报损流程图

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商品报损流程图
营运主管填写商品报损申请 单(一式三联,分别为营运 联、财务联、防损联)
金额300元以下的,营运总监 签字可报损
金额300元以上的,营运总监--财务---总经理签字可报损
防损签字、检查并放行
营运将商品携出放入指定区域报损,防损同时需 到场监督
营运将报损单当日(不超过次日)交到输入小组 输进系统,冲减库存
商品报损单
部门: 货号 品名 申请日期:Biblioteka Baidu条码 报损日期: 含 税 报损数量 报 损 金 报 损 原 进价 额 因
申请人:
输入员:
审核: 防损:
核准:
防损部将商品报损单财务联送到财务,财务核对 系统与原单是否一致
营运主管定期列印损耗报表,严格控制损耗
流程说明:1、营运主管填写报损单前应仔细检查商品,是否达到报损 相关程度,是否符合公司报损相关规定;2、商品报损单时应全部填写 完整,尤其是数量要准确,需求签字的栏位按核决权限签完;3、商品 报损携出前,防损应仔细核对商品与报损单上的商品是否一致,防止 被其他人作为二次利用,才能放行;
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