内部审核检查表(9000-14000)2015版双体系带记录
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ISO9001:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.4/7.5/9.2/9.3/ ＩＳＯ推进 10.2
ISO14001:4.1/4.2/4.3/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.3/6.2/7.5/9.1.2/9.2/9.3/1
营业部
ISO9001:6.1/6.2/7.1.6/7.5//8.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/9.1.2/10.2 ISO14001:6.1/6.1.2/6.2/7.3/8.1
(包括上次内审不 符合事项的再审
核)
(包括上次内审不 符合事项的再审
核)
内审行程表
管理者 代表
审核组长
版本/版次：A/1 表单编号：WHD-G-PI05-001 审核目的 确认质量、环境管理体系及其过程的有效性与合理性,并持续改进. 审核范围 ISO9001/14001:2015标准及质量、环境管理体系全范围
起始会议：
2018 年 12 月 20 日
时间：
10:00
地点 ：
二楼会议室
结束会议：
2018 年 12 月 22 日
时间：
16:30
地点 ：
二楼会议室
审核时程及内容：起始会议结束后按审核范围内容执行
审核员
组长
成员
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
被审部门 对应者
XXX
XXX
XXX
时程
部 门
审 核 内 容（标准条款）
百度文库
备 注
12/22 10:30-12:00 12/21 10:30-12:00 12/20 10:00-12:00
ISO9001:6.1/6.2/7.1.5/7.1.6/7.3/7.5//8.2.1/8.4.3/8.5.1/8.5.2/8.7/9 .1/10.2 ISO14001:6.1/6.1.2/6.2/7.3/8.1
ISO9001:6.1/6.2/7.1/7.1.3/7.2/7.3/7.5/10.2 ISO14001:6.1/6.1.2/6.1.3/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.1.2 /10.2
采购部
ISO9001:6.1/6.2/7.1.6/7.5//8.4/8.5.2/8.5.4/10.2 ISO14001:6.1/6.1.2/6.2/7.3/8.1
(包括上次内审不 符合事项的再审
核) (包括上次内审不 符合事项的再审
核)
(包括上次内审不 符合事项的再审
核)
XXX
XXX
ISO9001:6.1/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.5//8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.6/10. (包括上次内审不
XXX
12/22 14:30-16:30 生产部 2/1.03
符合事项的再审
ISO14001:6.1/6.1.2/6.2/7.3/8.1
核)
XXX
XXX
XXX
12/21 14:30-16:30 品质部
XXX
XXX
XXX
12/20 14:30-16:30 总务部
注 : 各组长请在内审前,召集成员一起共同确认重要点监查点.