则。

2016年日常公用经费较上年未做调整，即：行政一类人均1万元，行政二类人均0.8万元，行政三类人均0.7万元；事业类人均0.7万元；公检法司类人均1.2万元；乡镇类平均0.7万元。

单列车辆经费支出标准因车改等原因也未作调整：县委、政府每辆车运行经费3万元，人大、政协每辆车运行经费1.5万元，其他各行政事业单位每辆车运行经费1万元。

另外,根据车辆经费安排数与实际开支的需求，财政部门另行对全县行政事业单位的车辆保险费实行统一购买。

2016年继续推行对公务卡消费排序前十位的单位在公用经费中给予2万元奖励（部门预算中未作安排，年内追加解决），对未推进公务卡消费的单位将在核定后的基础上扣除5%的公用经费。

(二)坚持项目库原则。