JS不合格项分布表

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31.不合格项分布表

8.3
不合格品控制
Байду номын сангаас8.4
数据分析
8.5.1
持续改进
8.5.2
纠正措施
8.5.3
预防措施
审核组长：日期：
注：A—体系性不合格，B—实施性不合格，C—效果性不合格
在A、B、C外加，如表示其为严重不合格
5.4.4
危险源辩识、风险评价和风险控制
5.4.5
环境和安全管理方案
5.4.6
法律与其他要求
5.5.1
职责和权限
5.5.2
管理者代表
5.5.3
内部沟通、协商与信息交流
5.6
管理评审
6.1
资源的提供
6.2
人力资源
6.3
基础设施
6.4
工作环境
7.1
产品现的策划
7.2
与顾客（相关方）有关的过程
7.3
设计和开发（不适用）
不合格项分布表
编号：QD/RDB-031
要素
部门
要求
管理层
办公室
材料部
工程部
财务部
合
计
其中
A
B
C
4.1
总要求
4.2.1
文件要求
4.2.2
管理手册
4.2.3
文件控制
4.2.4
记录控制
5.1
管理承诺
5.2
以相关方为关注焦点
5.3
管理方针
5.4.1
管理目标和指标
5.4.2
管理体系策划
5.4.3
环境因素的识别与评价
7.4
采购
7.5.1
施工和服务提供
7.5.2

不符合项分布表

不符合项分布表1.1.1 注：一般不符合▲，严重技术质量部1、建立规范的工程技术资料室，设立专职工程技术档案管理人员。

2、督促参建各单位（包括监理单位、施工单位、调试单位）严格遵守公司工程技术档案资料管理办法，并纳入合同条款中进行管理。

3、协调参建各单位工程技术资料管理的重大问题。

4、审定经过监理单位审查的各类技术资料，并及时移交资料室。

5、负责提交本部门构成档案元素的工程项目资料，包括工程项目的融资、贷款合同、协议，工程项目开工报告和批复文件；工程开工前的审计文件；工程项目的设计合同及其执行文件、纪要、备忘录；工程的设备合同及其执行文件、纪要、备忘录；设备招标投标文件；工程项目的施工（含安装）合同及其执行文件、纪要、备忘录；工程调试合同及其执行文件、纪要、备忘录等，工程监理合同及其执行文件、纪要、备忘录；工程项目招标投标文件；本部门发出的有关工程前期的依据性文件、报告、纪要、备忘录等。

6、负责借阅档案资料的妥善保管及时归还。

7、负责经手保密档案和资料的保密工作。

8、负责与设备供货方在技术资料方面的联系。

9、负责在新到设备领出开箱时通知工程部收取开箱资料。

1.1.2 生产部1、负责提交考核期的运行材料，包括本企业的技术标准，系统图等必备图纸，操作票、工作票、运行日志等运行台帐，培训教材，考核期的生产记录，考核期的事故分析、处理记录及结论等。

2、负责借阅档案资料的妥善保管及时归还。

3、负责经手保密档案和资料的保密工作。

1.1.3 项目资料室1、负责图纸、设备资料、技术协议、信函传真文件、综合文档等的接收、传递及移交公司档案室前的保管。

2、负责各种工地会议纪要、施工措施、监理月报、质检报验单等的接收整理、登记、发放和借阅。

3、负责工作联系单、变更单的接收、发放和登记。

4、负责进口设备有关外文资料的翻译。

5、参加设备开箱验收，收取设备开箱资料。

6、及时向公司档案室移交上述各类需永久或长期保存的资料档案。

内部质量环境)审核不合格项分布表

内部质量环境-审核不合格项分布表一、引言内部质量环境是指在软件开发过程中所存在的内在质量属性，它直接影响着软件产品的稳定性、可维护性和可扩展性。

为了有效管理和改善内部质量环境，进行审核是非常关键的步骤。

本文将分析内部质量环境中的审核不合格项分布情况，为进一步改进提供参考。

二、审核不合格项分布表序号不合格项类型数量所占比例1 代码规范30 40%2 单元测试不通过15 20%3 重复代码10 13.3%4 逻辑错误10 13.3%5 代码注释不足 5 6.7%6 代码冗余 5 6.7%从以上分布表中可以看出，代码规范是内部质量环境中审核不合格项最多的类型，其占比达到40%，表明在开发过程中开发人员在代码规范方面存在一定的问题。

其次是单元测试不通过、重复代码和逻辑错误，这三种不合格项也占据了较大的比例。

另外，代码注释不足和代码冗余虽然数量较少，但依然是需要重点关注和改进的地方。

三、分析和结论通过对内部质量环境中的审核不合格项分布进行分析，可以发现在软件开发过程中存在着诸多问题。

为了提升软件内部质量环境，开发团队需要加强对代码规范、单元测试、重复代码、逻辑错误、代码注释和代码冗余等方面的管理和改进。

只有不断优化内部质量环境，才能保证软件产品的质量和稳定性。

四、建议针对以上分析，提出以下改进建议： 1. 制定和执行严格的代码规范，确保开发人员遵循规范进行编码。

2. 加强单元测试的覆盖率，及时发现和修复代码缺陷。

3. 使用代码检测工具和重构技术，减少重复代码和代码冗余。

4. 增加对逻辑错误的代码 review 流程，降低代码质量问题发生的可能性。

5. 提倡开发人员在编码过程中充分注释，便于后续维护和理解。

通过以上建议的实施，可以有效提高软件内部质量环境，在审核过程中减少不合格项的出现，从而提升软件产品的质量和可维护性。

体系运行抽查达标(不合格)项分布表模板

体系运行抽查达标（不合格）项分布表模板
编号：TX6.5-1第1页
条款号
部门
条款名称
总工办
综合办
设计
一室
设计
二室
设计
三室
小计
备注
4.1
总要求
4.2
文件要求
5.1
管理承诺
5.2
以顾客为关注焦点
5.3
质量方针
5.4
策划
5.5
职责、权限与沟通
5.6
管理评审
6.1
资源提供
6.2
人力资源
6.3
基础设施
7.1
产品实现的策划
体系运行抽查达标（不合格）项分布表
编号：TX6.5-1第2页
条款号
部门
条款名称
总工办
综合办
设计
一室
设计
二室
设计
三室小计Βιβλιοθήκη 备注7.2与顾客有关的过程
7.3
设计和开发
7.4
采购
7.5
生产和服务提供
7.6
监视和测量装置的控制
8.1
总则
8.2
监视和测量
8.3
不合格品控制
8.4
数据分析
8.5
改进
达标“√”、基本达标“√”、不合格“○”

ISO内部审核记录表JS-204-6内部审核不合格(不符合)分布表

中国京冶工程技术有限公司
内审不合格（不符合）分布表
JS-204-6-1 审条共 GB/T19001 不符合分布情况
Sh 部门款 u 名 U
页第
页合计
核
称
4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5 管理职责 1 1
6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关过程 7.4 采购 7.5.1 生产服务提供 7.5.2 生产过程确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视测量 8.2.4 产品监视测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施合计 1 1 1 1
中国京冶工程技术有限公司
内审不合格（不符合）分布表
JS-204-6-3 审条共 GB/T24001 不符合分布情况
Sh 部门款 u 名 U
页第
页合计
核
称
4.1 总要求 4.2 环境方针 4.3.1 环境因素 4.3.2 法律法规和其他要求 4.3.3 目标、指标和方案 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.3 信息交流 4.4.4 文件 4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5.1 监测和测量 4.5.2 合规性评价
4.3.4 职业健康安全管理方案
4.4.1 结构和职责 4.4.2 培训、意识和能力 4.4.3 协商和沟通 4.4.4 文件 4.4.5 文件和资料控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5.1 绩效测量和监视

不合格项目分布表_2.doc

不合格项目分布表品味人生1、不管鸟的翅膀多么完美，如果不凭借空气，鸟就永远飞不到高空。

想象力是翅膀，客观实际是空气，只有两方面紧密结合，才能取得显着成绩。

2、想停下来深情地沉湎一番，怎奈行驶的船却没有铁锚;想回过头去重温旧梦，怎奈身后早已没有了归途。

因为时间的钟摆一刻也不曾停顿过，所以生命便赋予我们将在汹涌的大潮之中不停地颠簸。

3、真正痛苦的人，却在笑脸的背后，流着别人无法知道的眼泪，生活中我们笑得比谁都开心，可是当所有的人潮散去的时候，我们比谁都落寂。

4、温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。

5、幸福，是一种人生的感悟，一种个人的体验。

也许，幸福是你风尘仆仆走进家门时亲切的笑脸;也许，幸福是你卧病床上百无聊赖时温馨的问候;也许，幸福是你屡遭挫折心灰意冷时劝慰的话语;也许，幸福是你历经艰辛获得成功时赞赏的掌声。

关键的是，你要有一副热爱生活的心肠，要有一个积极奋进的目标，要有一种矢志不渝的追求。

这样，你才能感受到幸福。

6、母爱是迷惘时苦口婆心的规劝;母爱是远行时一声殷切的叮咛;母爱是孤苦无助时慈祥的微笑。

7、淡淡素笺，浓浓墨韵，典雅的文字，浸染尘世情怀;悠悠岁月，袅袅茶香，别致的杯盏，盛满诗样芳华;云淡风轻，捧茗品文，灵动的音符，吟唱温馨暖语;春花秋月，红尘阡陌，放飞的思绪，漫过四季如歌。

读一段美文，品一盏香茗，听一曲琴音，拾一抹心情。

8、尘缘飞花，人去楼空，梦里花落为谁痛?顾眸流盼，几许痴缠。

把自己揉入了轮回里，忆起，在曾相逢的梦里;别离，在泪眼迷朦的花落间;心碎，在指尖的苍白中;淡落，在亘古的残梦中。

在夜莺凄凉的叹息里，让片片细腻的柔情，哽咽失语在暗夜的诗句里。

9、用不朽的“人”字支撑起来的美好风景，既有“虽体解吾犹未变兮”的执着吟哦，也有“我辈岂是蓬蒿人”的跌宕胸怀;既有“我以我血荐轩辕”的崇高追求，也有“敢教日月换新天”的豪放气魄。

33 我是一只蜜蜂，在祖国的花园里，飞来飞去，不知疲倦地为祖国酿制甘甜的蜂蜜;我是一只紫燕，在祖国的蓝天上，穿越千家万户，向祖国向人民报告春的信息;我是一滴雨点，在祖国的原野上，从天而降，滋润干渴的禾苗;我是一株青松，在祖国的边疆，傲然屹立，显示出庄严的身姿。

不合格项处置记录表(模板)

记录人
不合格项处置记录
编号：
日期
年月日
施工单位
天气状况
风力
最高/最低温度
突发事件
生产情况记录：（施工项目内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等）
不合格项改正措施：
整改期限：
整改责任人：
不合格项整改结果：
致：
根据您方指示，我方已完成整改，请予以验收。
整改结论：
□同意隐蔽
□继续整改验收人：
□返工重做日期Βιβλιοθήκη 年月日不合格项处置记录编号：
工程名称
发生/发现日期
年月日
不合格项发生部位于原因：
致：
由于以下情况的发生，使你单位在发生严重□/一般□不合格项，请及时采取措施予以整改。
具体情况
□自行整改
□整改后报我方验收
签发人：签发日期：年月日
技术质量安全工作记录：（技术质量安全工作活动，技术质量安全、检查验收情况等）
工程负责人
□其它
本表由下达方填写，整改方填报整改结果，双方各保存一份。