供应商管理—阳光采购协议
阳光采购管理制度
阳光采购管理制度1. 引言本文档旨在确立阳光公司的采购管理制度，以确保采购过程的透明、公正和高效。
采购管理制度适用于所有阳光公司的采购活动，涵盖了采购的全过程，包括需求确认、供应商选择、合同订立、履约管理等环节。
通过建立和执行采购管理制度，阳光公司能够实现规范和优化采购流程，最大程度地降低采购风险，确保采购的质量和成本控制。
2. 采购组织与职责2.1 采购部门负责全面管理和执行阳光公司的采购活动。
采购部门的职责包括但不限于：•制定和完善采购管理制度；•确认各个部门的采购需求，并进行合理的汇总和分析；•寻找供应商，评估和筛选供应商；•管理采购合同，确保采购的合法性和合规性；•监督和管理供应商的履约情况。
2.2 各个部门为采购部门提供相关的采购需求信息，包括产品/服务的规格要求、数量、质量要求、交付期限等。
部门负责人需要确保提交的需求信息准确、完整，并能够及时提供补充说明和协助采购部门的需求确认工作。
3. 采购流程3.1 需求确认 - 采购部门与各个部门沟通，确认具体的采购需求； - 需求确认包括产品/服务的规格要求、数量、质量要求、交付期限等。
3.2 供应商选择 - 采购部门通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式寻找供应商；- 采购部门对供应商的资质、信誉、价格、交货能力等进行评估和筛选； - 选择供应商时，应确保供应商的合法性，遵守相关法律和法规。
3.3 合同订立 - 采购部门与供应商进行合同谈判，明确合同的内容和条款； - 合同应包括产品/服务的详细描述、质量要求、交付期限、支付方式等信息； - 合同签订前，采购部门应与法务部门进行复核和审查。
3.4 履约管理 - 采购部门监督和管理供应商的履约情况，确保供应商按照合同要求履行义务； - 如出现供应商履约问题，采购部门应及时采取相应的措施，保护阳光公司的权益。
4. 采购绩效评估和改进4.1 采购绩效评估 - 采购部门定期评估供应商的绩效，包括供应商的交货准时率、产品/服务的质量、售后服务等方面； - 采购部门还可以根据需要，邀请相关部门参与供应商绩效评估。
如何规范阳光采购管理
如何规范阳光采购管理引言阳光采购管理是指企业在采购过程中对供应商进行规范管理，确保采购过程公开、透明、公正。
规范阳光采购管理有助于提高采购效率，降低采购成本，并减少合规风险。
本文将介绍如何规范阳光采购管理的一些关键要点。
1. 制定采购管理制度规范阳光采购管理的第一步是制定采购管理制度，明确采购流程、角色和责任，并确保所有员工遵守该制度。
制度应包括以下内容：•采购流程：包括需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行、验收等环节。
每个环节都应明确责任人和具体操作要求。
•供应商评估：建立供应商评估机制，对供应商进行综合评估，包括资质、信誉、供货能力等。
评估结果可以作为选择供应商的依据。
•合同管理：制定合同管理规定，明确合同的签订、履行、变更和终止等事项，并建立相应的合同管理制度。
•采购档案管理：建立完善的采购档案管理制度，包括采购文件的组织、存储、检索和销毁等。
2. 邀请公开竞标阳光采购管理的核心是公开、公正、公平。
企业应立足于公开竞争的原则，采取邀请公开竞标的方式选择供应商。
具体操作如下：•发布采购公告：在企业内部和外部发布采购公告，公告内容包括采购需求、采购方式、报名要求、评标标准等。
•登记报名供应商：对符合条件的供应商进行登记，确保报名供应商的真实性和合法性。
•发送招标文件：向报名供应商发送招标文件，招标文件应包括采购需求、技术要求、合同条款等详细信息。
•评标和中标：按照事先确定的评标标准对报名供应商进行评标，并选择中标供应商。
评标过程要保证公正、公平、公开。
3. 签订合同并实施监督阳光采购管理的重要环节是签订合同和实施监督。
签订合同要确保合同内容明确，责权利明确，具体操作如下：•采购合同的签订：在供应商评审结束后，与中标供应商签订书面合同。
合同内容应包括采购物品、数量、价格、交货期限、支付方式等。
•履约保证：在合同中明确供应商的履约义务和相应的违约责任，确保供应商按时交货、提供优质产品或服务。
•实施监督：对供应商的履约情况进行监督和评估，确保供应商按照合同要求履行义务。
供应商管理控制程序
文件名称：供方管理控制程序主管部门：采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程，以及合格外部供方的定期考核，确保新导入外部供方提供的过程，产品和服务满足公司的要求，外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。
2.0范围：适用于向公司提供原（物）料，零组件，半成品或成品、服务类等外部供方。
3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1新外部供方开发，基本资料之收集、分析、归类，召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业；3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约；3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议，并促进供应商绩效改善；3.1.5负责定期维护合格供应商清单；3.1.6新供应商开发。
3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。
3.3供应商品质管理课：3.3.1主导实施供应商二方审核，召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告；3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况；3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划，应监督实施。
3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。
3.4组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。
3.5 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的管控。
3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。
4.0定义：外部供方：为公司提供过程，产品和服务的供应商。
关键物料：对产品特性直接构成影响的原材料及部件，如原玻璃材料，膜料，镜座，胶水等；一般物料：重要程度不如关键件的物料，生产过程中对产品质量有影响的物料，如静电膜等；辅助物料：对产品质量起辅助作用的工治具，包装材料，辅助材料，如无尘用品，酒精，珍珠棉/气泡垫/纸箱等。
公司阳光采购管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购管理，提高采购透明度，规范采购行为，降低采购成本，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、办公用品、设备、服务、工程等。
第三条阳光采购是指公开、公平、公正、透明的采购方式，确保采购活动在阳光下进行。
第二章采购原则第四条采购活动应遵循以下原则：（一）公开原则：采购信息应公开，确保所有供应商均有公平竞争的机会。
（二）公平原则：采购活动应公平对待所有供应商，不得有歧视性采购。
（三）公正原则：采购过程应公正，确保采购结果客观、公正。
（四）效益原则：在保证质量的前提下，力求降低采购成本，提高采购效益。
第三章采购程序第五条采购计划编制（一）各部门根据实际需求，编制采购计划，并报采购部门审核。
（二）采购部门对采购计划进行审核，确保采购计划合理、合规。
第六条供应商选择（一）采购部门根据采购需求，通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式选择供应商。
（二）采购部门应从价格、质量、服务、信誉等方面对供应商进行综合评估。
第七条采购合同签订（一）采购部门与供应商协商确定采购价格、交货时间、付款方式等合同条款。
（二）采购合同应经相关部门审核，并报公司领导批准。
第八条采购验收（一）采购部门负责组织对采购物资进行验收，确保物资符合质量要求。
（二）验收过程中，发现质量问题，应及时与供应商协商解决。
第九条采购付款（一）采购部门根据合同约定，及时办理付款手续。
（二）付款前，应核实物资质量、数量、价格等是否符合合同约定。
第四章监督与考核第十条采购部门应定期对采购活动进行自查，确保采购活动符合本制度要求。
第十一条公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督，发现问题及时纠正。
第十二条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、通报批评、罚款等处理。
第五章附则第十三条本制度由公司采购部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
第十五条本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
阳光采购交易规则
阳光采购交易规则一、交易规则概述阳光采购交易规则是为了规范采购交易行为，保障交易公平公正而制定的。
本规则适用于阳光采购平台上的所有交易活动，包括采购需求发布、报价、选标、合同签订等环节。
二、参与主体1. 采购人：发布采购需求，负责采购交易的组织和管理。
2. 供应商：提供商品或服务的单位或个人，参与采购交易。
3. 阳光采购平台：提供交易撮合和管理的在线平台。
三、交易流程1. 采购需求发布：采购人在阳光采购平台上发布采购需求，包括采购商品或服务的详细描述、数量、质量要求等信息。
2. 报价：供应商根据采购需求，在规定的时间内提交报价，包括商品或服务的价格、交货期、售后服务等内容。
3. 选标：采购人根据报价，选择最合适的供应商进行洽谈或进行评标，最终确定中标供应商。
4. 合同签订：采购人与中标供应商协商签订合同，明确双方权益和责任。
四、交易规则1. 公开透明：采购需求、报价、评标结果等信息应在阳光采购平台上公开，供参与交易的各方查阅。
2. 公平竞争：采购人应确保所有供应商在同等条件下参与竞争，不得偏袒或歧视任何一方。
3. 诚实守信：参与交易的各方应真实提供信息，不得故意隐瞒或虚报。
4. 交货期要求：供应商应按照合同约定的交货期准时交付商品或服务，不得违约或延误交货。
5. 售后服务：供应商应提供合理的售后服务，包括产品质量问题的解决和咨询等。
6. 争议解决：如发生交易争议，各方应通过协商解决，若协商不成，可向阳光采购平台申请调解或解决。
7. 违约处理：如供应商违约，采购人有权采取相应的处罚措施，包括取消中标资格、索赔等。
五、违规处理措施1. 提供虚假信息：一经发现，将取消违规方的参与资格，并向相关部门报告。
2. 违反交货期要求：采购人有权要求供应商支付违约金，并可取消合同。
3. 不提供合理售后服务：采购人有权要求供应商承担相应责任，包括维修、退换货等。
4. 严重违约：采购人有权向阳光采购平台举报供应商，并要求平台对其进行相应处理。
阳光合作协议
阳光合作协议甲方：法定代表人：住所：乙方：法定代表人：住所：为建立稳定、健康、可持续发展的合作伙伴关系，维护双方的诚信与利益，经双方友好协商，特签订本协议。
双方在诚信、廉洁方面作如下承诺：第一条定义1. 关系人：是指与甲方任何人员关系密切的亲友，包括但不限于配偶、父母、子女、兄弟姐妹及其他关系密切的亲属、朋友、同学、同事及/或甲方关联人员。
2. 不正当利益：是指依法不应取得的利益，包括但不限于收受贿赂、回扣、佣金、中介费、利润提成、干股（暗股）、不当馈赠或招待等。
第二条诚实守信原则1. 双方保证在交易谈判及交易过程中，向对方提供的证照、企业及个人资料、产品信息、品质、加工工艺等资料均为真实、有效，不存在虚假、伪造等行为。
如一方上述相关情况发生变更，应在情况发生变更前立即书面通知对方，并需经对方的书面确认。
2. 乙方不得在任何场合以任何形式向甲方人员打探甲方信息，包括但不限于职员薪资，客户资料、财务数据、商业信息等。
3.甲方所有对外的职员，公司均配备有工作邮箱。
未经甲方许可，乙方严禁与甲方人员单向联系，私自发邮件到除工作邮箱外的收件地址。
4. 乙方不得向任何第三方透露双方合作信息，包括但不限于付款方式，订单量，型号，客户L0GO 等。
第三条廉洁阳光原则1. 甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。
2. 乙方不得以各种方式干预甲方正常的报价、招投标过程或结果。
3. 乙方不得探听其它供应商报价、引诱或使甲方人员共同编制虚假报价资料。
4. 乙方不得以各种方式干扰甲方对供应商选择、管理、考核、淘汰过程或结果。
5. 乙方不得以任何贿赂的方式影响有关设备或产品的验收、接受等。
6. 乙方不得向甲方人员及其亲属输送礼品、礼券、现金等任何形式的馈赠。
7. 乙方不得向甲人员及其亲属给予借款、回扣、佣金、股份等任何形式的经济利益。
8. 乙方不得对甲方人员及其亲属以开会、考察、培训等任何名义邀请参与旅游。
阳光采购协议书
阳光采购协议书甲方：乙方：甲方为了能在对供方评估、考察、管理和采购活动中建立一个公平、公正、公开、监督的环境，甲方与乙方签署阳光采购协议书，乙方必须承诺做到：一、在甲方与乙方的调查、交流或采购活动中，如果乙方有对甲方有关人员用礼金、回扣、礼品等形式进行贿赂的行为，请向甲方陈述清楚，甲方将为乙方保密，并不影响供方采购；如隐瞒类似情况，经甲方查实，将停止采购、拒付所有货款并取消供方已获得的相关资格，并追究相应的法律责任。
二、在对供方评估、考察、管理及采购工作过程中，甲方相关人员如有下列行为之一的，请向甲方检举揭发，甲方保证为乙方保密。
①、向供应商收受或索要回扣、礼品、技术协作费或其他名目费用；②、故意刁难供应商；③、吃饭住宿不付款、向供应商索要报销发票；④、采用其它行为索要收受回扣、好处费、劳务费或其他名义费用等行为；⑤、用不正当手段使用供方提供的材料、配套设备、将材料和设备占为已有或变卖；三、不向甲方评估、考察、管理及采购相关人员提供娱乐活动。
四、不向甲方评估、考察、管理及采购相关人员提供任何形式的无偿服务。
五、不接受甲方评估、考察、管理及采购人员介绍其家属或亲属到乙方工作。
六、在评估、考察、管理及采购工作过程中，出现甲方工作人员卡、拿、索、要等违纪行为，乙方不予理睬并及时反馈给甲方。
七、乙方不提供假证明或假证据，不故意隐瞒企业实情，不能蓄意欺诈，影响采购结果。
八、乙方无权私自销售按甲方提供的图纸及其它要求设计加工的产品给第三方、甲方非指定采购人员以及甲方离职人员。
九、乙方不得私自销售甲方曾在乙方购买过任何物料给甲方在职的非指定采购人员。
十、乙方保证于甲方相关评估、考察、管理供方及采购人员没有任何直系亲属关系。
十一、若乙方违背八、九、十条款，甲方有权取消其供应商资格，拒付所有货款，同时要求乙方赔偿相应的间接经济损失，且终止业务并追究相应的法律责任，由此造成的损失由乙方自己承担。
十二、甲方如有采购人员变动以书面形式通知乙方。
阳光采购保密协议书
甲方（以下简称“采购方”）与乙方（以下简称“供应商”）本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为保障双方在阳光采购过程中的合法权益，防止商业秘密泄露，特签订本保密协议。
一、保密信息的定义1. 本协议所指的“保密信息”是指甲方在阳光采购过程中，向乙方提供的有关采购项目的所有信息，包括但不限于：（1）采购项目的背景、目的、范围、需求、技术参数、质量标准、价格要求、交货期限、验收标准等；（2）甲方的采购计划、预算、采购人员名单、评审标准、评审程序、中标候选人等；（3）甲方的商业秘密，包括但不限于技术秘密、经营秘密、管理秘密等；（4）其他甲方认为需要保密的信息。
2. 保密信息的形式可以是口头、书面、电子或其他介质。
二、保密义务1. 乙方在签订本协议后，应严格遵守以下保密义务：（1）未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露本协议项下的保密信息；（2）不得利用保密信息从事与甲方利益相冲突的活动；（3）不得将保密信息用于除阳光采购项目以外的其他用途；（4）对保密信息采取必要的保密措施，确保其不被泄露、篡改或损毁。
2. 乙方对保密信息的保密义务，自本协议签订之日起至保密信息保密期限届满之日止。
三、保密期限1. 本协议的保密期限自签订之日起计算，至甲方书面通知乙方保密期限届满之日止。
2. 如乙方在保密期限内终止与甲方的合作关系，乙方仍需继续履行本协议项下的保密义务。
四、违约责任1. 乙方违反本协议的保密义务，泄露保密信息，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的法律责任，包括但不限于：（1）赔偿甲方因此遭受的直接经济损失；（2）承担因泄露保密信息所引发的其他法律责任。
2. 甲方有权要求乙方立即停止泄露保密信息的行为，并采取必要措施防止保密信息进一步泄露。
五、其他1. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。
甲方（采购方）：________________乙方（供应商）：________________签订日期：________________地址：________________联系电话：________________传真：________________电子邮箱：________________。
阳光采购管理制度
阳光采购管理制度第一章总则一、为规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司利益，根据相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围：本制度适用于公司各部门、各子公司及下属单位的采购活动。
第二章采购流程及管理一、采购流程：1. 需求部门填写采购申请单，明确采购物品的名称、数量、规格和要求；2. 采购部门审核采购申请单，确定采购计划；3. 采购部门根据采购计划进行供应商的选择和比较，制定采购方案；4. 采购部门与供应商签订采购合同，确定交货时间、价格、质量标准等；5. 采购部门跟踪供应商供货情况，确保按时、按质供货；6. 采购部门收到货物后进行验收，如有瑕疵或不合格，及时与供应商沟通处理；7. 采购部门进行采购结算，如有问题及时与财务部门对账。
二、采购管理：1. 采购部门应做好企业采购信息的归档，确保信息的安全性和完整性；2. 采购部门应对供应商进行评估，建立供应商资料库，定期评估供应商的绩效；3. 采购部门应及时了解市场行情，并与供应商进行谈判，争取更好的采购条件；4. 采购部门应建立健全的采购风险防范机制，对采购合同履行过程中的风险进行有效的控制。
第三章采购行为规范一、严格遵循国家相关法律法规，不得以任何方式违反国家法律。
二、严格执行公司的采购流程，保证采购的合法性和规范性。
三、对于高值委托采购，应当通过招标、比价等公开透明的方式进行。
四、绝不接受供应商、中间商等相关方的回扣、红利等违规行为。
第四章采购绩效考核一、采购部门应定期对采购绩效进行考核评估，根据评估结果进行奖惩。
二、绩效考核的指标包括采购成本、采购效率、供应商绩效等方面。
三、根据绩效考核结果，对采购人员进行奖励和激励，提高采购人员的积极性和主动性。
第五章附则一、公司各级领导应当对采购管理工作负责，积极支持和配合采购部门开展工作。
二、对于采购过程中的违规行为，应当依法追究责任，对相关人员进行严肃处理。
三、本制度经公司领导同意后生效，并不时进行修订，由公司采购部门负责制度的宣传和实施。
阳光采购管理工作制度内容
阳光采购管理工作制度内容一、引言本文档旨在规范和指导阳光公司的采购管理工作，确保采购过程的透明、公正和高效。
本文档适用于阳光公司内部所有采购相关人员，包括采购部门、采购经理和其他相关岗位。
二、采购计划1.采购计划是指根据业务需求和预算要求，制定的一份详细的采购计划表。
采购部门和相关部门负责每年制定采购计划，并在必要时进行调整。
2.采购计划应包括采购物品、数量、预算、采购时间和供应商等详细信息。
计划的制定需要充分考虑相关投入产出和成本效益等因素。
三、供应商选择和评估1.供应商选择应遵循阳光公司的供应商管理规定，采购经理负责按照规定选择供应商。
选择供应商时应综合考虑供应商的信誉、质量、交货期、价格和售后服务等因素。
2.采购经理应建立供应商库，记录各供应商的基本信息，以便随时查询和评估供应商的表现。
3.供应商评估是指定期对供应商进行综合评估和分数打分的活动。
评估内容包括供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等方面。
四、采购流程1.采购流程包括需求确认、招标、报价、评估、谈判、签订合同、付款和验收等环节。
2.在需求确认阶段，相关部门和采购经理共同确认需求并编制采购需求书。
3.招标是通过向供应商发出正式招标文件，邀请供应商参与竞标，以获得最佳方案和价格。
4.供应商应提交报价文件，并按照规定的时间和要求提供所有所需的文件和证件。
5.采购部门和相关部门负责评估供应商的报价和技术方案，并进行综合评估。
6.在谈判阶段，采购部门可以与供应商进行合同条款和价格等方面的谈判。
7.签订合同时，应详细规定产品规格、数量、价格、交货期等重要条款并双方签字确认。
8.付款和验收应按照合同约定进行，确保货款的及时支付和产品质量的验收。
五、合规和风险管理1.采购经理负责制定和执行阳光公司的采购合规管理政策，确保采购过程的合规性。
2.采购部门和相关部门负责风险评估和管理，以降低采购风险。
3.采购部门应建立采购档案，并按照规定保存相关文件和记录，以备查阅和审计。
阳光采购平台供应商管理
阳光采购平台供应商管理1. 介绍阳光采购平台是一个专门用于采购物品和服务的平台，为企业提供了一个便捷的渠道来寻找和联系合适的供应商。
作为一个供应商管理的重要功能，阳光采购平台需要提供一套有效的供应商管理策略和工具，以确保供应链的顺畅和高效。
2. 供应商注册阳光采购平台的供应商注册功能是一个关键步骤，用于收集和审核有潜力的供应商信息。
供应商可以通过提交必要的信息来注册成为阳光采购平台的供应商。
这些信息可能包括供应商的名称、联系人信息、公司简介、产品/服务描述等。
注册信息将经过审核，审核通过的供应商将获得访问阳光采购平台的权限。
3. 供应商评估和审批为了确保只有符合要求的供应商能够参与阳光采购平台的交易，对供应商进行评估和审批是必要的。
评估和审批过程可以包括以下一些步骤：•评估供应商的信誉和资质•检查供应商的产品/服务质量和性能•考察供应商的生产能力和供货能力•核实供应商的合规性和合法性•对供应商行为的道德和商业道德进行核查只有通过了这些评估和审批的供应商才能够被阳光采购平台接受，并与企业进行交易。
4. 供应商合同管理阳光采购平台的供应商合同管理是一个重要的环节，在供应链管理中具有关键作用。
合同管理包括以下一些方面：•与供应商签订合同，并确保合同的合法性和有效性•对合同条款进行管理和维护，包括供货期限、付款方式、质量标准等•定期审查和更新合同条款，以确保其与供应链的要求保持一致•监督合同的履行和执行，确保供应商按合同要求提供产品/服务•处理合同变更和终止事宜，以应对供应链变化和问题供应商合同管理的有效实施有助于管理风险，并确保供应链的稳定性和可靠性。
5. 供应商绩效评估为了对供应商的表现进行监督和评估，阳光采购平台需要建立一套供应商绩效评估机制。
这项评估可以根据一些关键绩效指标进行，例如：•供货准时率：衡量供应商按时供货的能力•产品/服务质量：评估供应商提供的产品/服务的质量水平•响应时间：评估供应商在回应询价和订单方面的速度和效率•协作和沟通能力：评估供应商与企业的合作和沟通的能力•成本管理：评估供应商在成本控制方面的能力供应商绩效评估的结果可以为企业提供参考，并在必要时做出调整和改进。
医药公司阳光采购管理制度
医药公司阳光采购管理制度一、引言医药公司作为提供健康产品和服务的企业，采购管理对于确保产品质量、降低成本、提高竞争力至关重要。
为此，制定和实施阳光采购管理制度是必不可少的。
本文档旨在介绍医药公司阳光采购管理制度的相关内容，包括采购流程、供应商选择、采购合同管理等方面。
二、采购流程医药公司的采购流程应当经过以下几个基本步骤：1.需求确认：部门负责人提出采购需求，明确采购目标和要求，并填写采购需求单。
2.供应商选择：采购部门根据需求单，通过公开招标或内部推荐等方式选择合适的供应商，并进行供应商评估。
3.报价和议价：采购部门向供应商索取报价，并与供应商进行议价，确保获得最优价格。
4.采购合同签订：在达成共识后，采购部门与供应商签订采购合同，并明确双方的权责。
5.采购执行：供应商按照合同约定的规定进行交付，医药公司进行验收，并确认采购是否符合要求。
6.付款和结算：医药公司按照合同约定的支付方式和时间进行付款。
三、供应商选择医药公司在选择供应商时应遵循以下原则：1.质量可靠性：供应商必须具备稳定、可靠的产品质量，符合医药行业的相关法规和标准要求。
2.价格合理性：供应商提供的价格应与市场价相符，同时也要考虑供应商的产品质量和服务水平。
3.供货能力：供应商需要具备足够的供货能力，能够按时按量供应所需产品。
4.服务水平：供应商应具备良好的售后服务能力，能够及时解决产品使用过程中出现的问题。
在供应商选择过程中，医药公司应该进行供应商评估，评估指标包括但不限于：•供应商的资质和信誉情况；•供应商的质量管理体系和认证情况；•供应商的生产能力和技术水平；•供应商的价格竞争力；•供应商的服务水平和售后支持情况。
四、采购合同管理为确保采购合同的履行和管理，医药公司应当采取以下措施：1.合同签订：采购部门应与供应商签订正式的采购合同，并明确合同的内容、期限和双方的权责。
2.合同备案：采购部门应将采购合同进行备案，确保采购合同的合法性和有效性。
阳光采购协议
阳光采购协议协议编号：签订地点：签订时间：需方：供方：为了能在供需双方采购活动过程中（包含但不限于供方考察评估、合同签订、到货验收、财务结算等）建立一个公平、公正、公开的环境，实现双方互利共赢长期战略合作之目标，需方与供方签署阳光采购协议书，供方承诺做到如下条款：一、同意并承诺不向需方的员工（包含但不限于公司采购、生产、技术、仓库、财务等人员）及其亲属宴请、送礼、娱乐性招待，暗中给予回扣、佣金、有价证券、实物或其他形式的好处。
二、不向需方人员及其亲属提供任何形式的无偿服务。
三、不接受需方人员在供方兼职，不接受需方人员介绍其家属或亲属到供方工作。
四、在没有供应商管理人员联系安排下，不接受需方人员到供方的参观考察。
五、在采购活动过程中，需方人员如有下列行为之一的，供方要主动报告给需方：1、向供方收受或索要回扣、礼品、技术协作费或其他名目费用；2、向供方借钱、代付款，或其他形式的经济往来业务请求；3、吃饭住宿不付款，并向供方索要报销发票；4、采用其它行为索要收受回扣、好处费、劳务费或其他名义费用等行为；5、用不正当手段使用供方提供的材料、配套设备、将材料和设备占为已有或变卖；6、故意刁难供方；7、索要或接收供方网络电子红包（包含但不限于微信红包、支付宝红包等）、网络电子价券（包含但不限于有价券、优惠券等）、手机或其他消费充值等行为。
六、供方承诺向需方提供的证照等文件资料真实有效，不故意隐瞒企业实情，在投标报价的过程中不串标、不围标。
若供方违背以上承诺条款，供方同意承担5~50万元或者合同项下业务总金额50%（以数额较高者为准）的违约金，同意需方有权终止或取消合同并暂停款项结算，同意赔偿由此给需方造成的全部损失；若存在欺诈等违法行为将追究供方相应的法律责任。
若在采购活动过程中需方人员有违背以上阳光采购协议禁止内容的，需方欢迎并鼓励供方主动报告，并将为供方严格保密，经核查属实后供方将被列为同等条件下优先采购合作供应商。
公司阳光采购管理制度范本
公司阳光采购管理制度范本第一章总则第一条为规范公司采购行为，加强采购管理，提高采购效率，保障公司利益，制定本制度。
第二条公司采购管理制度适用于公司所有采购活动。
第三条本制度的宗旨是：公开、公平、公正、阳光采购。
第二章采购流程第四条公司采购活动分为日常采购和重要物资采购。
第五条日常采购由各部门根据实际需求进行，采购人员应当按照公司要求选择合作供应商，进行谈判和合同签订。
第六条重要物资采购由公司设立采购委员会负责，采购委员会成员应当包括公司高层管理人员、财务人员、采购人员等。
第七条重要物资采购应当经过采购委员会讨论确定采购方案，编制采购计划，并公开采购公告。
第八条重要物资采购应当邀请不少于3家符合条件的供应商投标，经过评标确定中标供应商。
第九条采购合同应当明确约定货物或服务的品种、数量、质量、价格、交货时间、付款方式以及违约责任等内容。
第十条采购合同的签订必须由合同法定代表人或授权的代表签字，并加盖公司公章。
第三章供应商管理第十一条供应商应当依法合规生产经营，具有独立法人资质或经营资格，并具备供应所需的技术、设备、质量保证、服务能力和信誉。
第十二条供应商应当遵守国家法律法规和行业规范，积极履行社会责任，保证供货品质，遵守合同，按时交货。
第十三条供应商应当接受公司的监督检查，接受公司的供应商绩效评价，提高供应商质量管理水平。
第十四条公司可以根据供应商的信誉、产品质量、交货性能等进行分类管理，并建立供应商档案。
第十五条供应商档案应当包括供应商基本信息、资质证书、经营业绩、供货质量等内容。
第四章采购审批第十六条日常采购金额较低的，由部门主管审批即可；重要物资采购应当按照公司规定的程序层层审批。
第十七条采购审批程序应当包括采购计划编制、采购申请、报批、评审、审批等环节。
第十八条采购审批应当严格遵守公司制度和国家相关法律法规，保证采购行为合法合规。
第十九条采购审批流程必须经过合法授权的人员按程序审批，任何单位和个人不得擅自干预或者变更采购审批流程。
“阳光采购”实施办法
“阳光采购”实施办法为进一步规范**公司（以下简称“公司”）采购工作，确保采购过程公开、透明，现结合公司实际，特制订本实施办法。
第一章总则第一条阳光采购工作原则1.公平、公正、公开、透明。
2.质量优先，价格合理。
3.统一、规范、简捷、高效。
第二条阳光采购工作目标1.规范采购行为，提高供应质量、采购效率，降低成本。
2.推进采购信息化建设进程，对采购全程实行有效监督。
3.推行阳光采购工作机制，遏制违规违纪行为。
第二章组织机构及职责第三条成立阳光采购小组小组组长和副组长，由公司董事长和副总经理分别担任，小组成员由公司风控部、市场业务部、物流监管部、财务部和综合管理部主要负责人组成。
第四条阳光采购工作职责1.阳光采购工作小组，依据相关法律法规，以及集团阳光采购指导意见，拟定公司阳光采购实施办法，负责制定阳光采购工作流程，对公司阳光采购工作实施监督管理。
2.阳光采购工作小组，对本公司阳光采购工作实施指导与审核；建立阳光采购管理台账；对接南方公司阳光采购管理工作。
3.公司综合管理部和财务部负责阳光采购的实施工作。
第三章阳光采购工作实施内容第五条阳光采购项目分类及工作流程办公用品（电子类）、生活用品等商品采购：（1）采购部门：综合管理部。
（2）执行依据：执行集团《网上商城采购操作管理办法》（苏悦集〔2018〕204号）。
商品采购原则上应首先在集团网上商城采购，集团网上商城是指通过集团招标采购平台提供的电子商务平台进行直接采购。
在具体商品采购中可多方比价，多渠道选择，但通过其他渠道采购的同质同类货物必须低于集团提供的电子商务平台的价格说明材料，如截屏材料或其他渠道采购询价比价相关材料。
（3）阳光采购申请审批流程：采购部门经办人发起《阳光采购申请审批表》（见附表），按流程完成审批后；由采购经办人进行集团网上商城采购；财务部审核经办人负责集团网上商城采购审核；审核完成后，网上商城自动生成采购订单；由采购经办人负责验货，采购流程结束。
京东阳光采购管理办法
京东阳光采购管理办法一、背景简介京东阳光采购管理办法是京东公司为了规范企业采购活动，提高采购执行效率和透明度而制定的一系列管理规定。
本文档旨在帮助企业采购人员了解并遵守京东阳光采购管理办法，以确保采购活动的合规性和公平性。
二、采购流程1. 采购需求确认在进行任何采购活动之前，企业采购人员需要进行采购需求确认。
这一步骤包括与需求方沟通，明确采购的具体要求和预算，并确定采购物品或服务的种类和数量。
2. 供应商筛选采购人员需要根据采购需求，在京东采购平台上进行供应商的筛选。
筛选的依据可以包括供应商的信誉度、过往交易记录以及报价。
经过筛选后，采购人员会从候选供应商中选择适合的供应商进行后续的谈判和合作。
3. 报价和谈判在确定供应商后，采购人员需要与供应商进行报价和谈判。
采购人员可以要求供应商提交报价，并根据需求进行谈判。
谈判的内容可以包括价格、交货期、质量要求等。
最终的谈判结果应当与供应商达成一致并签署正式合同。
4. 采购合同管理一旦谈判达成一致，采购人员需要对采购合同进行管理。
这包括合同的签署、存档和执行。
采购人员应当与供应商保持密切的沟通，及时了解合同的执行情况，并按照合同要求监督供应商的交付和质量。
5. 供应商绩效评估采购合同执行完毕后，采购人员需要对供应商的绩效进行评估。
评估的内容可以包括供应商的交货准时率、产品质量、客户满意度等指标。
评估的结果可以作为今后选择供应商的依据。
三、采购规定1. 采购预算管控企业采购人员在确定采购需求时，需要与财务部门进行沟通，了解采购预算的大小和限制。
采购人员必须按照预算进行采购，未经批准不能超出预算范围。
2. 竞争原则企业采购的基本原则是公平竞争。
采购人员需要根据采购需求，在京东采购平台上广泛征集供应商，并进行公开的招标或询价，以确保供应商的竞争性和价格的合理性。
3. 采购决策程序在进行采购决策时，采购人员需要根据采购规定和规程，经过审批和沟通，并充分考虑供应商的信誉、价格、资质等因素。
阳光采购供应商管理制度
阳光采购供应商管理制度1. 引言阳光公司是一家秉承诚信、公正、开放的企业文化理念的公司，在供应商选择和管理方面一贯以严格的标准和规范为基准进行操作。
阳光采购供应商管理制度旨在确保阳光公司与供应商之间的合作关系健康、稳定，并保持高品质的产品和服务提供给客户。
2. 供应商选择阳光公司在选择供应商时，将根据以下标准进行评估和筛选：•供应商的信誉和声誉：供应商的信誉和声誉是评估其可靠性和稳定性的重要指标。
阳光公司将考虑供应商的业绩记录、客户评价、行业声誉等因素来评估供应商的信誉和声誉。
•供应商的产品质量：阳光公司将对供应商的产品进行质量评估，以确保其符合阳光公司的质量标准和客户需求。
•供应商的成本和价格竞争力：阳光公司将评估供应商的价格是否合理，并与其他供应商进行比较，以确保产品的成本和价格具有竞争力。
在供应商选择的过程中，阳光公司将进行详细的调查和评估，并与供应商进行面谈和谈判，以确定最合适的合作伙伴。
3. 供应商合同管理阳光公司与供应商之间将签订正式的供应商合同，以明确双方的权益和责任。
供应商合同应包括以下内容：•合同的签订日期和有效期限•双方的权益与责任•产品质量和交付要求•价格和支付条件•终止合同的条件阳光公司将定期审查供应商合作合同，以确保供应商仍然符合阳光公司的要求和标准。
如果供应商无法继续履行合同，阳光公司将采取适当的措施，包括寻找替代供应商或终止合同。
4. 供应商绩效评估阳光公司将定期对供应商的业绩和绩效进行评估，以确保供应商持续符合阳光公司的要求和标准。
供应商绩效评估的主要内容包括：•产品质量和交付准时性：阳光公司将评估供应商的产品质量，并确保供应商按时交付产品。
•服务质量：阳光公司将评估供应商的售后服务和响应能力，以确保客户的满意度。
•价格竞争力：阳光公司将评估供应商的价格是否合理，并与其他供应商进行比较。
基于绩效评估的结果，阳光公司将与供应商进行沟通，并提供改进建议。
对于绩效不达标的供应商，阳光公司将采取相应的措施，包括采取培训和指导措施，或者终止合作关系。
阳光配送采购管理制度
阳光配送采购管理制度
为加强对食堂食品原料辅料采购的管理，合理控制费用支出，降低采购成本，以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采购员负责食品采购，职责如下：
1.必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。
2.负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。
3.根据用餐需要，及时制定采购计划，通过会商后，提前定购。
分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。
4.负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。
5.协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。
6.调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。
7.监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。
二、采购原则
1.采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后根据食堂具体情况，确定各种食品原料辅料的需求量。
对于需求量的把握必须适度，应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。
2.应遵寻“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
3.实行“定点采购”，食堂所有食材，都要从“阳光配送”平台采购，不得有从其他渠道采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。
根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，灵活选择供应商。
4.未经食堂负责人审批同意，食堂管理员不得擅自采购。
5.食堂管理员及与采购相关的人员在采购中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一经发现，报相关部门处理。
万科阳光合作协议
阳光合作协议甲方（采购方全称）： ______________________ 公司乙方（供应方全称）： ______________________ 公司甲乙双方于 _______ 年—月___________ 日签署了___________________________ 合同（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，乘证职员职业安全，甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。
—' 甲方责任1. 甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定；2. 甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育；3. 甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扌口、实物、现金' 有价证券' 礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动；4. 甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重' 影响大小给予行政及经济处罚；5. 对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。
6. 接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。
二' 乙方责任1. 乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行；2. 乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣' 赠送实物、现金' 有价证券' 礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）；3. 乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合；；4. 乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为XX公司审计监察部）举报。
如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三人核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方承诺还向甲方支付相当于合同总价的10%勺违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被检察机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为xx公司合格供应商。
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阳光采购协议
甲方：【采购方名称】
乙方：【供应商名称】
为了规范采购行为，维护诚信公平的经营环境，促进企业的健康发展。
加强廉政建设，保证采购过程的公开、公平、公正、廉洁，经协商，甲、乙双方特订立协议如下：
一、相关定义
A、行贿行为：是指为谋取不当利益，给予甲方公司员工财物、礼金及各种名义的回扣、手续费、好处费或其他利益的行为。
B、受贿行为：是指甲方员工利用职务上的便利，收受、索取乙方单位（或个人）的财物、礼金及各种名义的回扣、手续费、好处费或其他利益，为乙方谋取不当利益的行为。
二、甲、乙双方的共同义务
1、严格遵守国家有关法律、法规及相关规定。
2、严格执行采购合同文件，自觉按合同办事。
3、建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法、违纪行为。
4、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
5、发现对方存在贪腐及不正当竞争行为，有向其上级领导举报并要求告知处理结果的权利。
三、甲方及其工作人员在采购工作中必须严格遵守以下规定
1、不得泄露任何可能影响公平竞争的有关采购信息资料
2、不得向乙方及其工作人员索要和收受贿赂及其他利益；
3、不得接受乙方及其工作人员以及乙方委托的其他单位或个人以任何名义赠送的“红包”、礼品等；
4、不得在乙方报销任何应由个人支付的费用；
5、不得参加乙方及其工作人员组织的对公正执行公务有影响的宴请、娱乐和旅游等活动；
6、不得要求或者接受乙方及其工作人员以及乙方委托的其他单位或个人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供方便；
7、不得向乙方及其工作人员介绍家属、亲友从事与采购有关的材料设备供应等经济活动；
8、不得要求乙方购买合同规定外的任何物品；
四、乙方及其工作人员在供应、投标工作中必须严格遵守以下规定
1、不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，坚决杜绝一切不正当竞争行为；
2、不得拒绝有关部门依法实施的监督检查，不得提供虚假情况信
息，不得恶意投诉；
3、不得向甲方及其工作人员行贿；
4、不得以任何借口私下给与甲方工作人员回扣，无论以任何名义给与的返利、折扣必须以明示的方式体现在合同或协议中；
5、不得为甲方及其工作人员报销和支付需由个人支付的任何费用；
6、不得邀请甲方及其工作人员参加由乙方支付的宴请、娱乐以及旅游等一切活动；
7、不得为甲方及其工作人员购置或长期无偿提供通讯工具、交通工具、家电和其他物品；
8、不得向甲方及其工作人员馈赠有价证券和贵重物品以及提供其他不正当利益；
五、违约责任
1、甲方工作人员违反本协议，一经查实，立即调离原岗位，且不得继续从事与此有关的一切业务。
甲方按公司规章制度严肃处理并追究有关人员的责任。
若受贿金额巨大触犯法律的，将移交司法机关处理。
2、乙方及其工作人员违反本协议的，甲方将从乙方往来账款中按行贿金额的10—30倍或合同总额的10%—30%扣除违约金，并将乙方列入不良记录名单，同时甲方有权单方解除与乙方所有的业务合同。
若行贿金额巨大触犯法律的，将移交司法机关处理。
由此造成甲方的一切损失（包括但不限于甲方的直接经济损失，间接经济损失以及商
业声誉损失等）均由乙方全部承担，甲方有权永久取消其供货资格，立即终止双方合同关系。
3、如果乙方检举甲方工作人员有索贿或变相索贿行为，，经甲方核实后将视情况给予乙方奖励，并将乙方列入优质供应商名单。
4、本协议项下发生的争议，由甲乙双方协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
5、本协议与采购合同一并签订，作为采购合同的附件，不因采购合同的无效而无效。
6、本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，本协议自双方签字盖章即为生效。
甲方（公章）：乙方（公章）：
代表人签名：代表人签名：
2021年【】月【】日。