不符合项分布表
内审不合格项分布表
版别/修改码：B/0共2页第1页CLWD33
管理体系过程
人
力
资
源
部
综
合
部
项
目
管
理
部
项
目Hale Waihona Puke 部合约部
生
产
技
术
部
服
务
监
管
部
一
所
二
所
三
所
四
所
五
所
六
所
七
所
技
经
概
算
所
总
计
《管理手册》
4.2.3文件控制
4.2.4记录控制
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3管理方针和管理目标
5.4管理体系策划
管
理
部
项
目
部
合
约
部
生
产
技
术
部
服
务
监
管
部
一
所
二
所
三
所
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所
六
所
七
所
技
经
概
算
所
总
计
7.5.2工程总承包项目的生产和服务过程的确认
《管理手册》
7.5.3标识和可追溯性
7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.5.6环境、职业健康安全运行控制
7.5.7应急准备和响应
7.6监视和测量装置的控制
8测量、分析和改进
5.4.1质量管理体系的策划
5.4.2环境管理体系的策划
5.4.3职业健康安全管理体系策划
内审不符合项分布表1
质量/环境标准条款 4.1 理解本公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 本公司的作用、职责和权限 6.1 风险和机遇的对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8.1 运行的策划和控制 8.2 市场需求的确定和顾客沟通 8.3产品和服务的设计开发 8.4 外部供应产品和服务的控制 8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务的放行 8.7不合格品输出的控制 9.1.1 总则 9.1.2顾客满意 9.1.3数据分析与评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10.1 不符合和纠正措施 10.2 改进
内审不合格项目分布表
总经理
管理者 代表
财务部
运营部
品管部
生产部
பைடு நூலகம்
行政部
财务部
1
不符合项分布表
不符合项分布表1.1.1 注：一般不符合▲，严重技术质量部1、建立规范的工程技术资料室，设立专职工程技术档案管理人员。
2、督促参建各单位（包括监理单位、施工单位、调试单位）严格遵守公司工程技术档案资料管理办法，并纳入合同条款中进行管理。
3、协调参建各单位工程技术资料管理的重大问题。
4、审定经过监理单位审查的各类技术资料，并及时移交资料室。
5、负责提交本部门构成档案元素的工程项目资料，包括工程项目的融资、贷款合同、协议，工程项目开工报告和批复文件；工程开工前的审计文件；工程项目的设计合同及其执行文件、纪要、备忘录；工程的设备合同及其执行文件、纪要、备忘录；设备招标投标文件；工程项目的施工（含安装）合同及其执行文件、纪要、备忘录；工程调试合同及其执行文件、纪要、备忘录等，工程监理合同及其执行文件、纪要、备忘录；工程项目招标投标文件；本部门发出的有关工程前期的依据性文件、报告、纪要、备忘录等。
6、负责借阅档案资料的妥善保管及时归还。
7、负责经手保密档案和资料的保密工作。
8、负责与设备供货方在技术资料方面的联系。
9、负责在新到设备领出开箱时通知工程部收取开箱资料。
1.1.2 生产部1、负责提交考核期的运行材料，包括本企业的技术标准，系统图等必备图纸，操作票、工作票、运行日志等运行台帐，培训教材，考核期的生产记录，考核期的事故分析、处理记录及结论等。
2、负责借阅档案资料的妥善保管及时归还。
3、负责经手保密档案和资料的保密工作。
1.1.3 项目资料室1、负责图纸、设备资料、技术协议、信函传真文件、综合文档等的接收、传递及移交公司档案室前的保管。
2、负责各种工地会议纪要、施工措施、监理月报、质检报验单等的接收整理、登记、发放和借阅。
3、负责工作联系单、变更单的接收、发放和登记。
4、负责进口设备有关外文资料的翻译。
5、参加设备开箱验收，收取设备开箱资料。
6、及时向公司档案室移交上述各类需永久或长期保存的资料档案。
IATF16949不符合项报告+分布表+内审报告
不符合性质 □观察项 轻微□严重
原因分析(对于 EHS 体系内容，还需进行对产品质量、环境和职业健康影响的分析）： SOP 作业指导书未明确规定去除的毛刺如何放置。
责任人/日期：陈 XX2019.12.5
纠正与纠正措施(包含：措施或计划、完成日期、执行人等) 将产品和毛刺区分开，将去除的毛刺用托盘装起来，统一倒入指定位置，修剪毛刺的产品按包装规范要
设立的待检区域。
预计完成日期：
2019.12.6
责任人
陈X
预防措施(包含：措施或计划、预计完成日期、执行人等)： 1.待检区域重新进行规划，安装空调和干燥机，落实温湿度环境监控要求； 2.待检区设置定点温湿度记录仪，并按要求进行点检确认。
验证结论：
纠正有效□部分纠正有效□纠正无效
验证人：日期：
表单编号： 保存期限：3 年版本/版次：A0
不符合项报告
受审核部门
仓库
部门负责人
不符合描述：
不符合标准：IATF16949 中 8.5.4 条款。 不符合过程：S3 仓库管理。
陈X
No.:BFHB191108
审核日期
2019.11.29
来料待检物料区无温湿度管控
VDA_6.3 annual aVuDdAit_-62.031a9n-n0u9a-l21(LaiMu).xlsm audit-2019-09-21(LaiMu).xlsm
未执行记录培训管理办法
部门经理/日期：严 XX 2019.12.10
管代确认/日期：
无效
验证人：日期：
审核员
王 XX
部门经理确认
兰 XX
不符合性质 □观察项 轻微□严重
原因分析(对于 EHS 体系内容，还需进行对产品质量、环境和职业健康影响的分析）：
内审不符合项分布表2010
合计 一 般 项 严 重 项 总 项 数
过程名
接单与评审 过程设计与验证 产品制造 产品交付与服务 管理职责与评审 内部审核 过程监测 持续改进 纠正和预防措施 采购与供方管理 检验与试验 不合格品控制 文件记录管理 库存管理 人力资源管理 设备工装与基础 设施管理 顾客要求 法律法规
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
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0 0
0 0 0
0 0
1 0 1
0 0
0 0 0 4
一般项 合 计 严重不符合项 2. 不符合项最多的过程是SP02、SP03、SP07、SP08，各1个轻微 不符合项 3. 不符合项部门是采购部,质量保证部，人事部及生产部各1个 轻微不符合项
不合格项分布表
管 理 层 质量保证部 生产部 采购部 销售部 人事部 材料部 财务部 部门 一般/严重 过程序号
COP-01 COP-02 COP-03 COP-04 MP-01 MP-02 MP-03 MP-04 SP-01 SP-02 SP-03 SP-04 SP-05 SP-06 SP-07 SP-08 1 2
内部质量环境)审核不合格项分布表
内部质量环境-审核不合格项分布表一、引言内部质量环境是指在软件开发过程中所存在的内在质量属性，它直接影响着软件产品的稳定性、可维护性和可扩展性。
为了有效管理和改善内部质量环境，进行审核是非常关键的步骤。
本文将分析内部质量环境中的审核不合格项分布情况，为进一步改进提供参考。
二、审核不合格项分布表序号不合格项类型数量所占比例1 代码规范30 40%2 单元测试不通过15 20%3 重复代码10 13.3%4 逻辑错误10 13.3%5 代码注释不足 5 6.7%6 代码冗余 5 6.7%从以上分布表中可以看出，代码规范是内部质量环境中审核不合格项最多的类型，其占比达到40%，表明在开发过程中开发人员在代码规范方面存在一定的问题。
其次是单元测试不通过、重复代码和逻辑错误，这三种不合格项也占据了较大的比例。
另外，代码注释不足和代码冗余虽然数量较少，但依然是需要重点关注和改进的地方。
三、分析和结论通过对内部质量环境中的审核不合格项分布进行分析，可以发现在软件开发过程中存在着诸多问题。
为了提升软件内部质量环境，开发团队需要加强对代码规范、单元测试、重复代码、逻辑错误、代码注释和代码冗余等方面的管理和改进。
只有不断优化内部质量环境，才能保证软件产品的质量和稳定性。
四、建议针对以上分析，提出以下改进建议： 1. 制定和执行严格的代码规范，确保开发人员遵循规范进行编码。
2. 加强单元测试的覆盖率，及时发现和修复代码缺陷。
3. 使用代码检测工具和重构技术，减少重复代码和代码冗余。
4. 增加对逻辑错误的代码 review 流程，降低代码质量问题发生的可能性。
5. 提倡开发人员在编码过程中充分注释，便于后续维护和理解。
通过以上建议的实施，可以有效提高软件内部质量环境，在审核过程中减少不合格项的出现，从而提升软件产品的质量和可维护性。
ISO13485 不合格项分布表
不合格类型：实施性不合格
审核员：日期：部门负责人：日期：
不合格原因及对产品质量影响的分析：
新上岗的生产部管理人员对质量体系中文件控制程序不熟悉。在未通过文控的情况下，自行复印了《生产和服务控制程序》文件。在随后的学习中用笔有文件上画出重点。
部门负责人：日期：
建议采取的纠正措施计划：
不合格项分布表
NO：QR79 A0
标准要求
管理层
办公室
生产部
技术质量部
仓库
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
1
7.5
1
7.6
8.1
8.2
1
8.3
8.4
8.5
审核
编制
不符合报告
KY4-J09 NO：0303
受审核部门
业务
部门负责人
审核员
审核日期
1生产部立即将此份文件回收，并将其交到文控中心处理。
2由文控中心对各部门的质量体系文件进行全面检查一次，看其他部门和岗位有无类似的现象。
3组织生产部重新学习《文件控制程序》。
部门负责人：日期：
预定完成日期：审核员认可：日期：
纠正措施完成情况：
已改善
部门负责人：日期：
纠正措施的验证：
已完成。
审核员：日期：
不合格事实陈述：
抽查发现业务在接到客户投诉时，在《客户投诉登记表》中未登记。
不负责人：日期：
不合格原因及对产品质量影响的分析：
业务人员对文件不熟，未记录客户投诉.