ISO9001-2015管理评审-非常好

管理评审资料汇编

有限公司

有限公司管理评审计划

编号：

评审目的：

评审组织的质量方针、质量目标是否适宜，质量管理体系是否适宜、充分、有效

评审参加部门、人员：

总经理、管代及各部门负责人

评审内容：

a •质量管理体系建立和运行情况

b •质量方针、目标完成情况c.内审结果

d•纠正和预防措施实施情况e•过程绩效及产品质量分析

f.顾客满意度评价

g.资源配置分析

h.应对风险和机遇的措施的有效性分析

各部门评审准备工作要求：

1按评审内容各部门准备书面材料，要有数据

2各部门提出具体改进措施或建议

计划的评审时间：

2017年1月10日。

编制：王敏批准：黄军龙日期：201X年3月3日

有限公司

管理评审通知单

编号：

评审会议时间：2017年1月10日

评审会议地点：总经理室

参加人员：

黄军龙、蒋兴和、王敏、陆国江

评审内容要点：

a •质量管理体系建立和运行情况

b •质量方针、目标完成情况

c.内审结果

d•纠正和预防措施实施情况

e•过程绩效及产品质量分析

f.顾客满意度评价

g.资源配置分析

h.应对风险和机遇的措施的有效性分析

编制：王敏批准：黄军龙日期：201X年3月4日

管理评审会议签到表及记录编号: 序号:

管理评审会议记录

时间: 2017年1月10日

地点: 办公室

主持: 黄X龙

记录: 王X敏

参加人员：黄X龙、蒋X和、王X敏、陆X江

黄总：按照质量管理体系文件要求以及管理评审计划，今天我们召开一次管理评审会议。本次管理评审的目的主要是对我公司的质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性进行评审；对质量方针和目标的适宜性和有效性进行评审。本次评审的内容办公室已经于一星期前将通知发至各部门，要求各部门准备好书面汇报材料。下面请各部门进行发言。

管理者代表蒋X和：质量管理体系建立和运行情况，一，文件化的质量管理体系，主要有质量手册、程序文件和管理性文件、技术文件和作业性文件、质量记录。二，质量管理体系的初步运行，首先进行了系统的贯标培训，将质量管理体系的基本要求让每一位员工知晓并付诸实施；然后注重检查监督，认真进行整改活动；再就是认真做好内审工作。三，对质量管理体系运行的初步评价，1)质量管理体系文件结构严谨，内容完整，基本切合本公司的实际。2) 管理机构设置合理，人员职责明确而且配备基本完善，资源配置基本合理。3) 纠正、预防措施被充分重视，相应的持续改进、公司自我完善的机制初步建立。从总体上评价，我公司的质量管理体系运行基本完善、适宜、有效，符合公司质量、生产活动的实际情况，满足IS09001: 2015标准的全部要求，可以保证能够地向顾客提供满意的产品和服务。

办公室王X敏：按照通知要求我们汇报的内容有两个方面：一是质量方针和

目标完成情况。2016年12月，产品抽检合格率为100%;没有发生顾客和相关方的任何投诉，顾客满意率为91.2%，均全面达到了质量目标，通过对各部门工作的考核和检查，质量方针已深入人心，并成为指导部门工作的行动指南，质量目标人人明确，并基本做到在各个工作岗位上得到落实，质量方针和目标是充分和适宜的；

第二个方面，是内审以及纠正和预防措施实施情况。这次内审于2017年1

月2日进行，对全公司各部门的体系运行工作进行了系统审核，共查出三项不合格项，均已采取了纠正措施加以纠正，经验证纠正措施有效的。但在审核中我们认为全公司普遍存在对标准、体系文件学习不够，执行不严格。建议各部门要加强对标准和文件的学习。我们通过内审不合格项和日常的纠正和预防措施的实施，逐步建立了自我完善的机制。

质检部陆X江：我汇报的内容主要是对产品质量检验工作的实施情况。公司自推行IS09001质量管理体系以来，对质量检验工作尤为重视，无论是原材料进货入库

还是生产过程中半成品的检验都能认真实施，特别是对成品的检验更是一丝不苟。经统计，2016年12月进货验证合格率为100%，产品抽检合格率为100%;全年无顾客投诉现象发生。

供销部黄X龙：我主要是汇报顾客满意度调查情况。2016我们分三次向有关主要发放顾客满意度调查表，经统计顾客满意度为91.2 %，达到了质量目标

的要求。此次调查工作由于我们人手少，调查的覆盖面小，今后要加强调查的深度和广度。

生产部蒋X和发言：我们在产品的生产过程中加强了过程质量的控制，严格按工艺要求进行生产，加强了各工序质量巡检力度，产品的返工率也明显下降。通过对生产工艺的检查看出，公司员工增强了过程质量意识，检查情况基本上符合操作规程的规定，确保了整体产品质量符合标准要求，最大限度的满足了顾客对产品质量的要求，也减少了生产中的资源消耗，节约了生产成本。

总经理：刚才各部门均作了书面发言，从发言的情况看，各部门在公司的质量管理体系的建立和运行上均做了大量的工作，而且取得了一定的效果，现在我作一总结：一是质量管理体系具有适宜性：主要体现在方针深入人心，目标人人明确，2016年12月经统计质量目标全面完成，不仅方针目标具有适宜性，体系运行与企业的生产经营相适应，而且与公司战略方向保持一致；二是质量管理体系具有有效性：通过对质量管理体系的建立和实施，员工的质量意识得到了提高，各部门工作协调一致，工作效率有了提高。从2016年12月实际质

量完成情况看，不仅达到了质量目标，而且产品质量有所提高，体系运行以来没有发生顾客投诉现象；三是质量管理体系具有充分性：按照策划的要求，我们的文件化质量管理体系不仅满足了标准的要求，明确了应对风险和机遇的举措；而且切合企业运行的实际，可操作性强，从而提高了企业实际抗风险的能力。从这三点结论说明我们建立和运行的质量管理体系基本符合标准和体系文件的要求，达到了我们建立和运行质量管理体系的目的。但体系运行中存在的问题也不容忽视，为此我提出以下二点改进措施：

1、各部门要继续加大对ISO9001标准和公司体系文件的学习，可采用自学与辅导相结合的办法，通过学习提高对标准和文件的理解和执行能力，此项工

作由办公室负责落实；

2、要继续加强质量检验的力度，增加过程检验人员，由办公室会同质检部从优秀的生产员工中挑选2名进行培训，择优任用。