水性漆生产项目计划书

水性漆生产项目

计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

水性漆以水为稀释剂，绿色环保更安全，达到涂刷之后可立即入住的

效果，符合现代都市生活的快节奏。水性漆涂装面积的大小和绿色环保效

应成正比，正确的消费指引与消费者绿色生态诉求相匹配。因此，全房涂

装水性漆越来越受到消费者追捧。自进入2018年以来，水性漆品牌数量增

长趋势明显，商家在水性漆的推广方面投入力度加大，水性漆的认可度与

口碑相对有所提升。这些有目共睹的进步将幻化成无形的动力，持续推动

水性漆全屋定制涂装市场的迅猛发展。

该水性漆项目计划总投资9121.04万元，其中：固定资产投资8107.13万元，占项目总投资的88.88%；流动资金1013.91万元，占项目总投资的11.12%。

达产年营业收入9622.00万元，总成本费用7346.13万元，税金及附

加149.41万元，利润总额2275.87万元，利税总额2739.19万元，税后净

利润1706.90万元，达产年纳税总额1032.29万元；达产年投资利润率

24.95%，投资利税率30.03%，投资回报率18.71%，全部投资回收期6.84年，提供就业职位168个。

目前涂料市场按分散介质来区分，主要分为溶剂型涂料和水性涂料。

纵观我国涂料行业的发展格局，目前国内的涂料行业仍以溶剂型涂料为主，占比在60%以上水平。相比之下，水性涂料做为一种较新型的产品，由于多

数消费者对于水性涂料认识较为有限，加之技术原因，水性涂料成本相对较高，使得水性涂料目前在我国发展相对缓慢。

第一章项目概述

一、项目概况

（一）项目名称及背景

水性漆生产项目

绿色环保家具一直备受消费者青睐，但是消费者对于家具使用油性漆还是水性漆，两者的差异可能并不是太了解。如果以居家环保因素衡量，油性漆不如水性漆，理应进入势微甚至淘汰行列。

2016年12月底，国务院发布“十三五”节能减排综合工作方案，提出倡导绿色生活，尽可能选用低挥发性水性涂料和环境友好型材料。纵观近几年，国家对VOCs排放的要求非常严格，各地也相继出台了控制VOCs排放总量的明文要求，而且从2018年1月1日起还将对苯、甲苯等VOCs征收环保税，因此继续使用溶剂型涂料的外部成本将大幅提升，水性涂料的经济性开始凸显。

（二）项目选址

xx新区

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

（三）项目用地规模

项目总用地面积27933.96平方米（折合约41.88亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数73.76%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率7.77%，固定资产投资强度193.58万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积27933.96平方米，建筑物基底占地面积20604.09平方米，总建筑面积32124.05平方米，其中：规划建设主体工程25138.03平方米，项目规划绿化面积2495.44平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计78台（套），设备购置费2551.04万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量715207.14千瓦时，折合87.90吨标准煤。

2、项目年总用水量4617.41立方米，折合0.39吨标准煤。

3、“水性漆生产项目投资建设项目”，年用电量715207.14千瓦时，年总用水量4617.41立方米，项目年综合总耗能量（当量值）88.29吨标准

煤/年。达产年综合节能量29.43吨标准煤/年，项目总节能率22.42%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx新区发展规划，符合xx新区产业结构调整规划和国家的

产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格

控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的

影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9121.04万元，其中：固定资产投资8107.13万元，

占项目总投资的88.88%；流动资金1013.91万元，占项目总投资的11.12%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入9622.00万元，总成本费用7346.13万元，税金

及附加149.41万元，利润总额2275.87万元，利税总额2739.19万元，税

后净利润1706.90万元，达产年纳税总额1032.29万元；达产年投资利润

率24.95%，投资利税率30.03%，投资回报率18.71%，全部投资回收期

6.84年，提供就业职位168个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大

的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。项目承办单位组建一个

投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx新区及

xx新区水性漆行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx新区水性漆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“水性漆生产项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx新区经济发展，为社会提供就

业职位168个，达产年纳税总额1032.29万元，可以促进xx新区区域经济

的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率24.95%，投资利税率30.03%，全部投资回

报率18.71%，全部投资回收期6.84年，固定资产投资回收期6.84年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

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