公司招待费管控实施办法
公司业务招待费管理制度范文（3篇）
公司业务招待费管理制度范文第一章总则为规范公司的业务招待费管理，提高资金使用效益，加强内部控制，保护公司利益，特制定本制度。
第二章规定范围本制度适用于公司各部门及相关工作人员的业务招待费管理。
第三章定义1. 业务招待费：指公司用于客户、合作伙伴等相关方招待和接待的费用。
2. 招待对象：指客户、合作伙伴等相关方，需要接待和招待的对象。
3. 招待标准：指各类业务招待费使用的具体标准。
第四章招待费预算1. 每个部门负责编制年度招待费预算，并报经公司财务部门审批。
2. 预算中应详细列示各类招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
第五章招待费申请与批准1. 招待费需要提前申请，并得到相关领导或财务部门的批准。
2. 招待费申请应包括招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
3. 根据公司相关规定，招待费超过一定金额的申请需报经公司领导层审批。
第六章招待形式和标准1. 招待形式可以是餐饮、娱乐、礼品赠送等，但必须合理、合法、适度。
2. 招待标准应根据招待对象的身份、地位、需求等因素来确定，但不得超出预算范围。
3. 各部门在招待服务提供商选择上应合理比价，确保费用的合理性。
第七章招待费报销1. 招待费报销需提供相关发票、账单等有效凭证，并填写相关报销单据，报经财务部门审核后方可报销。
2. 财务部门应按照相关规定核实招待费发生情况，并做好相关记录和报表。
第八章招待费使用监督1. 公司财务部门应建立招待费使用监督制度，定期对各部门的招待费使用情况进行检查和核对。
2. 未经批准或超出预算的招待费使用情况，将视情况进行严肃处理。
第九章违规处理对违反本制度规定的行为，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、降级、辞退等处理方式。
第十章附则公司财务部门应根据公司需要，不定期对本制度进行修订和完善。
以上为公司业务招待费管理制度的范本，希望对您有所帮助。
公司业务招待费管理制度范文（2）是指公司为了规范和控制业务招待费用，明确招待对象、费用标准和审批流程等，制定的一系列规定和措施。
公司招待费管理制度及各项表格
公司招待费管理制度及各项表格第一章总则第一条为规范公司招待费的管理和使用，提高公司经营管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构的招待费支出。
第三条公司招待费管理应遵循合理、节约、透明的原则，确保招待费用的合理使用。
第二章招待费范围和标准第四条招待费包括以下范围：（一）业务招待费：指为开拓市场、维护客户关系、促进业务合作等目的所发生的接待费用。
（二）会议招待费：指为举办会议、研讨会、培训等所发生的接待费用。
（三）其他招待费：指因公司其他业务需要所发生的招待费用。
第五条招待费标准：（一）业务招待费：1. 国内接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
2. 国际接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
（二）会议招待费：1. 会议场地租赁费用：根据会议规模、场地设施等因素确定租赁费用。
2. 会议餐饮费用：根据参会人数、餐饮标准等因素确定餐饮费用。
3. 会议住宿费用：根据参会人员、住宿标准等因素确定住宿费用。
（三）其他招待费：根据实际情况和公司规定确定招待费用标准。
第三章招待费申请和审批第六条各部门、分支机构需要使用招待费时，应填写《招待费申请单》，并附上相关证明材料。
第七条招待费申请单应包括以下内容：（一）申请部门和申请人。
（二）接待对象、接待目的。
（三）接待时间、地点、规模。
（四）预计费用和费用明细。
（五）其他相关说明。
第八条招待费申请单应由申请部门负责人审批，超过一定金额的招待费申请单应由公司总经理审批。
第四章招待费报销和审核第九条招待费报销应提供以下材料：（一）招待费申请单。
（二）接待费用明细单。
（三）发票、收据等财务凭证。
（四）其他相关证明材料。
第十条招待费报销应由财务部门审核，审核内容包括：（一）招待费申请单是否经过审批。
（二）接待费用明细单是否与申请单相符。
（三）发票、收据等财务凭证是否真实、合法。
（四）其他相关证明材料是否齐全。
公司招待费管理办法
公司招待费管理办法公司招待费管理办法第一条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节俭，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以贴合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。
第二条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。
除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情景进行监督和控制。
第三条业务招待坚持对口接待的原则。
上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待；上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待；上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待；地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待；旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。
第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。
招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同；招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同；招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。
确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。
各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的1。
5倍。
第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。
招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为60元人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为40元人，地方行政部门一般人员，接待标准为25元人，旗县分公司副经理以上，接待标准为30元人。
接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。
接待用餐一般应就近安排饭店招待。
午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。
业务招待费管理制度 --招待费管控
业务招待费管理制度 --招待费管控
为规范公司的业务招待行为，节约成本费用，提高费用使用效益，以及提升经营管理水平，本公司制定了业务招待费管理办法。
办法的实施原则是“厉行节约、合理开支、严格控制、定期考评”。
第一条规定了业务招待的定义和范围，包括因公开展各类经营业务所需的招待、用餐等相关费用，如宴请、参观旅游景点、赠送礼品、差旅费报销等。
第二条规定了适用原则，包括管理原则、业务招待实施原则、陪客人员原则、规定限额和招待标准、以及招待工作的原则。
第三条规定了开支标准，包括一般宴请聚会餐饮招待不超过100元/人/次（含酒水），招待客户企业部门经理级别人员
不超过130元/人/次（含酒水），招待政府主要领导及客户企
业副总以上领导不超过180元/人/次（含酒水），公司招待最
高标准不超过300元/人/次（含酒水）。
同时，规定了白酒档次的控制和特殊情况的审批程序。
本办法的实施有助于规范公司的业务招待行为，节约成本费用，提高费用使用效益，以及提升经营管理水平。
企业招待费管理规定模版（三篇）
企业招待费管理规定模版第一章总则第一条为规范企业招待费的使用和管理，提高企业招待活动的效益和形象，制定本管理规定。
第二章用途和范围第二条企业招待费是指用于接待来宾、招待业务往来方及其他相关活动的费用。
第三条企业招待费的范围包括但不限于：（一）接待来访的重要客户、合作伙伴；（二）接待政府官员、上级领导及相关部门人员；（三）接待外事回访、外宾参访；（四）参加业务会议、研讨会、培训班等；（五）企业内部重要庆典、活动等。
第三章管理要求第四条企业招待费的使用必须符合以下原则：（一）合法、合规原则，遵守相关法律法规和企业内部的规章制度；（二）实事求是原则，确保招待费用合理、适度，并符合企业经济效益；（三）公平公正原则，对待与各方接待对象要平等、公正；（四）审慎原则，确保招待活动真实有效，杜绝浪费；（五）适度管理原则，建立完善的预算、审批、核销和监督体系。
第五条企业招待费的管理采取预算管理和限额管理相结合的方式。
第六条企业应当按照实际运营情况，编制年度招待费预算，根据招待对象的不同，合理分配招待费用。
第七条企业应当设立专门的招待费用审批机构，确保招待费用的审批程序规范、透明，并由有权审批人审批通过后方可使用。
第八条企业应当建立完善的招待费用核销制度，明确具体核销流程和责任人。
第九条企业应当对招待费用的使用情况进行定期核查和审计，发现问题及时采取相应措施处理。
第六章结束语第十条违反本管理规定的行为，将受到企业内部的纪律处分，并承担相应的法律责任。
第十一条本管理规定自实施之日起生效，企业招待费用的管理工作应在一个月内全部落实。
第十二条本管理规定解释权归企业所有，并由企业督促实施。
以上为企业招待费管理规定模版，供参考使用。
具体的规定和流程可以根据企业的实际情况进行调整和完善。
企业招待费管理规定模版（二）第一章总则第一条为规范企业招待费使用管理，合理控制招待费支出，提高企业招待效果，保证企业形象，特制定本规定。
第二条本规定适用于所有企业及其下属分支机构。
公司招待费管理制度
第一章总则第一条为加强公司招待费管理，规范招待行为，控制招待费用，提高招待效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、子公司及分支机构。
第三条招待费用管理遵循“合理、节约、高效、透明”的原则。
第二章招待范围与标准第四条招待范围：1. 公司对外商务洽谈、合作交流、业务培训等活动中，为增进与合作伙伴、客户、供应商等关系而进行的招待；2. 公司举办各类会议、庆典、活动等，为保障活动顺利进行而进行的招待；3. 公司对外联络、接待上级机关、兄弟单位领导及其他重要宾客的招待。
第五条招待标准：1. 招待标准根据公司年度招待费用预算及实际情况制定，由财务部门负责审核；2. 招待费用不得超过预算总额，具体标准如下：（1）商务洽谈、合作交流：每人每次不超过人民币XXX元；（2）会议、庆典、活动：每人每次不超过人民币XXX元；（3）接待上级机关、兄弟单位领导及其他重要宾客：每人每次不超过人民币XXX元。
第三章招待程序第六条招待申请：1. 需要进行招待的部门或个人，应提前向综合管理部门提出书面申请，说明招待事由、对象、人数、时间、地点、预算及预计费用等；2. 综合管理部门对申请进行审核，审核通过后，报财务部门审批。
第七条招待审批：1. 财务部门根据预算及实际情况，对申请进行审批；2. 审批通过的，由综合管理部门安排具体实施。
第八条招待实施：1. 综合管理部门负责安排招待事宜，包括预订场地、安排餐饮、车辆等；2. 招待过程中，应严格按照预算执行，不得超支。
第四章招待费用报销第九条招待费用报销：1. 招待结束后，由承办部门填写报销单，附上相关凭证，报财务部门审核；2. 财务部门对报销单及凭证进行审核，审核无误后，办理报销手续。
第五章监督与考核第十条综合管理部门负责对招待费用管理制度的执行情况进行监督，确保招待费用合理、合规、高效使用。
第十一条公司定期对招待费用管理情况进行考核，考核结果纳入部门及个人绩效考核。
第六章附则第十二条本制度由公司综合管理部门负责解释。
公司招待费管理办法
招待费管理办法
为了加强招待费的管理，控制不合理支出，规范费用报销流程，特制定本管理办法。
第一条招待费管理范围：
因公招待有关人员发生的就餐费、娱乐费用、因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
第二条招待费的申请和审批：
1、业务往来需要招待，由对口业务部门填写《招待业务申请单》，办公室审核，报副总批准；
2、重要的关系户（工商、税务、房管、公安、城管等）来人接待，由办公室填写《招待业务申请单》，总经理批准；
3、出差在外地因公需要招待的，要电话请示总经理，说明招待事由，经总经理同意后，方可招待，待返回后3个工作日补办审批手续；
4、特殊情况、重要客人的招待由总经理指派专人或直接安排。
第三条招待标准：
招待费用开支必须本着最小支出、最大成果的原则，充分考虑和认清每一次接待
的目的和接待的方法，合理接待，严禁铺张浪费。
具体标准如下：招待费用标准
注：以上标准不含从办公室领用的烟酒
第四条招待费的报销流程：
1、经办人凭招待发票、消费清单《招待业务申请表》填写报销单；
2、办公室审核《招待业务申请单》上登记烟酒领用情况；
3、财务负责人检查发票是否与申请事项一致,《招待业务申请单》是否填写齐全，是否预算外支出。
4、总经理审批意见。
5、出纳根据完成审批的报销单付款。
第五条相关规定：
1、招待费报销实行一事一报，严禁多次招待事项一次集中报销；严禁与其他费用混合报销。
2、本地招待一律由办公室统一安排，烟酒从办公室领取。
外地招待在返回单位5个工
作日内，必须报销费用。
3、没有完善招待审批程序而发生的招待费，费用一律自理。
2024年业务招待费管理细则(三篇)
2024年业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。
是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。
3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。
②所有招待实行事前审批。
招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。
③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。
④严格控制陪同人数，实行对口接待。
因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。
2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。
②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。
3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。
②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。
4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。
②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。
2024年业务招待费管理细则（二）第一章: 总则第一条为规范企业业务招待费的使用，合理安排和管理企业资源，制定本细则。
第二条本细则适用范围包括所有员工在业务招待活动中产生的费用。
第三条业务招待费是企业为了开展业务活动而发生的招待性费用，包括招待客户、供应商、合作伙伴以及企业内部人员等。
第二章：费用预算管理第四条组织机器编辑制定公司业务招待费预算，并报经公司领导层审批后执行。
第五条预算范围为全年度，按部门和个人进行划分。
第六条预算分为固定和临时两类，固定预算主要包括固定客户、供应商、合作伙伴招待费用，临时预算主要包括非常规业务招待费用。
业务招待费用控制实施方案
业务招待费用控制实施方案
首先，企业应建立完善的业务招待费用控制制度。
该制度应明确规
定业务招待费用的范围、标准和审批程序，规范员工在招待客户、
合作伙伴或公务接待时的行为，避免出现超标准、超范围的情况。
同时，应建立健全的费用报销制度，加强对业务招待费用的监督和
管理，确保费用使用的合规性和合理性。
其次，企业要加强对业务招待费用的预算管理。
在制定年度预算时，应根据实际情况合理确定业务招待费用的预算额度，并将其纳入到
企业的预算体系中进行管理。
在执行过程中，要对业务招待费用进
行严格控制，确保在预算范围内合理利用费用，避免出现超支现象。
此外，企业还应加强对业务招待费用的监督和审计。
通过建立专门
的审计机构或委托专业机构对业务招待费用进行定期审计，发现和
纠正费用管理中的问题和漏洞，确保费用使用的合规性和合理性。
同时，要建立健全的内部控制机制，加强对业务招待费用的日常监督，防止出现滥用、浪费等现象。
最后，企业要加强对员工的培训和教育，提高员工对业务招待费用
控制的重视和认识。
通过开展相关培训课程和宣传教育活动，增强
员工的法律意识和成本意识，规范员工的行为，提高员工对业务招
待费用控制的自觉性和主动性。
总之，业务招待费用控制实施方案的制定和执行对于企业的可持续
发展具有重要意义。
只有通过建立完善的管理制度，加强预算管理，加强监督审计，加强员工培训和教育，才能有效控制业务招待费用，提高企业的经济效益，增强企业的竞争力。
希望企业能够重视业务
招待费用控制工作，不断完善管理制度，提高管理水平，实现企业
的可持续发展。
业务招待费管控的五种方法收藏
业务招待费管控的五种方法收藏
1.设定招待费用预算：企业应根据业务需要和财务状况设定招待费用
的预算，避免招待费用超支。
预算的设定应根据企业的收入水平、近期的
经营状况和行业平均水平进行评估，并结合具体的业务需求进行调整。
2.建立招待费用审批制度：企业应建立一套招待费用审批制度，明确
招待费用的申请和审批流程。
招待费用的审批应该由专门的审批人员或者
团队进行，确保招待活动的合理性和符合企业的策略和规范。
4.建立招待费用档案归集：企业应建立招待费用的档案记录机制，包
括招待费用的申请、审批、报销等全过程。
这样不仅可以提供依据进行后
期的审核和核实，也可以为企业的财务管理和绩效评估提供数据支持。
5.加强招待费用监督与培训：企业应建立招待费用的监督和培训机制，对招待费用管理人员进行培训，提高其理解和遵守相关政策和规定的能力。
同时也可以通过内部监察、外部审计等方式对招待费用的使用情况进行定
期或不定期的检查，及时发现并纠正问题。
以上是五种常用的业务招待费管控方法，企业可以根据自身的情况和
需要进行选择和整合，以建立合理、规范的招待费用管理制度，确保招待
费用的合理使用和控制。
企业内部控制-招待费管控实施办法
规格
来访客户和事由
招待标准
A级公关招待
中央首长、国家部委、省市政府领导等重要来宾视察、考察、洽谈重大业务
陪同标准：总部由董事局主席或集团总经理出面陪同，也可视具体情况由主席或总经理指定、委托专人陪同，与此相关的专业集团及成员公司由本单位总经理作为主陪同
会场及周边环境布置：鲜花、水果、饮料、毛巾或纸巾、喷泉、灯光、扩音设备等
第5章招待费的报销
第15条财务部根据年度经营预算核定各部门的招待费总额，由部门分解月度支出额，按月度分解预算定期考核，超额部分由部门经理承担。
第16条集团各部门及各子公司上报本单位业务招待费用预算，由财务总监（或财务经理）掌握开支。
第17条属于预算内的业务招待费用，凭正式票据由经手人签字，注明活动性质、参加人数，报部门经理审批，由助理总经理（含）以上的各主管领导签字、财务总监核准后予以报销。子公司则要有总经理助理（含）以上的各主管领导签字，由财务总监（或财务经理）核准后予以报销。
第6条陪同来访人员用餐时，如来宾人数在10人以下，原则上我方陪同人员最多不得超过3人；如来宾人数在10人以上，则每增加5人我方增加1名陪同人员。
第7条招待管理部门应按季度对招待工作进行汇总分析，并提交上一级主管部门。
第8条对于重要的来宾应设立招待卡，详细记载其爱好、兴趣与特点等。
第3章招待费的使用
第9条招待费主要包括餐费、住宿费、礼品赠送费、车辆使用费、胶卷及洗印费，鲜花、水果、饮料等购买费和笔、墨、纸张费。
C级公关招待
1．以参观学习为目的的地、市级以下政府机关单位、企业单位、社会团体、大中专院校或个人
2．其他临时性普通来访团队或个人
陪同标准：专业集团及成员公司由招待主管部门负责人陪同
招待费管理办法
招待费管理办法1. 物料的采购和使用原则招待费用是企业在开展日常业务和工作活动中，为了加强对外交流和合作而发生的费用支出。
为了合理控制招待费用、提高财务管理水平，公司制定了以下招待费管理办法。
招待费的采购和使用原则如下： - 招待费用应当符合公司的业务需求，必须合理、节约、科学、规范的原则。
- 招待费用应当用于增进客户关系、提升公司形象和促进业务发展，不能私用或浪费。
- 招待费用使用的物资应当具备质量可靠、安全卫生等特点，不能使用过期或低质量的物料。
2. 招待费用申请与审批为了规范招待费用的使用，公司对招待费用的申请与审批进行了明确的规定。
• 2.1 招待费用申请招待费用的申请应当提前向财务部门提交申请表，申请表应包含以下内容：–招待费用用途和目的–招待费用预算金额–招待人数和时间–招待费用使用的物料清单招待费用申请表应当由申请人填写，并附上相关部门或团队的审批意见。
• 2.2 招待费用审批招待费用的审批由公司设立的招待费用审批委员会进行。
委员会由公司高层领导和财务部门代表组成。
招待费用审批委员会在收到招待费用申请后，将根据申请内容进行审批，并及时向申请人进行答复。
招待费用审批结果应当加盖审批章，并保存在公司档案中。
3. 招待费用的核销和报销• 3.1 招待费用的核销招待费用的核销应当由招待费用的使用人在招待结束后填写核销表，并附上相关部门或团队的确认意见。
核销表应包含以下内容：–招待费用的用途和目的–招待费用的发生日期和时间–招待费用的金额–招待费用使用的物料清单核销表应当在招待结束后的3个工作日内提交给财务部门进行核对和记录。
• 3.2 招待费用的报销招待费用的报销应当根据公司的财务管理流程进行。
报销人应当填写报销申请表，并附上核销表和相关发票、收据等凭证，报销申请表应包含以下内容：–报销人的姓名和部门–招待费用的用途和目的–招待费用的金额–招待费用的核销日期报销申请表应当在招待结束后的5个工作日内提交给财务部门进行审核和报销。
如何实现业务招待费在公务活动中有效控制
如何实现业务招待费在公务活动中有效控制为了有效控制业务招待费在公务活动中的支出，我们可以采取以下措施：1.制定明确的政策和流程：建立业务招待费的管理制度，明确费用的范围、限额和审批流程。
制定详细的业务招待费使用标准，包括各项费用的上限和使用范围，确保费用的合理性和透明性。
同时，建立审批流程，规定必须经过审批程序才能进行费用支出，加强内部控制。
2.建立审计和监督机制：设立专门的审计团队或委托第三方机构进行定期的费用审计，确保费用的合规性和合理性。
在公务活动中要求相关人员保留票据和相关支出证明，并建立档案进行备查，以备审计需要。
3.严格控制活动规模与参与人数：根据实际需要，合理控制公务活动的规模和参与人数。
减少活动的规模可以有效降低业务招待费用。
在活动策划过程中，要根据具体情况制定参与人员名单，并限制招待人数，确保费用的有效控制。
4.优化供应商选择和谈判机制：与供应商进行充分的谈判，争取更好的价格，同时增加供应商竞争，以降低业务招待费的支出。
同时，建立可靠的供应商评估和监控机制，及时查核供应商的信誉和服务质量，确保费用合理且有保障。
5.加强员工培训和意识教育：加强员工的职业道德培训，提高他们的费用意识和费用控制能力。
培养员工合理使用业务招待费的意识，加强对费用控制的教育和宣传，推行节约性的活动，并提高对费用管理政策的遵守性。
6.引入科技手段：利用现代科技手段对业务招待费进行管理。
可以通过使用财务管理软件或者其他相关管理系统，实施费用管控，监控费用的使用情况，及时报告异常情况，方便管理者进行决策和调整。
7.公开透明，接受监督：将业务招待费的支出情况进行公开透明，接受社会和相关部门的监督。
定期披露费用的使用情况和效果，接受审计和检查。
在重大决策和支出环节上，及时报告相关信息，接受上级领导和内部监督的审查。
通过以上措施，可以有效控制业务招待费在公务活动中的支出。
利用明确的政策和流程，建立审计和监督机制，严格控制活动规模和参与人数，优化供应商选择和谈判机制，加强员工培训和意识教育，引入科技手段，增加公开透明度，可以确保业务招待费的合理使用，提高公务活动的效率和效果。
最新公司制定业务招待费的管理方案13篇
公司制定业务招待费的管理方案13篇公司制定业务招待费的管理方案13篇公司制定业务招待费的管理方案(1)关于业务招待费管理的规定各部门：为加强公司费用管理，根据公司实际状况，现对业务招待费用管理作如下规定：1、本规定中所指的业务招待费包括业务费和接待费。
业务费是指因业务需要发生的礼金、礼品及因业务需要赠送的烟、酒等。
接待费是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；因招待领用的酒水及香烟等。
2、所有的招待实行事前审批制度，接待用餐需提前填写招待申请单，因业务需要赠送烟、酒或招待领用酒水或香烟须填写领用申请单，统一由总经理进行审批。
3、香烟、酒水由行政部统一采购和管理，各部门采购的烟酒类将不再报销。
4、各部门按需求每月凭物资领用单在行政部领取，香烟仅用作招待，一般性客户招待用金南京，特殊客户用XXX，不可挪为私用。
5、接待用餐统一用海之蓝，接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待，原则上谁的客户谁接待。
招待申请单须注明接待和陪客的人数，及计划接待的地点及可能的费用。
招待客户不允许唱KTV，特殊情况需另行向李总请示。
6、招待客户需提前填写招待申请单，并由李总签字，报销招待费用时应附上招待申请单。
7、招待费包括因公接待从行政部领用的烟、酒等，依据领用单，由行政部记入各部门招待费，行政部每月公布招待的费用明细表。
8、行政部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。
南京同华金属材料有限公司年月日公司制定业务招待费的管理方案(2)业务招待费管理办法（试行）第一条为了进一步规范公司各类业务招待行为，以“厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则，结合公司实际情况制定本办法。
第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的招待、用餐等交际应酬费用。
主要包括：1.招待用的水果、咖啡、茶叶、烟洒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出；2.送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出；3.出差发生的上述招待费用支出；4.市场营销活动产生的招待费、礼品费。
企业招待费管理规定（三篇）
企业招待费管理规定第一章总则第一条为规范企业招待费使用，加强财务管理，保障企业财产安全，提高经济效益，制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于企业内部员工、外部合作伙伴以及其他相关人员的招待费使用管理。
第三条招待费是指企业为了开展业务活动、提升公司形象等目的，在招待内部员工、外部合作伙伴或其他相关人员过程中发生的各种费用支出。
第四条企业应根据实际情况制定与招待费相关的管理制度，明确招待费使用的范围、权限和流程等内容。
第五条企业应加强对招待费预算和使用的监督和审计，确保招待费的合理使用和审核。
第二章招待费的预算第六条企业应根据实际需要和经济状况，合理确定每年的招待费预算，确保招待费的合理分配和利用。
第七条招待费预算的编制应考虑企业的业务需求、市场环境和内部资源等因素，确保招待费的使用能够达到预期的效果。
第八条企业应根据招待费预算，制定详细的预算执行计划，并严格按照计划执行。
第九条招待费预算执行中的超支情况，需经相关部门批准，并严格核查原因和责任。
第十条企业应定期对招待费预算执行情况进行评估和分析，及时调整预算计划。
第三章招待费的使用第十一条企业应根据招待费预算和实际需要，合理安排招待费的使用。
第十二条招待费的使用应符合企业的业务需要，不得违反法律法规，不得损害企业利益。
第十三条招待费的使用应保证实效，并做好相关记录和报销手续。
第十四条招待费的使用应遵守企业的相关规定和流程，不得擅自决策和违规操作。
第十五条企业应建立健全招待费使用报销制度，保证招待费的合理发放和回收。
第四章招待费的审批和审核第十六条企业应建立招待费的审批和审核制度，确保招待费的合规使用。
第十七条招待费的支出需经相关部门或人员审批，严禁个人决策和私自使用招待费。
第十八条招待费的审批和审核应明确责任和权限，确保招待费的合理审批和核销。
第十九条招待费的审批和审核应建立相应的文件和记录，方便监督和审计。
第二十条企业应定期对招待费的审批和审核情况进行检查和评估，及时纠正问题并追究责任。
公司招待费用管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司招待费用管理，确保招待费用合理、合规使用，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及员工因业务需要而产生的招待费用。
第三条招待费用管理应遵循以下原则：（一）勤俭节约，合理使用；（二）公开透明，接受监督；（三）事前审批，事后核算；（四）权责分明，责任到人。
第二章适用范围第四条本制度适用于以下招待费用：（一）业务洽谈、商务合作、项目考察等产生的招待费用；（二）客户来访、合作伙伴拜访等产生的招待费用；（三）公司举办各类活动产生的招待费用；（四）公司员工出差、培训等产生的招待费用。
第三章招待费用标准第五条招待费用标准如下：（一）餐饮费用：根据不同档次，按人均不超过人民币XX元/餐标准执行；（二）住宿费用：根据不同档次的酒店，按实际发生费用报销；（三）交通费用：按实际发生费用报销，包括出租车、公共交通等；（四）礼品费用：按实际发生费用报销，原则上不超过人民币XX元/件；（五）娱乐费用：按实际发生费用报销，原则上不超过人民币XX元/人；（六）其他费用：根据实际情况，经审批后按实际发生费用报销。
第四章招待费用报销流程第六条招待费用报销流程如下：（一）经办人员填写《招待费用申请单》，经部门负责人审批后，报送财务部；（二）财务部对申请单进行审核，确认无误后，按照招待费用标准进行报销；（三）报销完成后，经办人员领取报销款项，并保留相关票据。
第五章监督与考核第七条公司设立招待费用管理小组，负责监督、检查招待费用使用情况，对违规行为进行纠正。
第八条公司定期对招待费用使用情况进行考核，考核结果与部门负责人及经办人员的绩效考核挂钩。
第六章附则第九条本制度由公司财务部负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十一条本制度如需修改，经公司领导批准后，由财务部负责修订并发布。
注：本范本仅供参考，具体标准及流程可根据公司实际情况进行调整。
公司招待费用管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司招待费用的管理，规范招待行为，提高招待效率，防止浪费，确保公司资金使用合理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有因业务需要而产生的招待费用，包括但不限于餐费、住宿费、交通费、礼品费等。
第三条招待费用管理应遵循公开透明、合理节约、合规合法的原则。
第二章招待范围与标准第四条招待范围：1. 对外商务洽谈、合作项目洽谈、客户拜访等活动；2. 对外邀请专家、学者、技术人员进行业务交流、培训等活动；3. 对外接待政府部门、行业协会、社会团体等来访；4. 公司内部举办的各类庆典、纪念活动。
第五条招待标准：1. 招待对象根据公司内部规定和实际情况，明确招待对象的职务、级别等；2. 招待标准根据招待对象的职务、级别和实际需要，制定合理的招待费用预算；3. 招待费用预算应包括餐费、住宿费、交通费、礼品费等，总额不得超过预算标准。
第三章招待程序与审批第六条招待程序：1. 招待部门根据实际需要，填写《招待费用申请单》，明确招待对象、事由、预算等；2. 招待部门负责人对《招待费用申请单》进行初步审核，确保申请合理；3. 经办人将《招待费用申请单》提交给财务部门进行审批；4. 财务部门对《招待费用申请单》进行审核，确认费用预算合理；5. 招待部门根据审批结果，安排招待活动。
第七条招待审批：1. 招待费用预算低于5000元的，由部门负责人审批；2. 招待费用预算在5000元（含）至10000元的，由部门负责人审批后报总经理审批；3. 招待费用预算在10000元（含）以上的，由总经理审批。
第四章招待费用报销与核算第八条招待费用报销：1. 招待活动结束后，经办人应及时收集相关票据，填写《招待费用报销单》；2. 部门负责人对《招待费用报销单》进行审核，确保报销内容真实、合规；3. 财务部门对《招待费用报销单》进行审核，确认报销金额无误；4. 经办人持《招待费用报销单》到财务部门报销。
第九条招待费用核算：1. 财务部门对招待费用进行核算，确保招待费用支出合理、合规；2. 每季度末，财务部门将招待费用支出情况汇总，报送总经理审批；3. 总经理对招待费用支出情况进行审批，确保招待费用管理规范。
小公司招待费管理制度范本
第一章总则第一条为加强我公司招待费的管理，规范招待行为，合理控制招待费用，提高招待效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有员工在业务招待过程中产生的费用。
第三条招待费是指因业务需要，为接待客户、合作伙伴、上级领导等而产生的费用，包括餐费、交通费、住宿费、礼品费等。
第二章招待原则第四条招待应遵循以下原则：1. 合理性原则：招待费用应合理、适度，不得超出公司承受能力。
2. 节约性原则：在确保招待效果的前提下，应尽量节约招待费用。
3. 公正性原则：招待活动应公平、公正，不得偏袒任何一方。
4. 规范性原则：招待活动应严格按照本制度执行，不得违反国家法律法规。
第三章招待范围第五条招待范围包括：1. 客户拜访：接待重要客户、合作伙伴，洽谈业务等。
2. 上级领导来访：接待上级领导视察、指导工作等。
3. 行业交流活动：参加行业展会、论坛等活动，结识同行等。
4. 员工培训：组织员工参加培训、考察等活动。
第四章招待费用标准第六条招待费用标准如下：1. 餐费：根据招待对象、场合等因素，餐费标准不超过人民币XX元/人。
2. 交通费：按照公司规定标准报销，超出部分自理。
3. 住宿费：根据招待对象、场合等因素，住宿费标准不超过人民币XX元/人/天。
4. 礼品费：根据招待对象、场合等因素，礼品费标准不超过人民币XX元。
第五章招待程序第七条招待程序如下：1. 招待申请：需提前向主管领导提交《招待申请表》，详细说明招待事由、时间、地点、参加人员、预计费用等。
2. 领导审批：主管领导对《招待申请表》进行审批，同意后报公司领导审批。
3. 费用预算：根据审批意见，制定详细的费用预算。
4. 招待实施：按照预算执行招待活动，并做好相关记录。
5. 费用报销：活动结束后，经办人员凭相关票据和费用预算，填写《招待费用报销单》，经主管领导审批后，报财务部门报销。
第六章监督与考核第八条公司设立招待费用管理小组，负责监督本制度的执行情况。
第九条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
招待费 管控措施
招待费管控措施招待费是企业为了开展业务、维护关系和推广品牌而发生的费用。
它在一定程度上可以提高企业的形象和声誉，增强与客户、合作伙伴的合作关系，但若管理不当，招待费也可能成为浪费资源、滋生腐败的温床。
因此，企业需要制定相应的管控措施来合理使用招待费。
企业应制定明确的招待费使用政策。
政策应明确规定招待费的范围、金额限制、使用审批流程等。
例如，规定招待费只能用于客户招待、合作伙伴招待、公务接待等与业务相关的场合，并设定金额上限，以避免滥用招待费。
审批流程应设立多级审批制度，确保招待费的使用符合公司规定，并且能够进行有效的监督。
企业应建立严格的招待费报销制度。
报销制度应规定招待费报销的申请流程和材料要求，要求报销人员提供详细的招待费用明细、发票、参与人员名单等相关资料。
同时，企业应设立专门的财务部门或审计部门对招待费的报销进行审查，确保报销的合法性和合规性。
第三，企业应加强对招待费的监督和审计。
通过定期的内部审计和外部审计，发现和纠正招待费使用中的问题和漏洞。
审计人员可以通过抽查、核对招待费用明细、与参与人员进行核实等方式来确保招待费的合理性和真实性。
同时，企业还应建立举报机制，鼓励员工及时举报涉嫌滥用招待费的行为，以便及时查处违规行为。
企业还可以通过技术手段来加强对招待费的管控。
例如，建立招待费管理系统，实现对招待费的预算、申请、审批、使用和报销等全流程的电子化管理，提高管理效率和透明度。
同时，通过数据分析和挖掘，及时发现招待费使用中的异常情况和风险点，以便加强管理和控制。
企业应加强对员工的培训和教育，提高员工对招待费管理的意识和知识水平。
通过定期的培训，使员工了解招待费使用的政策和规定，掌握正确的招待礼仪和行为规范，增强员工的自律性和责任感。
同时，通过案例分析和经验分享，引导员工正确理解和处理招待费使用中的疑难问题和风险点。
在招待费管控措施的执行过程中，企业应注重及时的反馈和改进。
通过定期的评估和评估，发现和解决招待费管理中的问题和不足，不断完善管理制度和流程，提高招待费的管理效果。
招待费管理方案
招待费管理方案招待费管理方案为确保事情或工作高质量高水平开展，就常常需要事先准备方案，方案是为某一行动所制定的具体行动实施办法细则、步骤和安排等。
写方案需要注意哪些格式呢？以下是店铺为大家收集的招待费管理方案，仅供参考，欢迎大家阅读。
招待费管理方案1一、招待的事由1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等;2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等;3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作;4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务;5、会议;6、主要领导决定的其他事由。
二、招待的内容招待的内容包括用餐、住宿、烟酒、水果等。
三、招待的标准(一)餐费及陪客人员数标准：餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的所有费用。
陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。
1、接待局、集团城圈外下属企业人员，安排工作餐，午、晚餐25元/人以内。
2、接待本县有关部门、乡镇及局、集团以外单位领导人员及随行人员，午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访，午、晚餐30元/人以内。
3、接待本市各县盐业部门领导及随行人员，午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访，30元/人以内。
4、接待省、市部门领导或本市以外的部门领导及随行人员，早餐15元/人以内，午、晚餐45元/人以内;非领导人员来访，早餐10元/人以内，午、晚餐40元/人以内。
5、营销业务交往或招商引资等特殊情况，招待标准由主要负责人酌定。
6、未经批准而超出标准的招待费，有招待申报人自负。
7、陪餐人员数一般控制在2-3人，应为接洽工作的处室负责人及具体办事人员，必要时由局主要负责人或分管负责人出面，但陪餐人员最多不超过4人。
四、招待的.管理(一)用餐招待1、用餐招待实行对口申报。
即哪个处室的业务由哪个处室的负责人(或分管此处室的局领导)申报。
申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。
派餐单各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。
派餐单填写后，交办公室进行审批(办公室接待由分管领导审批)，签字批准后，由申报人持派餐单到指定地点就餐，并将派餐单交于饭店，结账时附于账单后。
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文档序号：XXGS-AQSC-001
文档编号：AQSC-20XX-001
XXX（单位）公司
招待费管控实施办法
编制科室：知丁
日期：年月日
招待费管控实施办法
第1章总则
第1条实施目的
为规范公司公关招待管理工作，明确公关招待流程、礼仪和标准，维护与提升公司形象，特制定本办法。
第2条适用范围
1．本办法适用于公司总部、成员公司和项目组的招待管理工作。
2．本办法所称公关招待是指对以建立、维护良好关系或重大业务谈判为目的来访的政府机构、相关公司、客户、社会团体等的招待，以下统称“招待”。
3．本办法不包括项目开业典礼、揭牌、点火仪式等活动，此类活动的招待需结合行业特点制定指导性方案，其预算由相关单位或部门执行。
4．如果是出差时请客户发生的餐费，则列入招待费。
第2章招待标准和程序
第3条各级行政管理部门为公关招待的管理机构。
第4条各业务招待部门要严格按照A、B、C三级招待规格和标准具体执行，如表8-4所示。
表8-4 业务规格和标准
第5条A级招待方案应该提前三天拟订，B级和C级如果拟订会影响工作效率的话，可以不拟订招待方案。
来不及拟订方案的可进行草拟或口头汇报招待工作。
涉及其他部门或人员的，招待管理部门应提前24小时通知对方，并详细
说明情况与注意事项。
第6条陪同来访人员用餐时，如来宾人数在10人以下，原则上我方陪同人员最多不得超过3人；如来宾人数在10人以上，则每增加5人我方增加1名陪同人员。
第7条招待管理部门应按季度对招待工作进行汇总分析，并提交上一级主管部门。
第8条对于重要的来宾应设立招待卡，详细记载其爱好、兴趣与特点等。
第3章招待费的使用
第9条招待费主要包括餐费、住宿费、礼品赠送费、车辆使用费、胶卷及洗印费，鲜花、水果、饮料等购买费和笔、墨、纸张费。
第10条住宿和就餐原则上就在公司规定的酒店及饭店。
第11条招待费应在《招待审批单》（如表8-5所示）“费用预算”一栏中填写，一同申请报批。
表8-5 招待审批单
填表人：填表时间：年月日
第4章招待费的审批
第12条招待主管部门领导根据《招待审批单》的内容对预算进行审核，特殊情况超过本级审批权限的，须报上一级领导批准。
第13条招待费由财务部根据审定后的费用数额借支。
第14条招待工作结束后三日内，经办人将主管领导签字后的发票凭证与《招待审批单》一起送财务部核算报销。
第5章招待费的报销
第15条财务部根据年度经营预算核定各部门的招待费总额，由部门分解月度支出额，按月度分解预算定期考核，超额部分由部门经理承担。
第16条集团各部门及各子公司上报本单位业务招待
费用预算，由财务总监（或财务经理）掌握开支。
第17条属于预算内的业务招待费用，凭正式票据由经手人签字，注明活动性质、参加人数，报部门经理审批，由助理总经理（含）以上的各主管领导签字、财务总监核准后予以报销。
子公司则要有总经理助理（含）以上的各主管领导签字，由财务总监（或财务经理）核准后予以报销。
第6章附则
第18条本办法由财务部制定，经总经理批准后实施。
第19条本办法自颁布之日起实施。
知丁。