珠海瓷砖胶生产加工项目建议书

珠海瓷砖胶生产加工项目建议书规划设计 / 投资分析摘要瓷砖胶又称陶瓷砖粘结剂，主要用于粘贴瓷砖等装饰材料，其因为环保、粘结强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便，成为一种理想的瓷砖粘结材料。

该瓷砖胶项目计划总投资6610.07万元，其中：固定资产投资4590.16万元，占项目总投资的69.44%；流动资金2019.91万元，占项目总投资的30.56%。

达产年营业收入13924.00万元，总成本费用10837.18万元，税金及附加121.02万元，利润总额3086.82万元，利税总额3633.61万元，税后净利润2315.12万元，达产年纳税总额1318.50万元；达产年投资利润率46.70%，投资利税率54.97%，投资回报率35.02%，全部投资回收期4.36年，提供就业职位212个。

本报告所描述的投资预算及财务收益预评估均以《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》为标准进行测算形成，是基于一个动态的环境和对未来预测的不确定性，因此，可能会因时间或其他因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致，所以，相关的预测将会随之而有所调整，敬请接受本报告的各方关注以项目承办单位名义就同一主题所出具的相关后续研究报告及发布的评论文章，故此，本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用；报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证，也不对各级政府部门（客户或潜在投资者）因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任；因此，报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权，敬请本报告的所有读者给予谅解。

瓷砖胶又称瓷砖粘结剂，主要用于粘贴瓷砖等装饰材料，广泛应用于人流量大的公共场所、大型商业场所、房地产项目等建筑的内外墙面。

报告主要内容：项目概论、项目必要性分析、项目市场空间分析、产品规划、选址分析、项目建设设计方案、工艺技术说明、项目环境保护和绿色生产分析、企业安全保护、风险评估、项目节能、项目实施进度计划、投资方案计划、项目经济评价、项目综合评价等。

珠海瓷砖胶生产加工项目建议书目录第一章项目概论第二章项目必要性分析第三章项目市场空间分析第四章产品规划第五章选址分析第六章项目建设设计方案第七章工艺技术说明第八章项目环境保护和绿色生产分析第九章企业安全保护第十章风险评估第十一章项目节能第十二章项目实施进度计划第十三章投资方案计划第十四章项目经济评价第十五章项目招投标方案第十六章项目综合评价第一章项目概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（三）公司经济效益分析上一年度，xxx有限公司实现营业收入6940.94万元，同比增长26.63%（1459.68万元）。

其中，主营业业务瓷砖胶生产及销售收入为6219.96万元，占营业总收入的89.61%。

上年度主要经济指标根据初步统计测算，公司实现利润总额1724.02万元，较去年同期相比增长413.30万元，增长率31.53%；实现净利润1293.01万元，较去年同期相比增长255.48万元，增长率24.62%。

上年度主要经济指标二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“珠海瓷砖胶生产加工项目”主要从事瓷砖胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性珠海瓷砖胶生产加工项目选址于xx新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx新兴产业示范区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：珠海瓷砖胶生产加工项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况（一）项目名称珠海瓷砖胶生产加工项目瓷砖胶也称为瓷砖粘结剂、粘胶泥，是现代装修装饰工程所需的新型材料。

相较于用水泥、砂、水等材料混合制成的传统瓷砖粘贴材料，瓷砖胶粘贴强度高、韧性好，可以良好的避免瓷砖空鼓以及掉落风险，并且还具有耐水、耐冻融、耐老化等优良特性，可以广泛应用于公共建筑、商业建筑、房地产项目的内外墙以及地面瓷砖粘贴领域。

瓷砖胶的优点包括四大块：用量少，可以节省材料；施工效率高，可以减少劳动力成本；粘结效果好，可以提高装修质量；粘结性能好，可以应用在新型墙体与装饰材料的粘结领域。

随着我国瓷砖制造工艺不断进步、建筑工程技术水平不断提升，传统瓷砖粘贴材料难以满足市场需求，高性能的瓷砖胶受到重视，进入布局的企业快速增多，2010年以来，我国瓷砖胶行业发展迅速。

相较于欧美国家，我国瓷砖胶行业起步较晚，20世纪90年代才开始发展。

由于行业进入门槛低，我国瓷砖胶生产企业数量众多，其中大部分企业规模较小，生产设备落后，技术水平低，产品质量参差不齐，依靠低廉价格拓展市场，规模大、实力强的企业数量较少，行业整体发展较为混乱。

瓷砖胶最早出现在20世纪六十年代欧洲芬兰等国家，国内一直到九十年代初才开始有台资企业涉足该领域，随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，建筑物的装饰越来越引起人们的重视，瓷砖胶的市场需求激增，2005年至2009年有许多企业开始进入瓷砖胶生产、销售市场，2012年，瓷砖胶的发展进入高峰期。

（二）项目选址xx新兴产业示范区珠海，广东省地级市，珠江口西岸的核心城市。

珠江三角洲中心城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市、省域副中心城市、中国最早设立四个经济特区之一，是全国唯一以整体城市景观入选全国旅游胜地四十佳的城市，中国海滨城市、新型花园城市、有着国家新颁布的幸福之城。

珠海是广府文化的代表城市之一。

珠海位于广东省中南部，东与香港、深圳隔海相望，南与澳门相连，与澳门相距9公里，横琴新区与澳门隔江相望。

西邻江门市，北与中山市接壤。

设有拱北、九洲港、珠海港、万山、横琴、斗门、湾仔、珠澳跨境工业区、港珠澳大桥珠海公路口岸等国家一类口岸9个，是珠三角中海洋面积最大、岛屿最多、海岸线最长的城市，素有百岛之市之称。

珠海1979年建市，1980年设立经济特区，享有全国人大赋予的地方立法权。

2013中国城市可持续发展指数报告珠海综合排名全国第一。

珠海先后荣获双拥模范城、全国精神文明建设十佳城市国家园林城市、国家卫生城市、国家级生态示范区、中国十大魅力城市、中国十佳宜居城市中国优秀旅游城市、中国最具幸福感城市、国家森林城市、中国生态文明奖等称号；联合国人居中心颁发的国际改善居住环境最佳范例奖、中国最具有幸福感城市。

2020年2月，被确定为第五批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区。

（三）项目用地规模项目总用地面积17482.07平方米（折合约26.21亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.16%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率5.22%，固定资产投资强度175.13万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积17482.07平方米，建筑物基底占地面积12964.70平方米，总建筑面积21328.13平方米，其中：规划建设主体工程15224.63平方米，项目规划绿化面积1112.82平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费2105.30万元。

（七）节能分析1、项目年用电量578349.53千瓦时，折合71.08吨标准煤。

2、项目年总用水量9393.76立方米，折合0.80吨标准煤。

3、“珠海瓷砖胶生产加工项目投资建设项目”，年用电量578349.53千瓦时，年总用水量9393.76立方米，项目年综合总耗能量（当量值）71.88吨标准煤/年。

达产年综合节能量25.26吨标准煤/年，项目总节能率28.53%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合xx新兴产业示范区发展规划，符合xx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资6610.07万元，其中：固定资产投资4590.16万元，占项目总投资的69.44%；流动资金2019.91万元，占项目总投资的30.56%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13924.00万元，总成本费用10837.18万元，税金及附加121.02万元，利润总额3086.82万元，利税总额3633.61万元，税后净利润2315.12万元，达产年纳税总额1318.50万元；达产年投资利润率46.70%，投资利税率54.97%，投资回报率35.02%，全部投资回收期4.36年，提供就业职位212个。