工艺管理制度考核管理办法

甘肃中水电水工机械有限公司祥云分公司工艺管理考核办法

二0一三年三月

批准: 审核: 拟制:

工艺管理制度考核办法

1 范围

加强工艺管理、严格工艺纪律，确保产品质量满足要求。本制度适用于本公司工艺管理工作和工艺纪律的考核。

2 职责

2.1 工程管理办公室负责公司工艺技术管理工作，制定、修订产品的工艺技术文件和生产现场的工艺纪律和日常监督工作。品质管理办公室负责工艺纪律的监督工作。

2.2 生产车间各班组负责执行工艺纪律，并按要求进行工序质量控制。

3 内容和要求

3.1 工艺技术文件的管理

3.1.1 工艺技术文件包括产品的工艺规程和技术标准等。

3.1.2 工程管理办公室提供生产车间有效版本的工艺技术文件，确保其完整性、正确性与统一性。

3.1.3 工艺文件的发放、使用、管理应进行登记签字。

3.1.4 各生产工序班组应有本岗位工艺操作规程的有效版本。

3.1.5 生产车间在用的工艺技术文件不得擅自更改，当发现错误或采用新工艺、新技术、新方法时应及时向工程管理办公室报告，由工程管理办公室工艺员负责对原工艺文件进行审核更改。

3.1.6 工艺文件的修改不得采用涂改方式，应将更改部分用实线划去，然后在

附近填写更正的内容。

3.1.7 在更改部位附近标注本次修改所用的专用标记，并在文件更改栏内填写本次更改所用的专用标记、更改处数、更改通知单编号（如有）、日期和更改人签字。

3.2 生产现场的工艺管理

3.2.1 各生产工序的操作者，应熟练掌握本岗位的工艺操作规程。

3.2.2 在加工前应按工艺规程对本工序的加工条件进行调整以达到规定要求。

3.2.3 各工序的生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求对产品进行加工。

3.2.4 当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时，应及时向工艺技术人员报告，由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工。

3.2.5 所有设备和工装均应保持良好的状态，计量器具应按周期进行检定或校准，不得超期使用。

3.2.6 生产操作人员应坚持“三按”生产（按图纸按工艺按标准）和“三检”制度（首检二检终检）。

3.2.7 生产车间要做好“三定”工作，即定人、定机、定工种。

3.2.8 生产操作人员要经过培训，经考试或考核合格后，持操作证上岗，并按规定保养好使用的设备。

3.2.9 生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，对在制品、量检具、工装等要妥善存放，保持工作场地整洁卫生。

3.2.10 工艺贯彻率要达到95%以上，计算公式如下：

工艺贯彻率=已贯彻的工序总数/应贯彻的工序总数X10

0%

3.3 工艺纪律检查与考核

3.3.1 工艺纪律检查的内容见《工艺纪律检查记录》（附后）

3.3.2 工艺纪律考核的组织和实施

3.3.2.1 对生产现场的工艺纪律日常监督由检验员实施，发现违反工艺纪律的行为应责令其纠正，否则不得将其产品放行，造成损失的由责任人员承担。3.3.2.2 全厂性的工艺纪律检查由工程办负责，每季度组织有关部门负责人按工艺纪律检查考核表要求执行情况进行检查考核，考核得分85 分以上为合格，90-95 分为优良，96 分以上为优秀。检查结束后应写出考核总结并对存在的问题提出整改意见和处理措施，责成有关部门整改。

工艺纪律检查考核表

部门: 编号： 年 月 日

共2页第1页 表码号

工艺纪律考核表

表码号部门: 编号: 年月日共2页第1页

甘肃中水电水工机械有限公司祥云分公司

工艺管理制度

二00三年三月

批准: 审核: 拟制:

说明

加强工艺管理，严格工艺纪律，提高工艺技术水平是企业发展的需要。进一步加强我公司工艺管理工作，有助于企业产品质量的提高和工艺技术的进步，从而促进企业的发展。

“工艺管理制度”的制订，目的是为分公司工艺工作的运行提供

依据。

目录

第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度

第一章工艺文件齐套性规定

第三章工艺文件拟定程序

第四章工艺文件各级签字者的责任

第五章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度

第六章工艺文件更改制度

第七章工艺纪律检查考核办法

第一章产品设计文件工艺性审查和批准制度1．1．产品设计文件必须经过工艺性分析和批准，使产品具有良好的工艺性，获得好的技术经济效果。1．2．工艺性审查和批准程序。

1．2．1．产品设计文件的工艺性审查、批准，由产品主持工艺师组织进行。1．2．2．待审查的设计文件底图先划分工艺类别。再由相关专业工艺人员编制、审查，并会签。

1．2．3．审查过程中如有分歧意见，由总工程师召集有关工艺人员和制作人员协商解决。

1．3．工艺性审查主要内容

1．3．1．产品材料工艺性审查

（1）材料牌号、规格、状态和技术要求是否正确，选用是否合理。

（2）净重栏是否填写

1．3．2．结构工艺性审查

（1）设计基准是否符合工艺要求

（2）结构要素是否合理

（3）技术要求是否适应本公司的设备能力和工艺技术水平。

（4）结构尺寸、形状是否有利于加工和检测。

（5）整、部件分级是否适应装备工艺要求。

6）整、部件技术要求是否合理，本公司有无对应检测设备和

手段。

（7）引证文件是否合理、正确。

1．3．2．工艺正确性审查

（1）工艺是否按图纸、技术规范等编制；

（2）工艺是否存在结构性错误；

（3）工艺图下料尺寸是否有焊接、加工余量；

（4）工艺图尺寸是否与设计图纸相符；

（5）结构工艺形位尺寸是否符合图纸要求。1．4．工艺性批准要求。1．4．1．工艺批准工作按整套进行。1．4．2．待审查的设计文件底图，必须有设计、审核人员签字。1．5．本公司设备能力和工艺技术水平不能满足或难以达到的设计要求，由总工程师组织拟定相应的生产技术措施。例如外协、攻关、申报技措计划等。

第二章工艺文件齐套性规定

2．1．生产定型工艺文件有五类十六种

2．1．1．工艺规程

（1）结构工艺（2）焊接工艺（3）防腐工艺

（4）加工工艺（5）返修工艺

2．1．2．工艺装备

（1）专用工装（2）自制工装图册

（3）专用设备2．2．工艺员可以根据产品的复杂程度，酌减工艺文件的种类，但需经总工程师的批准。

2．3．新产品设计定型前工艺文件需要齐套内容，由分公司总工批准后方可执行。

第三章工艺文件更改制度