合约审查程序(正文)

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合约审查程序CBMD-2-0001

6.2《樣品管理辦法》
7、記錄表單
7.1订单明细表
7.2合同／訂單审查记录表
7.3样品需求单
7.4出货通知单
7.5合同訂單變更通知單
7.6满意度调查表
8、附件（流程圖）
流程權責單位相關表單
出货通知单
註：非標準品合同/訂審查記錄表單流程
業務工程品保生管、采購
權限主管确認
版本說明
A1完善合同/订单审查作业流程
提
案
王满意
审
查
核
准
1、目的
依合同（訂單）審查業務協調之作業程序，以確保本公司與顧客之間雙方所需，而各項要求均經明文規定。所有合同與訂單上不同的要求，皆已獲協調解決，均經審查與記錄且本公司確有能力達成合同訂單上之任何要求。
2、范圍
本公司合同、訂單收發及相關項目評審﹑確認、回覆之作業與協調均屬之。
D.非標准品導入，先依照顧客提供規格要求制作樣品圖面，由業務根据顧客資訊發出《樣品需求單》，然后將《樣品需求單》下發各相關部門以便追蹤樣品進度，待樣品完成後交由業務送顧客承認。
E.如顧客要求先交貨，訂單后補，應以通知函予以知會并經公司核准權限人員簽核后方可安排出貨。
F.合同審查將以100%滿足顧客交期為宗旨。
5.2.3合同／訂單變更：
當顧客對已接受之合同／訂單提出內容變更時，業務應以《合同訂單變更通知單》知會相關部門做相應變更處理﹐必要時需針對變更的內容進行評審。
5.2.4有關合同審查記錄之編號規定如下﹕
顧客代號年份月份流水號
顧客代號詳見《顧客滿意度調查管理程序》》上之代碼。
6、相關文件
6.1《內部溝通控制程序》
3、定義
3.1標準品：本公司產品規格圖所規範之量產品及外購成品經顧客承認合格

合约审查管理程序

5‧2‧2‧5‧如為非標準品時，經權限主管確認是否承接‧品保部對合約/訂單內有關品質要求或規范做逐項核對其適切性，工程做好技術指導，必要時由品保擬定專案品質計劃，並執行實施‧5‧2‧2‧6‧非標準品導入，先依照客戶提供規格要求制作樣品，由業務部根據客戶資訊發出?樣品需求單?，然後知會相關部門制作樣品，交業務送客戶承認‧5‧2‧2‧7‧包裝方式有變更時，業務以?業務內部聯絡單?知會工程部修訂包裝規范‧5‧2‧2‧8‧如客戶要求先交貨、訂單後補，應以通知函予以知會並經公司核準權限人核準後安排出貨‧5‧2‧2‧9‧每月月底，所有客戶訂單均匯總至?月訂單統計表?以作為預估客戶下月需求量之參考‧5‧2‧2‧10‧合約審查將以100％滿足客戶交期為宗旨，交貨異常項目，針對異常提出改善措施並確認改善結果‧5‧2‧3‧生產計劃執行：5‧2‧3‧1‧生管依?生產管制作業程序?進行生產之計劃‧5‧2‧3‧2‧制造部門依?制程管制作業程序?及生管之計劃進行生產‧5‧2‧4‧合約/訂單變更：當客戶對已接受合約/訂單提出內容變更時，業務應以?合約訂單變更通知單?，知會相關部門做相應變更處理‧5‧2‧5‧交付管理：5‧2‧5‧1‧出貨前由業務開立?出貨通知單?分發相關單位以完成出貨前備料及檢驗動作‧5‧2‧5‧2‧業務於完成協調工作後，即開立?出貨單?或?Packing List?轉倉儲課及相關部門，具體依?倉儲管理程序?辦理出貨‧5‧2‧5‧3‧貨物出口，根據客戶訂單通知，出貨前以?PACKING LIST?通知客戶，並將?出口貨物包裝明細表?交關務處理報關事務‧5‧2‧5‧4‧貨物出口後業務應立即與客戶聯絡以確認客戶已收到貨物‧5‧2‧5‧5‧帳務：每日出貨錄入當日公司帳務系統供財務進行應收帳款統計‧5‧2‧5‧6‧退貨：客戶抱怨品質異常依?客戶抱怨處理作業程序?辦理；客戶因品質異常退貨或非品質因素退貨以，業務於每月底做出?月客戶退貨一覽表?5‧2‧6‧每日(每月)出貨狀況記錄於?月訂單交貨一覽表?‧六、參考資料：6‧1‧倉儲管理程序6‧2‧生產管制作業程序6‧3‧客戶抱怨處理程序6‧4‧不合格品管制程序6‧5‧制程管制作業程序6‧6‧進料檢驗作業程序6‧7‧成品檢驗作業程序6‧8‧採購管理程序6‧9‧樣品管理程序七、附件：7‧1‧月份客戶總需求預估表……………………………….附件一7‧2‧業務內部聯絡單……………………………………….附件二7‧3‧合約/訂單受理一覽表…………………………………附件三7‧4‧合約/訂單審查記錄表………………………………….附件四7‧5‧樣品需求表…………………………………………… .附件五7‧6‧PACKING LIST……………………………………… ..附件六7‧7‧合約訂單變更通知單…………………………………. 附件七7‧8‧出貨單………………………………………………...附件八7‧9‧Packing List………………………………………… ...附件九7‧10‧月份客戶交貨一覽表……………………………… .附件十7‧11‧月份客戶退貨一覽表………………………………….附件十一7‧12‧出貨通知單…………………………………………….附件十二7‧13‧訂單統計表……………………………………………附件十三八、記錄保存：附件十一保存三個月，附件八、九存於財務外，其余均保存半年。

合同审查和确认程序

合同审查和确认程序一、目的与范围本合同旨在规定合同的审查和确认程序，确保合同的合法性和有效性，保护各方的合法权益。

二、定义1. 合同审查：对合同条款、内容和法律效力进行全面、细致、合法、有效性的审查。

2. 合同确认：双方对最终合同内容达成一致，并签署合同确认书。

三、审查程序1. 合同起草：合同起草由甲方负责，甲方将初稿合同发送给乙方。

2. 审查与修改：乙方接收到合同初稿后，应进行审查与修改。

如有任何修改需求，应在十个工作日内反馈给甲方。

3. 合同修改：甲方收到乙方的修改意见后，双方应进行充分讨论和协商，以达成一致，再次修改合同。

4. 终稿确认：甲方将修改后的终稿合同发送给乙方，供乙方确认。

5. 合同确认：乙方确认终稿合同后，应在五个工作日内签署确认书并返还给甲方，确认并接受合同条款。

四、确认程序1. 确认书签署：乙方在接收到合同确认书后，认真阅读并确认合同的条款，如果无异议，应在签署日期栏内签名并加盖公司公章。

2. 返还确认书：乙方在签署确认书后，将确认书原件及附件按传真、快递或邮件方式发送给甲方。

3. 确认确认书：甲方在收到乙方的确认书及附件后，认真核对确认书的内容并确认无误后，即可开始履行合同相关事项。

五、合同纠纷1. 如果在合同履行过程中出现任何争议或纠纷，双方应本着友好协商的原则解决，协商不成时，可依法提起诉讼。

2. 纠纷解决的选择：双方约定合同有效期内，如发生争议，提交合同签订地有管辖权的人民法院进行调解或审理。

六、其他条款1. 本合同自双方签署确认书之日起生效，至合同约定终止日期届满为止。

2. 本合同的任何修改、补充或终止，必须经过双方协商一致，并以书面形式确认。

3. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

七、争议解决本合同解释权归双方共同所有，如本合同中所约定的条款有任何争议或纠纷，应友好协商解决，协商不成，提交本合同签订地有管辖权的人民法院裁决。

八、法律适用本合同适用中华人民共和国的法律。

客户合约审查作业程序

XXXXX 光电有限公司 XXXXXXXX OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD.编号：FDH-QP-OD-7201 版本：1.1修订日期：2013/07/22 拟案单位：营运部发行章：修订记录一、目的1.1 确保本公司与客户间之合约/订单均能符合买卖双方之需求。

1.2 各项要求均有适切的文书规定。

1.3 有关与订单上不同的要求，皆已获得解决。

1.4 本公司确有能力达成合约之要求，如：交期、质量、数量、规格等。

二、适用范围凡向本公司订货订样之合约/订单，其确认、答复、变更作业均属之。

三、定义3.1 量产品：所提供之样品和图面经客户承认合格，并可进入量产之产品。

3.2 新机种：尚未经客户承认合格，治工具原材料不齐全，待研讨是否具有开发四、职责4.1 营运部：负责一切与客户接洽事宜，并与客户确定订购合约之所有细节后，召集相关部门进行定单评审。

4.2 总经理室：负责审核是否接受客户合约(非属标准生产品)。

4.3 各相关单位：依程序书配合产品生产流程之执行，并指派相关人员建立记录。

五、内容5.1 合约审查流程(见下页)：5.2 执行程序：营运部门收到客户订单后(本公司不接受口头或电话通知)，应先确认产品是量产品或新机种（目前已经过客户承认之产品归为量产品，目前未经过客户承认的则为新机种。

）5.2.1 产品若属新机种，则直接运作《报价作业程序》FDH-QP-OD-7202。

5.2.2 若订单内容属量产机种，则营运部召集厂内各部门依客户对产品内容要求（规格、管制特性、质量、交期），由技术、品管、生产等各相关单位检讨，最终交主管审查，总经理签字核准。

5.3 订单变更：5.3.1 客户要求变更(市场需求减少、质量ISSUE 等)，客户电话或邮件通知业务，业务于ERP 系统中作订单变更（交期、数量、单价），更新出货计划予生管确认交期。

若可按照客户需求，则直接回复；若因料况或产能问题致无法达成，再与客户沟通协调，达成最终一致。

HSF合约审查控制程序

※※修订履历※※1、目的在确保业务报价签定时，保障本公司及客户之利益兼顾的合理性。

2、范围本程序适用于业务对本公司制造生产之产品及委托采购订购之产品（均为HSF产品）。

3、权责3.1 报价单之签署及解约：业务主管。

3.2 报价单之提出：业务部。

3.3订单（排程）初审：业务（生管）。

3.4协调相关单位配合，以达成合约（排程）内容中之交货日期要求：生管。

3.5当有新产品时，确认本公司技术和制造能力可否满足客户要求：制造、工程。

3.6当有新产品时，确认本公司产品的检验规范、HSF要求等均能满足客户要求，确认所有文件及程序能否依照规定执行：品保。

3.7确认产品材料状况：采购。

4、定义4.1报价：本公司对客户之报价及合约签订系以报价单代替合约作为合约审查执行之依据。

5、作业内容5.1业务接单作业流程：依附件一5.2提出报价：5.2.1业务在提出报价时，应填写《报价单》经业务主管核准后，向客户报价。

5.2.1.1如客户同意本公司报价时，可要求客户在有效期限内回复或以下订单方式表示同意。

5.2.1.2如客户对本公司报价有异议时，由业务负责与客户协商，并依协商结果重新报价给客户确认。

5.3业务接单:5.3.1客户的需求5.3.1.1业务部接到客户订单时，应确认及了解：a) 交货与售后的要求。

b) 与产品有关HSF法令法规及客户最新HSF的要求。

c) 其他要求。

d) 公司的实际情况是否能满足客户要求。

d.1.业务向客户端RD获取图纸、产品的质量要求和HSF要求；d.2.业务确认厂内原材和技术是否能满足产品要求；d.3.业务向工程下样品单申请打样；d.4.工程根据图纸打样，打样OK后送与QC检验；d.5.业务请客户端RD确认样品，确认OK后送承认书，承认书签核OK后，客户下订单，最后厂内量产；5.3.2业务于接到客户订单通知时，业务转换成ERP订单﹐并审查确认订单品名规格、数量及价格﹐交生管审查交期，然后生管将工单下到制造，作为制造生产排程作业之依据。

HSF合约审查管制程序(含流程图)

文件制修订记录1.0目的为使本公司与客户之间能由合约审查制度，确认双方的权利义务，保障本公司权益，并使本公司确实满足客户产品质量以及有害物质含量之各项需求。

2.0范围2.1客户采购合约2.2客户订单3.0组织与权责3.1业务员/业务主管3.1.1对外代表公司与客户协商澄清相关订单及其合约之要求。

3.1.2对内负责发起客户合约审查，并负责审查合约中之商业条款。

3.1.3负责与制造、品保进行良好沟通，并做好生管协调确保如期交货。

3.1.4合约、订单审查记录之保管及合约管理。

3.1.5合约、订单变更之处置。

3.1.6审核客户交易条款、HSF要求、价格、数量、交期、品名规格要求及交货地点与付款方式。

4.0作业内容4.1合约审查之成员4.1.1业务主管。

4.1.2业务人员若对于合约内容有疑问时,则可协调相关部门主管共同参与讨论。

4.2合约审查时机4.2.1接获客户书面订单时。

4.2.2新订定合约时。

4.2.3本公司与客户任何一方要求变更合约内容时。

4.3审查程序4.3.1客户提出需求4.3.1.1客户透过书面的方式，针对本公司产品以及HSF要求提出书面订单需求，并征询本公司是否能配合，若为老产品则审查订单的交期.品名.规格以及HSF求若为客户询价之产品就由业务根据客户对产品的要求制作《报价单》,并由部门主管审核,经总经理核准后传给客户,并跟进客户反映。

4.3.1.2当有客户打电话或无书面形式提出订单之要求时，业务相关人员应将客户打电话或口述之内容记录下来，将记录内容回传客户确认以保证公司接收到的信息与客户所提无异议。

4.3.2样品申请4.3.2.1若客户需求样品时业务人员将规格填写于《新产品样品制作申请表》并注明HSF要求交工程部制作样品。

4.3.3订单审查4.3.3.1由业务人员将审查结果记录于客户原订单上并回传给客户确认。

4.3.3.2合约审查经确认后，由业务将客户原订单转换为《内部订单》并注明HSF要求,交生管单位，生管人员依据《内部订单》来安排及跟催生产单位生产,以达成客户交期。

合约审查管理程序

1 目的：为使本公司与客户之间能经由合约审查制度，确认双方的权利义务，保障本公司权益，并使本公司能确实满足客户的各项需求，作为日后实际交易的基准。

2 范围：凡客户合作合约、采购合约、客户订单及与合约或订单议定内容相关运作都适用。

3 职责：3.1审核部位3.1.1业务部：审核价格、付款条件、品名、包装讯息和交货方式及总风险评估的确认等。

3.1.2技术部：审核工程规范(新技术)及工程图纸,技术主管负责复核批准合约审查结果。

3.1.3计划部：订单的交期(短交货期)、及数量。

3.1.4质量部：负责对合约中产品质量要求和质量管理体系的要求进行审核。

3.1.5财务部：审查合约的周延性，以保障公司之权益，并减少与客户的争端。

核定客户信用额度。

4 定义：4.1订购单(PURCHASE ORDER)以下简称P/O。

4.2预先发票(PROFORMA INVOICE)以下简称P/I。

5 作业内容：请参照《附件一：合约/订单审查流程图》5.1合约内容：5.1.1采购合约的格式内容视双方需要而定，合约需注意下列几点重要内容：5.1.2卖方公司名称及地址。

5.1.3买方公司名称及地址。

5.1.4品名、规范(新技术规范)。

5.1.5数量、价格、交货时间(短交货期)。

5.1.6付款方式。

5.1.7合约期限及更改条件。

5.1.8合约秉承之法律根据与国度。

5.1.9卖买双方签字及日期。

5.1.10买卖双方在签订合约前，卖方业务部应就合约内容会同相关部门作审核，并作风险评估,再由相关单位会签，以确保合约的履行。

5.2合约审查：5.2.1业务部于接到客户订单后，业务部将客户要求和相关资料提交技术部门，由技术部门召开技术评审会议；各单位对客户需求进行评估，技术部审核工程项目如：客户要求(新技术)、规范及图纸，计划部审核如：交期(短交货期)和数量，质量部审核如：品质要求等。

生产部与财务一起审核测算审核成本，做为订单审查的依据。

《技术评审表》经各部门会审签核后，交回业务部。

合约审批流程程序文件

合约审批流程程序文件
1目的及适用范围
1.1为规范合约审批管理，特制定本程序。

1.2本程序文件适用于公司的合约审批工作。

1.3本程序文件由公司制定，其解释权及修改权属于。

1.4本程序文件从20 年月日起执行。

2职责
2.1市场部销售员提出合同专用章使用申请，在必要情况下提供相关资料
给办公室主管，以利于办公室主管审核。

2.2办公室主管负责审核合约是否符合用章要求，负责合约的存档。

3合约审批流程
3.1销售主管准备好资料，填写《合同专用章使用申请书》，就合约向办公
室申请盖章。

3.2办公室主管审核合约符合用印要求后盖合同专用章，对于不符合用印
要求的合约，办公室主管要求销售员补齐相关手续。

3.3办公室主管负责将合约存档并分发到销售员。

3.4销售主管接到已签合约，转交开发商或物业，并通知相关部门。

4相关文件
无
5记录
5.1《合同专用章使用申请书》
5.2《项目合约》。

合约审查程序

(B)若完全不能接受，则由最高主管取消该合约。
(C)若合约重审后无法与客户达成协议，亦由最高主管取消该合约。
5.5若客户系订购制式之产品，则业务承办人员依最新版目录审核并确认其规格､数量､价格及付款条件等是否正确，并轮入ERP询单系统与生管单位协议交期并签署后，ERP转
『内部订单』送签并将客户订单呈业务主管签署核定之，客户订单需签名传真或发邮件发给客户。
5.2如客户要求签订销售合约时，其合约内容由业务与客户共同拟定之。
5.3非制式产品及客户质量合约、采购合约等，由业务发出『合约审查记录单』，经生产、制程、生管、品保等与合约有关单位主管分析会签确认后上呈最高主管核定。
5.4『合约审查记录单』会签通过后呈公司最高主管核定签署。若无法通过，则：
(A)评估后认为局部修改可以接受，则由业务单位与客户协议后重新拟定送审。
3.2订单签署与取消：业务主管。
3.3订单交期确认：生管单位。
3.4合约保存管理：文管中心。
3.5合约审查：相关单位。
4.定义：
4.1非制式产品：需特别设计之产品需走『合约审查记录单』确认。
4.2制式产品：本公司产品目录所列之产品按正常流程作业。
5.非制式产品和客户质量合约、采购合约等作业内容：
5.1审查流程：如附件一。
5.10客户合约由文控部门留存、保留至少该合约完工后五年，借阅则须经业务主管认可，并
不得将数据带离或自行影印。客户订单由业务单位于完约后归档保存五年，于其后自行
销毁之。
5.11业务单位应于合同/订单约定交期内通知送货，并打印『销货(送货)单』交货至客户。
5.12若客户因质量问题或其他原因要求退换货，则由业务单位承办人开立『退货申请单』经
5.6.5评估可行且经客户承认后,业务则提出报价单与客户议价,客户正式订单则由业务承办员确认其规格、数量、单价及付款条件等是否正确，输入ERP询单系统与生管单

合约审查管理程序文件(doc 10页)

合约审查管理程序文件(doc 10页)四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who ，When ，Where ，How to do ，What 七、参考文件八、应用窗体 No 流程客户 1 订单来源 6.1订单来源6.1.1口头：如电话、亲自拜访方式下订单时。

6.1.2非口头：如传真、邮寄、电子邮件下订单时。

名翔恿线股份有限公司合约审查管理程序书文件编号 MS-S2-0301制订日期：89年11月1日修订日期：89年12月1日版次：A.1版页次第3页共6页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who ，When ，Where ，How to do ，What 七、参考文件八、应用窗体 No 流程 6.2.3.2客户订单订购量较多。

6.2.3.3同业竞价时。

6.2.3.4新产品新规格。

6.2.3.5单一颜色之规格品，一次订购60公斤时。

营业部3 不异动 6.3不异动6.3.1以下状况出现异常时，业务员需判定价格与交易条件是否需要异动，若不需要，进入流程4，进行接单，若需要，则进入流程2，进行本作业内容6.2.3。

6.3.1.1市场情形(如同业竞价时)。

6.3.1.2客户付款及信用状况。

6.3.1.3订单订购量较多时。

营业部4 接单/取消 6.4接单/取消6.4.1业务员或业务助理或贸易组主管接获订单时。

6.4.2客户以各种方式下订单时，经查询目前无现品库存，预定之交期又无法满足客户要求时，应婉拒该订单。

营业部5 查询/答复 6.5查询/答复 6.5.1业务助理接获订单，或业务员与贸易组主管请业务助理协助查询时，于计算机系统中查询成品库存或开立暂存之客户订购单，若有库存，直接回复客户并于暂存之客户订购单中输入交货日期，转成〝送货单〞(MS-S4-0304)如附件3，进入流程12，进行交货，如无库存，则不输入交货日期并请客户待排定交期后回复，进入流程6，进行审核。

送货单(MS-S4-0304)名翔恿线股份有限公司合约审查管理程序书文件编号 MS-S2-0301制订日期：89年11月1日修订日期：89年12月1日版次：A.1版页次第4页共6页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who ，When ，Where ，How to do ，What 七、参考文件八、应用窗体 No 流程 6.5.2营业部助理确认交期后，以电话或传真方式联络告知客户，或通知业务员与贸易组主管，以电话或传真或电子邮件方式联络告知客户。

QP0702A合约审查程序

订单、传真《 Nhomakorabea品台帐》
昆山鸿汇来金属制品有限公司
文件编号
QP0702C
版次
A/0
合约审查程序
页次
2/2
发行日期
2017-1-20
5、执行办法：
5.1、识别要求、受理订单：
5.1.1识别要求：业务部负责识别客户对产品的要求，客户的要求包括以下几方面的内容，如草案及口头订单等：
（1）顾客明示的产品要求，一般指合同、订单、协议等明确的要求，如产品质量要求、交付、支持服务（如运输等）、价格等方面的要求。
7、参考文件：
7.1、《品质记录控制程序》（QP0402B）
1、目的：确保公司人员了解与客户合约签订的要求，确保符合本公司与客户双方的各项约定。
2、范围：客户向本公司订货合约上各项要求的审查作业。
3、定义：订单即合同的同义词。
4、控制程序：
流程图
权责部门
相关说明
表单
Yes No
业务部
总经理
业务部
业务部
业务部
品管部
《品质记录控制程序》
《电话、口头订单记录》
《生产制令单》
5.6、发货：由业务部组织发货，品管部配合，发货后品管部在《成品台帐》上记录。
5.7、合约审查的相关记录根据《品质记录控制程序》规定保存。
6、相关附件：
6.1、《电话、口头订单记录》（FM0702A01）
6.2、《生产制令单》（FM0702A02）
6.3、《成品台帐》（FM0702A03）
6.4、合同、订单等
5.2.3、数量和交期审核：由业务部经理审查，总经理核准。
5.3、取消：经核准没有能力满足顾客要求的订单，由业务部回复客户取消订单。

合约审查作业程序书

1.0目的Purpose：经由适切的合约（订单）审查作业，以确保客户合约（订单）的所有要求均能顺利达成，并在本公司利益和风险考量下接受合约（订单）。

2.0适用范围Scope：2.1文件叙述客户合约（订单）草案的审查与核准，以及合约（订单）执行期间修改作业。

2.2本文件适用于有与合约（订单）産品的生産与质量相关的单位与个人。

4.0通则说明Definition：4.1合约（订单）审查合约（订单）审查系指依本文件（订单）所载，不论是新産品、标准産品与／或其修订、库存品的生産与／或交货能力，是否符合客户的要求与／或质量的要求。

4.2合约（订单）合约的定义爲买卖双方买卖任何形式的媒体，包括正式的合约、订单、电话与口头之约定等。

当爲电话或口头之约定时，经办人员应将客户之要求填写于「订货确认单」并转成内部订单，即输入ERP订单接单维护作业系统打印“订单明细表”，一式三份营管、生管、财务各一份，以供审查或日后之追寻。

5.0内容Content:5.1合约订单的初审程序：5.1.1以下情况由业务人员填制「合约（订单）审查表」，并会生管、工程、生産、品保单位。

5.1.1.1若有质量特别要求与／或産能、交期问题时。

5.1.1.2若非爲现行标准産品而需另行设计或修改时。

5.1.2若爲标准産品且无特殊要求时：业务人应填制「订货确认单」经与客户签字确认后，转成内部订单即输入ERP订单接单维护作业系统打印“订单明细表”会签生管单位审查数量与交期后，即完成内部订购作业。

5.1.3无论是标准品或新品，若是免费提供客户使用者，应填具「样品需求申请单」。

5.1.3.1「样品需求申请单」经业务主管确认，呈送事业处最高主管裁示核可后，转成内部订单即输入ERP订单接单维护作业系统，打印“订单明细表”以供日后追寻。

5.1.3.2营管单位每月应将「样品需求申请单」之内部订单即“订单明细表”送交会计单位。

5.1.3.3 若需预备标准品或新品库存,应填具「内部预订单」交生管备存.5.2审查合约（订单）：5.2.1业务单位应先行审视合约（订单）并提供相关资料连同「合约（订单）审查表」，会相关单位审查。

合约审查程序

1.4 外观及功能要求说明
1.5材料测试及成品测试要求说明
1.6 样品交期
1.7 目标价
1.8 以上订单信息构成《样品通知及信息反馈单》。
1.9 大货交期
2.一致性审查
2.1 由业务员对样品品名及材料名称、规格、颜色等进行一致性审核，项目符合时在相应的栏位打勾签名。
业务部
《样品通知及信息反馈单》
作业流程
合
约
审
查
程
序
一．目的
确保客户的要求得到确定并使公司及客户的利益都得到满足，从而达到增强客户满意的目的。
二．范围
客户与本公司之间的委托加工合同。
三．参考文件
1．《人力资源管理程序》 7.《试制管理程序》
2．《设施及环境管理程序》 8.《技转、IE工作守则》
3．《进料检验控制程序》 9.《生产管制程序》
4．《成品检验规范》 10.《制程管制程序》
5．《计数值抽样计划使用准则》 11.《纠正、预防措施程序》
6.《系统监测与分析改进程序》 12.《文件记录管制程序》
四．术语和定义：
无
五．流程图：
作业流程
流程说明
权责单位
产出表单
NO
YES
1.审查需求
1.1 样品
1.2 原物料确认卡及材料需求说明
1.3 图纸、图片
业务部
《合约审查表》
4.5 第21-24项描述试制采购需提供最慢物料交期及正确包材确认时间能否符合样品生产时间，各项次的预估时间是根据过往的经验值预估的，应注意完成时间有重叠时候不能叠加计算。
4.6 第25-26项描述版师出纸格的确认时间。
4.7 第27-28项描述样品的测试要求是否符合客户及法律、法规要求，如不符合则反馈业务及试制确认重做或与客户沟通允收标准。

合约审查程序

合约草案提出
相关部门研讨
合约修订
合约审查
解查
核准：
审核：
制定：
文件编号 YXB-Q012
版版
本次
A 00 2007/09/15
合约审查程序
页次: 2of2
生效日期
10．所有相关合约、订单之文件资料、记录，必须于结案后，归档存查。 11．合约、订单相关资料之借、调阅、依“文件与资料管制程序”处理之。 12．合约、订单相关文件记录之保存，依“品质记录管理办法”处理之。六、附件：（一）合约审查流程图
文件编号
版版
本次
A 00 2007/09/15
合约审查程序合约审查程序
一、目的：
YXB-Q012 页次:2of1
生效日期
为确保相关公司与客户音的合约或订单，能符合相互间之需求，使双方利益得以保障；在合理的情况下展开业务相关事项之正常运作。二、适应范围：属本公司与客户所签订合约或订单，如销售合约，代理商合约等相关合约之文件均适用本程序，予以审查执行。三、参考文件： 1．文件与资料管制程序 2．品质记录管制程序 3．客户调查程序四、职责： 1．业务部——合约拟订、修改、废止提出及审查订单之签暑核准 2．总经理——合约案签暑，解约或取消核准五、程序细则； 1．合约内容之拟订，可由业务部承办人员或客户拟订提供并经业务发部门严判；并经业务部满怀整为合约提，交审查研讨。 2．合约案如有特殊规定时，必须会同相关部门研讨拟定；生产技术之研判必须由开发部门研判；特殊品质特性，条件之要求，得由开发部与品保部共研判。 3．相关部门之研讨判定均列为合约审查要项，必须考虑合约的履行能力及产品之制程能力与品质水准要求。 4．业务主管必须对合约审查做最后判定，如认为合理可行，则提呈总经理核准后执行并检讨。 5．如合约有必要改时，必须就不会理之事项做修正并重新研讨审查。 6．合约修订后，再经研讨审查；如双方仍无法达到协议时，则必须由总经理或业务部主管核准予以解约或取消。 7．当合约执行中，必须加以追踪检讨，如仍有不合理状况时，亦必须随时提出修订，并得新研讨审查，核准执行。 8．有关订单之签署，业务部主管得视权取及实际作业之方便，授权业务承办核决，但业务部主管必须签署后才能执行。 9．特殊订单或专案订单之处理，必须经总经理核准签署后才能执行。核准：审核：制定：

合约审查管理程序(doc 10页)

6.4.2 客户以各种方式下订单时，经
查询目前无现品库存，预定之交期
又无
法满足客户要求时，应婉拒该
订单。
营业部 5 查询/ 6.5 查询/答复答复 6.5.1 业务助理接获订单，或业务员
与贸易组主管请业务助理协助查询
送货单 (MS-S40304)
时，
于计算机系统中查询成品库存
或开立暂存之客户订购单，若有库
时，应先了解客户性质与要求及订单内容后，调阅相同性质客户之历
史交易数据作比较后，填写〝报价协议书〞(MS-S4-0301)如附件 1或
〝Quotation〞(MS-S4-0302)如附件 2，向营业部主管报准签核后，以传
真或电子邮件方式向客户报价，若客户接受报价，请客户于买方代表
栏签名后，以传真或电子邮件方式回传后，先交由业务助理建立计算机
客户要求之交期或价格，无法接受
者，
则进入流程 4，婉拒该订单，
若可以接受，进入流程 7，进行判
定
是否为规格品作业。
营业部 7 非规 6.7 非规格品
格品 6.7.1 业务员或贸易组主管判定是否
为规格品，若为非规格品，则要求
客户
提供供应品，进入流程 8，进
行试样，若为规格品，则进入流程
9，
进行排期生产。
存，直
接回复客户并于暂存之客户订
购单中输入交货日期，转成〝送货
单〞
(MS-S4-0304)如附件 3，进入
流程 12，进行交货，如无库存，则
不输
入交货日期并请客户待排定交
期后回复，进入流程 6，进行审
核。
名翔恿线股份有限公司
合约审查管理程序书
文件编 MS-S2号 0301

QP-1009-7.2.2-01合约审查管理程序

1.0 目的在为客户提供产品前，评审客户产品相关的要求，使客户订单内容能涵盖业务部门之运作需求及权益，确保该订单能有效执行，以满足客户对产品的质量要求和环保要求。

2.0 范围凡客服部门与客户所签订的合约或订单均适用之。

3.0 职责3.1客服部：新开发及量产品之合约及订单。

4.0 作业内容4.1接到客户订单：4.1.1客户订单包括正式订单、客户交货排程及客户口头（电话订单）订单。

4.2客服部门的订单审查：4.2.1若收悉客户正式订单先由业务跟单人员审核正式订单上相关事项，开立《QR-7.2.2-01-01合约审查单》交由相关部门逐一审查，确保：a)产品的要求得到规定；b) 与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决；c) 公司有能力满足规定的要求。

审查无异议后业务在订单上签名，由客服主管含主管以上复审签名后送交总经理核准签名后回传客户，同时开具《QR-7.2.2-01-02业务受订通知单》通知相关部门备料生产。

4.2.2若客户无正式订单，只有交货排程或电话口头通知（含联络单）由客服填写《QR-7.2.2-01-03客户订单确认书》转予客户确认回签，同时销售开立《QR-7.2.2-01-02业务受订通知单》中的“厂内计划单”通知相关部门提前备料及生产，拿到正式订单后才能出货。

4.2.3生产依《QR-7.2.2-01-02业务受订通知单》制作生产所需的原材料、物料计划和生产计划，并回复业务订单完成时间，如有异常要及时汇报业务。

4.2.4合约审查中的单价部份由客服部门及总经理直接审查，其他部门不予公开。

4.3客服部门排程的制作：4.3.1客服根据客户订单上的交期或客户排程上交期，在每周六下午制作《QR-7.2.2-01-04业务周出货排程计划表》由业务审核，业务部长（含）以上主管核准，并交生管确认，安排生产，其中下周一至下周六为准确出货排程，后续排程谨供参考。

4.3.2为了确保一周内排程有变更部分能及时更新并知会相关部门，在每天的产销协调会上通知生产准确之交期。

合同审查的程序是什么

合同审查的程序是什么合同是双⽅当事⼈关于民事权利义务的约定，如果要订⽴合同的话，为了防⽌不必要纠纷的发⽣，双⽅当事⼈最好委托律师进⾏专业的合同审查，确定合同有⽆错误。

那么，合同审查的程序是什么?下⾯，店铺⼩编详细为您介绍具体内容。

合同审查的程序是什么第⼀步形式审查(⼀)将合同⽂件本⾝分为三部分：开头(合同名称、编号、双⽅当事⼈和鉴于条款)正⽂(第⼀条⾄最后⼀条)签署部分(即双⽅签字盖章和签署时间)形式审查就是看⼀看⼀份合同是否具备这三部分，这三部分是否完整，是否有前后⽭盾的地⽅。

常见的错误有：当事⼈名称不⼀致、不完全、错误或⽭盾，合同名称与实质内容不符、时间签署前后不⼀样，地址、法定代表⼈错误等。

(⼆)形式审查还要看是否附有对⽅营业执照、其他证书、法定代表⼈⾝份证明书、委托书等相关材料。

看相关⽂件之间内容是否有⽭盾之处。

第⼆步实质审查主要是对合同正⽂的审查，这是合同最关键的内容，包括：⼀、合同条款是否完备、合法;⼆、合同内容是否公平，是否严重损害集团公司利益;三、条款内容是否清楚，是否存在重⼤遗漏或严重隐患、陷阱。

合同条款是否完备的审查标准，以买卖合同为例1、双⽅名称或姓名和住所列明当事⼈的全称、地址、电话、开户银⾏及帐号。

2、标的动产应标明名称、型号、规格、品种、等级、花⾊等;不易确定的⽆形财产、劳务、⼯作成果等描述要准确、明⽩;不动产应注明名称和座落地点。

3、数量数量要清楚、准确，计量单位、⽅法和⼯具符合国家或者⾏业规定。

4、质量国家有强制性标准的，要明确标准代号全称。

可能有多种适⽤标准的，要在合同中明确适⽤哪⼀种，并明确质量检验的⽅法、责任期限和条件、质量异议期限和条件等。

5、价款或报酬合同明确规定价款或报酬数额、计算标准、结算⽅式和程序。

6、履约期限、地点或⽅式履⾏期限要具体明确，地点应冠以省、市、县名称，交付标的物⽅式、劳务提供⽅式和结算⽅式应具体、清楚。

7、违约责任应明确规定违约责任，赔偿⾦数额或具体计算⽅法。

合约审查程序

6.5.2 核对订单之单价、数量、总价、交货期及其他规定事项是否能为公司接受, 如有疑议则须重新议订,直到双方皆可接受为止. (订单上双方所议定之单价可参考公司所制订之价目表)
6.6 合约经签核后,则双方依合约规定执行之.
6.7 合约及后续正式订单执行过程中若有变更项目或合约执行一段时间后发现问题时则需进行检讨,以判定合约或订单可否执行,若仍可执行则继续完约,若已不适用则需呈总经理做最后决定, 但应尽可能以符合客户的要求为原则.
文件类别文件编号
XX电子股份有限公司
质量程序 BQ-72-002
制订日期 2019.11.30
发
行
版本次
1.02 页数 3
章
合约审查程序
修订记录摘要
项次
修订日期
修订页次
版本变次
修订内容简述
1
2
核
准
审
查
制订者
XX电子股份有限公司
文件类别：品质程序文件名称：合约审查程序
文件编号： BQ-72002
6.8 合约或订单修订后须再重新审查,合约审查后与客户重新签定.客户订单的变更审查确定后,必须回签客户.内部则将更改的内容通知相关部门,例如:修改规格则依据工程变更程序处理,如变更交期则应以联络单通知资材部修改生产计划.
6.9 业务部人员接获的客户订单,需填写“工单申请单”(附件二)通知资材部转为内部的“工作命令单”, 以便安排生产计划及出货事宜,业务部人员应与生管随时保持联系,以了解实际生产进度及掌握交期.
数量
进料完备料完生产完成日期成日期成日期
出货日期
备
注
出正
货
外
箱