信息安全系统系统保密控制要求要求措施

信息安全控制措施

保障信息安全，切实推行安全管理，积极预防风险，完善控制措施。本办法适用于公司所有在职员工。

二、定义信息化设备：通指公司配发给每一位员工的，用于从事信息化工作的硬件设备，以及支撑公司正常运作的网络和服务器设备等，主要包括：台式计算机、笔记本电脑、服务器、网络交换机、防火墙、路由器以及各类软件应用平台和软件开发环境等。信息化主管部门：由公司委托对公司所有信息化系统、安全、人力实施管理的部门。

三、信息化设备管理

3.1严禁将公司配发给员工用于办公的计算机转借给非公

司员工使用，严禁将公司配发的笔记本电脑带回家使用，严禁利用公司信息化设备资源为第三方从事兼职工作。

3.2公司所有硬件服务器统一放臵在机房，由公司指定的信息主管部门承担管理职责，由专人负责服务器杀毒、升级、备份。

3.3非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本单位相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，必须经过部门负责人批准，并登记备案。

3.4严格遵守计算机设备使用及安全操作规程和正确的使

用方法。任何人不允许私自处理或找非本单位技术人员对信息化设备进行维修及操作，不得擅自拆卸、更换或破坏信息化设备及其部件。

3.5计算机的使用部门和个人要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机应用环境中放臵易燃易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。

3.6原则上公司所有终端电脑、服务器都必须设定开机登录密码和屏幕保护密码，对于交换机、防火墙、路由器等网络设备也必须设臵管理密码。

3.7公司所有终端电脑、服务器都必须安装正版杀病毒软件，系统管理员必须对服务器进行定期杀毒、病毒库升级、补丁修复。

四、系统管理员安全管理

4.1公司所有服务器，由公司指定的信息化主管部门实施统

一、集中管理。

4.2系统管理员管理权限必须经过公司管理层授权取得。

4.3各部门拥有各类服务器的使用权，核心业务部门还拥有相应服务器的管理权，核心业务部门拥有服务器的管理权由公司批准后授予。

4.4系统管理员负责各服务器的操作系统环境生成、维护，负责常规用户的运维和管理。

4.5系统管理员对业务系统进行数据整理、备份、故障恢复等操作，必须有其上级授权，在完成备份后交由公司指定的备份管理部门保存,并做好备份管理登记。

4.6系统管理员调离岗位，上级管理者或负责人应及时注销其管

理密码并生成新的管理密码。

五、密码与权限管理

5.1密码设置应具有安全性、性，不能使用简单的代码和标记。密码是保护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户自身权益的控制代码。密码设置不应是名字、生日、重复、顺序、规律数字等容易猜测的数字和字符串；

5.2密码应每月定期修改，如发现或怀疑密码遗失或泄漏应立即修改，并在设置在机房的密码管理登记薄上记录用户名、修改时间、修改人等容。

5.3服务器、防火墙、路由器、交换机等重要设备的管理密码由信息主管部门指定专人（不参与系统开发和维护的人员）设臵和管理，并由密码设臵人员将密码装入密码信封，在启封出加盖个人名章或签字后交给密码管理人员存档并登记。如遇特殊情况需要启用封存的密码，必须经过相关部门负责人同意，由密码使用人员向密码管理人员索取，使用完毕后，须立即更改并封存，同时在：“密码管理登记薄”中登记。有关密码授权工作人员调离岗位，有关部门负责人须指定专人接替并对密码立即修改或用户删除同时在“密码管理登记薄”中登记。

六、信息安全管理

6.1公司每一位员工都有保守公司信息安全防止泄密的责任，任何人不得向工地以外的任何单位或个人泄露公司技术和商业，如因学术交流或论文发表涉及公司技术或商业，应提前向公司汇报，并在获得批准同意后，方能以认可的形式对外发布。

6.2定期对公司重要信息包括软件代码进行备份，管理人员实施备份操作必须有两人在场，备份完成后，立即交由备份管理部门封存保管。

6.3存放备份数据的介质包括U盘、移动硬盘、光盘和纸质，所有备份介质必须明确标识备份容和时间，并实行异地存放。

6.4计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和由公司指定的备份管理部门专人负责，保证存储介质的物理安全。

6.5任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介

质的调拨、转让废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批，以保证备份数据安全完整。

6.6数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有用数据的丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行，出现问题时由技术部门进行现场技术支持。数据恢复后，必须进行验证、确认，确保数据恢复的完整性和可用性。

6.7数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或则永久保存，并确保口语随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期避免对联机业

务运行造成影响。

6.8需要长期保存的数据，数据管理部门须与相关部门指定转存方案，根据转存方案的查询使用方法要在介质有效期进行转存，防

止存储介质过期失效，通过有效的查询、使用方法保证数据的完整性和可用性。转存的数据必须有详细的文档记录。

6.9非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本公司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经设备管理机构负责人批准。送修前，需将设备存储介质的应用软件和数据等涉经营管理的闲心备份后删除，并进行登记。对修复的设备，设备维修人员对应设备进行验收、病毒检测和登记。

6.10管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清楚，并妥善处理废弃无用的资料和介质，防止泄密。

6.11信息主管部门须指定专人负责计算机病毒的防工作，建立本单位的计算机病毒防治管理制度，经常进行计算机病毒检查，发现病毒及时清除。

7、机房安全管理