库存物资报废单
库存物资管理制度(三篇)
库存物资管理制度是一个组织内部的规章制度，旨在规范和管理公司或组织的库存物资，确保物资的有效利用和合理配置。
制度通常包括以下内容：1. 目的和适用范围：明确库存物资管理制度的目标和适用范围，指明应用于哪些部门或环节。
2. 责任和权限：明确各级部门和个人在库存物资管理中的责任和权限。
3. 物资的计划采购和审核流程：规定物资的计划采购程序，包括编制采购计划、编制采购申请、采购评审和审批流程等。
4. 入库和出库管理：规定物资入库和出库的管理程序，包括验收、验收记录、入库登记、出库申请、出库审批等流程。
5. 库存监控和调拨管理：规定对库存物资进行监控和调拨管理的程序，包括库存清点、库存盘点、库存记录和库存调拨的流程。
6. 盘点和结账：规定库存物资的定期盘点和结账程序，保证库存数据的准确性和真实性。
7. 废品和损耗管理：规定废品和损耗的处理方式，包括退货管理、废品销毁和损耗记录等。
8. 报表和分析：规定库存物资管理中相关的报表和分析要求，包括库存报表、入库出库分析、库存周转率等。
9. 违规处理：规定对违反库存物资管理制度的处理措施，包括警告、罚款、岗位调整等。
10. 其他相关事项：可以根据实际情况，补充其他与库存物资管理相关的事项，如库存定价、申领申请等。
库存物资管理制度的实施可以提高物资管理的效率和准确性，避免过量或缺货的情况发生，节约成本并提高工作效率。
库存物资管理制度（二）是一个组织或企业为了最优化库存管理而制定的管理规定和流程。
它涉及到物资的采购、入库、出库、盘点、调拨、报废等方面的管理，旨在确保库存物资的正常流转、合理利用和有效保管。
以下是一个常见的库存物资管理制度内容的例子：1.采购管理：- 制定采购计划，根据需求确定物资种类和数量。
- 寻找合适供应商，进行报价和谈判。
- 签订合同并进行采购订单确认。
2.入库管理：- 接收物资并验收，确保物资的数量和质量与采购合同一致。
- 根据物资种类和属性分类并进行标识和记录。
二级库工作制度百度文库(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范二级库的管理工作，确保图书、资料等资源的安全、有效利用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有二级库工作人员，包括图书管理员、资料管理员、技术人员等。
第三条二级库工作应以服务教学、科研、社会服务为宗旨，遵循“安全、高效、便捷、规范”的原则。
第二章组织架构与职责第四条二级库设立管理员，负责二级库的全面管理工作。
第五条管理员职责：1. 负责制定和执行二级库管理制度，确保各项规章制度得到有效落实；2. 负责二级库的日常管理工作，包括图书、资料等的采购、登记、分类、上架、借阅、归还等；3. 负责二级库的设备维护、环境保持和安全保卫工作；4. 负责与图书馆、相关部门沟通协调，确保二级库工作的顺利进行；5. 定期对二级库工作进行自查，及时发现问题并上报处理；6. 参与图书馆组织的各项培训和学习活动。
第六条图书管理员职责：1. 负责图书的采购、登记、分类、上架、借阅、归还等工作；2. 负责图书的维护、修补、更新等工作；3. 负责图书的检索、查询、推荐等工作；4. 负责图书的统计分析、报告等工作。
第七条资料管理员职责：1. 负责资料的采购、登记、分类、上架、借阅、归还等工作；2. 负责资料的维护、修补、更新等工作；3. 负责资料的检索、查询、推荐等工作；4. 负责资料的统计分析、报告等工作。
第八条技术人员职责：1. 负责二级库的设备维护、保养、更新等工作；2. 负责二级库的计算机系统、网络系统、数据库等的技术支持；3. 负责二级库的数字化、信息化建设；4. 负责二级库的技术培训、咨询等工作。
第三章工作流程第九条采购流程：1. 根据教学、科研和社会服务的需求，制定采购计划；2. 招标、询价、比价，确定供应商；3. 签订采购合同，办理采购手续；4. 对采购的图书、资料等进行验收、登记、分类、上架。
第十条登记流程：1. 对采购的图书、资料等进行验收，确认无误；2. 登记图书、资料的基本信息，包括书名、作者、出版社、出版日期、ISBN等；3. 对图书、资料进行分类、编目，确定索书号；4. 上架前进行核对，确保无误。
库存物资报废出库单上标有单价及总价信息
库存物资报废出库单上标有单价及总价信息一、什么是库存物资报废出库单库存物资报废出库单是指在企业或组织进行库存物资报废处理时，将被报废的物资从仓库中出库的单据。
该单据上标有每种物资的单价及总价信息，方便对报废物资进行核算和管理。
二、库存物资报废出库单的作用1.资产管理：通过出库单记录每种物资的单价及总价信息，方便企业或组织对报废资产进行管理和核算。
2.资金追溯：库存物资报废出库单可作为财务核算的依据，追踪企业或组织在报废处理过程中所花费的资金。
3.统计分析：库存物资报废出库单提供了详细的物资信息和报废原因，可以对物资报废情况进行统计和分析，为企业或组织的决策提供依据。
三、库存物资报废出库单的组成库存物资报废出库单通常包括以下几个部分：1. 单据信息•单据编号：每张库存物资报废出库单都应有唯一的编号，用于区分不同的单据。
•日期：指报废物资出库的日期，记录报废处理的时间。
•部门/仓库：指出库物资所属的部门或仓库，用于标识报废物资的来源。
•经手人：指负责出库操作的人员，记录出库过程的责任人。
2. 物资信息•物资名称：列出报废出库的每种物资的名称，便于查找和识别。
•规格型号：记录每种物资的具体规格和型号，方便进一步核对物资的属性。
•单位：每种物资的计量单位，例如个、件、米、千克等。
•数量：指每种物资的报废数量，用于计算总价。
•单价：每种物资的单价，表示单位物资的价格。
•总价：每种物资的总价，等于单价乘以数量。
3. 报废原因•报废原因：详细描述报废物资的原因，例如破损、过期、失效等。
•处理方式：说明物资报废后的处理方式，例如销毁、回收、重新利用等。
四、编制库存物资报废出库单的步骤1.核实物资：对待报废的物资进行核实，确认需要报废的物资名称、规格型号和数量。
2.填写单据信息：填写库存物资报废出库单的单据信息，包括单据编号、日期、部门/仓库、经手人等。
3.填写物资信息：逐一填写每种报废物资的名称、规格型号、单位、数量、单价和总价。
物品报废管理制度(9篇)
物品报废管理制度为了加强公司对物资的统一管理，维护公司的利益，现对各部门物品的报损、报废程序和处理办法做如下规定：（一）物品报损、报废程序1.各部门使用的经营用设备、家具、用具及用品、过期商品，在经营期内，发生破损、磨损等原因无法使用的（或影响经营的），可以书面形式，集中上报财务。
2.物品确需报损、报废时，先由使用部门的负责人填写“物品报损、报废单”，交本部门经理签批。
3.部门经理在审批时，要把握原则。
如果是人为原因造成的损坏，要按规定赔偿，不得由公司承担；如果是正常使用过程中造成的破损、磨损属正常报废范围。
4.使用部门经理签字后的“物品报损、报废单”上报财务后，由财务部管理人员到现场核实数量及部门台账。
5.经财务部管理人员核对属实后，由财务主管签字并上报公司总经理处签批。
6.总经理签批后，由财务部统一、集中进行处理，并作相应的账面数冲减和部门台账的调整。
要区别是固定资产报损或低值易耗品或过期商品报损，作相应的账务处理。
（二）报损、报废物品的处理____公司所有报损设备、家具、工具、过期商品等物品的处理，全部统一由财务部负责，各部门不得私自处理。
2.各部门破损的设备、家具、用具、过期商品等物品本着修旧利废的原则，该报修的报修，能调用的调用、能低价处理的低价处理。
实在无法使用或无使用价值的，再以书面形式按报损程序上报财务部。
3.对于批准报损、报废的物品，由财务部统一集中堆放，联系废品回收人员，对可以变卖的变卖，无法变卖的集中清理。
4.废旧物品的处理，由财务部管理人员、使用部门负责人和部门经理一起处理。
5.保安部必须严格把关，决不允许不属于报废物品或经营用完好的物品趁机流失，保证公司资产的安全。
6.废品处理过程中，不得中饱私囊，互相串通，谋取钱财，一经发现作开除处理。
7.对于各种包装物（易拉罐、纸箱、报纸、画报等）的废品处理所得款项，可由总经理同意，对使用部门给予一定数额的留存。
____公司经营用的家具、用具和资产的报损、报废物品，经处理变卖后，所得款项必须全额入账，做好相应的减账处理，不得下设账外账和小金库管理。
公司库存物资报废管理制度
第一章总则第一条为加强公司库存物资管理，规范报废行为，防止资产流失，确保物资可用性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有库存物资的报废管理。
第三条库存物资报废管理应遵循以下原则：（一）合理报废，充分利用；（二）明确责任，规范流程；（三）节约资源，保护环境。
第二章职责分工第四条公司各部门职责如下：（一）采购部：负责对报废物资的采购申请、验收、入库及报废物资的处理；（二）仓库部：负责报废物资的存储、盘点、处理及报废物资的销毁；（三）财务部：负责报废物资的核算、报销及报废物资处置款项的收取；（四）行政部门：负责报废物资的审批、监督及报废物资的回收利用。
第三章报废物资范围第五条下列物资属于报废范围：（一）因质量不合格、过期、损坏等原因无法继续使用的物资；（二）因技术更新、产品换代等原因，公司不再生产的物资；（三）因公司业务调整、部门撤并等原因，不再需要的物资；（四）其他经公司领导批准报废的物资。
第四章报废流程第六条报废流程如下：1. 采购部或仓库部发现报废物资，填写《报废物资申请表》，提交行政部门；2. 行政部门对申请表进行审核，确认报废物资符合报废条件后，提交总经理审批；3. 总经理审批通过后，将报废物资转交财务部进行核算；4. 财务部对报废物资进行核算，并办理报销手续；5. 仓库部对报废物资进行清点、包装，交由行政部门组织销毁；6. 销毁完成后，行政部门将销毁情况报总经理备案。
第五章报废物资处理第七条报废物资处理方式如下：1. 可回收利用的报废物资，应尽量回收利用，降低损失；2. 无法回收利用的报废物资，应按照国家有关法律法规进行销毁；3. 销毁报废物资时，应采取环保措施，防止污染环境。
第六章监督与处罚第八条公司各部门应加强对报废物资管理的监督，对违反本制度的行为，按以下规定进行处罚：1. 对未按规定报废物资的部门，给予通报批评；2. 对未按规定处理报废物资的部门，责令改正，并追究相关责任人的责任；3. 对滥用职权、徇私舞弊的，依法给予行政处分。
物料报废申请范文
报废物料不能用了要写报废申请怎么写一般要写报废申请审理的部门，或者公司因为什么原因在什么地方报废。
现在这批物品申请报废。
然后要报备一下要申请报废的物品明细，名称、数量等。
下面是案例报废申请说明XXXXXXXX办公室： XXXXXXXXXXXXX（企业），因移搬新办公室，现整理出有废旧办公用品，该批办公用品已破损，无修复或使用价值，现对这批办公用品申请报废处理。
需报废物品明细：办公桌5张（小办公桌3张、大办公桌1张、前台桌1张），小圆桌1张，会议桌1套（会议桌1张，椅子8张），独立椅子2张，电脑一台（显示器1个，主机1个），打印机1台。
XXXXXXXXXXXXXXXXX2012/12/24仓库废旧物资报废怎样打申请库存积压废品处理：为了盘活资产，清理闲置报废物资：废旧物资处理要过“六关”为严格规范废旧物资处理工作，出台了“废旧物资管理办法”。
该办法明确了报废的废旧物资固定资产等六类物资为废旧物资。
并成立了由行政领导、书记、物资部门、技术部门、监察部门、保卫、党风廉政监督员、兼职审计人员共同组成的领导和工作小组。
办法规定了废旧物资要严过“六关”才能处理。
一是技术鉴定关，由工程管理、技术部门负责对废旧物资的鉴定工作。
二是报废验审关，按照有关规定填写报废审批表，使用单位技术部门、财务部门提出报废理由。
三是处置会签关，由资产管理部门提出报废技术鉴定和处置意见，经技术部门、财务部门审核会签后，报公司主管领导批准后执行。
四是招标竞价关，按照公开拍卖、竞价中标的方式，出售给有资质的废旧金属回收公司，交纳5万元以上购买保证金，发现交易过程中有违约现象扣除保证金。
五是财务验讫关，六是保卫把住计量称重关，严防在秤上安装遥控器或运输车称空车时配重等违法行为，在装货时严禁以好冲次蒙混过关。
经出售的废旧金属需经财务部门盖章确认货款已收讫，方可放行货物。
六道关，关关把住废旧金属回收出售的流程环节，纪检监察部门和党风廉政监督员及保卫对操作全程监督，确保经济收入颗粒归仓。
物资出入库、调拨、报废、残次流程细则
物资出入库、调拨、报废、残次流程细则一、入库要求：1、采购员采购时要求供应商提供有效销（送）货清单或发票（以下简称“票据”），随货送达，无票据材料员可拒收。
2、采购员需告知材料员采购的物资有无发票及白条等；3、若发票延后送达的（即先送货单送达入库的），采购员告知材料员该供应商开具发票的票种及票面税率；要素：1、票据需写明物品名称、规格、数量、单价；2、报表中注明相应物资有无收到发票及白条（每月更新）；3、所有物资录入时，拟用部位明确；流程：仓管员、材料员根据票据内容核对实物及数量，无误后签字确认。
仓管员实物入库，材料员依据票据当天或次日必须及时录入至新中大系统，并打印（填写）入库单相关经办人签字确认；每月25日（遇节假日则延后）上交月报表至物资部料账内务负责人。
备注：1、运费、维修费、拆装（移机）费、加工费、检测费、装卸（叉车、吊车）费及相关配件费，不需要打印（填写）入库单，以情况说明清单由相关经手人及项目经理签字的形式上交即可。
2、所有物资支付流程由物资部材料内务人员在新中大系统上发起流程。
要求：1、所有物资领出都必须填写出库单；2、所有物资不允许班组领取，只限施工员、水电机修工等项目部人员；3、领用人必须签字方可领用，否则不准领取；要素：1、零星物资需要用多少领取多少；2、相应大宗物资在下一次进场时方可办理当前在库的相应物资出库手续，在办理最后一次出库手续时按实出库；3、出库单需写明物品名称、规格、数量；4、材料员开具的出库单当天有效（特殊情况除外；如遇到材料员开具的出库单领用时无法满足数量要求等及时沟通）；流程：物资领用人到材料员处申请领用物资，材料员根据领用人的申请要求结合仓库内现有物资库存，按实开具出库单并签字，仓管员收到有效的出库单后，按出库单内容将物资移交给领用人，双方现场确认后签字。
红联由领用人保管，黄联仓管员月底交给材料员，材料员当天及时在新中大系统上核减出库。
每月25日（遇节假日则延后）上交月报表至物资部材料内务负责人。
食品厂物资报损报废申请单
食品厂物资报损报废申请单尊敬的上级领导：我在此向贵单位申请报损报废一批食品厂物资，请您审批。
我所在的食品厂是一家专业生产食品的企业，为了保证产品的质量和安全，我们经常进行库存清理和物资报损报废。
根据最近的库存盘点情况，发现有一批食品厂物资过期或者损坏，需要予以报废。
具体情况如下：1.名称：玉米淀粉数量：100袋损坏原因：包装破损，外部物质进入过期日期：2024年3月2.名称：大豆油数量：80瓶损坏原因：密封破损，油品泄漏过期日期：2024年12月3.名称：鸡蛋数量：2000个损坏原因：碎裂、变质过期日期：2024年1月4.名称：面粉数量：50袋损坏原因：潮湿、发霉过期日期：2024年2月以上物资已经无法使用，且对产品质量和安全存在潜在影响，必须予以及时处理。
为了避免浪费和环境污染，我们希望能够将这些物资报废处理。
报废处理的具体方案如下：1.玉米淀粉：将玉米淀粉集中放入报废物资区，并通知环卫部门不日请将报废物资进行垃圾处理。
2.大豆油：将大豆油放入专用容器中，通过环卫部门进行处理，确保不会对环境造成污染。
3.鸡蛋：将损坏的鸡蛋集中放入报废物资区，通知环卫部门进行垃圾处理，防止腐烂鸡蛋散发异味。
4.面粉：将潮湿发霉的面粉集中放入报废物资区，通知环卫部门进行垃圾处理，切勿将其用于食品生产。
请您审批该报损报废申请单，我们将在获得批准后尽快执行，确保及时处理这批食品厂物资。
同时，我们将认真总结原因，加强库存管理和风险控制，确保类似情况不再发生，提高物资的使用效率和产品的质量安全。
谢谢您的审批与支持！此致敬礼。
公司料品报废记录单
公司料品报废记录单报废日期：_______________报废单号：_______________申请部门：_______________报废物品名称及规格：_______________报废数量：_______________报废原因：_______________经办人：_______________审核人：_______________序号物品名称及规格数量报废原因经办人审核人报废日期……报废总计：_______________备注：_______________申请部门意见：______________________________________________________________审核意见：______________________________________________________________为了保持公司的库存物品的有效和整齐，对于老旧、损坏、无用的物品需要进行及时的报废处理。
下面是公司料品报废记录单的详细说明。
报废记录单包括了报废日期、报废单号、申请部门、报废物品名称及规格、报废数量、报废原因、经办人和审核人等信息。
报废日期是指报废处理的具体日期，方便管理人员进行查阅和统计。
报废单号用于唯一标识每一次的报废处理，便于管理人员进行追溯和记录。
申请部门是指发起此次报废处理的部门，他们会根据物品的使用情况和实际需求来决定报废。
报废物品名称及规格是具体列出需要报废的物品的名称和规格，可根据实际情况进行适当的调整和变动。
报废数量是指需要报废的物品的具体数量，以便进行库存的核对和管理。
报废原因是指导致物品报废的具体原因，例如：过期、损坏、废旧等。
经办人是指进行报废处理的具体负责人，负责物品的核实、归档和处理。
审核人是指对报废处理进行审查和批准的管理人员，他们会对报废的合理性和必要性进行评估和决策。
报废记录部分则是按照表格形式展示了每个被报废物品的具体信息和处理情况。
学校物资库房管理制度
第一章总则第一条为了加强学校物资库房的管理，确保物资的合理使用，提高物资利用率，保障学校教育教学、科研和后勤保障工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有物资库房的管理工作。
第三条学校物资库房管理应遵循以下原则：1. 依法管理，规范操作；2. 严格执行物资入库、出库、保管、报废等制度；3. 保障物资安全，防止浪费；4. 提高工作效率，确保教育教学和后勤保障工作需要。
第二章物资入库管理第四条物资入库应严格按照以下程序进行：1. 物资采购部门将采购申请单、采购合同、发票等材料报送物资库房管理人员；2. 物资库房管理人员对物资进行验收，确认物资数量、质量、规格等符合要求；3. 验收合格的物资，办理入库手续，填写入库单，并妥善保管；4. 验收不合格的物资，及时通知采购部门进行处理。
第五条物资入库时应做好以下工作：1. 核对物资名称、规格、数量、单价、金额等信息；2. 检查物资包装、标识、质量等是否符合要求；3. 做好入库登记，确保物资信息准确、完整。
第三章物资出库管理第六条物资出库应严格按照以下程序进行：1. 使用部门填写出库申请单，注明物资名称、规格、数量、用途等信息；2. 物资库房管理人员审核出库申请单，确认物资可用；3. 办理出库手续，填写出库单，并发放物资；4. 对出库物资进行清点，确保数量准确。
第七条物资出库时应做好以下工作：1. 核对出库申请单，确认物资信息准确；2. 做好出库登记，确保物资信息完整；3. 对出库物资进行清点，确保数量准确。
第四章物资保管管理第八条物资库房管理人员应做好以下保管工作：1. 定期检查库房设施，确保库房安全；2. 保持库房整洁、通风、干燥，防止物资受潮、变质；3. 按照物资性质、规格、用途等进行分类存放，方便查找；4. 定期盘点库存，确保物资数量准确。
第五章物资报废管理第九条物资报废应严格按照以下程序进行：1. 使用部门填写报废申请单，注明物资名称、规格、数量、报废原因等信息；2. 物资库房管理人员审核报废申请单，确认物资报废原因；3. 办理报废手续，填写报废单，并将报废物资清出库房；4. 对报废物资进行登记，做好相关手续。
国税库存报损申请书范本
国税库存报损申请书范本尊敬的国税局领导：您好！我单位为XX国税局，特此向贵局提交库存报损申请。
敬请审批。
一、报损原因1. 库存物资保管过程中，因管理人员疏忽、操作不当等原因，导致部分物资损坏、变质、过期等，无法继续使用。
2. 受自然灾害、意外事故等不可抗力因素影响，部分库存物资损毁严重。
3. 随着税收政策调整、业务变化等，部分库存物资不再符合实际工作需要，予以报损。
4. 按照国税局相关规定，对库存物资进行定期盘点，发现账实不符，疑似遗失或被盗。
二、报损物资清单本次报损物资包括：办公设备、办公用品、耗材、交通工具等。
具体清单如下：1. 办公设备：打印机、复印机、传真机等共计XX台。
2. 办公用品：纸张、笔墨、文具等共计XX件。
3. 耗材：计算机耗材、网络设备耗材等共计XX件。
4. 交通工具：汽车、摩托车等共计XX辆。
三、报损金额估算根据报损物资的购买发票、使用年限、残值率等因素，估算本次报损金额为XX元。
四、报损处理措施1. 对报损物资进行清点、登记，形成详细报损清单。
2. 报损清单经领导审批后，由财务部门进行核销。
3. 对报损物资进行妥善处理，如出售、报废等，确保国家财产不受损失。
4. 加强对库存物资的管理，完善制度，提高管理水平，防止类似事件再次发生。
五、申请审批根据国税局相关规定，我单位特向贵局申请审批本次库存报损事项。
请您予以审批，并对我们的工作提出宝贵意见。
感谢您在百忙之中审阅本申请，期待您的批复。
此致敬礼！申请人：（签名）申请单位：（盖章）申请日期：年月日。
物品报废管理制度(5篇)
物品报废管理制度为了加强公司对物资的统一管理，维护公司的利益，现对各部门物品的报损、报废程序和处理办法做如下规定：（一）物品报损、报废程序1.各部门使用的经营用设备、家具、用具及用品、过期商品，在经营期内，发生破损、磨损等原因无法使用的（或影响经营的），可以书面形式，集中上报财务。
2.物品确需报损、报废时，先由使用部门的负责人填写“物品报损、报废单”，交本部门经理签批。
3.部门经理在审批时，要把握原则。
如果是人为原因造成的损坏，要按规定赔偿，不得由公司承担；如果是正常使用过程中造成的破损、磨损属正常报废范围。
4.使用部门经理签字后的“物品报损、报废单”上报财务后，由财务部管理人员到现场核实数量及部门台账。
5.经财务部管理人员核对属实后，由财务主管签字并上报公司总经理处签批。
6.总经理签批后，由财务部统一、集中进行处理，并作相应的账面数冲减和部门台账的调整。
要区别是固定资产报损或低值易耗品或过期商品报损，作相应的账务处理。
（二）报损、报废物品的处理____公司所有报损设备、家具、工具、过期商品等物品的处理，全部统一由财务部负责，各部门不得私自处理。
2.各部门破损的设备、家具、用具、过期商品等物品本着修旧利废的原则，该报修的报修，能调用的调用、能低价处理的低价处理。
实在无法使用或无使用价值的，再以书面形式按报损程序上报财务部。
3.对于批准报损、报废的物品，由财务部统一集中堆放，联系废品回收人员，对可以变卖的变卖，无法变卖的集中清理。
4.废旧物品的处理，由财务部管理人员、使用部门负责人和部门经理一起处理。
5.保安部必须严格把关，决不允许不属于报废物品或经营用完好的物品趁机流失，保证公司资产的安全。
6.废品处理过程中，不得中饱私囊，互相串通，谋取钱财，一经发现作开除处理。
7.对于各种包装物（易拉罐、纸箱、报纸、画报等）的废品处理所得款项，可由总经理同意，对使用部门给予一定数额的留存。
____公司经营用的家具、用具和资产的报损、报废物品，经处理变卖后，所得款项必须全额入账，做好相应的减账处理，不得下设账外账和小金库管理。
医院库房管理制度(通用5篇)
医院库房管理制度〔通用5篇〕医院库房管理制度篇1一、库房管理1、库房应由专人管理。
库房管理应做到帐目清楚，手续齐全。
2、库房实物管理应做到分类存放、标识醒目、整洁、有序，物品完好，使用平安。
坚持先进先出原那么，控制支出本钱。
3、保障供给，确保医疗需求。
二、入库制度1、办公用品、杂物、医疗用品货到后由采购人员负责收货，并验货，验货内容包括：采购物品名称、数量、单价、金额、有效期等，库房管理员在收到货物后两天内必须及时办理入库手续，所有医用品在入库时必须有发票或随货同行的小票〔即要有明确的单价〕。
2、入库时库房管理员要认真清点、核对所到物品的名称、数量、单价、金额与采购申请表是否相符，如不相符，采购人员需及时补办手续，否那么库房管理员不予入库。
3、采购入库应做到及时，如有特殊原因不能及时入库时，库房管理员应将物品妥善保管或请采购人保管。
4、库房管理员根据送货清单逐项填制入库单，入库单一式三联，财务保存一联，库房二联。
5、根据入库单输入库房明细帐。
三、出库制度1、所有医用品、办公用品及其他均须在办理入库手续前方可领用，如在入库前确需急用，借用部门需办理借用手续，待物品入库后及时办理出库手续。
医用品、办公用品及其他在入库前没有办理借用手续而随意借出的，由采购人员负责，库房管理员按收到物品的实际数量入库。
2、科室领用物资指定专人负责，领用出库时应由领用人提供领用单〔包括请领物资名称、规格、数量及库存量〕，领用单必须经科室负责人签字，再由库房管理员签字核实前方可出库。
3、使用科室要建立二级资产台账并指定专人负责；凡领用物资，必须登记。
4、固定资产、低值易耗品按领用科室登记、造表。
工作服、小工具等用品的领用按领用人登记造册。
5、常用物资各使用部门原那么上每周到库房领用一周所需物品〔根据淡、旺季充分预计〕，制止零散领物，如属特殊原因，须向库管员说明情况。
6、但凡领用交换性的办公、后勤及医疗用品，应当严格执行“以旧换新”的原那么，以报废的旧物换取新物。
仓库管理账务处理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强仓库管理，规范账务处理流程，确保仓库物资的安全、完整和合理利用，提高工作效率，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合本企业实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本企业所有仓库的物资入库、出库、盘点、报废等环节的账务处理。
第三条仓库账务处理应遵循以下原则：（一）真实性原则：账务处理必须真实反映仓库物资的实际情况；（二）完整性原则：账务处理应全面、详细地记录仓库物资的增减变动；（三）准确性原则：账务处理应确保数据准确无误；（四）及时性原则：账务处理应保证在规定时间内完成；（五）一致性原则：账务处理应保持各项记录的一致性。
第二章仓库物资分类及编码第四条仓库物资按性质、用途、规格等进行分类，并赋予相应的编码。
第五条仓库物资分类及编码标准由企业财务部门制定，并报上级主管部门备案。
第六条仓库物资分类及编码应具有唯一性、系统性和可追溯性。
第三章入库账务处理第七条仓库物资入库时，应办理入库手续，并填写《仓库物资入库单》。
第八条《仓库物资入库单》应包括以下内容：（一）物资名称、规格、型号、数量、单价、金额；（二）供应商名称、地址、联系方式；（三）入库日期、仓库保管员签名；（四）审批人签名。
第九条仓库保管员根据《仓库物资入库单》登记《仓库物资台账》，并注明物资存放位置。
第十条财务部门根据《仓库物资入库单》编制《仓库物资入库凭证》，并送交审批。
第十一条审批通过的《仓库物资入库凭证》由财务部门进行账务处理，包括：（一）借记“库存物资”科目；（二）贷记“应付账款”或“银行存款”科目。
第四章出库账务处理第十二条仓库物资出库时，应办理出库手续，并填写《仓库物资出库单》。
第十三条《仓库物资出库单》应包括以下内容：（一）物资名称、规格、型号、数量、单价、金额；（二）领用人名称、部门、联系方式；（三）出库日期、仓库保管员签名；（四）审批人签名。
第十四条仓库保管员根据《仓库物资出库单》登记《仓库物资台账》，并注明物资去向。
消耗库存申请报告
的审批流程审批。“待退物料仓”中的物料由仓库和采购人员按公司流程及时办理退
货手续。
因pcb质量原因导致半成品报废，直接入“待报废仓”，由品质部将处理结果（须
供应商方确认）复印一份给财务成本会计和采购部，采购部应根据处理结果在与供应商对帐
计划部将《损耗表》交加工厂商确认，并在月结时作为扣款依据，在应付加工费
中扣除。属外协加工厂发现的不良来料，开出退料单到我司，由品质部在退料单上注
明不良原因及处理结果。仓库在k3系统生成红字委外出库单。若为退供应商入“待退物料仓”，
否则入“中心维修部人员确认无法修复的，由维修部每三个月汇
策的通知》（财税[2009]57号）规定进行税务处理。财税[2009]57号第七条规定，对企业盘亏的固定资产或存货，以该固定资产的账面净值
或存货的成本减除责任人赔偿后的余额，作为固定资产或存货盘亏损失在计算应纳税所得额
时扣除。第八条规定，对企业毁损、报废的固定资产或存货，以该固定资产的账面净值或存
货的成本减除残值、保险赔款和责任人赔偿后的余额，作为固定资产或存货毁损、报废损失
目的：为了加强存货管理、规范存货报废行为并明确相关人员责任，特制定本管理
制度。定义：存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在
产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。报废品是指因具有严重缺陷不可
修复，或是毁损变质不能使用或销售的存货。存货报废包括不良来料、车间用料、委外物料、
是加工厂商在加工过程中损坏的物料报废
属外协加工厂损坏的物料，由加工厂传送“补料申请表”经审批后补发料，仓库
文员在k3系统生成“生产物料报废/补料单”，再由委外订单下推委外加工出库单。
工厂物资管理数据库设计
工厂物资管理数据库设计一、数据库需求分析1.工厂物资管理的目标：管理和控制工厂的物资，包括物资的采购、存储、领用和报废等环节。
2.数据库主要功能：-物资采购管理：记录物资的采购需求、供应商信息、采购合同等相关信息。
-物资入库管理：记录物资的入库时间、数量、存放位置等信息。
-物资领用管理：记录物资的领用时间、领用人、领用数量等信息。
-物资报废管理：记录物资的报废时间、报废原因、报废方式等信息。
-库存管理：实时记录物资的库存数量、存放位置等信息。
-统计分析：通过对物资相关数据的统计和分析，了解物资的使用状况和趋势，以便合理安排物资采购和库存。
1.数据库实体列表：- 物资（Material）：物资编号、物资名称、物资类型、单位、单价等。
- 采购合同（PurchaseContract）：合同编号、供应商编号、物资编号、采购数量、采购价格、签订日期等。
- 入库单（InboundOrder）：入库单号、物资编号、入库时间、入库数量、存放位置等。
- 领用单（OutboundOrder）：领用单号、物资编号、领用时间、领用人、领用数量等。
- 报废单（ScrapOrder）：报废单号、物资编号、报废时间、报废原因、报废方式等。
2.数据库关系图：三、数据库表结构设计1. Supplier表：- SupplierID：供应商编号，主键。
- SupplierName：供应商名称。
2. Material表：- MaterialID：物资编号，主键。
- MaterialName：物资名称。
- MaterialType：物资类型。
- Unit：计量单位。
- Price：单价。
3. PurchaseContract表：- ContractID：合同编号，主键。
- SupplierID：供应商编号，外键。
- MaterialID：物资编号，外键。
- PurchaseQuantity：采购数量。
- PurchasePrice：采购价格。
存货报废申请报告
企业存货（工程物资）损失所得税税前扣除申请报告上海市浦东新区国家税务局外高桥保税区分局第二税务所：我单位（全称），企业性质是，我单位经营范围：，注册资金元。
20 年度，发生存货（工程物资）损失元，具体情况如下：1、存货（工程物资）损失原因注①：（1）存货（工程物资）盘亏的损失：①存货（工程物资）盘亏情况：②管理责任的认定及赔偿情况：（2）存货（工程物资）报废、毁损和变质的损失：①存货（工程物资）报废、毁损、变质情况：②企业内部技术鉴定证明情况：③专业技术鉴定报告或者经济鉴定证明情况（单项或批量损失金额较小的存货（工程物资）除外）：④保险公司理赔情况：⑤残值情况：⑥管理责任的认定及赔偿情况：（3）存货（工程物资）被盗的损失：①向公安机关的报案记录，公安机关立案、破案和结案的证明情况：②涉及责任人的责任认定及赔偿情况：存货损失申请报告（续页）第 2 页共 2 页③保险公司理赔情况：（4）未能按时赎回抵押资产，拍卖或者变卖后的损失情况：2、一般纳税人增值税进项税额转出计算过程等内容和情况：3、存货（工程物资）损失，已计入当年损益情况：4、上级批复意见为此，我单位20 年度发生存货（工程物资）损失元，根据财税（2009）57号和国税发（2009）88号规定，向贵所申请我单位存货（工程物资）损失在20 年度所得税税前扣除。
特此报告有限公司（公章）二〇一三年四月十六日注①：存货（工程物资）损失原因（1）～（4），企业若涉及哪一类情形的，自己可以选择并进行说明；注②：上级批复意见是指董事会等权力机构决议或上级公司批复（国有企业由国有资产监管机构或由其授权的部门的批复）。
注②：篇二：存货报废管理制度一、总则1.1 目的：为了加强存货管理、规范存货报废行为并明确相关人员责任，特制定本管理制度。
1.2 定义：存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。