过程管理表模板

品质部
统计技术应用符合率
≥80%
20
持续改进
品质部
1、持续改进项目完成率 2、纠正措施完成率
1、≥80% 2、≥95
管理体系过程管理表
过程的实施
影响\风险与应对措施
体系风险与机会的应对措施 （Q/E,若存在）
基本要输
主要活动 （可以是流程图）
控制准则
过程的质量风险
输入
输出
法律法规(适用时)
质量管理体系的要 各过程职能分配表 求、业务流程、经 、各部门工作职责 营模式及环境、管 、岗位描述、组织 理变更、人力资源 机构图 状况 1、组织的经营战 1、公司的经营计划 略、目标、计划； （短期、中长期） 法律、法规的要 和公司质量目标， 求，顾客的期望和 组织的质量目标及 1、顾客常规或通 1、报价等，合同订 销售信息--签订合 用合同、订单、技 单，客户要求的评 同\订单--生产--交 术协议、质量保证 审的确定2、销售计 付 协议、相关法律法 划、发货通知，供 采购订单信息错误 采购 采购单 合格供应商 采购订单--选择供 应商--报价--下订单 合格物料 --验收物料 N/A
过程的策划
序号
过程名称
主责部门
职责
绩效Hale Waihona Puke Baidu标、目标及其实现
质量目标的 实现方案 质量目标完成时 间
所涉及部门
绩效指标
质量目标
1
管理策划
最高管理者
全部部门
职责划分明确
2
方针目标管理
总经理
全部部门
质量目标完成率
≥90%
3
销售过程管理
业务部
1合同履约率；2顾客满 意率
1：100%；2： 98%以上
4
采购管理
产品和服务的要求控制 程序
内审 均势图
完成订单数量÷总订单 量×100%
8.2.2、8.2.3、8.2.4
外部提供的产品和服务 控制程序
内审 经营检讨会
每个月统计达成率交老 板检查
N/A
8.4
人员培训管理程序
趋势图 考核
1\离退人数÷在岗人数× 100% 2\培训合格人员÷参 加培训人员×100%
人力资源需求\培训 需求调查……
人员招聘程序 培训程序
合适的新员工\在岗员 工技能提升\公司生产 效能的改善与提高
1.标准要求及法律法 手册/程序文件/作业 文件资料发放及更 规的要求 指导书/记录分发/登 2.过程控制要求，管 改控制 记 理体系要求
申购/验收
申购/校正/验收
拟定校验计划/执行校 验 /验收/记录存档
采购部
生产、 质检
1、合格供方评价率 2、采购产品合格率
1、100% 2、100%
no.ABC
5
人力资源管理
人事部
各部门
1、员工流动率 2、培训计划完成率
1、≥98 2、100%
6
知识管理
7
沟通
8
文件化信息管理
办公室
相关部门
1\文件有效率 2\质量记录符合率%
1\100% 2\ ≥95%
9
基础设施管理
记录/反馈/汇报及持 续改进
过程的检查
控制准则 监视与测量方法
过程的 监视和测量方法 绩效与目标的 监视和测量方法
过程的改进
与标准条款之间的联系
公司管理体系文件
改进措施 (适用时)
新版条款
各过程职能分配表 各部门工作职责 岗位描述 组织机构图
4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、 5.3
5.2、6.2
计划--通知--实施审 内审报告 核--报告--改进 管理评审计划--通 知--各部门提交运 评审报告 行报告--实施--报告 预防纠正 --改进 数据统计分析
分析报告\分析图表
管理评审计划 评审所需资料(标准 9.3.2A-F)
各类数据
纠正及预防行动订 立/统计分析 /要求 执行
预防纠正持续改进
生产部
10
过程运行环境管理
11
设计和开发
生产部
12
外部提供产品和服 务的控制 检测装置资源的控 制
13
品质部
100%
14
产品检测控制
品质部
100%
15
不合格控制
品质部
98%
16
顾客满意
业务部
顾客满意度
17
内部审核管理
总经理
不符合项关闭率
100%
18
管理评审
总经理
管理评审改进项目完成率
98%
19
数据分析与评价
制定相关要求标准 及安规要求法律法 规要求
检验/测试/纠正/预 检验/测试/纠正预防 防
记录审核结果/纠正及 善措施/要求/退料
判定标识/隔离
物料/半成品/成品 预防并改善/反馈/改 有效控制
顾客目录，外部顾 顾客满意度分析报 客满意度调查表， 调查--收集--分析 告 供货业绩监控记录 等
内审计划
7.1.2、7.1.5
7.1.6
7.4
1\有效文件数/检查文件总 数×100% 2\符合记录数/抽查记录数 *100%
文件化信息管理程序
7.5
7.1.3
7.1.4
8.3
8.4
量规/仪器管理程序
每年一次
7.1.5
制成检验程序
批/次
不合格品控制程序
不良数量/检验数
10.2
内部质量审核程序
关闭数÷不符合总数× 100%
9.2
管理评审程序
完成项数÷提出项数× 100% 实际按要求应用的统计技 术应用过程数/规定应用的 统计技术应用过程数× 100%（半年/次）
9.3
9.1.3
改进措施程序
1、实际完成项目数/计划 完成项目数*100% （半年 /次） 2、纠正措施完成 项/纠正措施总项*100% （季/次）
10.3