不合格项分布表格式
31.不合格项分布表
不合格品控制
Байду номын сангаас8.4
数据分析
8.5.1
持续改进
8.5.2
纠正措施
8.5.3
预防措施
审核组长：日期：
注：A—体系性不合格，B—实施性不合格，C—效果性不合格
在A、B、C外加，如 表示其为严重不合格
5.4.4
危险源辩识、风险评价和风险控制
5.4.5
环境和安全管理方案
5.4.6
法律与其他要求
5.5.1
职责和权限
5.5.2
管理者代表
5.5.3
内部沟通、协商与信息交流
5.6
管理评审
6.1
资源的提供
6.2
人力资源
6.3
基础设施
6.4
工作环境
7.1
产品现的策划
7.2
与顾客（相关方）有关的过程
7.3
设计和开发（不适用）
不合格项分布表
编号：QD/RDB-031
要素
部门
要求
管理层
办公室
材料部
工程部
财务部
合
计
其中
A
B
C
4.1
总要求
4.2.1
文件要求
4.2.2
管理手册
4.2.3
文件控制
4.2.4
记录控制
5.1
管理承诺
5.2
以相关方为关注焦点
5.3
管理方针
5.4.1
管理目标和指标
5.4.2
管理体系策划
5.4.3
环境因素的识别与评价
7.4
采购
7.5.1
施工和服务提供
7.5.2
内审不合格项分布表
部门
总经理/管理者代表
4.1 总要求 4.2.1文件要求(总则) 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理体系策划 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2.1 与产品有关的要求的确 定 7.2.2 与产品有关的要求的评 审 7.2.3 顾客沟通 7.4.1 采购过程 7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的验证 7.5.1 生产和服务提供的控制
XXX机械有限公司
内审不合格项分布表
管理部业Biblioteka 部7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置的控制 8.1 测量、分析和改进(总则) 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 合计
制表：
审核：
公司
分布表
制造部
品管部
表单编号： 总计
批准：
不符合项分布表
不符合项分布表1.1.1 注：一般不符合▲，严重技术质量部1、建立规范的工程技术资料室，设立专职工程技术档案管理人员。
2、督促参建各单位（包括监理单位、施工单位、调试单位）严格遵守公司工程技术档案资料管理办法，并纳入合同条款中进行管理。
3、协调参建各单位工程技术资料管理的重大问题。
4、审定经过监理单位审查的各类技术资料，并及时移交资料室。
5、负责提交本部门构成档案元素的工程项目资料，包括工程项目的融资、贷款合同、协议，工程项目开工报告和批复文件；工程开工前的审计文件；工程项目的设计合同及其执行文件、纪要、备忘录；工程的设备合同及其执行文件、纪要、备忘录；设备招标投标文件；工程项目的施工（含安装）合同及其执行文件、纪要、备忘录；工程调试合同及其执行文件、纪要、备忘录等，工程监理合同及其执行文件、纪要、备忘录；工程项目招标投标文件；本部门发出的有关工程前期的依据性文件、报告、纪要、备忘录等。
6、负责借阅档案资料的妥善保管及时归还。
7、负责经手保密档案和资料的保密工作。
8、负责与设备供货方在技术资料方面的联系。
9、负责在新到设备领出开箱时通知工程部收取开箱资料。
1.1.2 生产部1、负责提交考核期的运行材料，包括本企业的技术标准，系统图等必备图纸，操作票、工作票、运行日志等运行台帐，培训教材，考核期的生产记录，考核期的事故分析、处理记录及结论等。
2、负责借阅档案资料的妥善保管及时归还。
3、负责经手保密档案和资料的保密工作。
1.1.3 项目资料室1、负责图纸、设备资料、技术协议、信函传真文件、综合文档等的接收、传递及移交公司档案室前的保管。
2、负责各种工地会议纪要、施工措施、监理月报、质检报验单等的接收整理、登记、发放和借阅。
3、负责工作联系单、变更单的接收、发放和登记。
4、负责进口设备有关外文资料的翻译。
5、参加设备开箱验收，收取设备开箱资料。
6、及时向公司档案室移交上述各类需永久或长期保存的资料档案。
内审不符合项分布表BMS
不合格项分布表
管 理 层 品保部 生产部 采购和销售部 人事部 财务部 部门 一般/严重 过程序号
COP-01 COP-02 COP-03 COP-04 MP-01 MP-02 MP-03 MP-04 SP-01 SP-02 SP-03 SP-04 SP-05 SP-06 SP-07 SP-08 1 2
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1
1 0 0
2 0 2
0 0
3 0 3
0 0
1 0 1
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0 6
一般项 合 计 严重项 总数项
注：1. 本次审核共发现6个轻微不符合项 2. 不符合项最多的过程是SP3有3个轻微不符合项, 另外SP2有2个轻微不符合项,SP8有1个轻微不符合项. 3. 不符合项最多的部门是品保部，共3个轻微不符合项; 另外采购和销售部有2个轻微不符合项,生产部有1个轻微不符合项.
合计 一验证 产品制造 产品交付与服务 管理职责与评审 内部审核 过程监测 持续改进 纠正和预防措施 采购与供方管理 测量与试验 不合格品控制 文件记录管理 库存管理 人力资源管理 设备工装与基础设施管理 顾客要求 法律法规
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 1 0 0
ISO13485 不合格项分布表
不合格类型：实施性不合格
审核员：日期：部门负责人：日期：
不合格原因及对产品质量影响的分析：
新上岗的生产部管理人员对质量体系中文件控制程序不熟悉。在未通过文控的情况下，自行复印了《生产和服务控制程序》文件。在随后的学习中用笔有文件上画出重点。
部门负责人：日期：
建议采取的纠正措施计划：
不合格项分布表
NO：QR79 A0
标准要求
管理层
办公室
生产部
技术质量部
仓库
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
1
7.5
1
7.6
8.1
8.2
1
8.3
8.4
8.5
审核
编制
不符合报告
KY4-J09 NO：0303
受审核部门
业务
部门负责人
审核员
审核日期
1生产部立即将此份文件回收，并将其交到文控中心处理。
2由文控中心对各部门的质量体系文件进行全面检查一次，看其他部门和岗位有无类似的现象。
3组织生产部重新学习《文件控制程序》。
部门负责人：日期：
预定完成日期：审核员认可：日期：
纠正措施完成情况：
已改善
部门负责人：日期：
纠正措施的验证：
已完成。
审核员：日期：
不合格事实陈述：
抽查发现业务在接到客户投诉时，在《客户投诉登记表》中未登记。
不负责人：日期：
不合格原因及对产品质量影响的分析：
业务人员对文件不熟，未记录客户投诉.