体系文件_容量管理程序文件
质量管理体系具体文件的构成
体系文件描述质量体系文件构成：第一层质量手册第二层程序文件第三层管理文件、技术文件、质量计划、作业指导书第四层质量记录表格质量手册：质量手册是证明或描述质量体系的主要文件；质量手册规定质量基本结构，是实施和保持质量体系应长期遵循的文件；质量手册至少应包含组织的质量方针和对所采用的质量体系标准的全部适用要素的描述；程序文件：程序是为完成某项活动所规定的方法；描述程序的文件称为程序文件；质量体系程序文件对影响质量的活动做出规定；是质量手册的支持性文件；应包含质量体系中采用的全部要素的要求和规定；每一质量体系程序文件应针对质量体系中一个逻辑上独立的活动。
管理文件：公司各项管理制度、规定、办法、导则、细则等。
技术文件：包括产品实现所需的产品技术标准、检验标准、产品实现的工艺流程，指标、卡片、手册、说明书、图纸等。
质量计划：质量计划是针对某项产品、项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件；质量计划是为达质量目标所进行的筹划安排，质量计划总是针对一定的目标，如合同、项目或产品的特定要求。
作业指导书：作业指导书是指为保证过程的质量而制订的程序；作业指导书也是一种程序，只不过其针对的对象是具体的作业活动，而程序文件描述的对象是某项系统性的质量活动；作业指导书是质量体系程序文件的支持性文件。
作业指导书有时也称为工作指导令或操作规范、操作规程、工作指引等。
内容包括：用于施工、操作、检验、安装等具体过程的作业指导书。
质量记录：为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。
质量记录为证明满足质量要求的程度或为质量体系的要素运行的有效性提供客观证据。
质量记录的某些目的是证实、可追溯性预防措施和纠正措施。
外来文件：包括行业文件、外来法律、法规、规范。
ISO20220-1：2022程序文件-有效性度量管理规定
编写组文件版本信息， 记录本文件提交时当前有效的版本控制信息， 当前版本文件 有效期将在新版本文档生效时自动结束。
文件版本小于 1.0 时，表示该版本文件 为草案，仅可作为参照资料之目的。
全文V1.0.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1.1 目的为加强公司的信息技术服务管理能力保障能力，提高整体信息服务技术服务管理管理水平，量化体系各方面的考核，对信息技术服务管理状况以及管理体系的有效性进行全面的衡量，评估体系是否能够切当满足业务要求，并为体系的持续改进提供依据，特指定本规定。
质量验厂全套程序文件1 体系文件管理程序
质量验厂全套程序文件1 体系文件管理程序一、目的为了确保质量验厂相关的体系文件得到有效的管理、控制和使用，保证文件的准确性、完整性和适用性，特制定本程序。
二、适用范围本程序适用于质量验厂过程中涉及的所有体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书、表单记录等。
三、职责分工1、质量管理部门负责制定和修订体系文件管理程序。
审核体系文件的内容，确保其符合质量验厂的要求和公司的实际情况。
2、各相关部门负责编写和修改本部门相关的体系文件。
按照规定的流程提交文件进行审批和发布。
负责本部门体系文件的使用、保管和更新。
3、文件管理员负责体系文件的编号、登记、存档和发放。
维护文件的电子和纸质档案，确保文件的可查阅性。
四、文件的分类1、质量手册是公司质量体系的纲领性文件，描述了质量体系的结构、范围和方针。
2、程序文件是对质量活动进行控制的具体流程和方法的文件。
3、作业指导书详细描述了各项具体操作的步骤和要求。
4、表单记录用于记录质量活动的结果和数据。
五、文件的编号1、为了便于文件的识别和管理，对体系文件进行统一编号。
2、编号规则应具有唯一性和可追溯性，包含文件的类别、部门、版本等信息。
六、文件的编写1、各部门根据质量验厂的要求和实际工作需要，编写相关的体系文件。
2、文件的内容应清晰、准确、完整，具有可操作性。
3、编写完成后，由部门负责人进行初步审核，确保文件的合理性和有效性。
七、文件的审核1、初步审核通过的文件提交给质量管理部门进行审核。
2、质量管理部门重点审核文件的符合性、协调性和有效性。
3、对于审核中发现的问题，及时反馈给编写部门进行修改。
八、文件的批准1、审核通过的文件由公司高层领导进行批准。
2、批准后的文件正式生效，成为公司质量体系的有效文件。
九、文件的发放1、文件管理员根据文件的适用范围，确定发放对象和份数。
2、发放时应做好发放记录，包括接收部门、接收人、发放日期等。
十、文件的使用1、各部门应按照文件的规定开展质量活动。
质量体系文件管理程序
质量体系文件管理程序质量体系文件管理程序摘要本文档旨在介绍质量体系文件管理程序的目的、范围、参考文件和主要内容，以及详细说明质量体系文件的编写、审查、发布和维护的流程和要求。
1. 引言1.1 目的本文档旨在确保质量体系文件的有效管理，以促进组织内部质量管理体系的规范运作。
通过设立质量体系文件管理程序，可以确保质量体系文件的准确性、及时性和可靠性，提高文档的可读性和可维护性。
1.2 范围本文档适用于组织内部所有的质量体系文件，包括但不限于质量方针、程序文件、工作指导书、记录表格等。
本文档所述的质量体系文件管理程序适用于所有涉及质量体系文件编写、审查、发布和维护的人员。
1.3 参考文件在编写、审查、发布和维护质量体系文件时，应参考以下文件：- 组织质量体系文件编写指南- 质量管理体系标准- 相关法律法规2. 质量体系文件管理流程2.1 质量体系文件编写为了确保质量体系文件的准确性和规范性，在编写质量体系文件时应遵循以下原则：- 明确文件的目的和范围- 合理组织文档结构，使用适当的标题和编号- 使用清晰、简洁的语言，避免使用模糊或歧义的表达- 确保文档内容与实际操作一致- 引用相关的法律法规、标准和流程文件2.2 质量体系文件审查在质量体系文件编写完成后，应进行审查以确保其内容的正确性和可行性。
审查的主要内容包括：- 是否符合编写指南和质量管理体系标准的要求- 是否与其他质量体系文件相互衔接- 是否能够实现质量管理体系的目标和要求审查应由专业人员或相关部门进行，审查结果应及时记录，并对审查意见进行及时处理和回复。
2.3 质量体系文件发布在质量体系文件经过审查后，应按照以下步骤进行发布：1. 确定文件的发布范围和适用部门2. 电子文件应以电子邮件、内部网站等形式发布，纸质文件应制作并分发给相关人员3. 发布后应及时通知相关人员，并确保其了解和掌握文件的内容和要求2.4 质量体系文件维护质量体系文件的维护是确保质量体系文件持续有效的重要环节。
质量管理体系程序文件(范本)
文件控制程序1目的通过对质量管理体系有关的文件的批准、发布、更改等进行控制，确保各相关场所使用的文件均为有效版本。
2 范围适用于与质量管理体系运行有关的文件控制。
3 职责3。
1 企管部负责组织质量管理体系文件编制、收发、更改的控制和管理；3.2 技术部、质检科负责组织技术、工艺和检验文件的编制、收发、更改的控制和管理；3。
3 生产部、供应部、销售部等部门负责本部门文件的管理和正确使用。
4 程序4。
1 文件分类质量管理体系文件包括:a) 质量手册、程序文件、部门人员职责及各类管理制度等；b）质量管理体系运行过程中的质量计划、涉及的质量记录；c）产品技术标准（国家标准、行业标准、企业标准）；d）产品图样、工艺文件、操作规程（作业指导书）、检验规范等。
4。
2 文件编号4.2.1 编号（码)表示形式：a）质量手册：＊*/QM—2008手册代码年份·b) 程序文件:＊＊/QP0X-0X—2008程序代码顺序号年份c) 支持文件：** /GW XX—XX-2008文件代码顺序号年份d) 质量记录：＊* /QR0X—X X—XX记录代码部门号顺序号e) 技术文件编号方法：①可自行设计产品及工艺装备编号；②其它文件按4.2。
1中c、d方法统一编号。
4.2。
2 分发编号(码）方法及其表示形式：4。
3 文件的编写、审核、批准、发布4.3。
1 体系文件由企管部负责组织编写，由管理者代表审核，总经理批准发布;4。
3。
2 文件批准发布时，总经理应确保文件的适宜性。
4.4 文件的受控状况文件分为“受控"和“非受控”两大类,凡与公司质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件。
所有受控文件须在文件封面加盖“受控”印章，并注明分发号。
4。
5 文件的更改4.5.1 质量管理体系文件的更改由企管部负责组织实施，申请更改部门填写《文件更改申请单》，经管理者代表审核，总经理批准后更改。
4。
5.2 其他文件的更改由各相应部门填写《文件更改申请单》,经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。
公司体系文件管理规定
公司体系文件管理规定3.文件分类：3.1质量管理体系文件：包括质量手册、程序文件、作业指导书、岗位职责、质量记录表格汇编。
3.2临时文件：新增或因更改需试运行的文件（如：ISO9000质量管理体系中有的文件申请作废后，必须立即启用临时文件；新增工作流程，原ISO9000文件无规定）。
3.3内部文件：属于公司保密性文件或不具有共性（如仅本部门使用）、不宜纳入质量管理体系文件或临时文件的类别。
3.4临时、季节性或阶段性的活动方案、通知、通报、报告、决定、培训资料等一般不属于本范畴。
4.3.1行政部对文件进行排版、编号：1）文件编号方法：质量手册：RB（HZ）–QM 程序文件：RB（HZ）－QP--XX质量手册代号流水号惠州天虹缩写程序文件代号惠州天虹缩写作业指导书：RB（HZ）-WI-XX-YY 岗位职责：RB（HZ）-WI-ZZ-XX流水号流水号部门缩写岗位职责代码作业指导书代码作业指导书代码惠州天虹缩写惠州天虹缩写质量记录表格：RB（HZ）-QR-XX-YY流水号部门缩写质量记录代码惠州天虹缩写2）部门缩写：为该部门汉语拼音缩写，如：XZ---行政RS---人事QH---企划PG---品管CW---财务TP---统配中心SC---商场3）文件修改状态的标识方法：0—未修改；1－第１次修改；2 —第２次修改；……Ｎ－第Ｎ次修。
4）文件版本状态的标识方法：Ａ—第一次版本Ｂ—第二次版本Ｃ—第三次版本Ｄ—第四次版本……5）文件的批准日期为文件的实施日期。
4.3.2文件的审核、批准：1）审核：质量手册由管理者代表审核；程序文件、作业指导书及质量记录表格由部门经理审核，重大情况由总经理审核。
2）批准：质量手册由总经理批准；程序文件、作业指导书及质量记录表格由管理者代表批准，重大情况由总经理批准。
4.4文件发放：4.4.1行政管理部负责质量管理体系的文件的发放：3)发放文件应制作文件封面：封面内容应包括文件类型、文件版本号、发放编号、批准时间等，并应加盖“受控”印章。
ISO20000容量管理程序
容量管理程序1 简介1.1目的负责确保IT 处理、存储和网络以最经济和及时的方式与发展中的业务需求相匹配。
1.2适用范围适用于公司通过对IT服务容量的规划、改进和管理，提供满足容量需求的IT服务活动。
1.3术语表容量：按需要的服务级别和成本，交付一致同意的性能所需的一种本领。
容量管理：负责确保IT 处理、存储和网络以最经济和及时的方式与发展中的业务需求相匹配。
容量数据库：用于存储容量管理流程中所采集的业务容量数据、服务容量数据、技术容量数据、财务数据的数据库，用以进行趋势分析、预测及规划。
1.4引用文件【1】《ISO/IEC 20000》【2】《IT服务管理手册》2 职责2.1项目组2.1.1 负责组织完成服务规划，参与容量计划的评审和改进。
2.1.2 负责组织拟制容量管理计划，维护容量数据库，并组织服务容量的实施和评估。
2.1.3 负责执行、监控生产系统的运作，采集容量数据，参与容量计划的评审和改进。
ISO20000 IT服务管理体系标准理解与实施【课程对象】IT服务管理人员，欲将20000导入组织的人员，在20000实施过程中承担内部审核工作的人员，有志于从事IT服务管理工作的人员。
【课程大纲】第一部分：IT服务管理发展的历程1、IT服务基本概念和原则：质量、服务、管理体系和PDCA2、ISO20000标准简介3、ISO20000标准与ITIL、ISO27001、CMMI、ISO15504、COBIT、MOF、ISO9000、6Sigma的关系4、IT服务管理体系ISO20000标准的架构第二部分：IT服务管理体系ISO20000-1:2005标准条款（结合案例）- 管理体系要求（条款3）- 策划和实施服务管理（条款4）- 策划和实施新的或变更的服务（条款5）- 解决流程（条款8）- 控制流程（条款9）- 发布流程（条款10）- 服务交付流程（条款6）- 关系流程（条款7）第三部分：ISO20000管理体系文件建立实施（ISO20000与ISO9001、ISO14001管理体系如何整合）1、按ISO20000标准建立培训管理体系文件的结构（重点内容）；2、建立ISO20000管理体系文件案例分析。
体系文件管理程序的编写
结合实际
体系文件应结合企业实 际情况，反映企业的生 产、经营和管理特点。
简洁明了
体系文件应简洁明了， 避免冗长和复杂的描述 ，便于员工理解和操作 。
持续改进
体系文件应随着企业发 展和外部环境的变化进 行持续改进和优化。
编写规范
体系文件应采用统一的文 件格式，包括标题、正文 、附录等部分，并使用合 适的字体和字号。
背景
随着企业规模的不断扩大和市场竞争的加剧，企业管理体系 文件的规范化和标准化变得越来越重要。为了满足这一需求 ，企业需要制定一套完善的体系文件管理程序，确保管理体 系文件的合规性和可操作性。
编写范围
范围
本程序适用于公司管理体系文件的编 制、审核、批准、发布、使用、变更 和废止等环节的管理。
不适用范围
3. 制定编写计划
根据收集到的资料和信息，制定详细的编写计划，包括文件编写的 进度、人员分工等。
编写流程
4. 编写文件草稿
按照编写计划，编写文件草稿 ，包括标题、正文、附录等部
分。
5. 审核和修改
对编写好的文件草稿进行审核 和修改，确保文件的准确性和 完整性。
6. 发布和实施
将审核通过的文件发布到企业 内部，并组织员工进行培训和 学习，确保员工能够理解和操 作。
体系文件的重要性
01
提升组织管理水平
体系文件的建立有助于组织实现规范化、标准化管理， 提高管理效率。
02
保障产品质量
体系文件对产品生产过程进行详细描述，确保产品质量 稳定可靠。
03
增强组织竞争力
体系文件的完善有助于组织提升管理水平，增强市场竞 争力。
体系文件的分类
管理手册
1.A 描述组织管理体系的整体框架和核心要素，是 管理体系的纲领性文件。
质量体系文件包括
质量体系文件包括：
一阶文件：质量手册；
二阶文件：程序文件（文件控制程序、记录控制程序、不合格品控制程序、内部审核控制程序、纠正错控制程序、预防措施控制程序）
三阶文件：作业指导书、规范、外来文件等；
四阶文件：表单、记录等。
ISO9001
有几个主要的特性，概括起来就是
“1个精髓和1个中心、2个基本点；3种特性、4个凡事和4大产品、5大模块、6个件8项原则”：
①、一个精髓：说、写、做一致。
②、一个中心：
以顾客为中心。
③、两个基本点：顾客满意和持续改进。
④、三个特性：适宜性、充分性、有效性。
⑤、四个凡事：凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人监督。
⑥、四大产品：服务、软件、硬件、流程性材料。
⑦、五大模块：
（1个总过程，4个大过程）质量管理体系；管理职责；资源管理；产品实现；测量、分析和改进。
⑧、六个文件：ISO9000：2000版标准明确提出的6个程序文件必须制订：文件控
制程序、质量记录管理程序、内部审核程序、不合格品控制程序、纠正措施控制程
序、预防措施控制程序。
⑨、八项原则：以顾客为中心、领导的作用、全员参与、过程方法、系统管理、持
续改进、以事实为依据、与供方互利的关系。
共分为4类文件：
第一阶文件：品质手册：简述本品质系统如何满足国际标准要求。
第二阶文件：程序文件：规定何人、于何时、在什么地方做什么事。
第三阶文件：作业指导书、检验规范技术文件和图纸：说明如何做。
第四阶文件：表单格式：用以收集、传递资讯、控制作业流程或证明。
体系文件管理程序
体系文件管理程序依据GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008标准建立文件编号：发放号：编制：审核：批准：批准日期：1 目的规定质管理体系文件的控制方法和要求，确保集团公司总部各层次体系文件得到有效的控制和使用。
2 适用范围本程序适用于集团公司总部质量体系内所有文件的控制。
3 职责3.1董事长（总经理）负责《质量手册》及相关体系文件的批准。
3.2管理者代表负责《质量手册》的审核，以及管理体系运转有关文件的审批。
3.3分管领导负责职责范围内有关体系文件的审核、批准。
3.4 集团办公室3.4.1是本文件主管部门，负责本文件的编制、解释、指导与监督检查。
3.4.2负责集团公司总部质量体系文件的审稿、送审、送签、发放、归档等管理控制，以及发放、变更、作废和换版工作的管理控制。
3.4.3负责外来文件的接收、传递、评审、发放控制。
3.5经营管理部负责确定体系文件编写要求，参与相关部门文件编写，对体系文件进行标审。
3.6集团公司各部室、宣教中心、信息中心、安保中心负责其管辖范围内的各类支持性文件的编写、变更、作废和换版的管理控制。
3.7信息中心档案馆负责集团公司体系文件的存档、借阅工作。
4 工作程序4.1文件控制工作流程图4.1.1收文流程- 2 -4.1.2发文流程- 3 -4.2文件基本类型：a) 管理手册，包括管理方针、承诺和目标；b) 程序文件；c) 相关支持性文件。
包括集团公司总部各类规范、规章、制度、办法等；d) 管理体系运行所形成的记录。
包括工作日志、会议记录、运行和维修记录、各类报表等；e) 外来文件。
包括国家标准、行业标准、海事公约、有关法律法规等。
4.3文件的控制类型4.3.1体系文件分为“受控文件”和“非受控文件”两种。
集团公司总部管理体系使用的以及发放给相关方要求其执行的文件属“受控文件”，其他文件属“非受控文件”。
4.3.2书面的受控文件采用分发流水号及发放接收记录进行控制，受控电子文件通过确定具体的发放范围进行控制。
质量验厂全套程序文件体系文件管理程序
质量验厂全套程序文件体系文件管理程序随着全球贸易的不断发展，质量验厂成为各行各业中至关重要的环节。
质量验厂是一个系统性的过程，需要准确、高效地管理各种程序文件。
这些文件包括质量控制计划、检测方法、验收标准、质量记录等。
为了确保质量验厂的顺利进行，建立一套完善的程序文件体系文件管理程序是非常必要的。
一、程序文件体系概述程序文件体系是质量验厂的重要组成部分，它用于规范和指导各项质量控制活动，确保产品质量符合相关标准和要求。
程序文件体系包括标准程序文件、操作程序文件和记录文件三个层级。
标准程序文件是由相关质量标准和要求制定的文件，包括质量控制手册、质量程序文件和质量作业指导书等。
它们规定了各项质量控制活动的基本要求和操作步骤。
操作程序文件是根据标准程序文件编制的具体操作规程文件，包括工艺操作程序、设备操作程序、检测操作程序等。
它们详细描述了各项质量活动的具体操作方法和要求。
记录文件用于记录各项质量活动的实施情况和结果，包括检验记录、检验报告、溯源记录等。
记录文件是质量活动过程中的重要依据，它们用于记录和证明质量活动的有效性和合规性。
二、程序文件体系文件管理要求程序文件体系的有效管理对质量验厂的顺利进行至关重要。
以下是程序文件体系文件管理的要求：（一）文件分类和编码根据程序文件体系的要求，将各类文件进行分类和编码。
分类可以按照文件类型（标准程序文件、操作程序文件和记录文件），也可以按照质量活动内容进行分类。
编码的目的是便于文件的查找和管理，可以采用数字编码或字母编码。
（二）文件编号和版本控制对于每个文件，应当给予独立的编号，并对文件的版本进行控制。
文件编号应当服从一定的规则，以确保文件的唯一性和辨识性。
版本控制是为了确保文件在修订过程中的一致性和可追溯性。
（三）文件审批和发布在文件编制完成后，应当进行审批和发布。
审批是为了验证文件的正确性和合规性，发布是为了使文件生效并为相关人员所知晓。
审批和发布的流程可以根据实际情况进行设计，确保文件的有效性和权威性。
三体系管理体系程序文件
三体系管理体系程序⽂件⽬录⽂件与记录管理程序1、⽬的通过对管理体系⽂件的严格控制管理，确保其⽂件使⽤的有效性、保管和更改的规定。
并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。
以证明产品三体系满⾜规定要求、管理体系有效运⾏，并为实现可追溯性、证实作⽤以及采取纠正和预防措施提供依据。
2、适⽤范围适⽤于本公司所有管理体系⽂件及相关资料记录的管理与控制。
3、职责与权限ISO综管部负责公司管理体系⽂件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和控制有关的其他⼯作。
各部门负责本部门在⽤⽂件的管理和控制。
管理体系⽂件的分类、编制、审核、审批按下列规定执⾏：管理体系⽂件的编号、归⼝、分类、4.2.1 公司编制的各级管理体系⽂件均由综管部归⼝、分类并统⼀编号，其⽂件编号规定。
4.2.2 ⽂件受控分类管理体系⽂件分为受控原版、受控副本、⾮受控副本：1)受控原版是不须加盖受控⽂件印章，由综管部保存，仅作为复制⽤途。
2)受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红⾊“受控本”印章发放，作为公司内使⽤的合法⽂件，公司内不允许使⽤“受控本”变⿊的⾮法复印⽂件，以确保⽂件更新时能够从发放或使⽤场所撤出失效或作废的⽂件。
3）⾮受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红⾊本公司名印章作为提供给客户或公司以外的⼈员使⽤的合法⽂件。
公司内部不允许使⽤加盖红⾊本公司印章名的体系受控⽂件。
4.2.3 ⽂件版次规定为确保公司管理体系⽂件的有效性能够得到控制，对其采⽤版次来控制最新有效版次。
版次采⽤“A”+第⼏次版本,⽂件经过⼀次修改后进⾏换版，版本号增⾼⼀位（如：A0⾸次发⾏版本、A1第⼀次修改、A...n第n次修改⽂件的发放与记录4.3.1 综管部根据管理⼿册、程序⽂件、效率记录制定并及时登录《受控⽂件总表》；根据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》，确保各部门使⽤最新有效的⽂件。
根据统⼀分发号加盖红⾊“受控”印章发放，收件⼈应当场核对页数，页码和分发号⽆误后，在《⽂件发放与回收记录》上签收。
ISO27001：2013信息安全管理体系 全套程序 37容量管理控制程序
5.3.1技术部按公司采购管理的要求选择存储容量的硬件供应商。
5.3.2硬件供应商以及他们提供的产品和服务的控制《第三方服务控制程序》进行。
5.4方案的确定和实施
5.4.1《容量管理策划书》审批后提交给供应商进行采购。技术部负责容量变更的具体安装操作，经检查符合容量管理要求后，在《容量管理变更记录表》中进行记录；若不符合容量管理要求，则对容量需求重新策划、采购、实施，直到满足容量管理要求，并做记录。
5.2.2《信息系统容量需求书》应包括容量需求背景、容量管理目标、具体容量需求、容量变更时间要求等。《信息系统容量需求书》交技术部审核。
5.2.3技术部接到《信息系统容量需求书》后，应对信息系统的容量进行分析，提出《容量管理策划书》，包括当前系统容量要求、预计变更内容、成本估算。
5.2.4《容量管理策划书》应经业务部门确认。《信息系统容量需求书》和《容量管理策划书》，报总经理批准。
容量管理控制程序
JSWLS/IP-37-2009
编制：技术部
审核：何澜
批准：张德洲
程序文件修改控制
序号
版次
修改章节
修改人
审核人
批准人
了对公司信息系统容量进行有效的控制，监督、调整资源的使用情况，以确保信息系统正常使用，特制定本程序。
2范围
本程序适用于信息处理设施的CPU、内存、硬件存储设备容量的管理。
3职责
3.1总经理负责批准各种硬件采购的方案。
3.2技术部负责归口管理信息系统的容量，负责对信息系统的容量进行监控，对将来容量需求扩充进行策划。
3.3各部门负责在业务范围内提出信息系统的容量需求，以便统一进行容量扩充的策划。
4相关文件
4.1《信息安全管理手册》
9001质量管理体系文件的构成
9001质量管理体系文件的构成摘要：一、引言二、9001 质量管理体系文件的构成1.质量手册2.程序文件3.作业指导书4.表格和记录5.体系文件的作用6.体系文件的编制正文：一、引言在现代企业中，质量管理是一个重要的环节。
为了保证产品质量，提高企业的市场竞争力，许多企业都选择了实施质量管理体系。
而质量管理体系文件是质量管理体系的重要组成部分，它包括质量手册、程序文件、作业指导书、表格和记录等。
二、9001 质量管理体系文件的构成1.质量手册质量手册是质量管理体系文件的核心，它概括地介绍了企业的质量政策、质量目标、组织结构、职责和权限、管理体系的范围和程序等。
质量手册是对企业质量管理体系的整体描述，是企业开展质量管理的基本依据。
2.程序文件程序文件是质量手册的支持性文件，具体描述了质量管理体系的各项程序和方法。
程序文件包括了企业的各项管理活动、工作流程和操作方法等，是企业实施质量管理的详细指南。
3.作业指导书作业指导书是质量管理体系文件的另一个重要组成部分，它针对具体的产品或服务，详细描述了生产或服务的过程、质量要求、操作方法和注意事项等。
作业指导书是对员工进行操作培训的重要依据，有助于保证产品质量和提高工作效率。
4.表格和记录表格和记录是质量管理体系文件中的数据记录部分，用于记录企业的各项管理活动、产品质量状况和客户反馈等信息。
表格和记录是企业进行质量管理和质量改进的重要依据，有助于企业及时发现问题，采取有效措施。
5.体系文件的作用质量管理体系文件是企业开展质量管理的基础，它有助于企业明确质量目标，规范管理活动，提高工作效率，降低生产成本，提高产品质量，增强市场竞争力。
6.体系文件的编制体系文件的编制是一项重要的工作，需要充分考虑企业的实际情况和客户的需求，结合行业的最佳实践，制定出适合企业的质量管理体系文件。
体系文件的编制需要遵循一定的规范和标准，确保文件的科学性和实用性。
总之，9001 质量管理体系文件是企业实施质量管理的重要工具，它有助于企业提高产品质量，增强市场竞争力，实现可持续发展。
最新版ISO体系文件控制程序文件
1.0 目的对公司环境、质量管理体系以及管理标准、工作标准中的各类文件进行管理，确保各部门使用文件的适宜性及充分性, 防止误用作废文件。
2.0 范围适用于本公司所有环境、质量管理体系文件以及管理标准、工作标准的（电子档）的编制、审核、批准、发放、评审和变更。
3.0 职责3.2 文控中心对公司环境、质量管理系统中各阶文件的合理管控以及文件的分类、编号、保管、发放、回收、销毁及审查等工作。
3.3 相关单位3.3.1 各部门须遵守本程序，并配合文控中心一同做好文件的更新及维护；其部门主管需对文件资料进行审签，对所发行的文件负责保管与执行之责。
3.3.2 各部门需负责文件的使用和保管，确保文件的整洁、完整，不得在受控的文件上随意书写涂改，也不得丢失。
版本更新时，配合文控中心及旧版资料及时回收作业，防止误用。
4.0 定义4.1 文件与资料公司环境和质量文件所包含有：手册、程序、作业规范/指导书、表单；技术类文件、测试检验数据报告、各种变更文件以及公司各类经营管理标准、工作标准等。
4.2 第一阶文件－—手册环境管理手册：环境管理系统最高指导原则，规定其核心内容的整体方向、结构和相互作用。
质量管理手册：质量管理系统最高指导原则，规定其核心内容的整体方向、结构和相互作用。
4.3 二阶文件－—程序4.3.1 环境、质量管理程序：环境、质量作业运作过程的整体流程。
4.4 三阶文件－—作业规范、指导书、管理标准及工作标准。
4.4.1作业指导书: 指不涉及具体型号产品技术细节的作业指导书。
如技术文件编号方法、作业指导书，设备操作维护规程等。
4.4.2 技术性作业指导书:指涉及具体型号产品技术细节的作业指导书, 如技术图纸/BOM、工艺文件、产品检验文件等。
4.4.3管理标准：指各类管理规定、管理制度、管理办法等用于规范管理及人员行为的法规性文件。
4.4.4工作标准：指各类岗位职责及职务说明书等文件。
4.5 四阶文件－—表单使用固定格式的单据，有表单编号及版本管控，用以质量、环境及环境的数据收集、传递资讯，控制作业流程或证明作业已符合要求的资料记录。
质量管理体系的文件和记录
质量管理体系的文件和记录一、引言在现代企业中，质量管理体系被广泛应用。
为了确保产品或服务的质量，企业需要建立一套完善的质量管理体系，并进行文件和记录的管理。
本文将探讨质量管理体系文件和记录的重要性，以及如何有效地进行管理。
二、质量管理体系文件1. 质量手册质量手册是质量管理体系文件的核心文件之一。
它是对企业质量管理政策、目标和组织结构的描述，包括对质量管理体系的整体规划和要求。
2. 程序文件程序文件是质量管理体系文件的重要组成部分。
它规定了具体的操作方法、步骤和要求，确保在各个环节中实施正确的工艺和流程。
3. 工作指导书工作指导书是对具体工作过程的详细说明，以确保质量管理活动的顺利进行。
它包括工作要点、流程图、作业指导和注意事项等。
4. 标准操作程序标准操作程序是对某一特定工作过程的详细规范，确保该工作过程在不同时间和不同人员之间的一致性。
它规定了具体的操作步骤、检查要点和结果判定方法。
5. 质量规范和技术文件质量规范和技术文件包括产品质量标准、技术要求和工艺文件等。
它们是指导和约束产品开发、生产和服务过程的重要依据。
三、质量管理体系记录1. 质量检验记录质量检验记录是记录产品或服务检验结果的文件。
它包括原材料进货检验记录、产品加工过程检验记录和成品出厂检验记录等。
这些记录可以帮助企业判断产品或服务是否符合质量标准。
2. 检测设备记录检测设备记录是记录检测设备的校准、维护和使用情况的文件。
通过这些记录，企业可以及时了解检测设备的性能和状态，确保其准确度和可靠性。
3. 过程控制记录过程控制记录是对生产或服务过程中关键参数和操作的记录。
通过对关键参数和操作进行记录和分析，企业可以及时调整和改进工艺流程，确保产品或服务的质量。
4. 客户投诉记录客户投诉记录是记录客户投诉问题和处理情况的文件。
通过对投诉问题的记录和分析，企业可以找出存在的问题并采取纠正措施，提升客户满意度。
5. 内部审核记录内部审核记录是记录内部审核活动的文件。
公司体系文件管理规定
公司体系文件管理规定3.文件分类：3.1质量管理体系文件：包括质量手册、程序文件、作业指导书、岗位职责、质 量记录表格汇编。
3.2临时文件：新增或因更改需试运行的文件(如：IS09000质量管理体系中有 的文件申请作废后，必须立即启用临时文件；新增工作流程，原IS09000文件无规定)。
3.3内部文件：属于公司保密性文件或不具有共性(如仅本部门使用)、不宜纳入 质量管理体系文件或临时文件的类别。
3.4临时、季节性或阶段性的活动方案、通知、通报、报告、决定、培训资料等 一般不属于本范畴。
1) 文件编号方法:程序文件：RB( HZ ) - QP--XX手 册 代| 号程序惠州天 虹缩写惠州天虹缩写天虹缩写 RB (HZ ) -QR-XX-YY_流水号------- 部门缩写----------- 量记录代码---------------------- 惠州天虹缩写2)部门缩写：为该部门汉语拼音缩写，如： XZ---行政 RS--人事 QH---企划PG---品管 CW---财务 TP---统配中心 SC--商场 3) 文件修改状态的标识方法：0—未修改；1—第1次修改；2 —第2次修改； ……N —第N 次修。
4) 文件版本状态的标识方法：A —第一次版本B —第二次版本C —第三次版本D —第四次版质量手册：RB( HZ ) - QM 1^—质 量 流水号 惠州天虹缩写 文件代号作业指导书：Rp( HZ )水号位职责代码 导书代码-wi-xx-丫丫 岗位职责: RB( HZ )-WI -ZZ -X 流水号 部门缩写作业指导书代码作业指 惠州质量记录表格: 岗5）文件的批准日期为文件的实施日期。
1）审核：质量手册由管理者代表审核；程序文件、作业指导书及质量记录表格由部门经理审核，重大情况由总经理审核。
2）批准：质量手册由总经理批准；程序文件、作业指导书及质量记录表格由管理者代表批准，重大情况由总经理批准。
质量体系文件的类别
质量管理体系文件的类别一、质量体系文件到底有哪些类别？
A类文件（质量手册、方针目标）
B类文件（程序文件）
C类文件（技术类、管理类）
D表单类（特殊文件）
E外来文件（需要识别）
二、文件有两种形式：硬拷贝和软拷贝的。
文件的类别包括：
1、质量方针和质量目标；
2、质量手册；
3、程序文件；
4、作业指导书；
5、记录表格；
6、外来文件；
7、质量计划；
8、项目文档；
9、控制计划；
10、各种技术文件也可算。
三、质量体系文件包括：
一阶文件：质量手册；
二阶文件：程序文件；
三阶文件：作业指导书、规范、外来文件等；
四阶文件：表单、记录等。
文件的层次大概区分是这样：
第一层是质量手册；
第二层程序文件和支持程序文件的规程、规定等等；
第三层是作业指导书、检验规程等等作业性文件；
第四层是各种记录
三级文件没有什么具体规定，按惯例，例如不合格控制程序、文件控制程序等标准要求的文件叫做程序文件，程序文件的补充性文件就是三级程序。
外来文件要识别，一般是三级文件，也可能是程序文件。
公司红头文件如果和质量体系有关的应该算三级文件吧。
另外，2008版的体系对文件的形式很层次更加模糊，所以三级文件和程序文件的概念越来越模糊了。
0106-容量管理程序
苏柏科技有限公司IT服务管理体系文件容量管理程序ITSM-0106-2015受控状态受控分发号版本 1.0持有人目录1 目的 (2)2 适用 (2)3 职责 (2)4 相关文件 (2)4.1工作流程 (2)4.1.1业务预测 (2)4.1.2制定容量计划 (3)4.1.3容量监控 (3)4.1.4容量分析与调整 (4)4.1.5编制容量报告 (4)4.1.6容量评审 (4)5 记录 (4)容量管理程序1目的通过有效的容量管理，并辅以业务需求与容量的预测、监控、分析和改进，确保公司IT资源被合理利用，确保服务工作量与SLA中的客户需求一致。
2适用适用于体系覆盖范围以内公司各项业务的IT服务的容量管理。
3职责本流程由容量管理流程经理负责，履行如下职责1)分析和预测组织未来的业务需求，编制能力计划；2)监控各项容量指标；3)负责容量管理的数据收集或报告的督导和汇总；4)每半年定期向总经理提交容量管理的各项统计或报告；5)每年对容量管理进行定期评审；6)评价和改进现有服务能力；4相关文件《IT服务管理手册》4.1工作流程4.1.1业务预测通过公司的战略计划、业务计划、营销计划、或者年度经营计划获取本公司年度业务预测数据，了解公司未来的业务需求，也可通过对公司的过去以及当前业务经营数据进行趋势预测。
业务预测的结果将作为制定容量计划的重要依据。
4.1.2制定容量计划容量计划描述了当前以及未来对IT基础设施的能力需求、IT服务需求方面的预期计划、过期组件的替换以及技术方面的最新发展。
容量计划包含了基础设施的真实业绩和预期要求。
容量计划还应包括性能预测、各阈值（升级点）、各容量指标、监控的频率与方式方法、升级或变更预计的成本等方面的信息。
服务提供方应生成、实施和维护一个考虑到人员、技术、信息和财务资源的容量计划。
容量计划的变更受变更管理过程的控制。
容量计划至少应包含：1)当前和预计的对服务的需要；2)协定的要求对可用性、服务连续性和服务级别的预期冲击；3)服务能力升级的时间跨度、阀值和支出；4)法律、法规、合同或组织变更的潜在影响；5)新技术和新技巧的潜在影响；6)能够进行预期分析的程序，或参考它们；服务提供方应监视能力使用，分析能力数据并调整性能。
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容量管理程序
信息技术有限责任公司
变更履历
目录
1简介 (4)
1.1目的 (4)
1.2适用围 (4)
1.3术语表 (4)
1.4引用文件 (4)
2职责 (5)
2.1项目组 (5)
3流程图 (6)
4具体容 (8)
4.1收集容量需求 (8)
4.2容量分析及容量管理计划的制订 . (8)
4.3容量管理计划的实施与监控 . (8)
4.4容量趋势分析 (9)
4.5定期容量管理 (9)
5输出的文件和记录 (11)
1 简介
1.1目的
负责确保 IT 处理、存储和网络以最经济和及时的方式与发展中的业务需求相匹配。
1.2适用围
适用于公司通过对 IT服务容量的规划、改进和管理，提供满足容量需求的 IT 服务活动。
1.3术语表
容量：按需要的服务级别和成本交付一致同意的性能所需的一种本领。
容量管理：
负责确保 IT 处理、存储和网络以最经济和及时的方式与发展中的业务需求相匹
配。
容量数据库：用于存储容量管理流程中所采集的业务容量数据、服务容量数
据、技术容量数据、财务数据的数据库，用以进行趋势分析、预测及规划。
1.4引用文件
1】《 ISO/IEC 20000 》
2】《 IT 服务管理手册》
2 职责
2.1项目组
2.1.1负责组织完成服务规划，参与容量计划的评审和改进。
2.1.2负责组织拟制容量管理计划，维护容量数据库，并组织服务容量的实施和评估。
2.1.3负责执行、监控生产系统的运作，采集容量数据，参与容量计划的评审和改进。
3 流程图
4 具体容
4.1收集容量需求
4.1.1项目组对容量信息进行收集、分类、整理。
容量需求主要有：
4.1.1.1国家的法律、法规及上级主管部门对公司业务的要求。
4.1.1.2与客户签署的服务级别协议。
4.1.1.3事件、问题处理记录。
4.1.1.4管理评审结果。
4.1.1.5可用性和 IT 持续性分析。
4.1.1.6服务成本的要求。
4.2容量分析及容量管理计划的制订
4.2.1根据客户的要求，项目组与客户共同分析、讨论当前的业务需求、预测未来的增长，
及对容量水平的规划要求，项目组分析当前容量并编制《项目策划书》中的〈容量分析〉项目组依据容量分析结果编制《项目策划书》中的〈容量管理计划〉部分，主要包含：
4.2.1.1围、目标、策略、角色和责任。
4.2.1.2当前的容量绩效和预计的容量需求。
4.2.1.3针对服务升级所定义的时间表，阀值和成本。
4.2.1.4针对预期的服务升级、变更请求、容量方面新技术和新方法的评估。
4.2.1.5预计外部变更的影响（如：法律、政策、标准等）。
4.2.1.6能够执行预测性分析的数据和流程。
4.2.1.7针对监控服务容量、调整服务性能和提供充分容量的方法、流程和技术。
4.2.1.8为达到服务级别协议所要求的服务级别目标、可用性目标、连续性目标和业务需
求所应具备的财务条件。
4.2.1.9容量管理报告的频次和方式。
4.2.1.10更新容量计划的条件。
4.3容量管理计划的实施与监控
4.3.1项目组负责容量管理计划的实施。
4.3.2项目组应对当前容量运行数据定期进行采集和监控，汇总。
项目组负责拟制《巡检
记录》，并应明确：具体的收集容、收集时间、收集人。
4.4容量趋势分析
4.4.1对所收集到的容量数据进行分析，项目组应使用趋势分析、基线评价等技术，对 IT
基础架构的容量需求、 IT 服务需求及技术方面的最新进展进行分析，并考虑在未来服务级别需求的情况下可变更的配置项，制订《服务月报》。
4.4.2预测容量状况，分析容量趋势，判断能否满足现有需求，并指出将来可能会产生的问题
点。
4.4.3当出现数据异常或波动，超过了标准的阀值时，项目组应及时收集例外信息，提交
至问题管理程序。
4.4.4如果超过阈值，并且当前的容量水平无法满足容量需求时，则项目组应提出容量变
更申请，提交至变更管理程序，通过变更流程改变现有容量。
4.4.5项目组应对容量状况进行持续的跟踪，对容量现状和使用需求保持时刻了解和掌握。
4.4.6根据对监控数据的分析，应用：趋势分析、基线评价等技术，对 IT 基础架构的容
量需求、 IT 服务需求进行分析。
4.5定期容量管理
4.5.1项目组根据容量管理的要求，每年对满足客户约定的、当前和未来的容量进行一次
分析和评估，并在《项目总结》中编制〈容量报告〉的容。
容量报告的容作为在下一年度有足够的容量能够保证合同约定围的服务质量，并兼顾到客户未来的业务需求。
5 输出的文件和记录。