财政预算草案工作报告模板
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识，坚持政府债务季度报告制度和或有负债“红、黄、绿”三级预警制度；通
入预计达到381645万元，使全区重点工程和重点项目的建设资金得到落实。
其中，城市基础设施建设投入78433万元，主要用于德内大街改造、党校东
侧路改造、新街口东街改造、地铁四号线拆迁等工程；城市环境综合整治投
入164851万元，主要用于北二环、西二环、月坛公园、什刹海等地区的综合
整治；解危排险投入18517万元，主要用于17栋简易楼改造和李大钊故居修
财政预算草案工作报告模板
一、20*年财政预算预计执行情况
20*年，在区委的正确领导下，全区以邓小平理论和“三个代表”重要思
想为指导，以构建首都和谐社会首善之区为目标，全面落实科学发展观，继
续实施“三区”发展战略，不断创新工作理念和工作方式，全区经济快速稳定
发展，综合实力显着增强，社会事业全面进步，财政收支预算执行情况良
累计统发工资金额将突破50000万元。着力研究和解决执行中的新问题，5
家授权支付改革试点单位运行更加平稳。进一步细化并规范财政、银行、预
算单位职责，加强内、外部控制制度建设，确保财政资金的安全。
不断完善政府采购制度。扎实开展治理商业贿赂工作，建立长效机
制。对公开招标政府采购项目引入公证机制，完善工作程序，提高政府采购
20*年，我区总财力预计为528231万元，其中：体制财力预计为
458099万元；以前年度专项结转预计为22028万元；本年度市追加专款预计
为48104万元。
20*年，我区财政总支出预计完成498132万元，同比增加75394万
元，增长17.83%，其中：区级财政支出预计完成470028万元。部门预算执
长20.39%(见附表四)；三是文化、体育事业支出5343万元，同比增长
14.78%；四是支持社会保障体系不断完善，全年抚恤和社会福利救济费、行
政事业单位离退休经费、社会保障补助等支出85793万元，同比增长
14.63%。
(三)全力保障重点支出
多渠道筹集资金，支持我区城市建设。20*年财政经济建设类资金总投
好，全年各项预算指标圆满完成。
20*年，我区财政收入预计完成625000万元，同比增加164269万元，
增长35.65%，完成区十三届人大三次会议批准的财政收入预算5*000万元的
123.27%。其中：固定收入预计完成101350万元；共享收入预计完成511200
万元；分级收入预计完成7450万元；基金预算收入预计完成5000万元。
(二)继续加大社会事业投入
按照公共财政的基本要求，继续加大对各类社会事业的投入，提升社
会事业发展水平。一是教育、科学支出均达到增长要求。20*年，对教育投入
达到97125万元，同比增长11.00%(见附表三)；科技三项费用和科学支出投
入5760万元，同比增长20%；二是对公共卫生投入达到9330万元，同比增
产总额可达975440万元。通过此次“摸清家底”，为今后进一步完善行政事业
单位资产配置标准，统筹使用非经营性国有资产，建立政府资产实物管理与
资金管理有机衔接的运行机制奠定了基础。
着力抓好政府债务管理。在充分利用我区融资平台筹措建设资金的同
时，严格控制债务规模，严格管理债务资金用途，不断强化政府债务风险意
到88.*%，增幅达到36.56%，拉动财政收入增长31.99个百分点。财政收入
的快速增长，为我区经济社会协调发展提供了强有力的资金保障。
但是，在看到财政收入实现较高幅度增长的同时，我们也看到，在影
响我区财政收入的因素中，除了由于我区经济平稳较快增长的带动因素外，
还存在着一些一次性和非经常性的因素。主要有：国家物资储备局一次性入
(一)财政收入突破60亿元
20*年，我区按照首都功能核心区的定位要求，认真落实国家宏观调控
政策，不断优化发展环境，区域经济持续快速健康发展，为财政收入的快速
增长奠定了坚实的基础，财政收入与经济发展呈现良性的互动态势。今年，
我区各主要税种收入增幅均保持在16%以上，尤其是营业税、增值税、企业
所得税、房产税四大主体税种预计完成550500万元，对财政收入的贡献率达
47个，事业单位284个，事业单位改制成企业和企业化管理的事业单位38
个。经初步汇总，我区行政事业单位资产总额共计768334万元，事业单位改
制成企业和企业化管理的事业单位资产总额共计127248万元。此外，截止到
基准日，我区行政事业单位各基本建设专户尚有44个在建项目，累计投资
133097万元，预计60%的投资可以形成固定资产。据此我区行政事业单位资
区库增值税13250万元；中国建设银行和中国银行股份制改革，一次性入库
印花税9376万元；驻区众多国有企业积极构建现代企业制度，实施股份制改
造，经济效益显着提高，利润实现较快增长，汇算清缴税款大幅增加，使得
企业所得税预计同比增长60.44%，拉动财政收入增长11.80个百分点。如果
剔除以上特殊因素，财政收入同比增长17%。
监管水平。按照《西城区定点供应商监督考核办法》，强化对定点供应商的管
理。继续提高政府采购的规模、效率，扩大政府采购范围，全年预计完成政
府采购资金40000万元，同比增长3.02%，节约资金预计达到2000万元，资
金节约率为5%。
全面加强政府资产管理。以20*年7月31日为基准日，开展行政事业
单位资产清查工作。此次我区纳入清查范围的单位共369个，其中行政单位
缮；社会事业建设投入92231万元，主要用于公共卫生大厦、老年文化活动
中心、德胜社区医院、北京市第二医院和社区居委会等项目建设；偿还政府
验。
扎实推进国库集中支付改革。不断优化资金拨付流程，提高资金支付
效率，通过财政直接支付的政府采购资金规模不断扩大，预计达到20000万
元，直接支付率达到50%；纳入财政工资统发范围的人数接近万人，本年度
行到位率预计达到96.15%。
总财力和总支出相抵，预计当年结余30099万元。(关于财政收支预算
预计执行情况请见附表一，关于财政体制有关情况请见附件一)
总体来看，20*年财政收入实现较高幅度增长，财政支出结构进一步优
化，财政保障能力继续增强，预算管理制度不断完善，实现了财政收支平
衡。பைடு நூலகம்
上述预算预计执行情况，最终以财政决算为准。
入预计达到381645万元，使全区重点工程和重点项目的建设资金得到落实。
其中，城市基础设施建设投入78433万元，主要用于德内大街改造、党校东
侧路改造、新街口东街改造、地铁四号线拆迁等工程；城市环境综合整治投
入164851万元，主要用于北二环、西二环、月坛公园、什刹海等地区的综合
整治；解危排险投入18517万元，主要用于17栋简易楼改造和李大钊故居修
财政预算草案工作报告模板
一、20*年财政预算预计执行情况
20*年，在区委的正确领导下，全区以邓小平理论和“三个代表”重要思
想为指导，以构建首都和谐社会首善之区为目标，全面落实科学发展观，继
续实施“三区”发展战略，不断创新工作理念和工作方式，全区经济快速稳定
发展，综合实力显着增强，社会事业全面进步，财政收支预算执行情况良
累计统发工资金额将突破50000万元。着力研究和解决执行中的新问题，5
家授权支付改革试点单位运行更加平稳。进一步细化并规范财政、银行、预
算单位职责，加强内、外部控制制度建设，确保财政资金的安全。
不断完善政府采购制度。扎实开展治理商业贿赂工作，建立长效机
制。对公开招标政府采购项目引入公证机制，完善工作程序，提高政府采购
20*年，我区总财力预计为528231万元，其中：体制财力预计为
458099万元；以前年度专项结转预计为22028万元；本年度市追加专款预计
为48104万元。
20*年，我区财政总支出预计完成498132万元，同比增加75394万
元，增长17.83%，其中：区级财政支出预计完成470028万元。部门预算执
长20.39%(见附表四)；三是文化、体育事业支出5343万元，同比增长
14.78%；四是支持社会保障体系不断完善，全年抚恤和社会福利救济费、行
政事业单位离退休经费、社会保障补助等支出85793万元，同比增长
14.63%。
(三)全力保障重点支出
多渠道筹集资金，支持我区城市建设。20*年财政经济建设类资金总投
好，全年各项预算指标圆满完成。
20*年，我区财政收入预计完成625000万元，同比增加164269万元，
增长35.65%，完成区十三届人大三次会议批准的财政收入预算5*000万元的
123.27%。其中：固定收入预计完成101350万元；共享收入预计完成511200
万元；分级收入预计完成7450万元；基金预算收入预计完成5000万元。
(二)继续加大社会事业投入
按照公共财政的基本要求，继续加大对各类社会事业的投入，提升社
会事业发展水平。一是教育、科学支出均达到增长要求。20*年，对教育投入
达到97125万元，同比增长11.00%(见附表三)；科技三项费用和科学支出投
入5760万元，同比增长20%；二是对公共卫生投入达到9330万元，同比增
产总额可达975440万元。通过此次“摸清家底”，为今后进一步完善行政事业
单位资产配置标准，统筹使用非经营性国有资产，建立政府资产实物管理与
资金管理有机衔接的运行机制奠定了基础。
着力抓好政府债务管理。在充分利用我区融资平台筹措建设资金的同
时，严格控制债务规模，严格管理债务资金用途，不断强化政府债务风险意
到88.*%，增幅达到36.56%，拉动财政收入增长31.99个百分点。财政收入
的快速增长，为我区经济社会协调发展提供了强有力的资金保障。
但是，在看到财政收入实现较高幅度增长的同时，我们也看到，在影
响我区财政收入的因素中，除了由于我区经济平稳较快增长的带动因素外，
还存在着一些一次性和非经常性的因素。主要有：国家物资储备局一次性入
(一)财政收入突破60亿元
20*年，我区按照首都功能核心区的定位要求，认真落实国家宏观调控
政策，不断优化发展环境，区域经济持续快速健康发展，为财政收入的快速
增长奠定了坚实的基础，财政收入与经济发展呈现良性的互动态势。今年，
我区各主要税种收入增幅均保持在16%以上，尤其是营业税、增值税、企业
所得税、房产税四大主体税种预计完成550500万元，对财政收入的贡献率达
47个，事业单位284个，事业单位改制成企业和企业化管理的事业单位38
个。经初步汇总，我区行政事业单位资产总额共计768334万元，事业单位改
制成企业和企业化管理的事业单位资产总额共计127248万元。此外，截止到
基准日，我区行政事业单位各基本建设专户尚有44个在建项目，累计投资
133097万元，预计60%的投资可以形成固定资产。据此我区行政事业单位资
区库增值税13250万元；中国建设银行和中国银行股份制改革，一次性入库
印花税9376万元；驻区众多国有企业积极构建现代企业制度，实施股份制改
造，经济效益显着提高，利润实现较快增长，汇算清缴税款大幅增加，使得
企业所得税预计同比增长60.44%，拉动财政收入增长11.80个百分点。如果
剔除以上特殊因素，财政收入同比增长17%。
监管水平。按照《西城区定点供应商监督考核办法》，强化对定点供应商的管
理。继续提高政府采购的规模、效率，扩大政府采购范围，全年预计完成政
府采购资金40000万元，同比增长3.02%，节约资金预计达到2000万元，资
金节约率为5%。
全面加强政府资产管理。以20*年7月31日为基准日，开展行政事业
单位资产清查工作。此次我区纳入清查范围的单位共369个，其中行政单位
缮；社会事业建设投入92231万元，主要用于公共卫生大厦、老年文化活动
中心、德胜社区医院、北京市第二医院和社区居委会等项目建设；偿还政府
验。
扎实推进国库集中支付改革。不断优化资金拨付流程，提高资金支付
效率，通过财政直接支付的政府采购资金规模不断扩大，预计达到20000万
元，直接支付率达到50%；纳入财政工资统发范围的人数接近万人，本年度
行到位率预计达到96.15%。
总财力和总支出相抵，预计当年结余30099万元。(关于财政收支预算
预计执行情况请见附表一，关于财政体制有关情况请见附件一)
总体来看，20*年财政收入实现较高幅度增长，财政支出结构进一步优
化，财政保障能力继续增强，预算管理制度不断完善，实现了财政收支平
衡。பைடு நூலகம்
上述预算预计执行情况，最终以财政决算为准。