员工出差审批单 - 360文档中心

外出与出差审批流程

外出与出差审批流程外出与出差是工作中常见的情况，为了确保工作的顺利进行，公司通常会要求员工进行外出和出差审批。

本文将介绍外出与出差审批的流程和注意事项。

一、外出与出差审批的定义外出与出差审批是指员工在工作期间需要离开公司或者所在工作地前往其他地点办理公务或处理工作事务时，需要向上级领导提出申请并获得批准的程序。

二、外出与出差审批的申请流程1. 提交申请员工需要按照公司规定的程序，在规定的时间内向上级领导提交外出与出差审批申请。

申请中需要明确说明外出或出差的原因、地点、时间以及所需费用等相关信息。

2. 上级审批上级领导收到申请后，将根据公司政策和工作需要进行审批。

审批过程中可能会要求进一步提供相关证明材料或补充说明。

上级领导应在规定的时间内对申请进行审批并作出决定。

3. 审批结果通知上级领导在完成审批后，应及时将审批结果通知申请人。

通常会以口头或书面形式进行通知，告知申请是否获得批准以及具体的外出或出差安排。

4. 行前准备一旦申请获得批准，员工需要按照公司的要求进行行前准备工作。

这包括购买交通票务、预订住宿、办理必要的证件等。

5. 出行员工在出行前，应按照公司规定的时间和方式启程。

如果有临时变动或延误，应及时通知上级领导或相关部门。

6. 出差报销在完成出差任务后，员工需要准备相关费用的报销材料，并按照公司规定的程序进行报销申请。

报销材料通常包括发票、行程单、费用明细等。

三、外出与出差审批的注意事项1. 提前申请员工需要在外出或出差前足够的时间内提出申请，以便上级领导有足够的时间进行审批和安排工作。

2. 提供充分信息申请时，员工应提供清晰、准确的信息，包括外出或出差的目的、时间、地点等。

避免遗漏或模糊信息，以免影响审批的快速进行。

3. 遵守公司规定员工在外出与出差过程中，应严格遵守公司的规定，尊重当地的文化习俗，并保持良好的工作形象。

4. 经济使用公司资源员工在外出或出差期间，应合理利用公司资源，避免浪费。

2024年出差人员管理制度

5、3 出差期间任务有所变动，延长出差时间或增加表格出差地点的，出差人员必需电话向公司办公室主任说明状况，未经公司办公室主任和公司领导同意的一律视为旷工；经公司办公室主任和公司领导同意的，返回后需要补办《出差审批单》，未签字补办《出差审批单》的，财务部对出差支出不予报销。
5、4 对于借款额明显高于公司规定标准的，财务部有权提出调整看法，对于需要特别处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。
第八条报销程序及出差费用的报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。
2、2 经公司同意外来x面试的人员在交通工具及住宿支配上参照本方法执行。
2、3 经公司同意外协作单位的人员来公司协作工作的在交通工具及住宿支配上参照本方法执行。
3、出差管理方法的内容
3、1 定义：因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差。
3、2 出差管理方法包括：出差任务、出差费用支出及报销。
第三章出差费用借款及报销
第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第二条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

员工外出审批管理制度范本

员工外出审批管理制度范本一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。

2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。

3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。

四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。

并交由部门经理审批，总工程师批准。

2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工程师审批，并报请总经理批准。

3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。

4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。

5、员工出差国外一律由总经理批准。

6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。

7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。

若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。

五、外勤管理1、员工外勤时，须提前向部门经理请假，并填写《外勤申请单》。

2、部门经理根据员工外勤事由进行审批，并在《外勤申请单》上签字。

3、员工外勤结束后，应及时向部门经理汇报外勤情况，并附上相关证明材料。

六、外出注意事项1、员工外出工作应提前安排好工作内容和行程，联系确认好外出工作对象并提前填写《员工外出申请单》，经部门经理签字确认后，方可外出工作。

凭此条到行政人事部前台进行登记，返回后到前台备案。

2、员工在外出工作期间，应保持电话畅通，确保能及时联系到本人。

3、员工在外出工作期间，应遵守国家法律法规，注意个人安全。

七、违规处理1、员工未按规定程序申请外出，未经批准擅自离岗的，一经发现，公司将根据情节严重程度对当事人进行警告、罚款等处罚。

员工出差审批流程

员工出差审批流程员工出差审批流程一、申请出差员工在准备出差前，需要向人力资源部门提交出差申请。

申请表格通常包括以下信息：1. 出差目的：员工需要清楚地说明出差的目的，例如参加会议、拜访客户等。

2. 出差时间：员工需要提供出差的起止日期，以及具体的出发时间和返回时间。

3. 出差地点：员工需要明确出差的具体地点，包括城市、国家等。

4. 出差预算：员工需要估计出差所需的费用，包括交通、住宿、餐饮等。

5. 出差计划：员工需要提供出差期间的工作计划，包括会议安排、客户拜访等。

二、审批流程1. 部门经理审批：人力资源部门会将员工的出差申请表格转交给对应的部门经理进行审批。

部门经理需要评估出差的必要性和合理性，以及出差对员工工作的影响。

2. 财务审批：如果出差涉及到费用支出，人力资源部门会将申请表格转交给财务部门进行审批。

财务部门会评估出差预算的合理性，确保出差费用符合公司政策和预算要求。

3. 高级管理层审批：对于较长时间或高额预算的出差申请，人力资源部门可能需要将申请表格转交给公司高级管理层进行审批。

高级管理层会综合考虑出差的商业价值和风险，并做出最终决策。

三、通知员工一旦出差申请获得最终批准，人力资源部门会通知员工出差的相关信息，包括出差日期、地点、预算等。

同时，员工还会收到一份出差指南，其中包含了出差期间需要注意的事项、联系人信息等。

四、行前准备在出差前，员工需要完成以下准备工作：1. 订购机票和酒店：员工需要根据出差指南的要求，提前预订机票和酒店，并确保预订信息与出差申请一致。

2. 行李准备：员工需要根据出差地点和天气情况，合理安排行李，确保携带必要的工作和个人物品。

3. 准备会议材料：如果出差涉及到会议或演讲，员工需要提前准备好相关的会议材料和演讲稿。

五、出差期间员工在出差期间需要按照出差计划进行工作，并及时与公司保持联系。

如果出现意外情况或需要调整行程，员工需要及时向人力资源部门和相关部门报告，并获得批准。

公司外出单范文

公司外出单范文【答案部分】公司外出单是由公司员工在需要离开公司办公场所时填写的一份文件。

这份文件可以用于申请外出办理个人事务、参加会议、出差等。

公司外出单通常需要包括以下信息：1. 姓名：填写员工的姓名。

2. 部门：填写员工所在的部门。

3. 职位：填写员工的职位。

4. 外出事由：简要说明员工离开公司办公场所的原因。

5. 外出时间：填写员工计划离开公司的具体日期和时间。

6. 预计返程时间：填写员工计划返回公司的日期和时间。

7. 联系电话：填写员工的联系电话，以便公司能够与员工保持联系。

8. 主管审批：主管或上级领导签字和日期，表示同意员工离开公司。

9. 员工签名：员工在离开前需在外出单上签字确认。

【扩展分析部分】公司外出单的目的是为了记录员工离开公司办公场所的原因和时间，并经过主管的批准。

这有助于公司管理人员了解员工出勤情况和工作安排，并保持对员工的有效管理。

公司外出单的信息内容需要简明扼要，以确保易于阅读和理解。

员工在填写外出单时应尽量提供准确的信息，以便公司对员工的外出计划进行合理安排和调度。

对于外出事由，员工应尽量详细描述，以便公司了解员工的具体安排和工作需要。

对于外出时间和预计返程时间，员工需要事先计划好，并将具体的日期和时间填写在外出单上。

这有助于公司了解员工的计划，并能够提前进行资源分配和工作安排。

主管审批是公司外出单的重要环节。

员工需要将填写完毕的外出单交给主管或上级领导进行审批。

主管审批的目的是确保员工的外出计划符合公司政策和业务需要，并获得上级的认可和支持。

同时，公司外出单也有助于保障员工的权益。

员工在填写外出单时需要以自己的真实意愿填写，并在离开前签字确认。

这样一来，员工的外出行动得到了合法性和合规性的认可。

公司外出单在实际应用中需要根据公司的具体要求进行调整和修改。

部分公司可能需要额外的信息，如出差地点、预计费用等。

公司应根据自身情况制定相应的外出单模板，并在员工填写时提供必要的指导和说明。

出差审批单模板

出差审批单
部门：姓名：日期：年月日
出差地点：
备注：
* 本单适用于员工因公
出差的考勤备案；
* 员工出差由部门经理
安排，经填妥本单，并由公司主管领导签字批准后，交人力资源部备案有效。
出差时间段：____月____日至 ____月____日，共计：_________天
说明：
本人签字：
部门经理：公司主管领导：人力资源部经办人：
出差审批单
部门：姓名：日期：年月日
出差地点：
备注：
* 本单适用于员工因公
出差的考勤备案；
* 员工出差由部门经理
安排，经填妥本单，并由公司主管领导签字批准后，交人力资源部备案有效。
出差时间段：____月____日至 ____月____日，共计：_______公司主管领导：人力资源部经办人：

业务出差费用申请及审批（5篇）

业务出差费用申请及审批（5篇）第一篇：业务出差费用申请及审批费用报销审批制度及流程总则第一条:为严格控制费用支出,加强费用管理,提高公司效益,本着合理,节约的原则,根据公司财务管理制度的有关规定,制定本制度.第二条:本制度中所称的费用是差旅费,交通费,业务招待费,办公费及其他费用.第三条:本制度适用对象为公司总经理及以下人员,总经理及以上高层管理人员费用按实报销.备用金借支程序第四条:各部门人员为保证公务的合理需要,按审批权限报批后,可向财务部预支一定数额的备用金.第五条:备用金借支程序:借支人员填制借支单,交部门主管审核,按规定权限由总经理审批后交出纳及会计主管签字后,发放借支款项,借支单需提前三天申请审批.第六条:业务部门公务较多的人员,可申请实行定额备用金制度,即可预支公务内合理需要的一定限额备用金,报销时可不抵借支,直接支取现金.实行定额备用金制度的人员不能的拖欠公司款项等不良记录,须经财务和总经理认可.第七条:备用金借支人需在公务完毕后两周内及时按照审批程序到财务部结清备用金,不能及时结清的,借支款项在当月发放之工资中扣除,做到前款不清,后款不借,另后续再行借支备用金时酌情考虑.第八条:借支单是财务部门处理帐务单据之一,报销费用时借支单不予退还,声明归还备用金时,由出纳开具收据给报销者本人,借支单也不予归还,收据需妥善保管备查.第九条:备用金是为保证公务需要而设,不可因私借支备用金.费用报销程序第十条:费用报销程序:报销人按下列要求自行将公务票据整理并填制费用报销单或差旅费报销单,交部门主管审核后,按规定权限审批交财务部,出纳审核,交会计主管签名,采用多退少补原则,向收取应收回的备用金金额或报销人支付报销款,报销人申请及领取报销款项需要费用报销单或差旅费报销单上签字.第十一条:所有票据需是合法的正式发票,除定额票据外,其余票据都须经复写纸一次性套写清楚的票据,原则上白条不予报销,如无法取得正式发票或收据,需填制,交部门主管签字证实后,也可作为报销单据之一,公司因个人原因违章的罚款单不予报销.第十二条:原始单据需整理整齐,按交通费(油费,路桥费,停车费),餐费,住宿费,招待费等不同类别和不同金额分门别类整理.交通费需有派车单或出差记录表,注明每次出车之时间,地点,路线,事由等,不可将不属于公司公务的交通费票据参杂于报销内虚报,以骗取公司报销费用.第十三条:如因公务需要而产生的装卸费,运杂费仓租费,快递费等票据需注明原因,并交部门主管签名,呈总经理签字后交财务.第十四条:不符合上述规定要求的报销单据,财务部有权予以退回,要求报销人员重新整理.审批权限第十五条:备用金借支和单张费用报销单之报销金额在1000元(不含本数)以下的,由部门主管确认,部门经理审核,财务复核后,可先行支付备用金及报销费用后,由财务呈总经理核准.第十六条: 备用金借支和单张费用报销单之报销金额在1000元(不含本数)以上的,由部门主管确认,部门经理审核,财务复核后,报总经理批准后,方可支付备用金及报销费用.第十七条:部门经理的备用金借支或费用报销,由总经理审核批准后发放.出差费用标准第十八条:公司员工出差应严格履行报批手续,未经批准不得自行出差,自行出差或因私出差所发生的差旅费均由其本人自行承担,公司不予报销.第十九条:公司各部门应严格控制出差人数,并考虑其完成工作任务的期限,确定合理的出差日期,逾期出差应向总经理报告,如需更改机票,及时通告管理部变更.第二十条:长途出差交通工具以航空为主,其他交通工具为辅,机票提前由管理部预订,其他交通工具,如高铁,长途大巴,的士等以实际发生的费用为准.第二十一条:住宿费用按三星级酒店的标准客户为准,据全国各地住宿标准不同,据实报销,并开具有效发票为准,公司员工应尽量选择低星级宾馆或酒店住宿,以减少开支;第二十二条:出差人员的住宿费按实报销,如出差人员未能取得住宿发票或收据的,按公司管理规章制度每人每天包干之金额60元/晚给予报销;第二十三条:业务招待费如有事先安排的业务招待,需提前写签呈,由部门主管审核,部门经理复核,呈总经理批准;如临时决定的业务交际,需第一时间向部门主管报告,按预估交际费用的金额权限向部门经理请示,由总经理批准,限额接待.招待费报销时需注明日期并清楚说明招待事由;第二十四条:业务招待费单笔未超过200元(不含本数), 并事先报备的,由部门主管确认,如临时交际的,由部门主管确认,并致电部门经理请示;第二十五条:业务招待费单笔200元—500元(不含本数), 并事先报备的,由部门主管确认,部门经理审核,如临时交际的,由部门主管确认,并致电部门经理及总经理请示;第二十六条:业务交际费单笔500元以上, 并事先报备的,由部门主管确认,部门经理审核,呈总经理批准,如临时交际的,由部门主管确认,并致电部门经理及总经理请示;第二十七条:公司员工随同主管及以上级别人员一同出差,其住宿标准可按主管及以上级别人员想应标准执行;第二十八条:公司员工出差途中,经批准可绕道回家探亲,其绕道路费,扣除直线单程路强风后全部自负;第二十九条:出国人员差旅费的报销严格按照国家财政部,外交部相关文件执行.第三十条:公司员工因公在市内或邻市内出差,按实际发生的交通票据报销,因工作需要乘坐出租车的,必须取得部门经理批准,报销时需有出租车票据,并注明原因,由部门主管确认,部门经理审核;第三十一条:公司员工因工作需要长期驻外出差,可申请调整电话费用额度,由部门主管确认,部门经理审核,总经理批准.享受通信费补贴之人员须保持24小时(含节假日)通信畅通;第三十二条:办公用品及公司日常用品需在月初汇总至管理部,由管理部统一购买,驻外人员之办公用品及公司日常用品需月初统计申请签呈,由部门主管确认,部门经理审核,总经理批准购买,不得将购私人日常用品之发票混同报销;附则:第三十二条:备用金借支和报销单据的审核,财务部随时受理,驻外人员之报销单据最多两个星期内将发生之费用的费用报销单及原始发票寄至公司财务部;第三十三条:财务部报销费用领取时间为每周二,四,五,其余工作日财务不办理费用报销;第三十四条:本制度自制定之日起实行.第二篇：出差费用申请(样板)★★★★★★★★★公司★呈报文件★标题：呈报目的：呈报时间：呈报部门：呈报人：公司领导：附件1：无批示：出纳：批示：人力资源：批示：财务经理：批示：财务总监：第三篇：出差费用管理办法营销中心费用管理办法1、报销范围1.1因公出差支出的差旅费。

2023公司员工出差制度

2023公司员工出差制度2023公司员工出差制度篇1一、审批程序1. 凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

2. 如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

3. 员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

4. 凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。

二、乘车规定1. 行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。

2. 市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3. 打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4. 特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。

公司员工出差管理制度3第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。

出差前应填写出差申请单。

出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

员工出差及借款申请表

出差及借款申请表
预计达到成果：
说明：对于销售人员，请写下期望在出差后取得的合同进展或解决的问题。

技术人员，请写下预计装机完毕日期或其他解决技术问题。

其他人员，请详细列下预期解决问题。

申请人签字：
2. 任何员工出差在六天（含）以上一律由总经理审批。

3. 部门经理（含）以上，不论天数一律由总经理审批。

4. 差旅费报销及消费标准，请参照公司关于差旅费报销的相关规定。

出差完毕报销时注明延期天数。

5. 此单须在提交财务经理审批前，请注明立项编号或合同号。

人员出差审批管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司人员出差管理，加强成本控制，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。

第三条出差审批应遵循实事求是、合理合规、高效便捷的原则。

第二章出差审批程序第四条出差申请1. 出差人员应提前至少三天向部门负责人提交《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等。

2. 《出差申请表》应包括以下内容：（1）申请人基本信息；（2）出差事由；（3）出差时间；（4）出差地点；（5）预计费用；（6）出差方式；（7）出差人员名单及职责。

第五条审批权限1. 部门负责人审批：（1）部门负责人对《出差申请表》进行初步审核，确认出差事由、时间、地点、预计费用等是否符合规定。

（2）审批通过后，在《出差申请表》上签字并加盖部门公章。

2. 分管领导审批：（1）分管领导对《出差申请表》进行审核，确认出差事由、时间、地点、预计费用等是否符合公司规定。

（2）审批通过后，在《出差申请表》上签字并加盖分管领导签字章。

3. 总经理审批：（1）总经理对《出差申请表》进行最终审核，确认出差事由、时间、地点、预计费用等是否符合公司战略和成本控制要求。

（2）审批通过后，在《出差申请表》上签字并加盖总经理签字章。

第六条出差审批结果1. 出差审批结果以《出差审批单》形式通知申请人。

2. 《出差审批单》应包括以下内容：（1）出差人员基本信息；（2）出差事由；（3）出差时间；（4）出差地点；（5）出差方式；（6）审批意见；（7）审批日期。

第三章出差报销管理第七条出差报销1. 出差人员应按照《出差审批单》上的规定执行出差任务。

2. 出差结束后，出差人员应及时向财务部门提交《出差报销单》及相关票据。

3. 《出差报销单》应包括以下内容：（1）出差人员基本信息；（2）出差事由；（3）出差时间；（4）出差地点；（5）交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用明细；（6）报销金额；（7）报销日期。

第八条出差报销审批1. 财务部门对《出差报销单》进行审核，确认费用是否符合规定。

公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。

二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。

2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。

公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

关于,员工请假,公出,出差提交钉钉审批流程的通知。

1、申请人按要求填写出差事由、请假类型、交通工具、目的城市、开始结束时间、同行人、所在部门同时把外出的通知文件或佐证
照片通过拍照上传。

2、员工请假,公出,出差申请人提交后，由局办知会，分管局长、
局长依次进行审批，审批完成后，抄送给办公室。

3、完成后的审批单，不需报销的，可以自行导出为PDF后打印。

如需报销的，请告知办公室庄晨婕，盖局章后拍照传给申请人，作为
报销依据。

盖章后原件办公室留存备查。

出差管理规定及出差审批单

出差管理规定一、目的：为保证公务出差人员工作与生活的需要，规范费用开支标准，本着勤俭节约的精神，结合公司的实际情况，制定本规定。

二、适用范围适用于公司全体员工出差公干的管理。

三、具体内容1.人员出差类型：1.1本市出差：指公司或驻外机构所在市辖区以内的市区及各县区域内出差办公。

1.2.当日出差：公司或驻外机构所在市辖区、县以外当日可往返的出差。

1.3远途出差：两天以上必须在外住宿的出差。

2．出差手续办理规定2.1出差者需填写《出差审批单》(市外出差)，一份交综合管理部用于考勤，一份用于出差费用报销,无《出差审批单》不予报销差旅费，无特殊情况，《出差审批单》不得后补。

2.2部门负责人签批下属员工、总经理助理签批下属部门负责人、总经理签批总助的《出差审批单》，并对出差天数和任务审核确定，经审核无误后方可签字通过。

2.3出差借款：出差人凭已签批的《借款单》在借款额度预借差旅费。

2.4出差人在出差途中因故需要延时的，应电话请示，未经批准不得拖延，否则超时部分差旅费不予报销，超时天数按旷工处理。

经批准超时应在出差结束报销费用时，详细说明原因，批准的相关领导签字。

2.5市内出差，需经所在部门负责人批准可根据实际工作需要随时安排。

3．出差费用规定3.1本市出差费用的规定3.1.1本市交通费的规定：在本市(指所辖区、县)及工作驻地联系业务，原则上优先乘坐公共交通（向综合管理部申请公交卡），需要综合管理部安排车辆时，应经主管领导审批。

因个别原因未能提前申请公交卡的，出差期间的车票列明去向、时间、事由，实报实销；乘坐出租车的费用一律不予报销；特殊情况需经总经理助理或总经理批准可报销；会计审核之前，必须有单位负责人及财务负责人的签字，并于报销时注明原因、时间、去向。

3.1.2本市出差及当日午餐补助按照30元/餐补助，早晚餐不予以补助。

已经按规定领取出差餐补的，不再补贴公司工作日餐补（每天10元）。

3.1.3出差人员必须凭合法票据报销。

员工出差管理制度和出差申请表

出差管理制度一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准,有效控制出差费用，规范出差管理.二、适用范围：本制度适用于有限公司所有员工三、出差审批流程1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认,部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。

2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。

借款在1000元以下者，由分管副总签字,借款在1000元由以上者,须由总经理签字，总经理不在,可由分管副总代签。

3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案，在出差途中,确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报行政部备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理.4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控。

四、差旅费报销标准（见附表)1、交通费（1）依票据报销。

出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。

乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。

(2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。

2、住宿费（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿)，原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。

（2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者,住宿标准下浮20%;（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变)。

3、通讯费：为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机，否则不享有当日通讯费.4、特殊情况报销标准(1)赴外地开会（学习）者,若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。

企业单位出差审批制度范本

企业单位出差审批制度范本一、总则为了规范企业单位员工出差行为，合理控制出差费用，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本出差审批制度。

本制度适用于公司全体员工出差的审批和管理。

二、出差申请1. 员工出差前，应提前向直属上级提出书面申请，内容包括：出差目的、时间、地点、人员、费用预算等。

2. 直属上级收到申请后，应对出差的必要性、合理性进行审查，并在3个工作日内签署意见。

3. 出差申请经直属上级批准后，员工应按照公司规定的时间、地点和标准安排出差事宜。

三、出差审批1. 直属上级审批：员工出差申请应先提交给直属上级进行审批。

直属上级应对出差的必要性、合理性、费用预算等进行审查，并在3个工作日内签署意见。

2. 人力资源部门审批：员工出差申请经直属上级批准后，应提交给人力资源部门进行备案。

人力资源部门负责对出差申请进行统计、审核，确保审批流程的合规性。

3. 财务部门审批：员工出差结束后，应按照公司规定的时间提交出差费用报销申请。

财务部门负责对报销申请进行审核，确保费用的合理性、合规性。

四、出差管理1. 出差期间，员工应遵守国家法律法规、公司规章制度，注意安全，保持良好的工作状态。

2. 员工应按照公司规定的时间、地点和标准安排出差事宜，合理控制出差费用。

3. 出差结束后，员工应按照公司规定的时间提交出差报告和费用报销申请。

4. 人力资源部门应定期对出差情况进行汇总、分析，为公司管理层提供决策依据。

五、违规处理1. 员工未经批准擅自出差的，一经发现，按公司规定给予纪律处分。

2. 员工虚报、冒领出差费用的，一经发现，按公司规定给予纪律处分，并追缴不当得利。

3. 直属上级未按照规定履行审批职责的，一经发现，按公司规定给予纪律处分。

六、附则1. 本制度自发布之日起施行。

2. 本制度的解释权归公司管理层。

3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。

（注：本范本仅供参考，具体内容请根据企业实际情况进行调整和完善。

出差管理制度(最新)

出差管理制度（最新）（一）公司员工因公出差，应至少提前天填写《出差审批单》，根据《出差审批单》内所需填写的事项明确出差事由、地点、时间等，根据公司出差审批权限规定经有权批准人批准后方可出差。

若遇到特殊情况需立即出发，无法在出差前提交出差申请审批单的，应该事先口头请示有权批准人批准，在出差回来后个工作日内补报出差审批单，并说明补报原因。

（二）将审批后的《出差审批单》递交至公司人事行政部门备案，公司人事行政部门有权对出差人员的出差事项进行监督，并提出疑问，经查实确需出差的情况由人事行政部门负责人签字同意后，人事行政管理部门凭《出差审批单》记录员工考勤并按照公司出差费用标准代订往返车、船、飞机票；财务部门凭《出差审批单》及《借款单》（如有）暂支款项。

（三）未按上述程序办理出差手续的，出差时间按旷工论处，并不予报销任何费用。

（四）超出出差报销标准而需特批费用的必须事先口头向集团分管副总裁级别及以二、出差审批权限（一）分管副总裁、集团总裁直管中心总监及城市区域公司总经理出差由集团总裁或董事长审批，行政人力中心备案；（二）集团总部各中心员工（包括中心总监）由分管副总裁审批，行政人力中心复核（无分管副总裁由总裁直接审批）；（三）各分子公司副总经理（含）以下员工由所在公司总经理审批（总经理出差由授权委托人代签）。

（一）员工按公司岗位级别及出差规定的标准，持有效票据在限额内据实进行报销。

四、出差天数计算出差天数的确定：以车、船、飞机票所载时间为依据，按自然日计算天数。

五、出差借款审批及标准（一）出差借款由借款人填写《借款单》，填写的事项进行明确出差事由、时间、用款额度，按照《出差审批单》的审批流程办理，财务部门凭《出差审批单》及《借款单》暂支款项；（二）出差时间在天及以上(指从离开本公司之日起至回到公司所在城市为止)可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期间所发生费用回公司后按照差旅费用报销标准据实报销；六、差旅费用报销限额标准指乘坐飞机、火车、轮船等交通工具发生的费用及市内交通费（出差期间在出差目的地城市乘坐公共汽车、出租车、地铁等短距离合理交通费，一律在本制度规定标准内报销；凡公司提供车辆的`均不予报销市内交通费。

公司出差审批流程通知

公司出差审批流程通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司出差审批流程，保障公司财产和员工人身安全，特制定以下出差审批流程通知。

一、出差审批申请
员工如需因公出差，须提前填写《出差申请表》，并注明出差地点、出差时间、出差事由等信息，报所在部门负责人审批。

部门负责人对出差申请进行审核，确保出差行为符合公司相关规定，并无影响正常工作安排。

若涉及跨部门或涉外出差，部门负责人须将审批后的《出差申请表》报公司领导审批。

二、出差行前准备
出差人员需在出发前确保携带完整的出差资料，包括但不限于：相关证件、所需文件、差旅行程单、预订好的交通工具和住宿等。

出差人员应了解目的地的天气情况和当地风俗习惯，做好相应的个人防护和文化适应准备。

三、出差行为规范
出差人员在出差期间应当服从公司安排，严格按照出差计划和行程安排执行，不得私自改变原定计划。

出差人员在处理公务活动和参加社交活动时，代表公司形象，注
意言行举止，维护公司声誉。

四、事后报销及归档
出差人员需妥善保管好所有相关费用票据及发票，并按照公司规
定及时报销。

出差人员应当在返回后及时填写《出差总结报告》，并归档保存。

以上为公司出差审批流程通知，请各位员工遵守执行，如有违反
相关规定的行为，将依据公司管理规定进行相应处理。

特此通知。

公司管理部
时间：XXXX年XX月XX日。

员工出差审批通知

员工出差审批通知
员工出差审批通知
尊敬的各位部门经理和员工：
根据公司的政策和流程，我们将对员工出差进行严格的审批管理。

在此通知中，我将详细说明出差申请的审批流程和相关要求，以确保出差活动的顺利进行。

1. 出差申请流程：
- 员工需要提前至少X天（具体天数根据公司政策而定）填写并提交出差申
请表格。

申请表格可以在人力资源部门或公司网站上下载。

- 申请表格需要填写出差目的、时间、地点、预算等相关信息，并附上出差报告或计划书。

- 员工需要将填写完整的申请表格和相关文件提交给所属部门经理进行审批。

2. 部门经理审批：
- 部门经理将对员工的出差申请进行审查，确保申请的合理性和必要性。

- 部门经理需要在规定的时间内审批或驳回出差申请，并将审批结果通知给员工和人力资源部门。

3. 人力资源部门审批：
- 人力资源部门将对部门经理审批通过的出差申请进行最终审批。

- 人力资源部门将核实出差预算、安排机票、酒店等相关事宜，并将最终结果通知给员工和部门经理。

4. 出差报销：
- 员工在出差结束后，需要将相关费用报销单据和出差报告提交给人力资源部门。

- 人力资源部门将核实报销单据的真实性和合规性，并及时进行报销操作。

请各位员工和部门经理务必遵守以上出差审批流程和要求，确保出差活动的合
规性和效率。

如有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与人力资源部门联系。

谢谢大家的合作！
人力资源行政专家。